岗位廉洁风险防控一览表

第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团 岗位名称：董事长主要职责风险点风险风险防范措施管控监督责类型等级责任任单位

为谋取本企业或

严格执行《国有企业领导人员廉洁从家、省委省政府和上级定及党风廉

业若干规定》、制；

在工程建设项目

行任期内审计检查。一 严格执行《国有董事会议事

企业领导人员廉洁从业若干规定》、

《国有企业领导人员度，组织决示、授意下属单位违定企业生产反有关规定、程序或经营和改革安排照顾请托人或发展的重大特定关系人，谋取不决策、重要正当利益。人事任免、重

廉洁从业若干规定实一督、员工群众监督、舆论监

贯彻上级指示不

督。强化纪律观念，大额资金运力，落实不到位，给作等事项；工作造成一定影响。董事会全 忽视公司章程、面工作，行董事会议事规则及使法定代表度或有关规定，给人职权，履业造成一定损失。行企业民事权利。

增强廉洁意识。二认真贯彻执行“三重一大”决策制度，实行科学决策、民主决策，决策岗位程序和结果以一定方集团集团纪职责式在适当范围公示。党委委岗位廉洁风险防控一览表主要职责风险点主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责责任任单位单位1.切实贯在干部培养、察彻执行党的路线、选拔、用时，利用职方针、政策和国家权和影响力暗示授意法律法规及上级指强令组织人事部门、严格执行川旅集团《子公司领导班子《干部交流工作暂行示，落实党风廉洁下属单位违反规定，建设责任制；2.组织开照顾请托人或特定关系人，取不正当利思想道德一展公司党的建设、益。党风廉政建设、精神文明建设落实思想政治工作和信访维稳工作；规定（试行）》、《加强干部选拔任用监督工作暂行办法》等制度规定。违反民主集中制3.贯彻执 原则，给企业造成损行党的干部路线，失和不良影响。负责对干部特别是二领导干部进行培贯彻执行上级指坚持民主集中制认真组织党委中集团集团纪党委 委养、考察、选拔、示不力延误工作任务心组学习，切实贯彻任用；4、对董事长、总经理和班子完成。执行《国有企业导人员廉洁从业规定》，其它成员遵守公司一组织开展反腐倡廉文法企业章程、董事化活动，对各种教育会、经理层议议事岗位职活动主动带头参加并规则等有关制度规责组织进行严格考核。定、决定、处置发现董事长、总充分发挥党组织企业“三重一大”经理或班子其它成员的监督作用，加大事项进行监督。违反《公司法》、《国有企业领导人员企业章程、董事会、廉洁从业规定》、经理层议事规则等有《中国共产党领导干关制度规定、决定处置企业“三重一大”二部廉洁从政若干准则》等贯彻执行情况事项时，不提醒、不的监督检查力度，对制止。违反规定的行为进行严肃认真查处。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团 岗位名称：总经理风 风险防范措管控监督施防范措管控监督施责责企业领导人员廉洁任单任单从业若干规定》、位位《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》、《合同管理办法责 点 超越董事会、党政领导班子授权范安排正当利 益

部署、组织。 》。实施董事会、党委严格执行《国有

严格执行《总经理办公会议规则》，实行科学民主决策。织实施董事会、党委会决议；负责组生产工作；

组织、安排、部署和督导不到位，经理层失职或谋取私利。为请托人或特

员廉洁从业若干规集团集团党委纪委切实担负起党风廉职、廉洁认真执行领导人员廉洁从业导人员。

外部 各项规定，严格执环境 行重大事项报告制度，按规定要求在民主生活会和述职廉中认真对照检查接受监督岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表工作到位不够，工作到位不够，造成不利影响。三对由于工作不到实行责任追究。党委书纪委书记记主要职责风险点风险风险防范措施管控责监督责类型等级任人任人严格执行集团“三重一大”制度规定，对照《国有企业领导人员廉洁从业利用职权影响，若干规定》、《国为请托人或特定关有企业领导人员廉系人谋取不正当利洁从业若干规定实1.负责落实党委会、益。施细则》、川旅集团《党风廉洁建设责董事会交办的任制考核办法》规定各项工作任务；2.分管集思想道德述职述廉，接受监督。3.分管集作。岗位三按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真进行对照检查，接受监督。职责所在单位：川旅集团 岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）风险点 风险风险点 风险类型风险 防范措施 管控等级 责任监督责任人在协调、处理人负责组经总经理授权，代表集协调、

