安全生产标准化需制定的文件

公司需要做的工作及制定的文件请花5分钟时间浏览安全生产标准化第五回公司需要做的工作及制订的文件制定安全生产方针、目标、措施制定中长期规划制定跨年度工作方案制定年度计划

要点：国家方针“安全第一，预防为主，综合治理”应予考虑，目标包括杜绝的事故、一般事故件数、隐患整改率、培训率等；中长期规划可包括职业教育、培训、市场环境变化和需求、企业资源条件和发展规模、技术改进、提高职工技术水平、能效等；跨年度工作方案包括阶段性的安全生产总结与分析、安全工作指导思想和安全生产管理目标、安全生产主要工作任务与措施、实施工作要求等；年度工作计划可包括各种事故的绝对件数和安全隐患整改率等，按员工业绩进行考核并签订年度经营业绩责任书（应该细化到有关部门和船舶）并进行年度奖惩

公司需要做的工作及制订的文件制定安全生产目标考核和奖惩制度制定安全生产责任制考核和奖惩制度要点：安全生产目标考核和奖惩管理制度应明确考核、奖惩对对象，时限，程序与方法，明确考核部门，安全考核对象应包括各管理层主要负责人、职能部门、船长等管理人员，以年度为周期，年初下指标、月度跟踪进度、半年检查、年终考核，并实行奖惩兑现；

安全生产责任制应通过定期考核和奖惩督促企业安全生产责任制的落实，责任制考核和奖惩规定应包括实行奖惩的原则、范围、方式、程序并明确实施部门和频次，应从公司到部门、船舶至少到班组，对安全生产责任制的落实情况进行月度跟踪、季度分析、半年检查、年终考核，并实行奖惩兑现，责任制考核奖惩情况应以文件形式予以公告公司需要做的工作及制订的文件确定公司安委会的构成及职责确定主管安全生产的领导明确公司专职独立的安全生产监督管理机构要点：安全生产监督机构职责：落实国家有关安全生产法律法规，组织制定安全生产管理制度，开展生产经营单位内部各种安全检查活动，负责日常安全监督管理及时整改各种事故隐患，监督安全生产责任制的落实两人以上公司需要做的工作及制订的文件修改公司的会议制度修改船舶安全活动要点：每年至少一次安全生产工作会议，按季度召开安全生产委员会会议，安全与生产管理部门及下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会“船舶安全活动”每月安全会加入安全生产标准化的内容，将“航次作业会议”加入到“船舶安全活动”航次作业会议制度包括：根据航次任务布置本航次的运输任务、部署装运卸过程中的安全，保证航行安全的要求，重申航次运行中体系正常运行的重要性，会议制度中要有“航次任务书”，航次作业会记录并保管三年公司需要做的工作及制订的文件安全生产责任制安全生产责任书要点:对岗位职责进行必要的修改并明确一岗双责，职责明确

在船舶岗位职责中明确一岗双责

层层签订安全生产责任书，并落实到位，责任书是落实企业主要安全生产责任和分解年度主要安全生产考核指标的一种承诺书，包括主要职责、年度主要工作任务、安全生产指标及奖惩规定等，应将无超载、超限等违反运输规定的行为纳入责任书和绩效考核的重要内容

公司需要做的工作及制订的文件制定《信息识别和获取制度》或修改“外来文件控制程序”和“信息传递程序”要点：主要包括：明确及时识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求的职责分工、频次、内容范围、途径和方式、检查评价与结果运用等。对及时识别和获取适用的相关信息，适时进行更新及转化为公司的规章制度等；执行并落实安全生产法律法规、标准和规范，以及转化的企业安全管理制度和操作规程。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查，明确检查目的、职责、检查频次（每年至少一次）。

公司需要做的工作及制订的文件修改“人力资源控制程序”、“船员培训控制程序”“船长和船员的审核调配程序”要点：培训应包括适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求、四新培训；（从业人员）安全管理制度、安全生产基本知识和技能、职位安全操作规程；职业健康培训（将风险识别、已识别的危险、有害因素及相应防范和应急处置措施发放到相关的岗位，培训包括作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施及应急处理措施）；再教育培训（按三级培训“领导、安全管理人员及作业人员”参考安监3号令的内容及学时要求，每年进行再教育培训包括公司岸基人员及船员从业人员需安全生产培训合格，具备必要的安全生产知识，熟悉相关的安全生产规定和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技术，提高从业人员的素质和能力，年度再培训时间不得小于有关规定的学时，一般不少于24小时并考核合格）；制定并实施年度及长期的继续教育培训计划（要求应先进行人力资源现状分析结合公司的发展规划、现状及差异等进行分析后制定相关措施、培训内容和培训时间等可部门报需求，要求人员培训率不低于95%，将应急预案培训纳入年度培训计划，培训费用可纳入安全生产费用，明确培训内容和培训时间）；制定考核规范（按照安全生产培训和教育学习制度的规定对培训效果进行考核和评审，建立培训考核制度并保留档案）；文件制定建议：基本内容包括管理职责、计划制定的依据、计划批准流程、计划的发布及实施、培训效果的考核等。公司需要做的工作及制订的文件文件和档案管理制度或修改“记录控制程序”要点：文件管理，应包括公司台帐和档案：船名录、船舶保险台帐、安全生产会议台帐等。按上级或政府主管部门要求，及时报送安全生产和管理的有关资料和信息，包括安全事故报告、安全事故统计、安全生产统计、节能减排等。查报送记录，已按规定报送安全生产和管理的有关资料和信息（如突发事件总体应急预案和专项应急预案、安全生产工作报告、安全事故报告、安全事故统计、安全生产统计等）公司需要做的工作及制订的文件安全生产费用的提取和使用管理制度要点：包括安全生产费用的来源、提取额度和时间、专用帐户使用明细、使用范围标准、不够使用或是超额使用等的规定等，普通货运业务按上年度实际营业收入1%，并包含确保安全生产经费足额提取的措施。编制年度安全费用提取和使用计划，跟踪、监督安全生产专项经费使用情况（明确监督的部门、人、频次、和发现问题及如何处理等）及档案公司需要做的工作及制订的文件设备设施管理

