全屋定制家具订单管理流程图课件

订单流程图业务跟单Speakernameandtitlehere财务设计计划统计采购材料库设计生产成品客户业务信息按表录入业务洽谈初步方案成本核算、预计报价物料预算申购、购买签订合同、方案确定客户订货单市场总监签名财务盖章留底业务催收订金财务确认收订金订单接受现场测量图纸深化精准报价物料清单计划排布跟踪库存梳理物料申购采购订单

有料

无料生产任务单生产计划下单生产采购计划审批物料验收采购入库物料定额签字出库副总签字品质管制生产统计包装入库信息传递业务通知客户付尾款财务确认付尾款客服打销售单财务盖章统计安排发货据销售单装车出货安装客户确认订单归档售后启动财务核算订单流程图业务跟单Speakernameandtitl订单流程说明1一、目的：为了有效提高客户满意度和各部门工作效率,特制定此订单流程。二、范围：适合于正常订单、加单、补单、更改单、维修单等所有订单。三、职责权限：1、①业务：客户洽谈、初步方案、报价、合同签订、款项通知及跟踪；②业务跟单：接单、客服、客户档案输入、客户报价单输入、销售订货单、预收款单通知、客户投诉事项登记、打出货单。2、财务：合同销售订货单存档、输入预收款单、收款确认、审核盖章生产发货；入库确认、输入预付款单；成本分摊合算、月底监盘。3、生产跟单：订单主计划排布、生产任务单、盖章下单、生产统计、发货。4、设计：①成本核算、物料先期预购核算、报价；②现场测量、图纸深化；工艺分解；③物料清单、临时物料清单；5、采购：物料需求、采购计划、采购订货单、物料采购；托外加工单。6、材料仓库：库存梳理、采购进货单、车间退料、客户退货单；生产领料、补料单、报废单、采购退货单；工具出入库；申购、月底盘点。7、成品库：生产入库申请单、成品出库单、包装管理、月底盘点。8、生产：按计划排布调度、进度跟催；品质管理、现场物料管控。订单流程说明1一、目的：订单流程说明2四、归口管理：公司所有订单，归口为业务跟单，即所有订货合同均由业务跟单接受，财务盖章，并经副总签字后下发生产，无论是正常单、加单、补单、维修单、更改单、取消单等均按业务跟单下单的销售订货单为准，即财务部、生产部只接受客服跟单的销售订货单。且所有订单必须是书面形式下发并留存根，不可口头传达。且订单问题的信息须反馈给客服跟单，由客服跟单与上游部门沟通，如属于技术方面的沟通可由车间相关人员直接与设计师沟通；若需要推迟交期者须知会业务跟单知晓，便于业务跟单计划出库日期调整，否则按原订单计划执行，确保订单计划的受控状态。（注：除客服跟单外，无论是任何人包括业务部门、设计部门、董事长、总经理在内均无权直接下单，须将订货合同交与客服跟单执行《订单管理流程》）。订单流程说明2四、归口管理：订单流程说明2五、内容：1、客户确定购买意向后，营销部门派业务人员与客户洽谈、明确产品类型数量、确定款型、材质、颜色等初步方案后，及时将订货合同及客户要求等信息转交给业务跟单。①、在ERP订货合同上要显示产品名称、特殊规格、特殊颜色、个数、单价、金额、合计金额；客户名称、交货地址、合同编号；房间楼层备注。②、打印出交给客户的订货合同可不显示单价，其它以上内容都要有。2、①、业务跟单接到订货合同后把订货合同录入ERP系统，并交于设计部报价员进行成本合算并做预计报价。②、设计部拆单报价员做好预计报价，先期物料预算申购后，把报价表交给业务跟单录到ERP系统上。如客户确认不做更改，业务跟单据预计报价单在ERP上帮客户订货单;如预计报价有更改，业务跟单据更改后的报价单在ERP上做客户订货单（精准报价）。并把客户订货单（精准报价）打印经财务盖章确认复印2份，一份财务，一份相关业务，业务跟单确认订金（预收款）已经到帐了，再把第3份给设计绘图员画图。③、客户订货单如有变更，业务跟单随时变更客户订货单后再做以上作业。④、业务跟单及时制作《订单移交表》，并在《订单移交表》签署姓名与时间，便于追溯接单日期。并把《订单移交表》下传，要求完成时签名。3、业务部门及时请市场总经理同意或增减额度，报价给客户，客户同意价位等相关方案后，业务部门及时与客户签订合同并确定详细的相关方案。4、合同签订后（市场总监、总经理签名），业务人员通知及跟踪客户付预付款，并及时将合同复印或者拍照传递与客服部门及财务部门，且将相关订单方案结果传递与客服跟单，告知财务留意接收预付款。合同在财务部留底。（注：未打预付款或不用收预付款的客户需由总经理签字批准方可，如数目较小或客户信誉度高者，公司相关人员可以担保，但担保金额不能高于担保人月工资的80%，若出现客户款项不能支付时从担保人工资中扣除）。5、财务部门收到预付款后，及时通知业务部门及客服跟单。6、客服跟单接到财务部门“收到预付款”的通知后，须在0.5个工作日内首先找财务部门在客户订货单和《订单移交表》的预付款确认栏内签字确认，便于追溯客户付预付款日期即为正式下单日期，然后整理好相关信息与《客户订货单》一起正式下单给设计部门，并让设计部门在《订单移交表》签署姓名和接单时间，且依据客户要求的订单交付情况制定计划交货日期。订单流程说明2五、内容：订单流程说明3

7、（1）设计部画图：①、图纸要注明客户名称、交货地址、订货单号、下单日期、交货日期、画图人及电话。②、图纸要有正视图、侧视图、顶视图和特殊部位细节放大图。③、图纸示意、标注备注要明确清晰。④、图纸做好后，把图和客户订货单同时交于设计部拆单员，并在《订单移交表》上签名和完工时间。（2）、设计拆单：①、据《客户订货单》和图纸逐项折单，不能漏项。②、依生产计划、制作完整清晰的物料清单。物料清单包括单个产品下料规格（张数）、封边条长度、辅料用量、配件用量、包材用量，合计用量。③、拆单报价员要把物料清单录到ERP系统上。并在《订单移交表》上签名和完工时间。（注：1、设计部门接到《客户订货单》后，须在《订单移交表》规定的时间内完成现场测量、图纸深化、物料清单制作等相关工作，然后将《客户订货单》、图纸、物料清单交与生产跟单。2、批量订单需要分批操作者与生产跟单协商交付的先后次序及时间，客服跟单列在《批量的订单计划跟踪表》上，便于跟踪；3、遇到量大、产品异形等特殊的订单需要增加时间者须请示总经理批准；4、需要提前预购材料者及时制作《预订材料清单》交与采购跟单，采购跟单及时依据采购流程制定采购计划）。订单流程说明3