（单位单位）益，给企业带来思损失。 道工作不到位执

一认真执行有关规定和程序，在规划投资、资本运营等方面严格实行集体决策。将从业风险点作为党风廉洁建设目标责任制和党员干部廉洁从业的考核内容，对由于责

任不到位，分管范围

内党风廉洁建设出现重大问题时，追究领党政导责任 主要纪委书领导 记二岗位对费用的管成损失。

职责 切实承担和履行相应职责，监督部门加监督检查力度，定期进行审计。二所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）（）主要职责 风险点 风险风类型等

防范措施 管控责监督任人 任人在改革改制、企业经营管理上，授意、指使有关单位或部门，违反有关规定，为请托人负责组（单位）织落实集团各系人，谋取不当利公司改革发展益。工作； 思负责集 道团各子公司安全生产工作。在安全生产管理等过程中，接受请托人（单位）的财物。

加强组织监督，按规定要求在民主生活会和述职述廉中，对执行廉洁从业各项规定情况认真进行自查，接受监督。一严格执行“三重一大”制度，严格实行责任追究。

党政主纪委要领导 记1.负责贯1.负责贯在纪检监思想道严格执干部选拔任用负责对违纪案件的受理查办处理工作。响党委书记在违纪案外部环党员干部廉洁从业的内容进行考核。严格执行《国有企业集团纪委主要职责风险点风险风险等防控措施管控责监督责类型级任人任单位彻落实上级党察工作人员的德监督工作暂行办法等文委、纪委及公推荐、使用、件，按要求作好纪检监察司党委会、董考核工作中违工作人员的推荐、使用和事会有关党风反规定，照顾考核。廉洁建设和反请托人或特定腐倡廉的决关系人，谋取策、决定；2.负责纪不正当利益。贯彻执行岗位职积极组织开展反腐倡检监察工作人不力，组织协责廉洁教育和廉洁文化活员的推荐、考调不到位给工动，将从业风险点作为党核、使用；3.作造成不良影风廉洁建设目标责任制和件的受理、调境领导人员廉洁从业若干规查、处理等方定》、《国有企业领导人面接受请托人员廉洁从业若干规定实施的财物，暗示、细则》、《查办案件工作授意办案人员办法（试行）》、加大违不严格查处为请托人开脱责任。严肃办案纪律，确保案件质量。岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：工会主席岗位廉洁风险防控一览表主要职责主要职责风险点风险类型级防控措施管控责任人监督责任单位1.维护在组织思想严格执行《国有企党委书记纪委书记保障职工群开展先进典道德业领导人员廉洁从业众合法权型评选，劳若干规定》、《国有益；2.负责工会经费、动竞赛等各项活动中，企业领导二员廉洁从业若干规定实施细会费的使用授意、指使则》，按规定要求开3.组织开展先工作人员，为请托人或展述职述廉和对照检查。进典型评特定关系人选，劳动竞谋取不正当赛等各项活利益。动。在工会岗位在工会经费审批经费、会费职责和使用上严格执行制的使用和管度，履行审批程序，理上，不负工会经费审查委员会责任、审核每年对经费使用情况把关不严，进行专项审查。导致发生违规违纪问题。工作不强化责任意识，督到位，执行促认真履职。不力，给工作造成不良影响。所在单位：川旅集团主要职责 风险点 风险风类型等

岗位名称：总会计师防范措施 管控责监督任人 任人负 实施公司财

严格执行项目投资管理、资金使用管理、投融资财务预（决）算等管理制度，严格遵守财经纪律。管理、成本管为特定关系人谋取理、资金管理利益。等经营管理工作；负 责 思想审查公司投 道德二资、融资担保、拆借资金、委 审核把关不严托理财信用格，导致业务部门岗位证、购销商品负责人为请托单位职责和服务、招投标谋取不正当利益。等经济工作负 责企业大额资金 在企业大额资的管理工作；的管理、审批与支负 责付方面，违反财务审核财务报管理制度和规定表、年终决算照顾请托人（单工作。 位）或特定关系人，谋取不当利

加大对工资奖金分配等的公开力度，定期开展专项审计。三认真执行“三重一大”和财务管理制度，严格遵守财经纪律。益。 外部环境

党政主纪委书要领导记一岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室主任主要职责室工作;

