不合格产品审理系统

不合格品审理人员管理制度一、范围本制度规定了不合格品审理人员任职资格、权限及处理流程。二、依据依据GJB571A-2005不合格品的管理要求及规定结合公司的实际情况编制管理制度。三、任职资格1.不合格品审理人员应熟悉质量管理法规，并系统地进行过质量管理基本知识的学习。2.质量意识强，能牢固树立“质量第一、顾客至上”的思想，工作作风踏实。3.有较高的基础理论知识和专业知识，对本专业的业务熟悉，并有一定的实际工作经验。4.公司不合格品审理人员小组应是从事产品科研与设计、工艺编制与管理、产品质量管理、产品检验技术等专业工作的下列人员担任：（1）生产部负责人（2）研发部负责人（3）质管部负责人4）采购部负责人四、不合格品审理人员的权限1.负责一般不合格品的审理和验证；2.负责采购物资过程中的不合格品审理；3.负责生产过程中不合格产品的审理；4.不合格审理小组负责处理返工或明显报废的轻度不合格品；5.不合格品审理小组，经过不合格品的原因分析，提交有相关部门进行处理。6.负责监督处置不合格品纠正或纠正措施的落实情况。7.负责不合格品审理文件的填写、传递和保管工作。不合格审理小组任命书依据GJB9001B-2009标准要求，经资格确认和顾客同意我公司现任命为公司不合格审理小组组长，任命为本公司不合格审理小组成员，其职责和权限为对于严重不合格审理由以下人员负责评审并作出处置决定：生产部、质量部、研发部、销售部、负责人。对于一般不合格品可由相应部门不合格审理员作出审理和处置决定。长春乙天科技有限公司顾客代表：总经理：年月日年月日主送：研发部、质量部、生产部、采购部。不合格品的审理方法检验人员在发现不合格品时，应做好以下工作：2按照GJB726的规定做好标识及时进行隔离，对不合格品要及时隔离存放，严禁误用误装。3.当隔离不可实现时，应采取有效措施，防治与合格品混淆。4.对不合格品要及时做出标识，以便识别，标识的形式可用色标，文字，印记等。认真填写不合格审理单，并加盖检验员印章。5.做好不合格品的记录，确定不合格范围，如生产时间，地点，产品批次，零部件号.6.将不合格审理单送交审理小组，审理小根据经过分析确认，提出处置意见后，提交相关部门进行处置。7.同时责任单位收到不合格审理单后，应按照审理结论处置不合格品，找出不合格产生的原因，制定纠正措施。8评定不合格品，提出对不合格品的处置方式、决定返工、返修、让步、报废，并做好记录。9责任单位收到不合格审理单后，应立即对正在加工的产品采取措施，以防止不合格品继续发生。10.责任单位需要追回不合格品，书面通知有关单位或顾客。11.责任单位制定纠正与预防措施，提交主管部门审查，监督实施情况。12.对不合格品进行统计和分析，作为分析和评价产品质量的依据.13.同时做好质量记录的整理和归档工作。不合格产品的检验1、采购的原材料、外协加工的半成品、生产过程中的产品进行产品检验。依据编制的外协检验工艺卡。2、监察公司人员凡进入电装车间的人员必须穿防静电服，防静电工作鞋，佩戴防静电工作帽。没有防静电工作区的部门应备有个人用防静电用品、防静电腕带、手套。3、检验印章仅限检验人员本人使用，其它单位和个人无权使用。检验人员应爱护和妥善保管好检验印章，做到正确使用，定期清洗。不得将检验印章转借他人，不准未经检验盖章，不准在空白质量证明文件上盖章。4、首件检验合格，检验员应在首件上作出标识。标识可采用印记，印章，标签，标识盒等形式。生产现场应能明显识别首件产品，首件标识在本工序产品检验完成后不再保留1、检验和试验现场应设置产品“合格”“待处理”“待验品”检验和试验状态标识，生产车间，均应设置合格品和不合格品区域，标识醒目。