7、（1）设计部画图：①、图纸要注明客户名称订单流程说明48、生产跟单：①、生产任务排产，依订单在ERP上进行主生产计划排产；②、依生产计划在ERP上做生产任务单、生产日报表；③、把生产任务单、生产日报表打印出来，与相关图纸、料单装订一起交运营副总经理签名后下发生产。④、每天把订单产品的生产→状况及时的在ERP生产状况统计上录入，做到日清日节。9、采购流程：①、采购跟单把所有供应商资料（主要供应商和备用供应商）录入ERP系统；录采购订货单时如没有供应商资料要及时新增。供应商资料包括：供应商公司名称、地址、主要联系人、电话、转帐银行帐号、供应材料类别。②、常规材料：采购跟单依生产计划在ERP上做采购计划→→采购订货单。打印3联采购订货单，运营副总经理签名，一联存根、二联仓库、三联供应商（电话采购注意回厂日期）。③、其它材料，补货采购或备货采购，采购跟单依申购表在ERP上做采购订货单。打印3联采购订货单，运营副总经理签名，一联存根、二联仓库、三联外务采购。④、外务采购员依采购订货单要求外出采购，注意回厂日期、单位最小化、原始单价、采购数量等。订单流程说明48、生产跟单：①、生产任务排产，依订单在ERP订单流程说明510、材料仓库：（1）、生产非生产非常用物料申购，一律到仓库写“申购单”，注意写清名称、数量、用途、申购人、回厂日期后，副总签名后交采购购买。（2）、入库：公司采购之任何物料（包括生产用和非生产用，食堂除外）必先入库，办理入库手续，严禁物料回厂即用单证直接交财务。①、材料到位后，材料仓库须第一时间通知品检，进行品质检验，合格后方可入库，不合格的退回，并及时通知生产使用部门领料。②、仓管要依采购订货单逐一核实供方送货单项目是否与采购订货单相符，如多送，要及时知会采购是否收货，如收要求采购补增采购订货单，再以采购订货单办理采购进货单；如多余的不收，就让多余的带回，只依采购订货单数量办理采购进货单。③、注意单位换算，以ERP最小单位入库；单价是否涨价；其它项次是否与采购订货单相符。④、按固定存放区及时归位。⑤、车间退料入库，参照原材料入库(供应商改为车间)。⑥、入完库后当天的所有送货单票据，在下午下班前由仓库统计交财务。（3）出库：①、材料统计每天把车间领料、补料、报废料、工具、退供应商的物料做到ERP上。②、在ERP程序生产领料单或采购退货单上录入。日清日节，当天完成。③、车间补料，要有生产总监注明衬料原因、签名，并有运营总经理审核后，仓库方可发料（人为报废衬料的，要按实价罚款）。④、采购退货，要经采购、仓管、供方同时签名，并由仓库统计将采购退货单财务联将于财务。订单流程说明510、材料仓库：（1）、生产非生产非常用物料申订单流程说明611、生产车间：（1）、生产主管：①、接到物料清单、图纸、生产任务单、生产报表等文件后，仔细分解图纸，如发现图纸或料单与操作实际有分歧，要及时找设计或拆单员沟通解决；②、按计划出货日期及时跟进，确保按时出货；③、按品质标准随时抽检订单品质，确保出库0缺陷；④、按生产报表格式要求，及时做生产日报表，并交给生产跟单进行ERP上线统计。（2）、车间主管：①、需实施订单审查无误，待材料按时到位后，依据计划排布的生产周期及计划交货日期，进行生产计划实施；产品工艺指导制作；品质监控指导；按订单数量清点；监控上下工序交接到位工作；确保订单保质保量地按时完成订单任务。②、每日向副总、跟单员递交生产日报表。（3）、生产车间生产制作的产品经自检合格后方可移交下工序（祥看品质管理）。（4）、包装：①、包装时特别注意品质检验，按品质标准，检出的不良品、残次品要返回上工序返修，严禁不良品包装入库；②、散单者须将成品及辅料包装完整，批量订单须依批次（楼层号、房间号）交货的要求将成品及辅料包装入库。③、包装人员须每日填写《成品仓库日报表》上交生产统计。④、生产统计须将完成包装入库的订单产品录入ERP系统。订单流程说明611、生产车间：订单流程说明712、业务部：（1）、付尾款：①、业务总监随时关注ERP成品入库情况，依据客户要求的时间通知客户付尾款；②、业务部门接到到客户已付尾款的通知，及时通知财务部门。③、财务确认尾款到账后，及时通知业务跟单。（2）、出库发货：①、业务跟单打印《发货单》明确客户名称、订单编号、产品型号、工艺、数量、金额等信息，由财务签字确认后方可安排发货。（注：1、如遇货款未到账，客户要求先发货者须由董事长或总经理签字特批，出现货款无法收回情况者责任由董事长或总经理承担，数目较小或客户信誉度高时公司相关人员愿意担保者可以担保，但担保金额不能高于担保人月工资的80%，若发生客户款项不能支付时从担保人工资中扣除；2、属经销商或分公司物流代收者，同样需财务部签字并注明什么物流代收字样。）。并将《发货单》交与财务部门一联。19、客服跟单将经财务签字确认的《发货单》的其中一联交与仓管（生产跟单）发货，并安排车辆、装卸工、安装工，且及时通知预计到货日期。20、仓管接到手续齐全的《发货单》应准确清点货物（产品件数、配件等），成品出库。21、司机送货到达目的地后，由客户验收无误后签字确认，司机需带回物流货运单或经客户签字的货物清单交与客户跟单，客服跟单将货物清单与订单一起交财务归档。22、安装工到达目的地后，须规范安装，安装完毕经客户验收，有问题迅速整改，无问题做好现场清洁工作，并告知客户产品使用注意事项，留下售后服务联系方式。23、业务部在安装完成客户验收合格后开始实施售后启动，须定期回访，以期提高客户满意度，争取更多新客户。订单流程说明712、业务部：（1）、付尾款：订单流程说明86、相关规定：1、不能按正常周期执行的特殊订单，依据订单的交期进行反向的订单计划排布，各相关环节须加班加点甚至通宵或定点，以达成订单按时交付的目标。违者将严重处理。行政处罚依据《行政管理制度》有警告、小过、大过；2、违背或未按《订单流程》之规定实施者，给予大过处理；3、未按订单计划时间执行者，超出一天者给予大过一次、超出二天者给予大过两次、以此类推；订单流程说明86、相关规定：启然家具事业部组织架构图董事长总经理总帐出纳副总经理设计部深化设计拆单报价计划部采购生产计划跟单仓管生产部生产主管品检下料封边打眼雕刻吸塑包覆试装安装包装销售部招商总监市场总监大区经理业务业务跟单电商行政部行政人事安全宿舍饭堂保洁启然家具事业部组织架构图董事长总经理总帐出纳副总经理设计部深副总、设计、生产主管、车间工人、采购、材料仓管、计划、财务、业务岗位职责职务概况职务名称常务副总所属部门厂务部定编人数1直接上级董事长、总经理直接下属行政、财务、计划、采购仓库、后勤文件编号PMC-004工作概述建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立最低成本，高效、有效合理的运行机制，完成最大的客户需求。主要职责1、参与制定企业目标，组织实施讨论通过的新上项目，并展开实施与落实。组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、决定组织体制和人事编制，决定各职能下属职员的任免、培养、考核、报酬、奖惩，调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。组织召开管理人员工作例会和员工大会；3、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。4、搞好企业行政、企业文化、文明建设，支持、组织相关全局统筹工作；坚持民主制、工价制度透明化的原则，“领导一班人”，提倡积极性和创造性，充分开发创造工厂作业高度高效的狼性团队；订单折单、采购、货仓、计划、财务及生产间的协同做战性工作。5、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全内部组织系统，协调各部门关系，建立高效、有效合理的运行机制；6、人力资源开发和计划财务工作；建立良好的沟通渠道:负责与总经理保持良好沟通，定期向总经理汇报经营战略和执行情况、工厂和人员调配情况及其他重大事宜；7、负责新老员工、管理干部的培养、考核、任免、督导；组织召开管理人员工作例会和员工大会；8、生产计划管理：组织进行订单评审、生产计划分解、实施、达成、追踪、处理。⑴定期编制公司年度、季度、月度生产计划，定期或不定期召开生产计划会议，协调生产管理工作顺利进行。⑵对日、周、旬、月计划完成情况的统计资料和其他生产信息进行分析研究，为下一阶段生产调度工作提供参考依据。9、安全管理:组织编制年度生产安全计划，严格执行生产安全管理制度，确保各类设备安全运转。⑴检查安全设备的维护与保养工作。⑵定期或不定期组织相关人员对生产作业过程进行安全检查，确保操作人员按照生产规范进行现场操作。⑶及时发现并处理生产过程中发生的安全事故；对生产中存在的安全隐患及时向总经理汇报；对安全事故进行调查、取证工作，并向总经理报告事故处理结果。10、成本管理：成本合算、成本统筹、成本控制（材料成本、品质成本、时间成本、人工成本、其它成本）11、建立健全劳动人事和薪金制度，领导员工的培训工作，培养全体员工的协作精神，提高员工的素质和士气。管理权限(1)直接的人事招聘、任免、奖惩、开除、晋级权；(2)公司运营模式决策的改善权；(3)物料采购5000元以下直批权及员工借支2000元以下直批权；(4)对经营目标的建议权；(5)对公司各项工作的监控权；(6)对下级之间工作争议的裁决权；(7)对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权；副总、设计、生产主管、车间工人、采购、材料仓管、计划、财务、品质管理制度第十篇品质管理质量是企业的生命，是企业参与市场竞争与制胜的利器。合格优质的产品，是维持企业生存与发展的必要保证。因此，树立质量第一的思想，不断提高自身的质量意识，确保本职工作的优质高效，是本公司每一名员工必须具备的基本素质。结合本公司的实际情况，特制定此《质量管理办法》，使质量的控制检验与管理有章可依，奖优罚劣有法可循。一．质量的定义质量就是使产品或服务必须符合顾客的要求，以预防和自我控制为主要达成手段。二．合格与合格率的定义合格：就是在正常的生产情况下，送到下一工序的产品及部件，均严格按厂部质量标准生产，不影响后续生产时间和浪费材料，定为合格。（一）、合格率=（总数-不合格数）/总数；不合格率=（总数-合格数）/总数；（二）、产品合格率：1、异形类（整装）：一个定单有1-2处不合格，定1套不合格；2、柜子类（拆装）：一个柜子有3件不合格，定1套不合格。三．质量的控制与检验方法：