风险风险风险点类型等级

管控 监督责任人责任负责董事会会违规签订议、总经理办公会、年度工作会以及其他;注册登记、合同管理 思以及其他法律事务工 道作;负责接待管理、车辆管理、总部机关保卫

严格执行《党党政内监督条例》、集主要团各项管理规定，领导加强检查和监督。纪委书记一严格执行接待管理、车辆管理等和后勤管理;组织企业发展、;

利用接待提供的调

监督。二

分管 纪委领导 书记办落实董事会决议、查情况与实际岗位总经理办公会决定事有出入，影响职责项、其他重大会议以领导决策。及领导安排事项贯彻执行情况。

和业务培训，提高业务素质。

分管 纪委领导 书记岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室副主任主要职责 风险点 风险风类型等级

防范措施 管控责监督责任人 任人

业造成损失。

严格进行监督加强分管领办公教育管理。 导 主任二件； 违反规定使用按程序 印章造成不良后果 使用印章； 。按规定管理档案。 岗位对重要档案未职责能及时收集，档案管理存在安全隐患。

加强管理，严格印分管领办公章管理程序。 导 主任严格执行《档案管部门负办公理制度》。责人 主任三岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:法律顾问主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人 任人1.起草或者参与招标中因思想道德加强教育，增强部门负办公室同不认真审核把公司重要规章制关。度；防止出现违规制度；2.管理、审核公司合同，参加公司总部合同的谈判、招投工作责任心。责人主任三标，以及合同的起草工作。违反相关规定和程序办理合同审核。岗位职责严格执行相关制督。主任一岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表将机密文件透将机密文件透协助办公室负责人做好文件取利益。的统筹管理；负责公司文件董事会文件、思想道德加强教育，提高思想觉悟，严格执行《保密工作制度》。分管领导办公室副主任办公室材料的起二草工作；3.协助开展工作调研和工作信 迟办、未办息收集工作。 违规办理工作事务。岗位职责三事。部门负责人办公室副主任所在部门：办公室岗位名称:办公室文员主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表主要职责风险点风险类型主要职责风险点风险类型风险等级防范措施人监督责任人1.协助办3放。业务流程加强教育，严部门格执行办公用品管理制度。负责人违规领取物品办公室副主任三公室负责人和接待主办管理在接待过程中思想加强思想教育分管员做好接待事务；谋取私利。道德提高思想觉悟。领导办公2.负责总室主部接待及办公任费用的统筹；二岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表主要职责风险点风险类型风险等级主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人在办公室领公车私用。思想道德三加强政治教育提高思想觉悟。部门责人负办公室主任导下管理车队各项工作，为机关工作服务。在维修保养车辆中收受好处。外部环境二加强管理，督促自律。部门责人负主任岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室

岗位名称:驾驶员主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人二1.为领导、公车私用。思想道德三高加强教育，提思想觉悟。分管导领车队队长机关服务；2.负责车辆的维修保养工作。收取车辆维修保养厂商的好处。外部环境格加强管理，严检查。分管导领车队队长岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部 岗位名称:党群工作部部长主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人失。岗位职责强工作责任心。导记三不按干部管3.承办集团理、制度规定程序党建、干部管理、办事。宣传文化维稳、妇女、青年及直属机关党委等相关工作。业务流程严格按干部人事制度程序办事及分管领纪委书遵守廉洁从业相关规定。导记二岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党群工作部副部长主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人1.负责制定年度党委重点工作、重大活动及经费计划和落实；长失。岗位职责强工作责任心。2.协助部导部长负责领导人员日常管理及部门内部的组织管理工作；3.负责企业文化、政治思想宣三传疏导、维护稳定等工作；4.负责直属机关党委相关工作；5.不按干部管理制度规定程序办团事。业务流程严格按干部人遵守廉洁从业相关规定。导部长领导交办的其他工作任务二岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:工会干事主要职责 风险点 风险风类型等

防范措施 管控监督责任人任人负责工会重点工作和重大活 工会经费使用 岗

严格执行工会财务管理相关制度

分管领党群部动经费计划和使或管理不规范。 职用。

导 部长负责工会管理工作；负责工会财务、固定资产 影响或损失。职及低值易耗物品

三加强学习，不断提升业务工作能部门负党群力，增强责任心责人 部长岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：党群工作部岗位名称:党建专员主要职责 风险点 风险风类型等

