生产制程管制程序

科技（深圳）有限公司制程管制程序编制：_________日期:审核:_________日期:批准:_________日期:派发课门□工程课□制造课□业务课□采购课□品保课□管理课□仓储课□生管课□财务课文控中心专用生效日期：版次：页次：科技（深圳）有限公司 科技（深圳）有限公司文件编号版本页次文件名称制程管制程序生效日期1﹒目的：使生產制程能夠在有效的管制狀態進行,確保產品品質穩定,滿足客戶需求。2﹒範圍：適用于本公司制程安排,生產進度跟催到完成交貨為止。3﹒權責：3﹒1制造課: 生產制造事宜,以及生產機器、設備保養維護。3﹒2生管課: 3﹒3品保課: 制程中產品品質的控制。3﹒4工程課: 模、治具機器設備管理,生產技術支援。3﹒5仓库: 生產物料的儲存、管控與供應。4﹒名詞定義：4﹒1特殊制程:制程之結果,不能在產品檢驗及測試中得到完全驗証。5﹒作業程序：5﹒1制造課生產管制流程圖(附圖)5﹒2生管課物料查詢、材料請購、交期確認。5﹒2﹒1接訂購單:業務員收到客戶訂單后,依據《合約審查程序》開「訂購單」于生管課。5﹒2﹒2交期確認:生管課根據倉庫原材料、半成品、成品狀況以及材料採購狀況和當時制程能力等來確定交貨日期。5﹒3開「制令單/領料單」及生產計劃安排:5﹒3﹒1生管課開「制令單/領料單」呈資材部核准後分發給相關部門。5﹒3﹒2生產計劃安排:生管課依材料狀況按「制令單/領料單」交貨日期填寫「排程單」。5﹒4生產計劃的修改:5﹒4﹒1訂單變動或取消首先由業務以「訂單變更通知單」形式通知生管課,再由生管課複印「訂單變更通知單」通知相關部門,相關部門對已分發的「制令單/領料單」做相應修改並簽名。5﹒4﹒2因其它原因導致生產排程計劃變更時,由生管課召集相關部門會商作相應調整。5﹒5生產進度的管制:5﹒5﹒1生管課根據「制令單/領料單」上交貨日期,聯系物流課與採購組以了解材料所購之狀況。5﹒5﹒2生管課根據生產線「每日生產日報表」、「出勤及實績統計日報表」作為生管課對生產進度跟催之依據。5﹒5﹒3當制程中發生生產異常之現象,以造成交期無法達成時,制造課應通知生管課,由生管與業務部重新確認交期並修改生產排程,必要時呈總經理室核示。5﹒6物料管制:5﹒6﹒1物流課根據「領料單」備好制造課需求之物料。5﹒6﹒2制造課向物流課領取所需材料:因來料短缺或不合格,不合格之材料則開「退料單」,經品管判定後退回物流課,同時填寫「領料單」,並注明原因經單位主管審核後從物料課領取。若因制程中導致材料報廢,需填寫「材料報廢申請單」,經制造課、生管課、品管課確認,報請呈總經理室核准方可進行補領材料。5﹒6﹒3在生產現埸利用標示區域明顯區別原物料及成品。5﹒7制程:5﹒7﹒1物料領取後,制造課依「每日生產日報表」,由主管分發「製令單/領料單」交各組生產。5﹒7﹒25﹒7﹒3若制程中發生品質異常:屬制造課人員、機器、模、治具等因素,則由制造課與製工課生技人員進行原因分析,尋求妥善解決方法。若因材料品質而導致產品不良則由品管課進行材料分析,並確認是否生產,必要時須請示總經理室。5﹒7﹒4有關機器調試及參數的設定,須由相關技術員擔當。5﹒7﹒5表單填寫:製程過程中,各課填:「每日生產日報表」和「出勤及實績統計日報表」以便于對生產進度進行控製。5﹒7﹒6成品包裝后由製造課開「入庫單」,經OQC檢驗合格后,蓋PASS印章,再轉倉庫。5﹒8品質管制:5﹒8﹒1,,,,,,5﹒8﹒2制程中要求作業員依照作業指導書檢查項目作自主檢查,確保作業條件及產品的正確性。5﹒8﹒3相應的檢驗規范,QC管製表,定時作制程巡迴檢查,並填寫「制程巡檢記錄『日報表」,作出日、月報表,並統計分析,OQC依成品檢驗作業規範,對產品進行檢驗和測試,並將結果記錄在「終檢記錄日報表」。5﹒8﹒4制程中當一機種產品結束時應做末件檢驗,將檢驗結果記錄與5﹒8﹒5制程中出現不良品時,按《不合格品管制程序》處理。5﹒8﹒6制程檢驗規定參閱《檢驗與測試管理程序》。5﹒9機器設備管理:5﹒9﹒15﹒9﹒2設備發生異常、故障或停用時,進行維修並登錄於「機(儀)器設備履歷表」中。5﹒9﹒3機(儀)器設備需維修時,需填寫「機(儀)器設備維修申請單」。5﹒9﹒4作業參見《機(儀)器設備管理办法》。5﹒10模、治具管理5﹒10﹒1模、治具應歸位並編號以便管理與保養。5﹒10﹒2模治具于生產時須架模,應由調機員(含技術人員)安裝於相應機台之確定位,以確保其使用壽命,避免因架模不當而造成損壞或磨損。