1．“三不”质量控制方法：操作者不制造不良品；不接受不良品；不让不良品流入下一道工序。全体人员都必须树立“下一道工序即是顾客”的良好品质观念，好品质从自己做起，从现在就做起，一次就把产品做好。

2．“三检”检验方法：“初检”为生产者对上一道工序完工后移交过来的产品，在后续加工前进行的质量检验，包括对原辅材料加工前的检验；“自检”为生产者对自己加工的产品，在加工的过程中和加工完毕后进行的质量检验，自己严格把好质量关；“专人巡检”是由副总、生产主管、品检对在加工过程中和加工完毕后的产品进行的质量检验，主要以抽检为主。

3．坚持“三不”与“三检”制度的目的：就是为了加强生产过程中的质量控制，层层把关，层层检查，不合格的产品不得流入下一道工序，确保工序完工移交产品的合格率达到100%。主管与品检的巡检抽查的比例不能低于20%或5件，有必要的时候要进行100%全检。4．各工序之间的质量责任，应遵循检验上工序；做好本工序；服务下工序，上一道工序对下一道工序负责的三原则。

5．1班组内下一道工序在初检时发现质量问题，一律由上一道工序承担责任，隔道工序才发现的问题原则上不承担责任。班组之间完成交接后，初检时发现质量问题，一律由上道工序班组承担责任。一但做业，本是上道工序的问题，本工序也要承担责任。

5．2．车间完工产品完成交接后发现的不合格品，应视具体情况，分析质量原因，确定责任的归属，开具《返修单》，并由责任人承担经济责任。

5．3．工组交接后初检时发现质量问题的，上工序组长负主要责任，其他相关工序主机手负次要责任。

6．班组之间产品完成交接后，初检发现的不合格品，数量超过工序返修率标准的，超过部分因返工发生的经济损失，由上道工序个人承担，其20%用于奖励初检检验者。初检不合格品的型号、数量、不合格原因应在当时填写于《车间生产日报表》和《返工单》上，立即报副总以便于计算损失和奖励金额。如果发现有质量问题，不上报而直接返工的，发现一例，按所有成本的200%处罚检验者（包括初检者）。品质管理制度第十篇品质管理品质管理制度三．

7．车间产品移交的规定：

7．1．产品移交必须先进行自检，以检验产品的尺寸、线形、整体造型及表面视觉标准，检验必须完整、全面。由副总负责进行组织，生产主管监督执行，并进行质量评定，检验不合格的产品必须返修后方可移交下一道工序后续生产。否则每次罚款50元，当月超过三次的，从第四次起，每次罚款100元。

7．2．车间内部检验合格的产品，品质或生产主管必须对其组成的板（部）件进行抽检，抽检的比例不得少于20%（或5件）7．3．车间班组完工移交产品的检验合格率规定如下：

7．4．移交结束的产品，在后续加工的过程中，发现因前道工序加工造成的不合格品，应立即开具《返工单》退回前道工序进行返工。返工品数量在规定的返修率内的，前道工序不承担经济责任，返修数量超过规定返修率的，前道工序要承担由此造成的经济损失。

返修率=1-产品合格率=返修产品的数量÷移交产品的数量*100%（注）以上产品合格率规定：工序合格率为订单板件数量的合格率；7.5、交接时下工序主机手要据《生产任务单》负责清点数量，发现不配套或少数时，可拒绝签收并书面上报生产主管。品质管理制度三．

