同煤大唐热电二期工程质量保证手册(2版b)

同煤大唐热电二期工程2#机组质量保证手册PAGE49PAGE48山西电建二公司项目质量保证手册（第一版）质量保证手册目录1前言1.1企业概况1.2质量保证手册1.3手册使用的质量术语2质量保证手册的管理3管理方针和目标4质量体系要求4.1总要求4.2文件要求4.2.1质量记录控制4.2.2文件控制5.1质量承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2组织5.5职责权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.35.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源控制7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发（本工程不涉及）7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务7.5.2顾客财产的控制7.5.3标识的控制7.5.4产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附表1项目领导及部门职能分配表附表2项目组织机构图附表3项目质量检验组织机构图1前言1.1企业概况1.1.1公司简介山西电力建设二公司作为电力工程施工总承包一级资质企业，是活跃在国内外市场上的一支老牌电建劲旅，有着施工国内外各类火电机组的丰富经验和雄厚实力，以优质高效、安全可靠、严守信用、服务热忱而享誉海内外。公司现有员工1400余人，各类工程技术、经济管理人员663人。其中具有工程技术、经济管理高级职称的57人，具有工程技术、经济管理中级职称的223人。拥有各类主要机械2800余台，具备独立承建单机60万千瓦及以上大型火电机组和同时施工四座35万千瓦及以上大中型火力发电厂的施工能力。在近半个世纪的创业历程中，公司先后转战国内十多个省市，并作为山西省第一家走向国际市场的电建企业，率先迈出国门，参与国际竞争，相继建成各类火力发电厂30余座，总装机容量突破500万千瓦。其中，在山西省六座百万千瓦大电厂中本公司独立承建了两座，在国内已投产的六台50万千瓦机组中独立承建了三台，并先后创造一年投产两台20万千瓦苏联进口机组、两台50万千瓦捷克进口机组、两台35万千瓦日本进口机组的优异成绩，原能源部发出贺电：“在祖国电力建设战线上谱写了光辉篇章”；李鹏同志亲笔题词：“为发展我国电力工业再创业绩”。公司曾三次荣获“水电部功臣单位”，多次被授予“山西省重点工程先进单位”、“山西省重合同、守信用单位”等荣誉称号，93年当选“山西省最佳企业”，同年在国家建设部“中国建筑施工综合实力百强企业”评比中名列第八名，并多次受到国电公司、华北电力集团公司及山西省电力公司的嘉奖表彰，99年被评为“中国建筑企业信誉AAA级单位”，2000年授予“山西省五一劳动奖状”，2001年荣立“山西省社会主义劳动竞赛二等功”，荣获“山西省优秀建筑企业”称号。河津电厂工程2002年经国家电力公司组织复检，2#机组评分创华北地区达标验收最高分，从而创建了华北地区第一座整体达标的火电工程。公司经营范围：电力工程施工总承包：可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型火电厂（含燃煤、燃气、燃油）、风力电站、太阳能电站、核电站及辅助生产设施；各种电压等级的送电线路和变电站整体工程施工总承包。房屋建筑工程施工总承包壹级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工：1）、40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；2）、高度240米及以下的构筑物；3）、建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。火电设备安装工程专业承包壹级：可承担各类火电厂（含燃煤、燃气、燃油、风能、太阳能等）、核电站常规岛与辅助生产设施整体设备安装工程施工和机组整体调试。高耸构筑物工程专业承包壹级：可承担各类烟囱、冷却塔、筒料仓、电视塔以及附属工程和其他高耸构筑物工程的施工。无损检测工程专业承包壹级：可承担各类工程无损检测。起重设备安装工程专业承包壹级：可承担各类起重设备的安装与拆卸。为了迎接世界经济一体化的挑战，进一步提高企业管理水平和整体素质，增强企业竞争力，扩大市场，实现企业可持续发展，公司决定，按照GB/T19000-2000版质量管理标准和GB/T24001环境管理体系要求和GB/T28001职业健康安全管理体系的要求，建立和实施质量环境安全管理一体化管理体系，以提高产品质量、保护环境以及保证员工安全健康为己任，实现公司质量、环境和职业安全健康管理协调运作，同步发展，为社会做出贡献。历经市场的磨练，竞争的洗礼，使山西电力建设二公司日益强盛，日臻完美，不断追求精益求精、至诚服务的新境界，在新的征途上，我们公司将以饱满的热情、高昂的斗志、丰富的经验、雄厚的力量、热忱的服务、一流的质量与您携手并肩，为电力建设事业贡献力量。1.1.2项目部简介根据工程项目管理办法成立同煤热电二期工程项目部，项目部下设综合办公室、质检科、施工技术科、安监科、经营管理科、财务科、机械科、保卫科、材料科、设备科等十个部门，试验站等关联单位配合施工，在项目部的领导下，负责工程全现场的施工技术、质量、安全、机械管理和经营管理，为确保工程的质量、安全、进度的全面实现，项目部配备了和工程相适应的高、中级技术人员、经营管理人员、质量管理人员、安全管理人员和监视测量人员并装备了施工所必须的施工机械设备、具备相应资质的建筑、安装试验室以及和工程相适应的计量检测设备。