机关关注用电管理、厨房、车辆要点：现有“机关消防规定”、“办公设施管理办法”，建立机关各岗位的安全操作规程；建立特种设备目录，先标识特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表，有特种设备运行故障和事故记录，至少每月进行一次专门的安全检查，发现问题及时处理，有效预防机械伤害事故的发生；加入标识制度企业船岸可能存在的危险因素的作业场所和设备设置警示标志的规定包括设施范围，说明可能存在的危害因素（易爆、燃、毒害、腐蚀、放射、触电、落水、碰头、踏空、高空坠落、失灵失效与损坏等；关注船舶电气设备安全管理制度和操作规程、特种设备、强检设备安全管理制度、防爆设备安全管理制度公司需要做的工作及制订的文件事故统计报告制度：要点：或修改《应急计划》“不符合事故险情报告处理程序”，加入统计的部门及公布期限、范围以及岸上事故的处理等作出相关的规定，加入公司对外报告内容包括事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）、初步估计的直接经济损失、已经采取的措施、其他应当报告的情况（我公司没有时效的规定）发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查（按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人，处理结果报有关部门备案（制定完善的安全生产事故责任追究办法，且印发；按“四不放过”原则对责任领导和相关责任人实施责任追究和处理事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故责任人和相关人员没有受到教育不放过，未采取防范措施不放过）