7．车间产品移交的规定：品质管理制度四．品质考核：1.对各部门的考核1.1.工厂产品合格率最终是以发出产品的总件数的合格率来计算的。1.2.产品合格率=发出产品中合格品数量÷发出产品数量*100%1.3.发出产品中不合格数量为当月所有因生产原因造成的不合格退货返修产品的总件数，不包括运输损坏的产品。1.4.发出产品总量为当月发出产品的总件数。1.5.计算时间为上月26至本月25日。1.6.发出产品数量与退、返修产品的时间忽略不计，外地发生的退换货产品以工厂收到时间为准。1.7.交期考核：按计划交期与下工序交接或入库、出货时间为准。凡延迟1天，相关工组乐捐50元（缺料、机坏不计）。2．对生产工人的考核2．1．个人当月发出产品合格率达到98%的，每上升一个百分点奖励增加50元。2．2．个人当月发出产品合格率低于98%的，每减少一个百分点罚款50元。并视情况决定是否要赔偿其他相应费用。2．3．不足一个百分点的按比例增减奖罚金额，经济损失另外计算。3．对车间主管、品检、组长人员的考核3．1．生产主管（检验）的工作业绩与本车间完工并移交的产品合格率挂钩，当月累计达到本车间移交产品合格率的，对生产主管一次性奖励100--300元。达不到产品移交合格率的每降低一个百分点，罚款100--300元。3．2．当月发出产品合格率达到（上述7.3条）规定的，生产主管一次性奖励100元，每超过一个百分点增加50元。3．3．当月发出产品合格率低于上述规定的，每减少一个百分点，对生产管理人员罚款100元。品质管理制度四．品质考核：品质管理制度出厂为准品质考核配套数量考核准付交期考核凡到客户处要返修或退回处理的产品凡到客户处缺东少西要求补件的（订单图纸数量）指定交期不能准时交付的五．不合格品经济损失赔偿规定1．责任人赔偿损失金额最高为本人月工资的60%，从当月工资中扣除。2．本人工资不足以赔偿损失的，余额部分车间班组管理人员承担80%，厂部相关管理人员承担20%。3．赔偿与奖励当月兑现。六．经济损失的计算1．各组内部发生的质量事故，经济损失=生产材料成本看下表：班组各工组仓库工序下料机封手封加工中心排钻雕刻铣型木磨喷胶吸塑包覆门组试装包装装车安装成本的1.11.31.31.51.51.31.51.81.81.82.02.22.53.01.32．下料发生的质量事故，经济损失=材料成本×1.1计算；3、封边发生的质量事故，经济损失=材料成本×1.3计算；4、打眼发生的质量事故，经济损失=材料成本×1.5计算；4．雕刻铣型发生的质量事故，经济损失=材料成本×1.3计算；5、木磨喷胶发生的质量事故，经济损失=材料成本×1.5计算；6、吸塑组发生的质量事故，经济损失=材料成本×1.8计算；7、包覆组发生的质量事故，经济损失=材料成本×1.8计算；8、门组组发生的质量事故，经济损失=材料成本×1.8计算；9、试装、包装组发生的质量事故，经济损失=材料成本×2.0—2.2计算；10、安装组发生的质量事故，经济损失=材料成本×3.0计算；11、材料成本计算原则：A、板材：以实际面积÷80%×单价计算B、包装物品及五金配件按采购成本×1.5计算12、人为原因产生报废的，按材料成本的200%计算损失。品质管理制度出厂为准品质考核配套数量考核准付交期考核凡到客户品质管理制度七、售后产品的质量管理1．

产品发出后，由于各种原因造成损伤，需要回厂进行维修的，须由销售或业务跟单人员依据客户反馈的信息先在《客户投诉反馈单》上进行登记，并及时反映到副总处，便于统一安排。2．

问题产品回厂后，由副总和主管对退回产品进行质量鉴定，计算损失，确定责任归属，填写《质量事故责任单》，并及时进行处理。3.需返工返修的，业务跟单填写《返工返修单》，交生产跟单及时安排生产；4．

所有需要维修的产品应在10天内完成，客户退回维修的产品，应在7天内完成并立即交付客户。5．

退回产品由运输公司造成的，由运输公司承担经济责任，并由相关联系人负责追回。6．

客户有关缺少板件质量投诉，如调查属包装组漏包错包等原因，由包装组承担责任，经济损失按实际损失全额计算。7．

退回产品经质量鉴定，属于相关班组在生产过程中造成的，由相关班组承担经济责任，经济损失按全额计算。八、此管理办法自二零一八年九月一日起正式执行，此前所有有关的质量问题均不在此规定内。十、此管理办法与《工序职责管理办法》、《奖惩条例》配套实施，互相补充。品质管理制度七、售后产品的质量管理各工序品质标准及操作流程部门家具免漆部工组下料组加工设备电子锯、雕刻机、万能推台锯操作人员要求须经培训合格，熟练掌握设备操作、性能、安全防护措施和注意事项工作范围所有从设计部所下料单，以及在生产过程中出现的部件损坏需补料的板件。工作权利监督设计部所有料单、图纸，对料单有疑问可以直接与设计部沟通对不合理之处提出合理化建议。监督采购回来的板材是否有严重质量问题及色差发现问题及时上报。工作职责先验板，有无挂花、括伤、掉皮、杂质现象；轻拿轻放，按时完成所接受的生产任务；根据计划单上的交货时间按先后顺序下料。所有下完的部件需重新核实数量，并贴上条码，不能漏贴；之后按板块大小、程序编号顺序整齐地放在站板上，规整地放于指定位，待封边签字接收。色差、品质问题板，要按照程序或ABCD级用料，哪些板做主板，哪些做次板。注意余料利用!做好本工序，绝不把不良品流到下工序；下工序返回的不良品，是自己的错误，要勇于承担责任，并认真配合返工返修，不允许推诿！工作义务1、详细记录每天个人的生产量，并注明生产单号、客户、产品及数量；妥善保管产品生产任务单，不得丢失；2、在将产品交给下一工序时，自己做好工单记录，记清签收人，防止出现纠纷时相互纠缠。3、每天清理、整理工作区域、机台，保持现场干净整洁，物品摆放齐整；防止异物划伤板件；要遵循检验上工序，做好本工序，服务下工序。上一道工序对下一道工序负责的三原则！5、遵循“三不”质量控制方法：操作者不制造不良品；不接受不良品；不让不良品流入下一道工序。6、定期对机器进行保养，维护。清理导轨，经常给重要部位打黄油。检验标准开料板件质量标准：每批开料时，要每件检查，对照图纸工艺规格尺寸是否一致；所开料有无以下问题：①、板件平整度：产品板件锯（切）面须平直、平整、光滑并与板面成直角90°，加工面无黑边、无爆边、无分层、无开裂、无脱纸、无起包气泡、无明显崩口现象。A级≤0.3×0.5mm崩边间距600mm,不可连续出现。B级≤0.5×3mm的崩边间距760mm，不可连续出现；板件在700mm范围内,自然光条件下凹凸不平现象目视不明显；②、尺寸公差：板件≤700mm（长宽）±0.3mm内误差，对角线误差不大于1mm；板件≧700mm（长宽）±1mm内误差，对角线误差不大于2mm；③、板件翘曲度：对角线≤700mm，≤2mm；对角线700mm-1400mm，≤3mm；对角线＞1400mm，≤4mm；双面板等级质量标准：产品码放：①、所有加工板件不能直接接触地面，要求叠放在地台板；放于指定区；②、堆叠板面叠面不能有任何易刮（划）伤表面的硬残余物，以免板面与板面互刮；③、产品（板件）要求不能堆（停）放在易受潮的地方。检验规范该批检查合格数量无误后，在《生产任务单》签名，方可转入下工序加工作业。行政签字