1.2质量保证手册说明本手册依据GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准和公司的整合型管理手册，程序文件并结合本项目的施工实际情况，编制而成。本手册总体描述了项目部质量方针、质量目标、组织机构、各职能部门的质量职责、质量活动、工作程序等，其基本内容和要求符合GB/T19001—2000idtISO9001：2000标准的模式。本手册规定了质量体系要素和各职能部门相互之间有关的质量活动和要求，是保证和提高工程质量必须遵循的准则，是质量体系运行应遵循的质量法规。手册中规定的质量方针，质量目标，需要通过质量策划、质量控制、质量改进及其它质量管理活动实施来实现。1.3手册使用的质量术语本质量保证手册的质量术语采用GB/T19000—2000idtISO9000-2000：《质量管理体系基础和术语》以及公司《管理手册》“3术语和定义”中的相关术语。2质量保证手册的管理3管理方针和目标3.1管理方针优质服务，诚信业主，以一流的质量，雕铸业主满意工程；遵守法规，控制污染，以环保的理念，维护一方蓝天沃土；预防事故，全员参与，以全新的机制，确保员工安全健康；科学管理，持续改进，以创新的思维，树立崭新电建形象3.2质量目标3.2.1工程质量总体目标——按期达标投产，质量和工艺创全国同类机组最好水平。3.2.2质量工艺目标3.2.2.1建筑工程质量目标——建筑工程合格率100%，顾客满意度95%。——建筑钢筋焊接接头合格率100%。——混凝土生产水平达到优良级。——“三面”工程(墙面、地面、屋面)无裂纹，不空鼓，无积水，平整光洁，不渗不漏，表面平整度、立面垂直度等优于设计标准。——“三沟”工程(排水沟、电缆沟、暖气沟)排水通畅，沟内地面无积水，整洁干净，无杂物，沟盖板牢固、齐全、平整、严密、周边顺直。——混凝土结构工程：内实外光，棱角顺直，接茬平整，达到优良等级。——消防照明工程：工艺优良，试运达到设计要求，在机组整套启动前通过验收，投入运行。——所有建筑工程启动前达到移交水平，168小时后所有建筑工程达到设计要求，不留尾工。168小时完成后45天内移交全部工程档案资料。——创建2#机主厂房、汽机基座、空冷支柱、烟囱等关键项目达到国家级最高工程奖指标要求。3.2.2.2安装工程质量目标 ——安装工程合格率100%，顾客满意度95%。——受监焊口：一次合格率达到98.5%以上。——汽机油系统清洁度：润滑油达到NAS16385级抗燃油达到NAS16384级——做到锅炉水压、锅炉风压、锅炉酸洗、厂用授电、给水系统投运、汽轮机冲转、汽机抽真空、机组并网一次成功。——主机最大轴振≤70μm，最大瓦振≤25μm。——主要辅机试运指标优良，全部辅机试运优良率达98%。——机组保护、仪表、程控、自动、远动、通讯投入率100%。——汽机真空严密性：不大于0.38Kpa/min。——机组进入168小时前完成50%和100%甩负荷试验。——168小时期间汽水品质达到优良级。——168小时试运期间，平均负荷达到100%，连续满负荷运行时间不少于120小时。——机组移交时设备系统无滴漏，渗点不超过10处。——保温外包金属皮及保温抹面工艺美观，炉顶密封良好，保温外壁温度不大于50℃(环境温度为25℃时)——全厂油漆色泽均匀，不起皱，无流痕。——电缆敷设工艺排列整齐美观，标志清晰，接头正确牢固，创优质工程。——工程档案资料管理微机化、激光化，档案整理和工程同步，168小时试运结束45天内移交全部竣工资料。——全面实现合同工期。——创建汽轮发电机安装、锅炉本体安装、锅炉焊接工程、电缆敷设工艺、全厂保温、电动给水泵安装单项国家优质工程。4质量体系要求4.1总要求4.1.1总则为使项目部具备所需要的质量保证能力，有效地实施质量控制，确保工程质量符合规定的要求,贯彻公司的管理方针,实现质量目标，根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准及公司《管理手册》规定，建立文件化的质量体系。4.1.2职责4.1.2.1项目部质检科为质量体系的归口管理部门。4.1.2.2项目经理对质量体系运行全面负责，并亲自推动。4.1.2.3各相关部门参与管理。4.1.3管理内容和要求4.1.3.1项目部质量体系文件分为三个层次。A第一层次：管理手册。B第二层次：执行公司整合型管理体系程序文件。C第三层次：工程项目质量计划、作业指导书、施工方案、检验计划、技术文件、质量记录、管理制度、部门、人员职责等作为质量体系的支持性文件。4.1.3.2管理手册阐明公司的管理方针并描述项目部的质量体系，管理手册覆盖了GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准的全部要素，引用了质量体系程序文件，概述了质量体系的结构，是实施和保持质量体系的纲领性文件。4.1.3.3质量体系程序文件根据GB/T19001—ISO2000《质量管理体系要求》标准和公司的管理方针，确定质量体系要素所包含的质量活动，制定项目部质量体系保证措施。所有质量体系保证措施必须有效运行。4.1.4质量策划为满足2#机组工程对质量和工艺的要求，应进行质量策划，其结果应形成与质量体系其它要求相一致的适于操作的文件，并作为质量体系文件的组成部分进行控制，进行质量策划时要考虑开展下列活动：4.1.4.1编制质量计划，结合本工程的特点以及公司建立的质量保证体系的要求编制塔山工程的质量计划。4.1.4.2确定和配备必要的控制手段、过程、设备(包括监视和测量装置)、工艺装备、资源和技能，以达到要求的质量。4.1.4.3确定项目工程或合同实施过程中验证的内容和接收标准。4.1.4.4确定在火力发电机组安装过程中，对锅炉水压试验、风压试验、汽机扣盖、厂用授电等阶段合适的验证。4.1.4.5确定和准备质量记录。4.1.4.5必要时，更新质量控制、监视和测量技术，增置新的测试设备。4.1.4.6必要时，采用先进检测手段，开发新的测量技术，满足规定的要求。4.2文件要求为使工程全现场施工都使用到有效版本的文件,且符合国家和地方的法律法规，并对施工全过程的质量进行管理,执行公司的《文件控制程序》和《记录控制程序》。4.2.1质量记录控制4.2.1.1总则为对工程全过程的质量进行管理，执行公司的《记录控制程序》，对质量记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理进行控制。4.2.1.2职责A质检科归口管理，负责工程质量记录的控制及质量体系运行记录的控制。B质检科负责收集与工程质量有关国家和地方的法律、法规、行业标准、规范及其他要求。C施工技术科负责工程施工技术记录的管理。D各工程处负责本工程处有关质量记录的保管和控制，负责收集相应的与质量有关规定。4.2.1.3质量记录的分类——工程质量形成过程和结果的记录。——质量体系运行及有效性的记录。——采购产品、顾客提供产品及工程项目的检验、试验报告。——校准记录、培训记录、有关信息及处理报告等。4.2.1.4控制内容及要求——明确质量记录的标识、编目的依据和方法。——按规定及时形成、收集、整理记录并妥善保存。——明确质量记录的借阅规定，必要时提供给顾客或其代表查阅。——按档案规定及时整理归档。——提供适宜的贮存和保管环境，防止损坏、丢失和变质。——按规定对超过保存期的记录进行处理。4.2.1.5质量记录控制包括来自供方的记录4.2.1.6质量记录质量记录的形式可以是文字、照片、录像带、磁盘、光盘等任何形式。4.2.1.7质量记录保存期——质量体系运行记录保存期为五年。——工程质量记录保存期按国家工程档案管理规定执行。4.2.1.8质量记录由质检科负责保管归档4.2.2文件控制4.2.2.1总则通过对文件进行控制，确保对项目部所施工场所都使用到有效版本的文件，及时收回失效和作废的文件，执行公司《文件控制程序》。4.2.2.2职责A质检科负责工程施工过程中所需验评标准有效性的控制。B施工技术科负责技术文件的控制，包括适当范围的外来文件。C材料科和设备科负责采购产品和顾客财产资料的控制和管理。D综合办公室负责上级下发及项目部制定的与质量有关的文件和资料的管理。4.2.2.3文件的批准和发布文件在发布前，由授权人审批其适应性，并以控制清单的形式，识别文件和资料的现行修订状态，确保：A对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件和有效版本。B从所有发放或使用场所及时撤出失效和(或)作废的文件，防止误用。C为积累知识或作档案保存的任何作废文件，及时加盖“作废”印章，妥善保管。其文件由管理者代表批准后，二人以上销毁。4.2.2.4文件的更改A文件的更改，由该文件的原审批部门进行审批。若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。更改前有计划地在可能受到更改影响的各职能部门中进行传阅、签字、确认，以确保互相协调和更改的正确性。B工程设计、施工图纸的更改，由业主和(或)设计部门、厂家提供设计修改图或设计变更单，相关部门做好记录及记录存档工作。C必要时，对修改后的文件及相应附件标明更改性质。4.2.2.5文件的接收、登记对文件的接收、登记、审核、标识、分发、修改、归档做好记录，有关管理部门负责存档。5.1质量承诺建达标机组、优质工程、业主满意的工程。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总则通过对顾客要求的评审，确保项目部既能提供满足顾客要求，又能保证质量体系有效实施，执行公司的《与顾客有关要求评审程序》5.2.2职责5.2.2.1经营科归口管理，负责评审的组织；5.2.2.2质检科、施工技术科负责有关施工组织，技术和工程质量要求的评审；5.2.2.3安监科负责有关安全环保要求的评审；；5.2.2.4综合办公室负责人力资源配备的评审；5.2.2.5机械科负责现场机械配备要求的评审；5.2.2.6材料科、设备科负责有关材料、设备供应的评审。5.2.3评审本工程重大项目合同评审根据公司《管理手册》及程序文件的规定要求，由公司总部经营开发部负责归口管理，项目经营管理科配合实施。一般项目的合同评审由项目部经营科实施。5.3管理方针见前文，它是我公司对本工程项目的总体指导思想，全体员工必须遵照执行5.4策划5.4.1质量目标见前文，它是项目部对本工程的郑重承诺，体现了业主的期望和要求。5.4.2组织机构5.4.2.1项目部质量体系要素职能分配表，见附表15.4.2.2项目部组织机构图，见附表2。5.4.2.3项目部质量管理组织机构图，见附表35.5职责权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1项目经理A负责贯彻国家和上级、业主有关质量管理和质量保证的法规、政策和规定。B负责项目部全面贯彻公司管理方针和实现该工程项目的质量目标，并对该工程建筑、安装质量负全面责任。C负责为完成本工程所需资源的优化组合，质量体系的有效运行和改进。D检查、监督各职能部门和人员履行质量职责和权限的行为是否正确，主持管理评审，并根据管理评审报告，提出质量保证体系改进意见。E对项目部所承担的质量负责。F主管质量目标，管理评审，数据分析等相关程序的管理工作。5.5.1.2管理者代表A按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准，建立、实施和保持项目部质量体系。B向公司总部报告项目部质量体系运行情况，以供公司评审和作为质量改进的基础。C负责就项目部质量体系有关事宜与外部各方保持联络。D主管文件、质量体系策划、内部审核等相关程序的管理工作。5.5.1.3项目生产副经理A负责分管范围内贯彻执行公司管理方针和相关的质量体系文件，在控制施工进度的同时，掌握质量动态。B领导和组织本工程项目施工的同时，坚持工程质量以预防为主，加强生产全过程的质量控制。C组织好均衡施工，做到文明施工，创造良好的施工秩序和适宜的施工环境。D参与质量体系的策划与重大质量工作的决策。E主管施工过程、顾客财产、产品防护、不合格品控制等相关程序管理工作。5.5.1.4项目总工程师A负责分管范围内贯彻执行公司管理方针和相关的质量体系文件，策划重大质量决策。B参与项目部质量目标体制的制定和实施。C负责分管部门管理体系的有效实施和保持。D负责新材料，新工艺的开发实施和新技术的采用，对工程项目中的工程质量和技术管理负责。E组织编制施工组织设计，审批主要的施工方案。针对施工中的薄弱环节和质量通病，组织进行质量攻关，确保项目部质量保证体系正常有效运行。F督促、检查质检科和各施工工程处做好质量检查验收工作，关键工序要会同专业工程师亲自参加检查验收，并组织重大工序的工序交接，并领导本工程项目的阶段性质量检查。G主持重大质量事故的分析，查出原因，提出改进措施。H组织有关人员会同有关单位，研究现场发现的主要设备的质量问题，提出改进处理意见，把设备缺陷消除在安装过程中，不留后患。I主管记录、标识、监视和测量、监视和测量装置控制等程序文件要求的工作。5.5.1.5项目商务副经理A负责分管范围内贯彻执行公司管理方针和相关的质量体系文件，落实计划完成情况。B领导供应部门按照质量标准做好原材料、半成品的采购、运输、保管发放工作。C参与本工程项目质量体系的策划和重大质量工作的决策。D主管信息沟通、采购、供方评价与选择控制等程序文件的工作。5.5.1.6质检科A负责质量监督、质量检查、质量验收。B负责监督施工作业文件、设计文件、制造文件、施工图纸、规范、标准的执行。C负责组织处理各类质量问题、签发不合格品报告单。D负责质量记录的控制，参加工程结算单审核。E负责施工场所所有验评标准的有效性。F负责编制质量计划及本部门各级人员的质量职责和权限，并监督质量职责的正确执行。5.5.1.7施工技术科A参与质量策划、质量计划、施工组织设计的编制。B负责施工工期的编制，负责对外进行技术联系，内部施工安排、协调与管理。C负责施工方案、作业指导书的审批。D负责监督施工技术文件、设计文件、制造文件、施工图纸的执行。E负责签发施工任务单，参与质量问题处理。F负责组织处理各类施工技术问题。5.5.1.8综合办公室A负责文件的收发、编目、保管、归档。B负责项目部内部沟通及外部信息收集的归口管理。5.5.1.9经营管理科A负责组织招投标及合同签订工作，对工程外包供方的评价与选择。B负责组织与合同有关要求的评审工作。C负责下达施工作业计划及进度网络计划及工程施工中有关进度控制，对物资、顾客财产使用计划归口管理，审核工程预算。5.5.1.10财务科A负责贯彻实施公司的管理方针。B负责贯彻国家财务管理的法规和政策。C制定财务管理制度，并对实施性进行监督。D根据需求对财务管理人员进行培训。5.5.1.11试验站A负责项目部所有监视和测量装置的校准与送检，确保满足使用要求。B负责对施工现场的设备材料进行监视和测量，负责对施工过程进行监视和测量，并对监视和测量结果的正确与否及时通报有关部门，负责计量管理工作。5.5.1.12搅拌站A负责做好进厂原材料的送检工作。B按接收委托书要求配比进行砼搅拌。C做好计量器具的送检工作，确保计量器具的准确可靠。5.5.1.13A负责原辅材料的采购、标识及发放管理。B负责做好进货检验和原材料委托试验，负责组织有关单位完成产品搬运工作。C负责针对不符合制定纠正和预防措施。5.5.1.14设备经销公司A负责顾客提供财产的管理、收发、存储。B负责做好进货检验和试验工作，并对其进行标识。C负责组织有关单位完成产品搬运工作。D负责对非标件及四项材料的采购及对供应方的选择。E负责针对不符合制定纠正和预防措施并加以控制。F负责设备材料的保管，负责所采购的物资(设备)合格证、质量保证书的收集、整理和归档工作。G负责做好进货检验和试验工作，并对其进行标识；负责组织有关各单位完成产品搬运工作，确保搬运过程产品的安全性。5.5.1.15各工程处A负责执行施工作业计划、施工方案、施工作业指导书，负责执行质量检验计划，负责执行设计文件、制造文件、施工图纸。B负责项目部质量目标、指标在本单位的分解落实。5.5.2管理者代表本项目部管理者代表由项目部总工程师担任。5.5.3内部沟通5.5.3.1总则通过项目部内部各科室与外部相关方之间的充分沟通,确保项目部质量体系有效运行和持续改进,执行公司的《信息沟通程序》。5.5.3.2职责A综合办公室归口管理，协助项目经理处理质量体系运行方面的问题。B经营科负责与顾客要求的信息沟通。C施工技术科、质检科负责与质量、顾客服务有关的信息沟通。D设备科、材料科负责相应的信息沟通。E各工程处负责各自范围内的内、外部信息沟通。5.5.3.3信息收集A通过各种媒介进行信息收集。B收集顾客对工程质量的信息及服务要求，并把处理措施及时向顾客传递5.5.3.4信息处理A由收集部门收集到信息及时传递给相关部门。B收集到的信息属于自己部门的责任，应立即组织人员处理。C对重要信息应用书面形式形成记录。D对与质量有关的法律、法规，项目部相关职能部门均要组织学习、培训并执行。E综合办公室应妥善保存法律、法规及其它要求文本，对过期或作废的及时回收,按《文件控制程序》执行。5.6管理评审项目部根据质量体系运行情况，确定管理评审采取定期和随机两种方式。管理评审主要内容是根据管理方针、目标评价质量体系的现状、有效性和内外环境变化的适宜性，根据评审结论对质量体系做出改进。5.6.1开工之日起，每年进行一次管理评审。5.6.2根据质量体系运行情况的需求，随机进行管理评审。5.6.3执行公司的《管理评审程序》。5.6.4形成管理评审记录。6.1资源提供6.1.1由公司总部调入项目部的资源，由项目部提出资源计划，报公司总部批准，同时接受项目法人、监理工程师审查、批准。6.1.2在当地采购、采用的资源由归口管理部门提出需求计划，由主管经理批准，重大资源由项目经理批准。合同中规定的资源报项目法人、监理工程师批准。6.1.3配备经过培训并且合格的人员，从事管理、执行工作和验证活动。6.2人力资源控制6.2.1总则为满足质量体系运行要求，适用于所从事与质量活动有关的管理、执行、验证人员进行培训，执行公司《人力资源管理控制程序》。6.2.2职责6.2.2.1综合办公室归口管理，负责项目部年度培训需求和计划的制定，并上报公司人力资源部，根据公司统一安排参加培训工作。6.2.2.2安监科负责对新来的大、中专学生、新录用工人(含外用工)进行上岗前的二级安全教育培训，并保留其培训记录。7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1总则针对每个具体的的工程进行策划,以满足工程项目的质量及其它方面的要求,执行公司的《产品实现策划控制程序》。7.1.2职责7.1.2.1施工技术科负责施工过程技术的策划与控制。7.1.2.2质检科负责工程实施过程质量的策划与控制。7.1.2.3安监科负责工程实现环境安全的策划与控制。7.1.2.4各相关部门负责各自范围内的策划与控制。7.2与顾客有关的过程见5.2以顾客为关注焦点7.3设计和开发(本工程不涉及)7.4采购7.4.1总则为确保所采购的产品符合规定要求，建立并保持《采购控制程序》、《供方评价与选择控制程序》，适用于塔山2#机组工程物资的采购控制和工程供方的评价。7.4.2职责7.4.2.1物资经销公司负责对工程所需材料、产品供方的选择与评价，负责管理保证采购文件。7.4.2.2经营管理科为主对工程供方进行评价，并加以选择，报公司经营开发部，确保工程供方的质量活动处于受控状态。7.4.2.3施工技术科负责提供采购产品的技术标准、相关资料及对供方施工能力和技术资质的评价。7.4.3供方7.4.3.1为选择合格的供方：A根据采购物资对工程质量的影响程度，拟定对物资供方的合同要求。B根据分承包合同要求的能力，评价供方提供类似产品、过程的业绩，确定其质量保证能力，选择合格供方。C经评价后，由主管领导批准，建立并保存合格供方的记录。D根据工程进展，拟定对工程供方的合同要求。E根据分承包合同要求的能力，评价工程供方的企业资质、技术装备、人员结构、工程质量、以往业绩。7.4.3.2为有效控制供方：A工程项目需要分承包时，项目部将拟发包的工程项目上报公司，经营开发部审核，并报公司经理批准后发包。B主体工程或包工包料方式对外发包的工程由公司组织发包，项目部配合，其余由项目部自行组织。C采用合适的招标方式，选定满足工程质量的供方。D质检科负责对供方的施工质量(物资质量)进行监督控制。E如不能保证工程质量，不严格执行合同，经主管经理批准后，由经营管理科负责解除合同。7.4.4采购资料7.4.4.1材料的采购，由工程处提出所需产品采购计划，经营管理科审核后下发有关部门实施。7.4.4.2按有关国家、行业标准，由施工技术科提出有关采购资料的有效版本及相应资料，包括类别、型号、等级及标准标识等规定。7.4.4.3对加工件、外购件，由物资供应部门负责采购、委托合同签订；施工技术科提供相应规范、图样、工艺要求及其他有关技术规定。7.4.4.4对分包的工程，质检科应明确质量检验及评定标准的有效版本，并确定项目验收的准则。7.4.4.5所有采购资料发出前，由部门主管领导批准。7.4.5采购产品的验证7.4.5.1.在产品货源处的验证A必要时物资供应部门在供方货源处对材料进行验证，验证合格的产品才可放行。B物资经销公司对供方提供的产品如实进行验证，产品如不满足合同规定的要求时，按公司有关责任条款执行。C顾客的验证既不能免除项目部提供可接受产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.4.5.2紧急放行A因生产急需进厂的材料，来不及验证而放行时，应逐级进行标识，同时填写《紧急放行审批单》，授权人审批后方可放行并要做好放行后的验证工作，例外放行要从严控制。B发现不合格品时，执行《不合格品控制程序》。7.4.6质量记录由各责任部门负责保管7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务7.5.1.1总则为确保塔山2#机组工程施工全过程处于受控状态，执行公司《施工过程控制程序》，使塔山2#机组工程按规定的程序组织施工。7.5.1.2职责A施工技术科负责生产和服务产和服务过程的技术管理工作。B质检科负责施工生产和服务过程的质量检验及评定工作。