5﹒10﹒3作業參見《模治具管理办法》。5﹒11工作場所區分管理:5﹒11﹒1為強化環境整潔與工作安全,由各部門主管安排人員負責各工作區域內之整理、清掃、定位檢查。5﹒11﹒2工作場所應明確劃分工作區域,全員應切實遵守,並正確執行。5﹒12人員教育訓練:5﹒12﹒1制程作業必須由合格人員擔任。5﹒12﹒2制造課應依實際作業需求制定一套教育訓練教材,並依此進行相關人員之教育訓練。5﹒12﹒3品管人員應接受相關之制程教育訓練,此考核成績列入品管人員資格核定標准之一。5﹒12﹒4有關教育訓練其它作業請參閱《員工教育訓練管理程序》。5﹒13特殊制程管制:5﹒13﹒1特殊制程焊錫、成型等管制作業人員上崗前須獲得相應之作業合格資格。5﹒13﹒2作業資格由人事登錄于「員工人事基本資料表」。5﹒14品質記錄之管制：相關記錄保存,依《質量/環境記錄管理程序》辦理。6﹒相關文件：6﹒1員工教育訓練管理程序(PS0601)6﹒2不合格品管理程序(PS0803)6﹒3檢驗和測試管理程序(PS0701)7﹒附件：7﹒1制令單/領料單(RQ071001)7﹒2訂單變更通知單(RQ070106)7﹒3制造生产日報表(RQ0701003)7﹒4出勤及實績統計日報表(RQ0701004)7﹒5材料報廢申請單(RQ071005)7﹒6入庫單(RQ071009)7﹒7製造課首件產品確認單(RQ071010)7﹒8制造部生產計劃表(RQ071012)7﹒9制程巡檢記錄日報表(RQ071013)7﹒10終檢記錄日報告表(RQ071014)制造部生產管制流程圖制造部生產管制流程圖責任單位作業內容按採購管理程序辦理交期確定/物料查詢接客戶訂單開制造通知單/領料單轉訂購單記錄保存出貨生產進度跟催或異動入庫成品檢驗生產領料程Y請購材料請購材料?制造通知單/領料單分發核 准仓库制造課/仓库業務課相關單位制造課/品管部生管/制造課制造課制造課/仓库生管生管/採購組生管协理/副总生管採購/責任單位作業內容按採購管理程序辦理交期確定/物料查詢接客戶訂單開制造通知單/領料單轉訂購單記錄保存出貨生產進度跟催或異動入庫成品檢驗生產領料程Y請購材料請購材料?制造通知單/領料單分發核 准仓库制造課/仓库業務課相關單位制造課/品管部生管/制造課制造課制造課/仓库生管生管/採購組生管协理/副总生管採購/仓库/生管生管NNGNGGGYN保存期限(Retentionperiod):保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10002最新版次(CurrentRevision):2.0保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10002保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10002最新版次(CurrentRevision):1.0制令號客戶代號料號或品名/規格制造數量交期前日累計今日排程完成狀況累計總量備注預計排程數量：實際完成總量：核准復核制表生管部門主管制表【附表三】製程日報表xxxx保存期限(Retentionperiod):保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10003最新版次(CurrentRevision):2.0保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10003最新版次(CurrentRevision):1.0製程日報表組別：日期:年月日類別管理職人員職工人員合計製造單號料號工站訂單數量交期標準量實際量累計產量投入工時備注應出勤人數(A)工時缺勤人數工時(B)事假病假其他缺勤率B/A=%就業工時(C)=A-B借入工時(D)人H人H借出工時(E)人H人H加班工時(F)人H人H總就業工時(G)=C+(D+F)-E額外工時(H)管理職其它待料停工換線會議實作業工時(I)=G-H核準:審核:製表:稼動率I/G=%【附表四】出勤及實績統計日報表xxxxx保存期限(Retentionperiod):保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10004最新版次(CurrentRevision):2.0保存期限(Retentionperiod):保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10004最新版次(CurrentRevision):2.0製課出勤及實績統計日報表類別管理職

