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文档简介
第3页共3页药械生产单位监督检查计划一、总体思路和目标坚持以科学发展观为指导,深入贯彻实践科学监管理念,不断提升药械监管工作水平,扎实履行药械监管工作职责,进一步维护和保障好广大人民群众使用药械安全、有效。二、监督检查对象全县药品零售(连锁)企业、胶囊生产企业、药包材生产企业、医疗器械经营企业、医疗机构。三、监督检查重点(一)生产企业1、整改情况;2、关键岗位人员变更及培训;3、胶囊企业生产过程规范化管理、药包材企业实验室规范化建设;原料供应商审计、配方工艺执行及原料、半成品、成品检验工作等情况。(二)药品经营企业1、采购渠道是否合法;对首营企业和首营品种是否按规定审核批准;药品收货验收、养护等记录是否真实完整;2、购、销、存数据上报___平台情况;3、药品零售企业的审方人员是否在职在岗;必须凭处方销售药品及含特殊药品复方制剂的管理是否符合规定;药品零售连锁门店药品是否统一由总部配送;4、新版GSP实施情况。(四)医疗器械经营企业1、质量管理制度执行情况;购进验收、养护、销售或验配记录是否真实完整;2、经营条件有无降低;3、隐形眼镜经营企业,重点检查供货企业及产品的供货凭证、资质证件、有无产品使用说明书、佩带室是否专室专用、管理人员及制度执行是否到位、初始佩带者眼科医生的适宜性检查是否到位。(五)医疗机构1、对医疗机构使用医疗器械的监督检查___从采购到销毁各环节,重点检查体外诊断试剂、一次性使用无菌医疗器械;医疗设备(仪器)的使用,重点检查是否建立操作规程和保养维修记录,使用人员是否经过上岗培训持证上岗等;2、骨科植入器械是否实行统一招标采购、采购渠道是否合法、手术室使用是否先验收后上手术台使用、验收和使用登记等记录是否齐全且具有可追溯性;3、口腔诊所重点检查有关质量管理制度有否建立并执行到位、产品及购进渠道是否合法、验收和使用记录是否可追溯;4、药品采购渠道是否合法、购进验收和近效期药品养护记录是否真实完整、药品陈列储存环境是否符合规定,急救药品是否存在过期使用和未按月养护情况;5、购、销、存数据上报___平台情况。(六)其它1、《国家基本药物目录》药品;2、违法广告;3、非药品冒充药品;4、违法经营、使用终止妊娠药品;5、上年度信用等级评定为C级、D级的单位;6、上年度经检查被立案查处的单位;7、药品不良反应、医疗器械不良事件监测报告;8、药品、医疗器械监督抽样及快检。四、监督检查频次1、全年对生产企业的检查不少于___次;对特殊管理药品经营使用单位的检查不少于___次;对药品、医疗器械经营企业的检查次数依据信用等级分类管理规定统筹安排;对医院类医疗机构和乡镇卫生院不少于___次,其他医疗机构不少于___次,检查覆盖面达___%。检查一般采取不预先通知的飞行检查方式,检查时间、责任分工详见《检查方案》(附件1)。2、检查相关记录,严格按照“有检查必有笔录”、“谁检查,谁保存”的原则定期归档,并按月上报《检查情况统计表》(附件2),并将检查笔录复印送报药械监管科。医疗机构的信用体系评定,由各基层站所在___月评定后上报药械监管科。3、各业务科室和基层所工作人员要加强相关法律法规、检查标准的学习,不断提高监督检查水平,确保监督检查的针对性和有效性。4、相关科室和基层所应
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