总经理签字

部门家具免漆部工组封边组加工设备直线封边机、手动异形封边机操作人员要求须经培训合格，熟练掌握设备操作、性能、安全防护措施和注意事项工作范围所有下料组和铣型组所加工的部件。工作权利监督设计部的料单封边情况是否正确，下料组所生产的部件是否正确合格。发现质量问题及时上报，在处理结果出来之前有权利拒绝封边，由此造成的损失与封边组无关，由直接责任人负责。工作职责1、对封边面锯口严重起毛、崩裂、不平等影响本工序质量板件，不能投入本工序生产；对来件随时抽检，发现有10%以上不良品，退回上工序全检处理。2、轻拿轻放，按时完成所接受的生产任务，封边顺序根据料单上的交货时间按先后封边，同天交货的产品按下料组和木工组送达时间先后封边；急单、加急单要优先封边；3、料单上有需要铣型部件的找木工铣型组，在部件不齐的情况下不能封边（特殊情况由车间主管安排）。4、所有封边完成后清点产品数量，数量齐全后交由钻孔组签字验收。工作义务1、详细记录每天个人的生产量，并注明生产单号、客户、产品及数量；妥善保管产品生产任务单，不得丢失；2、在将产品交给下一工序时，自己做好工单记录，记清签收人，防止出现纠纷时相互纠缠。3、每天清理、整理工作区域、机台，保持现场干净整洁，物品摆放齐整；防止异物划伤板件；4、要遵循检验上工序，做好本工序，服务下工序。上一道工序对下一道工序负责的三原则！5、遵循“三不”质量控制方法：操作者不制造不良品；不接受不良品；不让不良品流入下一道工序。6、定期对机器进行保养，维护。清理传送带，经常给传送带及重要部位打黄油。检验标准1、双面板等级质量标准：①、板材含水率10—12%。②、要求喷涂滚轮设定温度高温胶在180—220℃之间、低温胶在130—170℃之间，速度一般在15—30米/分钟（季节气温或供方更换材料时，具体按工艺要求执行）。③、操作设定温度的高低须根据封边面的宽度、长度而定，必须保持粘度要求；④、封边带材质规格、纹路、颜色符合图纸和有关技术参数的要求；⑤、要求封边带表面平整、光滑、成条、流畅、棱角弧度、圆滑一致；⑥、要求封边无开裂、无缺口、无破边、无残胶、无露纸、无露底材，贴牢无脱落、板面清洁干净，不允许封边带高出板面或切伤板件、切变形等；⑦、同一封边带中间无接头，无影响外观和安装尺寸的二次封边；⑧、必要时用力拔掉封边带检查是否粘牢；⑨、封边后的工件尺寸与图纸相符，操作封边带超出端面的切削长度：直板件≤40mm，弧形板件≤45mm⑩、A级面不允许碰伤；B级面≤2×2mm的伤痕，但可修复；C级不见光板件≤5×5mm刮伤，但可修复。2、产品码放：①、所有加工板件不能直接接触地面，要求叠放在地台板；放于指定区；②、堆叠板面叠面不能有任何易刮（划）伤表面的硬残余物，以免板面与板面互刮；③、产品（板件）要求不能堆（停）放在易受潮的地方。检验规范该批检查合格数量无误后，在《生产任务单》签名，方可转入下工序加工作业。行政签名

副总签名A级要求①、要求表面平整，距700mm（肉眼视）无鼓泡（点）、无划痕碰伤、无色差。A级≤0.3×0.5mm；崩缺间距>600mm，不可连续出现。②、以400mm×150mm为基准,允许有直径1mm以内深度不超过0.3mm的窝点1个，窝点不能集中（间距至少在250mm以上）。B级要求①、表面平整，距1000mm（肉眼视）无鼓泡、无色差；≤宽0.5mm，长3mm的崩缺、崩边、间距>600mm，不可连续出现；②、以400mm×150mm为基准，允许有直径2mm以内深度不超过0.5mm的窝点1个，允许有直径2mm以内高度不超过0.3mm的凸点一个，允许宽度不超过0.2mm，长度不超过30mm内划痕，大件不能集中。C级要求①、表面基本平整，允许有轻微色差、无鼓泡。②、允许有直径2mm以内深度不超过0.5mm的窝点3个，1.5mm高不超过0.5mm凸点3个，允许宽度0.5mm，深痕不穿底，长度不超过60mm，划痕2个，不能集中并分散。D级要求①、表面基本平整，允许有色差和分散的鼓泡。②、表面允许有直径在3mm以内深度不超过0.5mm窝点，允许有直径在3mm以内，高度不超过0.5mm凸点，允许不划破底的划痕，不可集中须分散。各工序品质标准及操作流程部门家具免漆部工组下料组加工设备电子奖惩基金管理制度为保障各项规章制度的有效执行，促进全员自觉奋发向上，为公司发挥正能量，激励职员学先进、争创新，调动工作激情，进而最大限度提高工作效率和经济效益，保障公司健康发展，真正落实“制度决定行动”，有功者奖，有过者罚，奖罚分明之制度。本着公平竟争、公平管理，明确管理、强化流程，进一步贯彻各项制度顺利执行，特制定本制度。奖励坚持精神鼓励和物质鼓励相结合的办法；处罚坚持思想教育和处罚相结合的原则。一、目地1.为明确奖惩的依据、标准、权限及程序，形成良好的奖惩机制。奖：激发员工的积极性和创造性。 惩：更好地规范约束员工的行为。2.是公司各项规制度良好运行的保障体系。3.是公司各项业务完成效果的评价体系。4.是全员积极出谋划策、开拓革新的激励体系。二、分类及适用范围1.行为规范类：适用于本公司、特殊岗位可以根据经营特色予以适当调整；（惩：约束全员行为）2.管理操作类：适用于所有中高层管理以及具有管理职能的基层员工；（惩：保障各类管理制度运行）3.经营效益类：适用于各职能部门以及有特殊经营贡献的个人（奖：业绩好或为企业发展有贡献）三、奖惩原则1.奖惩有依据的原则：奖惩在依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。2.奖惩及时的原则：为及时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。3.奖惩标准严格的原则：员工的表现只有较大幅度地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励；员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。4.奖惩公开的原则：为了使奖惩公正，公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开。5.奖惩公正的原则：防止公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。奖惩基金管理制度为保障各项规章制度的有效执行，促进全员自觉奋奖惩基金管理制度四、基金来源/发放：1、公司垫出一定数额的现金，先期为5000元做为奖励基金；2、违反规定的罚款；有重大改善事项的奖；3、奖励：3个工作日内发放，并在公告栏、大会通报表扬；4、处罚：公告栏、大会通报，报财务在当月工资中扣除；5、各部门主管开奖罚单，副总审批。（奖罚单3联，1联公告，2联行政留底，3联财务）五、奖惩项目设置（一）1.行政类：行政奖惩：通报表扬、记小功、记大功。行政处罚：通报警告、记小过、记大过、解除劳动合同。2.经济类：经济奖惩：奖金、奖品。经济处罚：罚款等。3.专项奖励类：专项奖励指对员工在专项事件优异所进行的奖励，包括月优秀员工奖、年度优秀员工奖、年度优秀管理者奖、金点子奖、特别奖励等。四、奖惩项目设置（二）1.累计奖惩：惩罚：2次通报批评记为1次小过，2次小过记为1次大过，2次大过公司与其解除劳动合同。奖励：2次通报表扬记为1次小功，2次小功记为1次大功，2次大功公司一性奖励500元。2.功过相抵：凡处分期间有立功表现的员工，公司将依照功过相抵的原则酌情予以撤销处分的处理。一次通报表扬抵一次通报批评，一次记小功抵一次记小过，一次记大功抵一次记大过。奖惩基金管理制度四、基金来源/发放：奖励类别类别专项奖项奖励类别行政奖励经济奖励专项奖全勤奖入职1年以上的，月上班（小月27天；大月30天的）满勤，无迟到、早退、病事假的员工通报表扬50工龄奖1年2年3年