C经营管理科根据公司制定的《施工进度网络计划》编制年月施工作业计划及审批各工程处编制的材料、设备供应计划。D机械科负责施工机具的配置和管理及大修工作。E综合办公室合理调配和均衡施工力量，满足工程需要，同时根据需求编制施工人员培训计划。F其它各职能部门、各专业工程处参加过程控制相关工作。7.5.1.3生产和服务过程控制依据A与顾客签订的施工合同及有效附件。B与国家、上级和公司颁发的与工程项目相适应的规程、规范、验评标准和文件。C有效的设计文件、施工图纸和设计变更D厂商提供的设备图纸、技术标准和安装使用说明书等技术资料。E施工组织设计和施工作业指导书。7.5.1.4施工准备过程A由公司总工组织各相关部门编制《施工组织总设计》；B由项目部总工组织专业技术人员编制《专业施工组织设计》并进行图纸会审，做好记录；C经营管理科按合同要求编制工程年、月计划，下发各施工单位；D质检科根据行业的《验评标准》及工程特点与顾客商定验收评定范围和等级划分，制定《国投大同电厂工程2#标段工程质量检验计划》，分发相关部门及各施工单位；E机械科做好机械的检查工作，满足工程要求；F试验站对所有进入现场的检测设备进行校准控制；7.5.1.5施工过程的控制对塔山2#机组工程特定的项目和特殊要求编制质量计划及相应的程序；A开工前编制国投2#机组工程的施工组织总设计和专业施工组织设计，对过程进行策划。工程技术资料负责施工图纸发放范围，严格图纸会审、技术交底、工序交接、设计变更制度做好测量基准的保护，绘制好施工平面图；B使用合理的施工机械和装备，并安排适宜的作业环境；C编制符合国家有关标准和项目的质量计划、作业指导书及措施、方案；D对关键工序和重要作业建立待检点，并对过程参数和阶段工程质量进行控制、监督和检查；E必要时对过程和设备能力进行鉴定和认可F项目合同要求时，以清楚的文字、样件、图示规定工艺评定准则：G所有要求进行检验和试验的工序，必须验证合格，方可转序，土建与安装之间的交接工序的手续更为重要，隐蔽工程验收记录更应做好，若工程急需，来不及在检验报告完成前就要转入下一过程，要例外放行，必须有可靠的追回程序。由使用单位填写《例外放行审批单》，授权人审批，并对产品标识、记录后方可放行，并要做好放行后的验证工作，例外放行要从严控制。H发现不合格品时，执行《不合格品的控制程序》。7.5.1.6特殊过程控制A对以下过程（工序）应该由具备资格的人员或要求进行连续监视和对参数加以控制：——受力主钢筋焊接；——砼搅拌生产——安装焊接、热处理等。B对特殊工序工作人员的能力、特殊技能应培训合格，持证上岗；C对特殊过程参数进行监视和控制；D对参与过程运行的有关设备按规定进行鉴定；7.5.1.7竣工移交A经最终监视和测量合格的工程才能移交给顾客使用；B由质检科负责与顾客办理最终质量签证工作；C由项目经理代表公司与顾客办理工程正式移交手续。7.5.1.8竣工资料的移交A质检科负责进行竣工资料的收集、整理、检查和移交工作。竣工资料包括主要施工技术资料、质量记录、主要施工技术记录、原材料出厂证件及试验报告及规定的其它资料；B竣工资料由质检科负责检查、审核，确保竣工资料的齐全、完整、准确、规范；C竣工资料的移交由顾客代表审核签字后移交顾客。7.5.1.9机组移交后的服务移组移交后，按合同及有关法律法规规定的保修期限由施工技术科负责在机组运行时所出现的缺陷进行及时处理。7.5.2顾客财产的控制7.5.2.1总则为满足对顾客财产的验证、标识、储存、维护和校准进行有效控制，确保顾客财产符合设计规范要求，执行公司的《顾客财产控制程序》。7.5.2.2职责A设备经销公司负责对顾客的联络工作，负责对顾客财产的验证，储存和储存期间的维护。B施工技术科、试验站及各施工工程处参与管理。7.5.2.3控制内容及要求A按合同规定复核顾客财产可接受范围和供货方式。B建筑、安装各工程处按工程进度，提供领用顾客财产计划，经项目部负责人审批后，交设备经销公司，开始执行。C按不同专业划分接收顾客财产时，设备经销公司按装箱单、运料单对顾客财产的不同要求进行验证并做好记录。无质量文件不足时不得验收并及时通知顾客。D对顾客财产外观验证不能确定是否合格或质量文件不足时，设备经销公司组织相关部门进行必要的测试、分析和验证并做好记录。E施工过程和其它情况下验证时，发现顾客财产不满足施工要求时，设备经销公司要及时填写记录并向顾客汇报。F按专业和产品类别和保管等级划分，将验证合格的顾客财产入库、建账、做到账、物相符。G对顾客财产，按不同种类选择适合的仓库或场地分类保管。H对顾客财产的维护，按合同规定和《产品防护控制程序》要求对顾客财产进行维护。I项目部的验证不能减少顾客提供可接受产品的责任，验证时，需有顾客代表参加。J设备经销公司负责保存顾客提供财产验证、贮存和维护的记录和报告。7.5.3标识的控制7.5.3.1总则通过对产品及其状态的标识，确保产品质量符合规定的要求，需要时满足可追溯性的要求，为此执行公司《标识控制程序》。7.5.3.2职责A质检科为产品标识及检验和试验状态标识的归口管理部门。B施工技术科、机械科、试验站、物资经销公司、设备经销公司、各专业工程处等参与管理工作。7.5.3.3产品标识控制内容及要求A进货检验必须验证产品标识，施工中要实施并保持标识，产品发生分离要转移标识。B对有可追溯性要求的产品，每个、每批都必须有唯一性标识，并对标识加以记录。C项目部在进货接收、施工、交付前各阶段视产品不同，规定不同的标识方法(如挂标签、挂牌、分区域、涂色、铅印及记录等)。D物资供应部门对进货产品进行库存阶段的标识，标识应与进货产品的名称、数量、规格和相应的原始文件相一致。