5、在工序产品加工过程中，检验员应及时进行巡回检验，对关键工序和特种工艺应增加巡回检查的频次。防止遗漏不合格品情况的发生。6、不合格品处置中，要坚持“三不放过”原则，即原因找不出不放过，责任查不明不放过，纠正措施不落实不放过。7、检验人员收到外协外购产品后，进行外包装、外观、产品质量、数量的检查。检验合格后在办理入库手续，并做好检验记录，同时填写下外协外购产品检查验收（流水）记录表。在生产过程中，每完成一个工序或一项工作，都要记录其检验结果及存在问题，操作者的姓名，时间地点和情况分析，在适当的位置做出相应的质量状态标志，产品标志和留名制都是可追溯的依据。8、当使用单位发现监视和测量装置不符合要求时，应立即停止使用，及时报告计量处，并对以往测量结果有效性进行评价，确定对产品质量的影响程度。9、器材待用，换型原则上应以好代差，以高代低或在同等质量技术性能条件下进行，同时应考虑到产品的成本，代用换型的器材必须经过公司复验合格。器材代用仅对当批有效。长期待用由生产部提出换型申请。设计研究代用换型必须经过质量部检验合格。10、不合格品验证：处置意见为返工时，验证结果应在返工复验合格的日期之后处置意见为返修时，验证结果应在返修复验符合要求的日期之后处置意见为超差时，验证结果应在检验员填写《让步放行单》，顾客代表签字认可时间之后。办理相关手续之后。处置意见为报废时，验证结果应在检验员填写《废品通知单》不合格品处理流程：半成品、成品采购、外包产品生产半成品、成品采购、外包产品生产过程中检检验A类不合格产品A类不合格产品B类不合格产品发现不合格品B类不合格产品发现不合格品C类不合格产品C类不合格产品进行标识、隔离，记录、报告进行标识、隔离，记录、报告质量部给出初步处置意见研发部处置质量部给出初步处置意见研发部处置意见审理小组审理审理小组审理采购部采购部处置意见生产部处置意见 生产部处置意见提交责任部门提交责任部门报废返工返修退回供方降级使用让步报废返工返修退回供方降级使用让步跟踪管理跟踪管理记录归档质量检验标准一、质量检验概述二、质量检验主要管理制度三、抽验检验的基本概念四、抽验检验标准第一质量检验概述检验的含义：依据ISO9001体系的定义通过观察和判断，结合量具的测量，试验所进行的符合性评价。检验是对产品或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、计量，并对这些特性与规定的要求进行。检验过程包括：明确质量要求：质量标准，测量方法等度量：采用试验，测量，分析等测量方法测量产品的质量特性比较：将测量结果同质量标准进行比较判断：对检验项目或产品做出合格性判断处理：合格产品放行，不合格进行返工，返修或报废，拒收。质量检验的职能鉴别：通过测量、比较、判断质量特性值是否符合规定的要求。鉴别职能是检验的第一职能，是保证把关职能的前提把关：通过鉴别职能区分合格品何不合格品，将合格品实行隔离，保证不合格品不投入生产，不合格品的成品不出售，实现质量把关，严格质量保证。预防：及时发现出现的问题，预防同类问题发生报告：将质量检验获取的数量和信息，经汇总，整理和分析后写成报告，为组织的质量策划，质量了控制，质量改进，质量考核及质量决策提供依据监督：对产品质量进行监督，专职质量检验人员工作质量进行监督，工艺技术执行情况的技术监督。质量检验的分类按检验的数量分：全数检验，抽验检验、免检。按质量特性值数据性质分：计量值检验和计数值检验。按检验手段分：理化检验和感官检验。按检验后果的性质分：破坏性检验和非破坏性检验按检验地点分：固定检验的流动检验按检验的目的分：实验检验和生产监控检验按检验人员分：自检，互检和专检按产品形成阶段分：进货（或外购件）检验，工序检验（或过程检验）、成品检验。