（事故发生后1小时报告）公司需要做的工作及制订的文件企业安全生产管理措施要点：公司通过对国家有关安全生产方针、政策、法规等有有效识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范程序，按照“外来文件控制程序”和“信息传递程序”的要求去执行，确保公司的安全管理制度和操作规程符合相关法律法规的要求，（安全生产管理具体安全措施不限于：制定船舶防碰、防触礁、防搁浅、防火防爆、防人员落水、过闸、过桥，过槽口、调头以及通过危险航段和船舶求助作业等关键性操作措施，并明确船长带班或是上驾驶台公司需要做的工作及制订的文件安全生产监督和检查制度或修改内审及管理评价要点：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查：是否在内审和管理评价两个程序中加入安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况的内容），：修改日常管理监督程序”、“机务主管登轮检查程序”“管理部门自查和数据分析程序”“船舶安全活动”，应加入安全生产标准化内容公司需要做的工作及制订的文件制定使用新技术、新工艺、新设备和新材料的管理制度要点：优先选购安全、高效、节能的先进设备的采购机制，自查国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备（公司应对照淘汰目录检查公司船舶），应建立《船舶设备更新规定》：基本内容包括管理职责、新设备信息的收集、设备更新计划的确定以及实施等，管理职责、先进设备采购的优先原则、设备论证、实施采购和配备，修改“船舶备件、物料采购程序”；公司需要做的工作及制订的文件制定经营相关方、外来参观、学习等人员安全管理制度要点：明确安全职责和可能接触到的危害，告知应急避险知识：包括与所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动明确双方责任，严格审查安全资质和专业技术能力，开展对作业现场的监督和管理，可采用警示、告示、提醒等手段并且明确无关人员禁止登轮。现《管理须知》“船员管理办法”中有“家属和亲友来港探亲，应办理登轮手续并注意自身安全。船长应向船员家属提供“安全须知”，如因家属个人原因违反安全须知，船员家属在船发生人身伤亡事故由船员本人和家属自己负责”的规定；制作登船人员告示牌，告知在货物甲板禁止使用明火等要求公司需要做的工作及制订的文件制定安全生产危险源标识重点：阐述及相应防范措施，按规定辨识确定出设施或场所的危险源并对潜在的危险制定相应的防范措施，相关人员进行危险源相关的知识和防范措施的培训、检查和日常训练，辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案，对危险源进行建档管理，内容包括主要设备、设施名称、型号、数量、检验检查时间、人员、检查结果、采取措施等，应该每两年至少一次对本单位的重大危险源进行安全评估出具评估报告公司需要做的工作及制订的文件制定隐患排查工作方案要点：明确排查的目的、范围、目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求建立隐患排查治理、定期报告和监督管理制度；重大隐患分示、分级挂牌督办、跟踪治理和逐项整改销号制度；重大隐患责任追责制度、隐患排查治理信息统计分析和报送制度；隐患排查治理联席会议制度和重大危险源分级监控制度等；健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，并制定重大安全隐患报备制度，明确备案填写部门、时限、岗位等制度应明确统计分析责任部门、岗位、和统计分析的内容、频次（月统计、季度、半年和年度进行统计分析）、方式方法及统计分析结果的运用，建立事故隐患报告和举报奖励制度鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报事故隐患；选择合适的排查方法（基本上综合了自查、设备缺陷、不符合、隐情、NEARMISS及潜在不符合的相关内容），制定安全隐患排查工作方案，明确隐患排查相关责任、范围、内容、方式、频次（每月至少一次）以及发现隐患的处理，隐患排查范围和内容应包括可能涉及安全生产的所有事情一般包括：安全生产法规等安全信息收集与转化、安全宣传与培训教育、安全生产操作、船舶设备维护与检查、预警与应急、文件与资料控制、安全生产定期评价与改进等各方面，还应针对不同时段明确隐患排查的重点项目，治理应包括对事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案；汇总和发放事故隐患报告奖励金等；不同时段，隐患排查的重点项目。方式：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等（适用机关）。检查及处理情况应当记录在案制定安全隐患调查分析制度，明确安全隐患调查分析的责任、程序、调查的内容、原因分析及提出针对性的控制对策或建议等（可和不符合、事故、险情、设备缺陷、潜在不符合、安全自查结合起来）公司需要做的工作及制订的文件设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员员工职业健康检查制度要点：使用红头文件明确公司职业健康管理机构，公司应结合企业实际明确在上岗前、在岗期间进行职业健康检查的医院、频次（至少两年一次）、检查范围、检查报告、发现不符合健康标准情况如何处理的规定等，并且保存公司员工的职业健康档案，“人力资源控制程序”提到新员工的体检及记录保存及不合格处理，未涉及到船员、及在职后的健康问题，外聘船员有健康证书即可，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。(企业明确船岸人员符合职业健康要求的工作环境包括空间、通风、光照和条件包括大风、防辐射、防滑、防冻防暑防晒等的标准，明确与职业健康保护相适应的设施如空调、洗衣机和冰箱等及工具如工作服、防火服、工伤鞋、帽手套等配备标准)。公司需要做的工作及制订的文件制定安全生产举报和投诉调查处理制度或是程序开展安全承诺活动制定开展安全生产月活动和安全生产竞赛活动的制度制定安全生产先进集体和个人表彰奖励的相关制度要点：公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱，对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理（明确接受举报责任部门和职责），宣扬企业安全文化理念、制度、先进安全典型和经验，曝光违章行为，登载典型事故案例；安全承诺书：公司主要负责人与部门、船舶应每年开展一次安全承诺活动并签订安全承诺书（安全承诺书一般包括：履行岗位安全责任要求；自觉遵守国家、行业和公司的各种安全管理法律、规章、制度、规定；日常工作中不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律、不盲目作业；自觉接受企业、部门、班组的安全交底和技术交底，自觉执行安全交底和技术交底要求的各种安全措施，不抱侥幸心理；主动制止同事的不安全行为，对发现的事故隐患或者其他不安全因素，立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理；积极参加公司举办的各种安全培训和安全学习、安全活动、事故应急演练，掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力）；按规定制定安全生产月活动及有关安全生产竞赛活动方案，制定制度明确相应方案制定的责任部门、时间、实施部门及内容要求，可结合我公司安全月活动方案；表彰：至少每年对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予一次表彰和奖励。公司需要做的工作及制订的文件应急设备设施清单公司的应急反应预案

要点：公司持有船舶的应急保障设备设施清单如救生消防、油污、保安、堵漏等)；补充公司演习预案，明确如何将企业突发事件应急预案与行业主管部门、政府预案保持衔接，突发事件报备属地海事部门和当地政府安全监督管理部门。衔接包括报告人、时间、方式、如何配合当地政府处理与后续调查等；将应急预案执行情况纳入企业安全生产标准化定期评审制度，明确规定评审期限（应急应为每半年）和评审内容，修改《应急计划》明确企业和船舶在进行现场应急处置的同时应按规定向上级有关部门报告事故（事故发生后1小时报告）；应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告（岸基演习的评审不全）公司需要做的工作及制订的文件修改应急计划重点：相关岸基报告的内容、事故报告内容：事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故的简要经过、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）、初步估计的直接经济损失、已经采取的措施、其他应当报告的情况，故发生后就按照《程序文件》“不符合规定的情况、事故和险情的报告和处理程序”进行报告、分析事故原因并落实整改措施（我公司现规定没有时效的规定）发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查（按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人，处理结果报有关部门备案（制定完善的安全生产事故责任追究办法，且印发实；按“四不放过”原则对责任领导和相关责任人实施责任追究和处理；四不放过：事故原因未查清不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故责任人和相关人员没有受到教育不放过，未采取防范措施不放过）明确如何针对不同事故