最高3年50100150

交期奖配套、保质保量按时交货的。通报表扬50月优秀奖对一贯服从管理，积极负责，勤勉好学，勇于承担，事迹突出的；做事快、态度端正、品质成本意识、5S意识强通报表扬100年优秀奖连续5个月被评为优秀员工的500特殊奖金点子奖对本厂各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给公司生产经营、管理带来实际效益的；记大功100对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约成本或提高效率的；50-100特殊贡献奖为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金３０００元以上或换回经济损失５０００元以上的，经核实确有其事；500-1000为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使本厂利益免受重大损失的；为本厂产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的；素养奖在完成生产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的；记小功50升级、升职学徒工初级技工二级技工三级技工入职→转正转正→第8月升为初级技工之日→第8月升为二级技工之日→第8月奖励类别类别专项奖项奖励类别行政奖励经济奖励专项奖全勤奖入职奖励类别类别专项奖项奖励类别行政奖励经济奖励专项奖全勤奖入职1年以上的，月上班（小月27天；大月30天的）满勤，无迟到、早退、病事假的员工通报表扬50工龄奖1年2年3年

最高3年50100150

交期奖配套、保质保量按时交货的。通报表扬50月优秀奖对一贯服从管理，积极负责，勤勉好学，勇于承担，事迹突出的；做事快、态度端正、品质成本意识、5S意识强通报表扬100年优秀奖连续5个月被评为优秀员工的500特殊奖金点子奖对本厂各方面工作能提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给公司生产经营、管理带来实际效益的；记大功100对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约成本或提高效率的；50-100特殊贡献奖为维护本厂利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金３０００元以上或换回经济损失５０００元以上的，经核实确有其事；500-1000为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使本厂利益免受重大损失的；为本厂产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的；素养奖在完成生产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的；记小功50升级、升职学徒工初级技工二级技工三级技工入职→转正转正→第8月升为初级技工之日→第8月升为二级技工之日→第8月奖励类别类别专项奖项奖励类别行政奖励经济奖励专项奖全勤奖入职警告类类别行为惩罚措施行政处惩经济处惩备注考勤上下班缺卡未签到/罚50元/次

代人打卡签到或授意他人代打卡签到通报批评罚100元/次

15分钟（含）以上，1小时以内/扣50元/次

1小时（含）以上通报批评扣半天日工资

1个月累计迟到早退3次通报批评/

1个月累计迟到早退3-7次记小过/

1个月累计迟到、早退7次以上记大过/

旷工

旷工1天记小过扣1.5倍日工资

1个月累计旷工2天以内记大过扣3倍日工资

1个月累计旷工3天（含）以上解除劳动合同清算

未经主管领导许可，擅自休假通报批评扣当日全额工资

请假时间：病假早8：00前请假；事假提前1天；年假婚假探亲假提前1周。否则以旷工计。警告类类别行为惩罚措施行政处惩经济处惩备注考勤上下班缺卡未签处分类类别行为惩罚措施行政处罚经济处罚备注道德与操守穿拖鞋或赤膊上班的；警告罚20元/次

工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嘻闹、闲谈、戴耳机、琓手机、看无关书报行为的；警告罚20元/次

浴室、洗盥处用水后龙头不关的；警告罚20元/次

乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的；涂写墙壁、标牌、设备有碍观瞻者；警告罚50元/次

有违反工艺操作规程和安全生产管理制度行为，但未造成不良后果的；警告罚20元/次

工具、材料等，不按规定存放的；擅用他人工具及设备者；警告罚20元/次

未经准许擅带外人入住工厂者；携带眷属、小孩在工作场所有碍秩序者；警告罚50元/次小过上班时睡觉、喝酒的（业务接待例外）；通报批评罚50元/次小过在禁烟禁火区擅自明火的；通报批评罚50元/次小过非紧急情况，未经主管领导同意，动用消防器材的；随意挪用、损坏设备或安全器材的；小过罚50元/次

在工作场所喧哗口角者；对同事有胁迫、恫吓及欺骗行为者；通报批评罚50元/次小过指挥不当或监督不周，致部属发生重大错误，使工厂发生损失者；通报批评罚100元/次大过有损害本厂利益泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生的损害本厂利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情的；通报批评罚300元/次大过违反工艺操作规程和安全管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；发生产品的质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；通报批评罚500元/次大过占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的；无正当理由，延误公事致工厂发生损失者；通报批评罚100元/次大过有行凶斗殴、盗窃及其他违法行为的；通报批评罚100元/次大过玩忽职守，造成事故，使本厂财产或员工生命蒙受严重损失的；通报批评罚300元/次大过工作不负责任，产生废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，并造成严重经济损失的；有意损害公共财物的；通报批评罚500元/次大过道德与操守经常违反规章制度，屡教不改的；通报批评罚500元/次免职触犯国家刑事法律的；通报批评免职,并移交司法机关处理无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序的通报批评罚300元/次免职泄露或出卖商务，技术机密，使本厂经济和声誉蒙受重大损失的；通报批评罚1000元/次免职对本身职务不能胜任，调岗后仍不能胜任者；

免职不服调配、胁迫上级主管或蓄意违抗合理指挥，或打骂侮辱主管行为情节重大者；故意过失行为，而引起事故者；通报批评罚1000元/次免职有煽动怠工或罢工之具体事实者；散播有损工厂之谣言，而防害工作秩序者通报批评罚500-1000元/次免职一年内记过三次者；通报批评

免职处分类类别行为惩罚措施行政处罚经济处罚备注道德与操守奖励单奖励单获奖人李豪杰奖励原因奖励金额特殊奉献奖：1、8-13号从外面回来，发现车间某工序机台、风扇没关电，主动到车间关电；2、8-20号从外面回来发现底柒房水笼头没关水，主动到车间关水100元主管签名：总监签名：副总签名：日期：2016/9/2奖励单奖励单获奖人李豪杰奖励原因奖励金额特殊奉献奖：100元处罚单扣款单被罚人许志忠扣款原因扣款金额在9月9号做662台面时，不听管理调度扣款200元扣款：100元主管签名：总监签名：副总签名：日期：2016/9/15处罚单扣款单被罚人许志忠扣款原因扣款金额在9月9号做662台接单表启然客户接单表

客户名称终端客户订单号.联系人电话联系人电话接单日期.交货地址

.序号产品名称门型材质颜色单位单价数量金

额12345678910注：床箱高度（是否加床垫）、间厅柜是否加背板接单表启然客户接单表客户名称终端客户订单号.联系人电话联系订单移交表订单移交表订单明细完成时间签名序号订单号客户名称产品名称颜色材质下单数量业务设计拆单报价财务副总生产主管订单移交表订单移交表订单明细完成时间签名序号订单号客户名称产客