防范措施 管控责监督任人 责任人负责党组织工作

对党费使用管 岗

严格遵守中共中央组织部《关于定》。

分管领党群部理不规范。 职责三

导 部长岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门:规划投资部主要职责 风险点 风险风类型等级

岗位名称:规划投资部部长防范措施 管控 监督责任人责任在资源整合过主管企业发程中，发生损害

加强思想教育和廉洁教育，规范分管领纪委书展战略专题调研，川旅利益现象。职责组织完成上级部门交办的各项专题调查工作；参加开展资源整合调查工作，指导各公司开展资

资源整合行为，加导 记强过程管理。二加强思想教育和廉洁教育，规范源整合调查工作。

因人情或利益诱惑，在对外外部环境

强程序管理。二加强思想教育

分管领纪委导 记岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督任人责任人1.协助部长搞好企业发展战因人情或利思想道德加强思想教育究制度。分管领投资部规划部长略、重大项目项目立项、管管理、对外合理违规办理二对项目完成制度进行。完善相应的管分管领导规二作等业务工作；2.组织进行重大项目可行性研究报加强思想教育和廉洁教育，规告、方案设计审查工作；在资源整合过程中，发生损害川旅利益现象。二范资源整合行为，加强过程管理。分管导领规投部划长况考核提出考核意见岗位职责岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门规划投资部主要职责 风险

风险风险类型等级

岗位名称:规划投资部员工防范措施 管控监督责责任人任人

因人情或利益

加强思想教育 规划投重大项目立项审批诱惑对重大项目立思想 和廉洁教育，严格分管领资部部工作；制定下达项目投资年度计划；监督、指导重大项目建设计划执行情况；考核项目计

理。因工作不严

道德 落实失职责任追导 长究制度。二业务 严格执行集团分管领规划投

谨，不按立项管 流

资部部理程序进行。 规定。 长三对项目完成考制度核不按制度进行。机制

规划投完善相应的管分管领资部部理制度，严格要求导 长和执纪监督。二岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部 岗位名称:财务审计部部长主要职责 风险

风险风险类型

防范措施 管控责监督责任人 任人在资金筹措和使用，尤其是银行资产财务部各项金审批调度方工作； 面，收受好处， 思想拟定资金做出有损企业的 道德筹措和使用方 行为。案，主管资金调度；协调国资、财政税务、物价、银行关系； 在审计中因人审计和 情或利益诱惑出现务完成情况。行为；在财务干部队伍推荐配备中，由现象。

严格筹融资渠道，严格逐级审批党政主纪委书一 程序，规范资金管要领导 理。严格财务人员录分管领纪委办三 用与选拔程序。 导 主任岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部 岗位名称:财务审计部副部长主要职责

风险风险类型

防范措施 管控监督责责任人任人工作； 泄露企业内部拟定会计财务重要机密从中核算方案，主管会获取个人利益。二

分管领纪委导 书记析；

对属于职责范围内的业务应当检

严格按川旅集团保密管理规章制协助部长查督导而因获得个协调协调国资、财人好处而不认真履职责政、税务物价、银职。行关系及其它工作。

度办事。责任追究制度。三

部门负纪委办责人 主任岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部主要职责 风险

风险风险类型等级

岗位名称:预算管理员防范措施 管控责监督责任人 任人

经营业绩考核资料收集时，对所

严格督促年薪考核时对所收集的部门负公司年度财务目标指标；相关事务；

不加以严格检查。

三 资料逐一核对误。

责人财务审计部部长

在财务目标指标测算时，缺失公平与公正性。

三 严格按原则办事。责人

财务审计部部长岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部 岗位名称:会计核算员主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人1.费用审核报销；对个人报销费2常会计核算。办事，因人而异。认真贯彻执行及实施细则岗位职责财务审部门负责人长三岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门财务审计部 岗位名称:出纳员主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人隐瞒现金收入，据为己有。严格监督，严格检查。导长保管现金及银行存款；办理货币资二金收支；改动报销凭证，将他人已报3.保管银行票账的凭证金额改据办理票据收付及贴现等；4.协助办理内部结算。大骗取现金。二思想道德加强内部控制，约束出纳行为。分管领计部部导 长将公款转出挪用。岗位职责健全内控制度，加强管理。财务审导长二岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部 岗位名称:会计报表管理员主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控 监督责责任人任人收集审查会计并会计报表撰写财位的报表时，不认务情况说明书、会真审查基层单位在接收二级单，岗位职责严格执行报表分管领财务审三计报表附注编制季报表。制度。导计部部长度经济运行分析报告。岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门财务审计部 岗位名称系统管理员主要职责主要职责风险点风险内型风险等级管控责监督责防范措施任人任人负责集团建设因人情或利益运行系统的维护泄漏集团公司信息岗位职责加强思想教三工作。化相关数据。育，增强廉洁自律意识。财务审部门负责人 计部部长岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表配管理，提出建立配管理，提出建立负责人年薪时，或修改完善相关制随意放宽考核尺度和办法的意见；度。3牵头组织对思想道德薪酬管理暂行办导领纪委记书二并根据考核结果，提出各了公司负责人年度薪酬确定意 干预下属经办见； 的职工招聘、人4.负责指导各考察工作。子公司社会保险工作，协调企业与政岗位职责规定严格审查程序。分管导领纪委记书府劳动保障部门和三社会保险经办机构的关系。 在办理各公司职工社保时，放政策，谋取好处。外部环境二严格落实责任追分管究制度。导领记书所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源部部长主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控 监督责任人责任人主持部门全面工作；负责薪酬分严格执行公司在考核各公司业绩考核暂行办序。工招聘、干部考察岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人1负责集团劳严格执行公司因人情或利益负责集团班子年薪计发、兑现业务工作；负责集团人事档案管理。《企业负责人经营业绩考核暂行办查程序。岗位职责人力资分管领导长三岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员责

风险类风险型 级

管控责监督任人 任人

因人情或思想道

加强思 分管人力资机关人事调配利益诱惑，在 及劳动合同管员工招聘、选理业务，参与拔考察工作员工招聘、选中，不坚持聘工作；2. 则。主管各类高级

想教育和廉 领导源部洁教育，增强 长党性和责任实失职责任追究制度。作。

在经办培处费。 岗位在高级职 责称申报中对个别人放宽条件。

加强思 分管人力资想教育和廉 领导源部洁教育。 长严格按分管人力程序申报、审领导源部查，严格审 长定。岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部

岗位名称:企业发展部部长主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控监督责责任人任人发展部工作；在企业改革改体制改革、资源整制中因徇私情而不完善相关管理分管领纪委书合等业务；3.组织开展企业管理制度建设，推进企业各项管理创新；4、主管企业安全生产工作。认真履职。制度，促使严格依导法办事。记三在日常管理中行制度。严格要求，严分管领纪委书格管理。导记岗位职责三岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称:企业发展部副部长主要职责主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控 监督责责任人任人在对下级企业检查考核时讲人情。使坚持做到公平公正、公开。严格要求，促分管领纪委办导主任协助部长搞好企业发展部各项业务。三对所主管的工位。督促增强责任分管领纪委办心、认真履职。导主任岗位职责三岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表主要职责风险点风险类型主要职责风险点风险类型风险等级防范措施管控责监督责任人任人经办不及时导时完成。三企业发负责部门日常事务综合管理工作；协助部门领时办理。导长制度建设滞后，企业发导开展改革改制、 影响企业正常工督促提高工作量。 展部三 导调研调查、管理创作。长新和制度建设工作。岗位职责岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称:项目管理部部长（招标办主任）主要职责 风险点 风险风类型等

防范措施 管控责监督责任人 任人在招标过程中思想因利益诱惑出现不道德廉洁行为。

加强教育和管分管领纪委理，严格进行监导 记督。主持项目管理部工作和招标办 不正常按程序业工作； 办理招标业务。 流组织对招标工作的调研、检查、考核工作；负责制定和

一严格按程序规分管领纪委定办事。 导 记二完善项目管理和招标管理制度；负责对部门

受社会上不良风气的影响，在招外标工作中出现较 环

事。

分管领纪委导 记人员的教育和管大问题。理。一岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）

岗位名称:项目管理部（招标办）专员主要职责 风险

风险风险类型

管控监督责责任人任人负责按规定程序实施川旅集团本级 在招标过程中管理的工程招标的管因个人的不廉洁 思

严格工作纪律，分管领项目管理部部理业务；参与工程招标规章制度和管理办法的制定、修改和完善工作；配合工程管理

行