按照检验数量划分：指对一批待检产品100%的进行检验。抽样检验：根据数理统计原理预先制定的抽样方案，从交验的一批产品中，随机抽取部分样品进行检验，根据样品的检验结果，按照规定的判断准则，判断整批产品是否合格，并决定是接收还是拒绝该批产品，或采取其他方式处理，依据制造与验收规范进行检验。按质量特性值数据性质分：计数检查：包括计件检查和计点检查，检查时只记录不合格数，不记录检测后的具体测量数值。计量检查：就是要测量的记录质量特性的数值并根据数值与标准之间的对比，判断其是否合格。按检验手段分：理化检验:借助物理方法，使用工装磨具测量工具进行的检验感官检验：根据人体的感觉器官如对产品的形状，颜色，伤痕，老化程度，依靠人体的视觉，听觉触觉等感官进行判断质量的好坏是否合格。破坏性试验：产品被检验后本身就不复存在或不能再使用。如：炮弹等军工产品，某些产品的寿命试验，强度实验等，都属于破坏性试验，只能采取抽检方式。（本产品没有破坏试验）（9）非破坏性试验：检查对象被检查后仍然完好无损，不影响其使用性能。（10）流动检验：检查人员到电装车间工作现场进行检验。（11）按检验的目的划分：验收检验：检验目的是为了判断检验的产品是否合格，、从而决定是否该接收该批产品。如;原材料、外购件、外协件的进场检验，或半成品的入库前检验，产品的出厂检验。监控检验：（过程检验）检验的直接目的，在控制生产过程的状态，就是检定生产过程是否处于稳定状态，生产过程的抽检，在过程检验中做好了检验记录。进货检验：外购原材料，外购配套件和外协入厂时检验，有外协检验工艺卡。工序的检验：对原材料陆续投产之前的每道工序制品所做的符合性检验，目的为了防止连续出现大批不合格品，避免不合格品流入下一道工序。成品检验：经过部件组装成品后，已验收为目的的产品检验，成品检验报告。质量检验的依据：技术标准：产品标准：对产品的结构，规格，质量和检验方法所做的技术规定，依据可见光组件制造与验收规范进行检验。根据成品检验项目的规定进行检验。(2)检验标准：主要包括可见光组件制造与验收规范进行检验，验收抽样标准。产品制造工艺流程中检验把关：进货→（进货检验）→仓库→投产加工→（工序检验、中间检验）→最后加工→（工序检验、完工检验）→成品装配→（组装检验、成品检验）→仓库→出厂质量检验的重要性质量检验是企业科学化，现代化的基础工作之一质量检验是企业最总要的信息来源：企业许多信息直接或间接通过质量检验获得。质量指标：如合格率，返修率，返工率、废品率同企业经济效益密切相关。质量检验结果还是设计工作，工艺水平，操作水平，企业管理水平的综合反映。质量检验是保护用户利益和企业信誉的有效手段。第二质量检验的主要管理制度三检制质量复查制追溯制不合格和管理检验计划一）三检制自检：对自己生产出来的产品，按照图纸，工艺等技术标准自行检验并作出合格判定的活动。互检：生产者之间互相检验。专检：由专业检验人员进行检验。这三种检验是企业长期检验工作的经验总结，是行之有效的。质量复查制对生产重要产品，为了保证交付产品的质量不带隐患，在产品出厂前请有关的同产品有关设计，工艺，生产，试验和其它相关的技术部门人员进行复查。追溯制在生产过程中，每完成一个工序或一项工作，都要记录其检验结果及存在问题，操作者的姓名，时间地点和情况分析，在适当的位置做出相应的质量状态标志，产品标志和留名制都是可追溯的依据。本产品在生产过程中有产品履历表。追溯制有三种管理方法：①批次管理法根据零件、材料，或特种工艺流程分别组成批次，记录批次号或序号，在加工和组装过程中，要将批次号逐步一次传递或存档。