户

投

诉

情

况

登

记

表客

户

投

诉

情

况

登

记

表序号投诉时间客户姓名客户地址联系电话投诉内容责任人处理情况备注123456789客户投诉情况登记表客户投诉情况登客户投诉处理工作记录表客户投诉处理工作记录表NO:CS2017-001

业务跟进人：

接诉日期：

年

月

日客户名称客户地址联系人联系电话原订单号原产品

客户投诉基本情况投诉类型

□重大投诉□产品投诉□非产品投诉□服务投诉客户投诉内容及要求初步处理情况投诉处理工作过程处理部门：处理人：处理时间：情况核实及分析判断我方建议/处理方案生产部主管意见：

签名：

日期：销售部总监意见：

签名：

日期：设计部总监意见：

签名：

日期：总经理审批意见：

签名：

日期：客户反馈意见最终改善结果投诉处理工作总结客户满意度责任分析自我完善方面结档日期：

年

月

日

客户投诉处理工作记录表客户投诉处理工作记录表NO:CS201返工返修单返工返修单

业务跟进人：

客户名称客户地址投诉日期：

年

月

日投诉单号原订单号原产品

客户投诉基本情况投诉类型

□重大投诉

□产品投诉□非产品投诉□服务投诉客户投诉内容及要求处理情况

审批：返工返修单返工返修单业务跟进人：生产计划任务单1生产计划任务单1序号订单号客户名称产品名称材质规格颜色单位下单数量计划完工日期下料封边打眼雕刻铣型木磨喷胶吸塑试装修色移门包覆玻璃包装出货安装12018/7/19北香园1座B幢

122018/7/8金峰南区28-2-901鞋柜门北美樱桃811*365*20未定扇32018/8/23生产计划任务单1生产计划任务单1序号订单号客户名称产品材质规生产进度状态表1

生产进度状态表序号订单号客户名称产品名称材质规格颜色单位件数计划完工日期下料封边打眼雕刻铣型木磨喷胶吸塑试装修色移门包覆玻璃包装出货安装12018/7/19北香园1座B幢

16/1822018/7/8金峰南区28-2-901鞋柜门北美樱桃32018/8/236/23生产进度状态表1生产进度状态表序号订单号客户名称包装日报表包装日报表序号订单号客户名称产品名称颜色材质下单数量包装件数日期合计：包装日报表包装日报表序号订单号客户名称产品名称颜色材质下单数补单、退货、返工返修单，一律按加急生产，且注明原因全屋定制家具订单管理流程图课件启然家具销售清单启然家具销售清单生产单号客户名称收货地址出货日期2018/7/8金峰南区28-2-901序号产品名称材质规格颜色单位下单数量柜体包装件数移门包装件数配件包装件数木塑包装件数玻璃包装件数1鞋柜门

北美樱桃811*365*20未定扇31234500000000000000000000启然家具销售清单启然家具销售清单生产单号客户名称收货地址出货1.卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳角处的接头。2.铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角,铺展时对卷材不可拉得过紧,且不得有皱褶、空鼓等现象。3.钢筋对焊前必须先做原材料和对焊试验，试验合格后，方可进行批量焊接，并按规定取样检查。4.现浇构件和预埋管、预留洞、预埋件及墙体拉结筋等要求位置正确，固定牢靠，严禁错埋、漏埋以及事后打洞。5.严格控制好单位工程的垂直度、轴线和各楼层标高，并按要求进行沉降观测。6.各专业施工员、质安员对本工程要害部位和质量通病，重点交待和重点检查，如屋面防水、地面防水、内抹灰的边角平直、预埋管件和预留孔洞的设置等。7.钢梁制作前应编制施工方案或施工工艺卡，制定保证安全的技术措施，并向操作人员进行安全教育和安全技术交底。8.操作各种加工机械及电动工具的人员，应经专门培训，考试合格后方准上岗，操作时应遵守各种机械及电动工具的操作规程。9.构件翻身起吊绑扎必须牢固，起吊点应通过构件的重心位置，吊升时应平稳，避免振动或摆动。在构件应就位并临时固定前，不得解开索具或拆除临时固定工具，以防脱落伤人。1.卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并订单流程图业务跟单Speakernameandtitlehere财务设计计划统计采购材料库设计生产成品客户业务信息按表录入业务洽谈初步方案成本核算、预计报价物料预算申购、购买签订合同、方案确定客户订货单市场总监签名财务盖章留底业务催收订金财务确认收订金订单接受现场测量图纸深化精准报价物料清单计划排布跟踪库存梳理物料申购采购订单