人員職工人員產品類別合計產品類別項目日產量(pcs)日投入工時(H)備注:(A)工時缺勤人數與工時(B)事假病假曠工缺勤率B÷A= %就業工時(C)=A-B借入工時(D)借出工時(E)加班工時(F)總就業工時(G)=C+(D+F)-E額外工時(H)管理職:待 料:培 訓:停 工:實作業工時(I)=G-H製表總合計總經理室生管部門主管稼動率I÷G= %人平量/H【附表五】材料報廢申請單保存期限(Retentionperiod):保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10005最新版次(CurrentRevision):2.0WING-SPANENTERPRISECO,.LTD材料報廢申請單申請單位: 日期: 年 月 日項次料號報廢數量品名規格制造總數量報廢率報廢原因單價合計備注生銹電鍍不良電氣不良毛邊變形尺寸不符變色露紅銅缺口無螺牙劃傷掉鎳鉚坏斷耳朵返修報廢反鐵殼PIN不下錫其它(備注

說明)核准生管品管部門主管制表本頁合計當日損失總金額【附表六】制程外觀不良日報表保存期限(Retentionperiod)保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10006最新版次(CurrentRevision):2.0制程外觀不良日報表製令號、機種時間樣本數不良類別端子膠芯鐵殼配件P5.0管4.0制3.0圖2.0UCL1.00.5不良總數不良率(%)異常現象質檢員製一課年月日生產組長:審核:【附表七】制程外觀不良日報表保存期限(Retentionperiod)保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10006最新版次(CurrentRevision):2.0制程外觀不良日報表製二課年月日製令號、機種時間樣本數不良類別線材長度不符雜色/臟污刮傷變形沖膠/溢膠P5.0管4.0制3.0圖2.0UCL1.00.5不良總數不良率(%)異常現象測試員生產組長【附表八】制程電氣測試不良日報表保存期限(Retentionperiod):保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10007最新版次(CurrentRevision):2.0保存期限(Retentionperiod):1年表單編號(FormNo):QP-10007最新版次(CurrentRevision):1.0制程電氣測試不良日報表年月日日期、機種時間樣本數不良類別斷路短路錯位絕緣瞬間P5.0管4.5制4.0圖3.53.02.5UCL2.1.51.00.5不良總數不良率(%)異常現象測試員生產組長保存期限(Retentionperiod):保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10008最新版次(CurrentRevision):2.0保存期限(Retentionperiod):半年保存期限(Retentionperiod):半年表單編號(FormNo):QP-10008最新版次(CurrentRevision):1.0生產日期:月日製造單號客戶代號品名/料號排單數量工序名稱姓名定量/H起止時間生產狀況記錄投入工時標準量實做量工時備注超(H)欠(H)合計【附表十】入庫單保存期限(Retentionperiod):3年保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10009最新版次(CurrentRevision):2.0WING-SPANENTERPRISECO,.LTD.NO:入庫單NO:部門:制令號:客戶代碼: 年月日品名或料號單位單箱數量整箱數零數總數量生產批號 倉管: 品管: 