②日期管理法：对连续性生产过程，工艺稳定，可采取记录日历日期来追溯质量状态。③连续序号管理法：根据连续序号追溯产品的质量档案。不合格品管理：规定对不合格的判定和处置的职责和权限对不合格品要及时做出标识，以便识别，标识的形式可用色标，文字，印记等。做好不合格品的记录，确定不合格范围，如生产时间，地点，产品批次，零部件号，生产设备等。评定不合格品，提出对不合格品的处置方式、决定返工、返修、让步、报废，并做好记录。对不合格品要及时隔离存放，严禁误用误装。6)根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施7)通报与不合格品有关的职能部门，必要时也应通知顾客。四）对不合格品的处置1)报废2)返工，可以完全消除不合格，并使质量特性完全符合要求，检验人员可以决定是否返工。3)返修，减轻不合格品的程度，使不合格品尚能达到基本满足使用要求而被接收的目的。4)返修与返工的区别在于返修不能完全消除不合格品。5)原样使用，也称为直接回用或让步使用，不返工和返修，直接交给用户。这种情况必须6)严格的申请和审批制度，特别是要把情况告诉用户，得到用户的认可。7)不查清不合格的原因不放过。8)不查清责任者不放过。9)不落实改进的措施不放过。“三不放过”原则，是质量检验工作中的重要指导思想。检验计划检验计划是对检验的指导思想、程序、资源、措施和活动作出的规范化的书面文件。是企业新产品投入生产之前，对检验工作进行统筹安排的重要文件之一。1）检验流程图2）关键过程点设置4）制造与验收规范检验指导书5）检验测试细则检验流程图表达检验计划中的检验活动流程（过程、路线）、检验站点设置、检验方式和方法及其相互关系，一般应以工艺流程图为基础设计。检验指导书构成完整的检验技术文件。作用：使检验人员按检验指导书规定的检验项目、检验要求和检验方法进行检验，保证质量检验工作的有效性。检验指导书的格式，根据企业的不同生产类型、不同检验流程等具体情况进行设计。质量不合格（缺陷）严重性分级1）根据设计、制造（工艺）部门编制的质量特性分析表，质量检验部门从检验的角度将质量特性的缺陷按其重要性及其产生的严重性进行分级。2）目的在于明确检验重点，选好验收抽样方案、分级管理缺陷、综合评价产品质量和提高质量检验的有效性。质量不合格分级的一般原则A类不合格。单位产品的极重要质量特性不符合规定，或单位产品的质量特性极严重不符合规定。B类不合格。单位产品的重要质量特性不符合规定，或单位产品的质量特性严重不符合规定。C类不合格。单位产品的一般质量特性不符合规定，或单位产品的质量特性轻微不符合规定。第三抽样检验一、抽样检验的基本概念①全数检验对一批待检产品100％地进行检验。精度要求较高的产品或零部件；对下道或后续工序影响较大的关键部位；手工操作比重大、质量不够稳定的工序；某些小批量，且质量无可靠保证的产品(包括零部件)和工序；采用挑选型抽样方案时，对于不合格的交验的一批，产品要进行100％的重检和筛选。②抽样检验从交验的一批产品中，随机抽取部分样品进行检验，根据样品的检验结果，按照规定的判断准则，判定整批产品是否合格，并决定是接收还是拒收该批产品，或采取其他处理方式。特别是进行破坏性检验时，只能采取抽样检验的方式。第四抽样检验标准计数标准型一次抽样检验计数调整型抽样检验其它抽样检验方法一）计数抽样检验的其他方法1)序贯抽样检验逐个地抽取个体，事先不固定它们的样本个数，根据事先规定的规则，直到可以做出接收或不接收批的规定为止。缺点：需要组织多次测试、试验，一般用于贵重产品。2)连续抽样检验指对连续提交的在制品的