`E领用产品的施工工程处对领用产品实施标识转移。F各施工工程处实施半成品、构件、安装工序、设备及系统等施工各阶段的标识，并加以记录，一旦发现问题能立即查明原因采取措施，实现可追溯性G机组已经移交试生产前，对建筑、安装设备及系统标准和合同的要求由质检科负责，施工工程处配合实施。7.5.3.4状态标识的控制内容及要求A检验和试验状态在本工程的分类1）待检验和试验。2）经验证和试验合格。3）经验证和试验不合格。4）经验证和试验结论待定。B检验和试验状态的标识方法1）标识的方法可以有挂牌、书写标志、挂标签、记录、分区域存放等。2）标识要求清晰、醒目、牢固、便于识别和可追溯。C检验和试验状态的标识要求1）设备及材料进货检验：采用挂牌标识和记录标识。2）分项、分段工程过程验收采用记录标识。3）阀门检验用挂牌标识和记录标识。4）焊口检验用记录标识。5）合金部件及高强螺栓采用刷油漆色泽标识和记录标识。D标识的控制和保护1）质检科为标识的归口管理部门。2）各相关部门专职质检员有资格对检验和试验状态进行标识。3）标识不清或无标识产品，按待检验状态处置，重新检验、试验，并重新标识。4）标识损坏的或施工造成已标识产品标识分离的，应立即补加标识或做好标识移植。5）只有通过了规定的检验和试验，并且标识完整的产品才能发出使用或安装。7.5.4产品防护7.5.4.1总则为确保工程项目所有需向顾客提供的产品在交付之前不被破坏和降低特性而采取必要的防护措施，执行公司的《产品防护程序》。7.5.4.2职责A施工技术科归口管理，并负责按程序规定对搬运、防护等质量活动进行控制和监督。B物资经销公司、设备经销公司负责产品交付施工安装前的防护。C各工程处负责从物资供应部门领用后到交付顾客前的防护。D质检科组织有关部门对最终监视和测量后的产品(项目)进行竣工移交。7.5.4.3控制内容及要求A搬运1）施工技术科负责针对不同设备、材料选择合适的搬运方法和运输机具，对超长、超宽、超高的物资、电器、仪表等重要设备要编制搬运方案或技术措施，防止因搬运不当引起设备的损坏和材料的变质。2）对搬运过程中发生的事故施工技术科按照《不合格品的控制程序》和《环境、安全事故调查处理程序》执行。B贮存1）根据设备、材料的特性，选择合适的贮存场地或库房，按《仓贮管理规定》定期进行检查，确保从产品接收到发放处于受控状态，防止因保管不当使设备、材料在安装使用前受到损坏、变质。2）贮存过程中出现的不合格品应按《不合格品控制程序》执行。C防护对单项工程在交付前采取适当的防护和隔离措施，保证其功能齐全，配套设施完好无缺。D交付按照行业规定及合同要求进行机组竣工移交，包括竣工资料、备品、备件、专用工具及原始资料的移交。E贮存记录由物资供应部门负责保存，搬运、防护记录由施工技术科负责保管。7.6监视和测量装置的控制7.6.1总则执行公司《监视和测量装置的控制程序》，确保对监视和测量装置的控制进行有效的控制，确保其准确度和精密度。7.6.2职责试验站归口管理，并对监视和测量装置的检定和维护进行控制。7.6.3控制内容及要求7.6.3.1在进行监视和测量装置的控制开始前，检测人员应根据检测项目要求，选择适用的具有所需准确度和精密度的监视和测量设备。7.6.3.2对影响产品质量的所有监视和测量装置按规定的周期进行检定或校准。做好初检、周检、抽检记录，并由检测人员妥善保管。7.6.3.3对监视和测量装置的校准，严格按被授权范围进行，校验方法和验收准则按相应的国家检定规程进行；对监视和测量装置按规定周期和就近的原则送国家行政授权的计量机构进行检定。7.6.3.4所有在用的且用于证实产品符合要求的监视和测量装置都应是完好的，并有在有效使用周期的标志；对准确度不符合要求或有故障的设备要进行及时修理，并附有停用标志；对超出规定有效期的监视和测量装置不得使用。7.6.3.5作好并保存监视和测量装置的检定或校准记录(包括设备名称、编号、使用地点、检定或校准日期、结论环境条件、责任人员等)。7.6.3.6当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，并形成文件。7.6.3.7确保监视和测量工作在适宜的环境条件下进行。特别是一些精密测试数据是否准确、可靠。受环境影响极大，要采取相应措施，消除或减少环境对测试结果的影响。7.6.3.8确保监视和测量装置在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。7.6.3.9监视和测量装置使用前，应进行状态检查或调校，无异常方可使用，使用人员应熟悉掌握操作方法，正确使用，防止监视和测量装置(包括试验硬件和软件)因调整不当使其校准失效。7.6.3.10监视和测量装置分类管理，严格控制。7.6.3.11检验、测量和试验记录由责任单位形成，试验站负责保管。8测量分析和改进8.1总则对顾客满意度、施工过程、产品加以监视，对不合格品进行控制，对质量体系运行产生的数据加以分析，从而对质量体系进行不断的改善，以提高项目部质量体系的整体运行水平。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1总则对顾客满意度进行收集和分析，以便能及时了解顾客的感受，有计划有组织地采取纠正措施和持续改进措施，为顾客提供更满意的服务，执行公司的《顾客满意度测评程序》。8.2.1.2职责A施工技术科归口管理，负责组织有关科室收集顾客满意度情况的数据和资料，并进行分析，指定相应的改进措施。B施工技术科负责工程施工过程到产品交付顾客前顾客要求及满意度的调查分析；C各施工处、各科室配合施工技术科对顾客满意度进行分析。