有料

无料生产任务单生产计划下单生产采购计划审批物料验收采购入库物料定额签字出库副总签字品质管制生产统计包装入库信息传递业务通知客户付尾款财务确认付尾款客服打销售单财务盖章统计安排发货据销售单装车出货安装客户确认订单归档售后启动财务核算订单流程图业务跟单Speakernameandtitl订单流程说明1一、目的：为了有效提高客户满意度和各部门工作效率,特制定此订单流程。二、范围：适合于正常订单、加单、补单、更改单、维修单等所有订单。三、职责权限：1、①业务：客户洽谈、初步方案、报价、合同签订、款项通知及跟踪；②业务跟单：接单、客服、客户档案输入、客户报价单输入、销售订货单、预收款单通知、客户投诉事项登记、打出货单。2、财务：合同销售订货单存档、输入预收款单、收款确认、审核盖章生产发货；入库确认、输入预付款单；成本分摊合算、月底监盘。3、生产跟单：订单主计划排布、生产任务单、盖章下单、生产统计、发货。4、设计：①成本核算、物料先期预购核算、报价；②现场测量、图纸深化；工艺分解；③物料清单、临时物料清单；5、采购：物料需求、采购计划、采购订货单、物料采购；托外加工单。6、材料仓库：库存梳理、采购进货单、车间退料、客户退货单；生产领料、补料单、报废单、采购退货单；工具出入库；申购、月底盘点。7、成品库：生产入库申请单、成品出库单、包装管理、月底盘点。8、生产：按计划排布调度、进度跟催；品质管理、现场物料管控。订单流程说明1一、目的：订单流程说明2四、归口管理：公司所有订单，归口为业务跟单，即所有订货合同均由业务跟单接受，财务盖章，并经副总签字后下发生产，无论是正常单、加单、补单、维修单、更改单、取消单等均按业务跟单下单的销售订货单为准，即财务部、生产部只接受客服跟单的销售订货单。且所有订单必须是书面形式下发并留存根，不可口头传达。且订单问题的信息须反馈给客服跟单，由客服跟单与上游部门沟通，如属于技术方面的沟通可由车间相关人员直接与设计师沟通；若需要推迟交期者须知会业务跟单知晓，便于业务跟单计划出库日期调整，否则按原订单计划执行，确保订单计划的受控状态。（注：除客服跟单外，无论是任何人包括业务部门、设计部门、董事长、总经理在内均无权直接下单，须将订货合同交与客服跟单执行《订单管理流程》）。订单流程说明2四、归口管理：订单流程说明2五、内容：1、客户确定购买意向后，营销部门派业务人员与客户洽谈、明确产品类型数量、确定款型、材质、颜色等初步方案后，及时将订货合同及客户要求等信息转交给业务跟单。①、在ERP订货合同上要显示产品名称、特殊规格、特殊颜色、个数、单价、金额、合计金额；客户名称、交货地址、合同编号；房间楼层备注。②、打印出交给客户的订货合同可不显示单价，其它以上内容都要有。2、①、业务跟单接到订货合同后把订货合同录入ERP系统，并交于设计部报价员进行成本合算并做预计报价。②、设计部拆单报价员做好预计报价，先期物料预算申购后，把报价表交给业务跟单录到ERP系统上。如客户确认不做更改，业务跟单据预计报价单在ERP上帮客户订货单;如预计报价有更改，业务跟单据更改后的报价单在ERP上做客户订货单（精准报价）。并把客户订货单（精准报价）打印经财务盖章确认复印2份，一份财务，一份相关业务，业务跟单确认订金（预收款）已经到帐了，再把第3份给设计绘图员画图。③、客户订货单如有变更，业务跟单随时变更客户订货单后再做以上作业。④、业务跟单及时制作《订单移交表》，并在《订单移交表》签署姓名与时间，便于追溯接单日期。并把《订单移交表》下传，要求完成时签名。3、业务部门及时请市场总经理同意或增减额度，报价给客户，客户同意价位等相关方案后，业务部门及时与客户签订合同并确定详细的相关方案。4、合同签订后（市场总监、总经理签名），业务人员通知及跟踪客户付预付款，并及时将合同复印或者拍照传递与客服部门及财务部门，且将相关订单方案结果传递与客服跟单，告知财务留意接收预付款。合同在财务部留底。（注：未打预付款或不用收预付款的客户需由总经理签字批准方可，如数目较小或客户信誉度高者，公司相关人员可以担保，但担保金额不能高于担保人月工资的80%，若出现客户款项不能支付时从担保人工资中扣除）。5、财务部门收到预付款后，及时通知业务部门及客服跟单。6、客服跟单接到财务部门“收到预付款”的通知后，须在0.5个工作日内首先找财务部门在客户订货单和《订单移交表》的预付款确认栏内签字确认，便于追溯客户付预付款日期即为正式下单日期，然后整理好相关信息与《客户订货单》一起正式下单给设计部门，并让设计部门在《订单移交表》签署姓名和接单时间，且依据客户要求的订单交付情况制定计划交货日期。订单流程说明2五、内容：订单流程说明3

7、（1）设计部画图：①、图纸要注明客户名称、交货地址、订货单号、下单日期、交货日期、画图人及电话。②、图纸要有正视图、侧视图、顶视图和特殊部位细节放大图。③、图纸示意、标注备注要明确清晰。④、图纸做好后，把图和客户订货单同时交于设计部拆单员，并在《订单移交表》上签名和完工时间。（2）、设计拆单：①、据《客户订货单》和图纸逐项折单，不能漏项。②、依生产计划、制作完整清晰的物料清单。物料清单包括单个产品下料规格（张数）、封边条长度、辅料用量、配件用量、包材用量，合计用量。③、拆单报价员要把物料清单录到ERP系统上。并在《订单移交表》上签名和完工时间。（注：1、设计部门接到《客户订货单》后，须在《订单移交表》规定的时间内完成现场测量、图纸深化、物料清单制作等相关工作，然后将《客户订货单》、图纸、物料清单交与生产跟单。2、批量订单需要分批操作者与生产跟单协商交付的先后次序及时间，客服跟单列在《批量的订单计划跟踪表》上，便于跟踪；3、遇到量大、产品异形等特殊的订单需要增加时间者须请示总经理批准；4、需要提前预购材料者及时制作《预订材料清单》交与采购跟单，采购跟单及时依据采购流程制定采购计划）。订单流程说明3

7、（1）设计部画图：①、图纸要注明客户名称订单流程说明48、生产跟单：①、生产任务排产，依订单在ERP上进行主生产计划排产；②、依生产计划在ERP上做生产任务单、生产日报表；③、把生产任务单、生产日报表打印出来，与相关图纸、料单装订一起交运营副总经理签名后下发生产。④、每天把订单产品的生产→状况及时的在ERP生产状况统计上录入，做到日清日节。9、采购流程：①、采购跟单把所有供应商资料（主要供应商和备用供应商）录入ERP系统；录采购订货单时如没有供应商资料要及时新增。供应商资料包括：供应商公司名称、地址、主要联系人、电话、转帐银行帐号、供应材料类别。②、常规材料：采购跟单依生产计划在ERP上做采购计划→→采购订货单。打印3联采购订货单，运营副总经理签名，一联存根、二联仓库、三联供应商（电话采购注意回厂日期）。③、其它材料，补货采购或备货采购，采购跟单依申购表在ERP上做采购订货单。打印3联采购订货单，运营副总经理签名，一联存根、二联仓库、三联外务采购。④、外务采购员依采购订货单要求外出采购，注意回厂日期、单位最小化、原始单价、采购数量等。订单流程说明48、生产跟单：①、生产任务排产，依订单在ERP订单流程说明510、材料仓库：（1）、生产非生产非常用物料申购，一律到仓库写“申购单”，注意写清名称、数量、用途、申购人、回厂日期后，副总签名后交采购购买。（2）、入库：公司采购之任何物料（包括生产用和非生产用，食堂除外）必先入库，办理入库手续，严禁物料回厂即用单证直接交财务。①、材料到位后，材料仓库须第一时间通知品检，进行品质检验，合格后方可入库，不合格的退回，并及时通知生产使用部门领料。②、仓管要依采购订货单逐一核实供方送货单项目是否与采购订货单相符，如多送，要及时知会采购是否收货，如收要求采购补增采购订货单，再以采购订货单办理采购进货单；如多余的不收，就让多余的带回，只依采购订货单数量办理采购进货单。③、注意单位换算，以ERP最小单位入库；单价是否涨价；其它项次是否与采购订货单相符。④、按固定存放区及时归位。⑤、车间退料入库，参照原材料入库(供应商改为车间)。⑥、入完库后当天的所有送货单票据，在下午下班前由仓库统计交财务。（3）出库：①、材料统计每天把车间领料、补料、报废料、工具、退供应商的物料做到ERP上。②、在ERP程序生产领料单或采购退货单上录入。日清日节，当天完成。③、车间补料，要有生产总监注明衬料原因、签名，并有运营总经理审核后，仓库方可发料（人为报废衬料的，要按实价罚款）。④、采购退货，要经采购、仓管、供方同时签名，并由仓库统计将采购退货单财务联将于财务。订单流程说明510、材料仓库：（1）、生产非生产非常用物料申订单流程说明611、生产车间：（1）、生产主管：①、接到物料清单、图纸、生产任务单、生产报表等文件后，仔细分解图纸，如发现图纸或料单与操作实际有分歧，要及时找设计或拆单员沟通解决；②、按计划出货日期及时跟进，确保按时出货；③、按品质标准随时抽检订单品质，确保出库0缺陷；④、按生产报表格式要求，及时做生产日报表，并交给生产跟单