收货岗位培训教材

收货员岗位培训教材一个新作业的开端，如何才能为客户和各下游业务环节提供完满的服务？收货业务定位收货业务概貌通常情况下，我们将收货作业流程定义为从货主交付货物给我们开始，到该货物收迄入库为结束的过程在这个整个的收货流程中涉及到的人员或岗位有：货主方，微机员，收货员，挑单员、司机财务人员和管理人员等等在整个收货流程中，往往会产生以下一些相关的单据，其中包括《托运单》，《商品订单》，《回执单》，《入库单》，《承运清单》等单据。收货员岗位职责负责承运货物的接收、验货、计量、开单、收款、缴款和入库等工作准确理解和记录货主对托运货物的普通和特殊服务需求，并工整的书写运单。保证接收的货物与填写的单据完整性和准确性。按公司财务要求严格执行有关的收缴款规定完成上级交办的其他工作收货员岗位权利有权仔细查验货物有权督促微机录入员及时录入，核实准确性对不明白和不清晰的单据，有权要求当事人解释或者填写清楚，有权制止不清晰不清楚货物入库有权向送货人解释、协调货物的相关价格和投诉理赔问题有权制止严重破损和数量、价格、危险或禁止货物入库有权向主管领导提出相关建议收货作业流程收货上门提货站点收货验货检验计量开单电脑先手工后电脑收缴款现金支票回执单证汇总分类整理归档录系统录入单证数据核对货物入库准确入位规范码放收货业务操作规范验收货物开托运单收、缴款录系统货物入库异常处理验货操作规范必须符合货物运输标准和规范：检验品种、外形、包装等，以确定该货物能满足承运条件和实施货主的特殊运输要求审验该货物应与订单票据上描述的完全相符，包括品名、数量、规格、计量、包装等对于不符合运输包装要求的货物，如果经过重新包装或者加工调整可达到运输要求的，应该承接对运输有特殊要求的货物应及时标注在货物上或者补写在托运单开单后应由货主本人签名，严禁代签要向货主申明，不投保的贵重货物，损失只能按运费标准赔偿。货物计量时，发货方应在现场监测，明示该货物是按重量还是按体积计量标准核算在外包装明显位置应标明到货地点、收货人名字、联系方式和件数编号，书写字迹要工整清晰。开单操作规范开单前应向客户核对所验收的货物是否是本次应发运的货物，包括但不限于品名和外包装等开单时应准确计量货物的重量和体积，重量要标明到0.1公斤，体积要标明到0.1立方收取运费应按公司运价表严格执行，客户对价格有异议，收货人员有义务向客户做解释工作，批量货物需请示主管经理与客户协商开单时应严格按照格式要求书写，所有运单上各项栏目必须填上内容不能留白，记录的内容和数据必须是准确而完整，手工开单字迹工整书写清晰、完整，以便识别和微机录入手工单为四联单：“白单”存根；“粉单”交财务；“蓝单”回执，随车走作为到货和发货依据；“黄单”给客户（发货方）电脑单为三联单：“白单”留底交财务；“蓝单”随车走作为到货和发货依据；“粉单”给客户（发货方）.新三联单为：红、蓝、粉颜色收缴款操作规范现付：指北京发货方直接以现金或现金支票的方式支付全程运费或部分运费的一种付款方式。收货员应作好款和票的辨识和验收，收款后与托运单当日一并上交财务货到京付：指货物到达目的地收货方验货确认无误后通知北京发货方付款的一种付款方式。当我方收到运款应当即通知目的地站点放行货物月结：指与发货方签订了按回执月结合同的一种付款方式。每次发货均有客户提供的收货方已正常签收的回执为结算依据，在每月初与客户核对完上个月的账单，才能结算付款，发货方开具等额发票到付：指发运货物到达目的地后收货方验收后直接支付运费的一种付款方式。货到达后通知收货方验货无误付款提货不论是何种付款方式,只要收到现金或支票必须在当天全额上缴，严禁私自压款、扣款和截留入库操作规范要入库的货物首先要单、货一一对应，做到准确无误和货物“健康”入库入库货物要严格按照货物外包装上标明的目的地找到对应的库区（或集货车）指定区域存放，严禁乱码混放对于入库量大的货物（或整车）应对搬运方式、搬运批次、数量、库位和顺序应有合理的计划安排特殊货物（如易碎怕压、不能倒置、易污染等货物）的入库要严格按照安全标准码放如发现货物有破损、开包等现象，应在获得当班主管领导批准后进行修补等处理录系统操作规范完整、准确、快速是录入作业的基本操作要求在保存和提交前或者进入下一步程序操作之前应对所录数据进行复核操作时如果出现技术问题，应及时请教技术支持人员或者上报主管经理录入应确保地点、时间、人名、电话、金额、品名等准确无误各站微机录入：各站以手开单为主，所有手工单应在装车前全部输入微机（与上程序一样），然后电脑装车（到公司卸车入库）异常处理操作规范发生异常情况应迅速找到问题结症当场处理，将异常消灭在当前在收货中出现货物、票据、计量、价格和客户特殊要求等异常情况时，自己应主动了解原因和过程，查找和参照公司相关政策和规定，尽快处理异常和解决问题需要相关人员或者是相关部门协助的，应及时进行沟通，双方或多方协同解决经过上述努力，未能解决异常的，应及时上报主管经理，按经理指示执行经主管经理指示也无法彻底解决的异常事件，可直接上报总经理，按总经理指示执行收货岗位的关键业务指标（KPI）开单完好率验货纠错率收货及时率客户满意度码放入库准确率货物完好率上下协作满意度收货中常遇到的问题和解决办法（一）发货客户对价格不满意时：开单员应当场很有礼貌的说明公司收货基础价格，按照公斤、立方核算收费搬运当中货物损坏时：当货物损坏时及时给予修补，避免丢失货物里面的物品，如因货物损坏修补不了的应当及时联系发货方处理，尽量降低损失手开单子字迹不清、收货人名电话不符或计算错误时：当微机员录入当中对开单员开单出现错误时，应当及时联系开单本人确认，确认不清的联系发货方进一步确认收易碎、怕压等货物时：应当在货物上注明易碎、怕压、轻拿轻放，并与提货司机说明不要把货物摆放到下面挤压收到多件货物时：当场在货物上注明单号-件数，以免装车当中出现混乱客户发整票货物时：应及时与主管经理汇报，由经理与客户协商运费价格收货中常遇到的问题和解决办法（二）收到特殊货物时：如易碎品、液体、怕压等物品需在货物上标识并与客户说明；如易燃易爆、化学物品等货物禁止与普通货物混合运输货物入库时发现异常：如货物出现破损需马上修补完好；出现少单、少