8.2.1.3信息沟通A施工技术科定期依《顾客满意度调查表》通过回访、传真、信息等方式进行调查；B施工技术科以及其他部门积极与顾客进行联系、接触，将顾客的相关信息记录在《信息联系处理单》中。8.2.1.4服务A施工技术科要做好保修期的质量回访，保证在合同期内机组运行出现的问题，根据性质的不同进行有偿或无偿服务。B发生业主或抱怨，相关单位以最快速度给业主处理意见。8.2.2内部审核8.2.2.1总则为验证质量体系活动实施效果是否达到规定的要求，及时发现存在的问题，采取纠正措施，确保质量体系有效持续改进，执行公司《管理体系内部审校程序》。8.2.2.2职责A管理者代表负责策划内部质量体系审核。B质检科归口管理，并负责组织、实施内部质量体系审核。8.2.2.3审核工作安排：A每年年初质检科制订年度质量体系审核工作计划。B采用滚动式或集中审核方式。C每次审核前10天，绘制出审核计划，经管理者代表批准，提前一周下达受审核部门。8.2.2.4审核要求：A验证质量体系及文件要求的符合性。B确定实施质量体系，满足规定质量目标的有效性。C满足国家法规、法令要求。D便于外部质量审核。8.2.2.5增加内部质量体系审核频次：在下列情况下，增加内部质量体系审核频次。A建立合同意向时，顾客对质量体系进行评价。B在合同期执行过程中，当体系的功能发生重大变化（如组织结构变动、程序个性等）。C发生严重不合格，顾客重大投拆时。D接受第三方审核前。8.2.2.6控制内容及要求：A内部质量体系审核涉及项目部与质量有关的所有部门和专业工程处。B至少每年进行一次，时间间隔不超过十个月。C审核人员需培训合格，且与被审核方无直接责任。D审核活动按计划安排进行，按“审核准备、跟踪管理”的程序实施。E审查的结果由内审组长写出审核报告，并附不合格报告，报管理者代表和项目经理批准，并将不合格报告以书面形式通知责任单位的负责人。F对于审核时发现的问题，受审核方应在限定时间内采取纠正措施。G验证后的不合格报告交质检科保管。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1按国家标准中的有关规定和行业标准、合同要求、质量计划和程序规定，对建筑、安装施工进行规定的监视和测量，以保证产品符合规定要求。8.2.3.2所有要求进行监视和测量的工序，必须验证合格，方可转序，土建与安装之间的交接工序的手续更为重要，隐蔽工程验收记录更应做好，若工程急需，来不及在检验报告完成前就要转入下一过程，要例外放行，必须有可靠的追回程序。由使用单位填写《例外放行审批单》，授权人审批，并对产品标识、记录后方可放行，并要做好放行后的验证工作，例外放行要从严控制。8.2.3.3发现不合格品时，执行《不合格品的控制程序》。8.2.3.4工程按所有的规定的监视和测量均已完成且满足要求，进行最终监视和测量，在启委会的组织下，机组满负荷连续运行168小时后，由启委会组织相关单位共同对机组进行验收并办理签证。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1按质量计划和控制程序要求，对采购产品进行验证，对未经监视和测量的产品不得投入使用或安装，以确保合格的产品投入使用和安装。8.2.4.2对采购的产品，验证其质量文件，通过外观检查，确定其质量、数量是否满足规定要求，需复检的应委托有关单位进行复检。8.2.4.3对质量文件缺少或检查时发现可疑点，委托有关单位进行进一步监视和测量。8.2.4.4因工程急需，来不及检验，由使用单位填写《紧急放行审批单》由总工程师审批，并对产品标识、记录后方可放行，放行后做好验证工作，对不可追回的产品(项目)不能紧急放行。8.2.4.5发现不合格品时，执行《不合格品的控制程序》。8.3不合格品控制8.3.1总则为防止不合格品的非预期使用或交付顾客，应对不合格品进行控制，执行公司的《不合格品控制程序》。8.3.2职责质检科负责不合格品控制的归口管理。各专业工程处负责对不合格品实施有效控制。8.3.3不合格品的评审和处置8.3.3.1不合格品的评审和处置A发现不合格品后，由责任单位质检员填写《不合格品报告单》上报质检科，同时填写《不合格品登记台账》，并及时进行标识、记录和隔离。B不合格品的评审工作由项目总工组织相关部门参加，根据评审内容对不合格品进行分类，确定处理办法，评审后由责任单位对不合格品进行处置，处置办法：1）进行返工，达到规定要求。2）经返修或不经返修作为让步接收。3）降级改作它用。4）拒收或报废。8.3.3.2不合格品的处置A对返工和返修后的不合格品按照《监视测量控制程序》进行复检，对返工、返修、让步接收、报废、降级使用或改作它用的不合格品填写《不合格品评审处置记录表》报有关单位负责人批准后由责任单位限期进行处置；B拒收适用于不合格品为采购产品的处理，由物资经销公司办理退货有关事宜；C对重大不合格品的处置应得到顾客的同意。D不合格品处置结果的验证由质检科负责进行。E不合品的质量记录由质检科负责保存。8.4数据分析8.4.1总则通过对质量体系数据的收集和分析、证实质量体系的适应性和有效性，以便对质量体系进行持续改进，执行公司的《数据分析和持续改进控制程序》8.4.2职责8.4.2.1项目经理负责持续改进的批准。8.4.2.2施工技术科、质检科负责对产品实现过程的有关信息进行分析与处理。8.4.2.3各科室负责本部门的信息收集、整理、分析、处理，持续改进项目的提出及实施。8.4.3数据分析与处理8.4.3.1针对收集到的各种信息进行分类处理。8.4.3.2采用不同的统计技术分析产生问题的根本原因，并确定解决问题的方法。8.4.3.3将分析结果及改进意见进行整理汇总，并提交管理评审。8