制表:【附表十一】首件產品確認單保存期限(Retentionperiod保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10011最新版次(CurrentRevision):2.0製一課日期:年月日客戶代號製令號訂單量料號品名標準依據檢驗項目規格檢驗結果確認膠芯鐵殼端子尺寸配件其他備注審核:檢驗:【附表十二】首件產品確認單保存期限(保存期限(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10012最新版次(CurrentRevision):2.0首件產品確認單製二課日期:年月日客戶代號訂單號產品號計單數量工序標準依據檢驗項目規格檢驗結果檢驗確認審核前置□線材□電子線裁長部分長度配件焊分線(PCB)插頭配件接點測試條件(半成品)內模長度□內模PE□裝配馬口鐵隔離材料外模□外模PVC□裝配外殼外模LOGO□螺絲□彈片長度部分尺寸外觀測試條件(成品)包裝包規編號□膠袋□吊卡真空罩長度部分尺寸外觀其他【附表十三】首件產品確認單保存期限保存期限:(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10013最新版次(CurrentRevision):2.0首件產品確認單製三課日期:年月日客戶代號製令號料號訂單數量品名標準依據檢驗項目規格標準檢驗結果製造單位確認品管確認前罝處理PC板規格外觀目測PC板少件測試1電腦治具測試机性能測試OK測試2電腦治具測試机性能測試OK組裝上下蓋外觀成品測試電腦性能測試OK包裝產品序列號裝真空罩上下蓋彩盒外觀外箱外觀其它附件線材外觀變壓器電性外觀備注核準:審核:【附表十四】材料報廢申請單翼翼慶企業股份有限公司WING-SPANENTERPRISECO,.LTD.翼群電子廠保存期限:(Retentionperiod):保存期限:(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10015最新版次(CurrentRevision):2.0材料報廢申請單申請單位: 日期: 年 月 日項次料號報廢數量品名規格制造總數量報廢率報廢原因單價合計備注核准生管品管部門主管制表本頁合計當日損失總金額【附表十五】制程外觀、電氣不良日報表xxxxx保存期限:(Retentionperiod):3年保存期限:(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10010最新版次(CurrentRevision):2.0部門：日期：制令號品名客戶名稱訂單數量批量交期不良現象數工站量外觀電氣總計不良率（%）備注保存期限:(Retentionperiod):3年保存期限:(Retentionperiod):3年表單編號(FormNo):QP-10017最新版次(CurrentRevision):2.0樣品單客戶:______________數量:___________業務員:___________PCBA:型號:______________(如HU-314以BOM表半成品料號為準)二.外殼:□客供□翼慶□模具型號:___________(外殼料號為準)□外殼顏色:___________(最好提供色板)□印字:□上蓋□下蓋□刻字:□上蓋□下蓋1.字體:______________1.字體:______________2.字型:______________2.字型:______________3.顏色:______________3.□凹字□凸字4.位置大小:__________4.位置大小:__________5.內容:______________5.內容:______________6.其他:______________6.其他:______________三.附件:線材:一.線的規格二.線的印字1.長度:_____________1.字體:______________2.線規:_____________2.字型:______________3.接頭:_____________3.顏色:______________4.顏色:_____________4.內容:______________線材:一.線的規格二.線的印字1.長度:_____________1.字體:______________2.線規:_____________2.字型:______________3.接頭:_____________3.顏色:______________4.顏色:_____________4.內容: