仓库管理规章制度及流程(百度)

仓库管理制度及流程控制程序文件编号：Q/XXX-03-38-2020受控状态版本号编制批准分发号颁布日期仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二章仓库管理工作的任务做好物资出库和入库工作。做好物资的保管工作。做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第一条、原材料、产成品（以下统称原材料）入库前流程：根据原材料的件数、大小及种类分成三类（一）、小件或网购原材料1、收件人统一规定：“XXX仓库收”，同时标注“联系人：XXX（具体经办人），联系电话：（经办人电话）”。2、传达室收到公司件后，第一时间通知联系人和物料员将材料拉到仓库办理入库手续，特别是紧急使用的原材料，必须及时通知到，不得任其存放不顾。正常情况下，物料员在2小时内拉走物料。（二）、大件原材料1、大件原材料送货人自行卸货并送仓库的，传达室办理登记手续。2、大件原材料由公司安排卸货的，采购部负责人通知卸货人员卸货并送达仓库。（三）、半成品1、公司需入库的半成品主要是外壳、插头线以及经加工的铆接件、插芯等。2、外壳和插头线需由生产车间标注“标识卡”，标明单号，品名，数量等信息，并经品管员检验合格敲“合格章”后，再由车间开具“入库单”拉至仓库办理入库手续。3、铆接件、插芯等配件加工前，需办理出库领用手续，具体流程按“出库程序”执行。所有岗位生产完的铆接件、插芯等配件，必须办理入库手续并由仓库办理出库手续，不得任由车间人员自行来领用。第二条、原材料、产成品（以下统称原材料）入库流程：1、仓管员对到货的外购原材料，根据采购单核对相关信息和数量无误后，马上通知IQC对待检区材料进行检验。2、IQC对仓管报检的材料，当天必须完成检验并将检验结果告之仓库。如有特殊原因的，也不得超过24小时。对车间急用的原材料，应优先立即检验。经检验合格的原材料，仓管人员根据物料分区和保管要求拉至定点位置存放，并办理标识、登录库存卡和记帐手续。插头线类确定用于外加工的产成品由于要外发，可由车间确定指定场所存放，但所有检验和入库手续都必须按正常程序办理。车间和仓管都需不定时关注现场物料的安全、清洁、损坏情况，发现异常必须及时处理。第三条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，经IQC判定不合格的材料，由IQC开具不合格报告单交品管经理确认并传达采购部。经判定不合格的原材料，仓管人员将材料存放到退货区，采购部和供应商联系好3日内须将不合格品退走。第三章仓库货物的出库总则：仓库严格遵循“见单领料”原则。第一条、原材料出库流程（一）、装配车间材料出库流程1、由装配车间主任提前一天开具领料单（须根据BOM表和计划单要求注明物料种类和型号）并在上午11点前，将领料单送至仓库由仓库配料。下午3点前仓管将所有材料、包材按申领的数量备齐并通知物料员拉料，不得多发。2、如有材料未到仓或者不齐，但不影响第二天生产的，需报告给车间。如材料不能在生产前到位的，须及时通知生产车间调整生产计划并通知采购部门以确认到货时间。3、一般情况下，插座类材料只限领一天的量，生产线不得有多于一天的材料和包装物。现场多余的材料需及时清理。4、转换插头订单数少于1万只的，按订单数领取（如超1万且不多于1.2万的也可一次领用）。多于1万以上的必须分批领用，单次不超过1万只。5、所有材料到生产线后，线长须在2小时内确定材料种类、数量无误。如有缺失的，须立即上报车间主任，并由车间主任通知仓管到现场确认。生产前，线长须安排并向品管提交首件样确认。6、报废的材料可直接向仓库等量掉换，补料需由车间开具“补料单”并注明原因，补料超过3%的需报生产部经理以上签字方可发料。7、无论何种原因造成整批、整单质量事故的，品管部记录并填写事故报告单，报告单需注明发生质量问题的工序点，并注明在此节点上报废的插片、开关等数据。报告单需提交采购部一份，以便采购补订材料。（二）、其他车间材料出库流程1、由采购部根据计划单编制塑料发料单，车间根据发料单规定的数据领料，不得超领。补料需由车间开具“补料单”并注明原因，超过3%以上的必须由生产部经理以上签字方可发料。2、生产车间须严格控制生产现场的物料，大批量连续生产的物料，一次领用量不得超过3天。小批量产品的物料随用随领，提前量不超过1天。（三）、外加工材料出库流程1、由专人负责外加工材料、设备的发放和成品、设备的回收。所有材料和设备出厂必须出具票据。2、负责外加工工作安排的人员，开具“领料单”（可以注明清单种类和数量等信息的“委托加工单”）由仓库备料。仓库备料时，须在各配件栏备注材料件数、重量等信息，以方便加工单位核对数量。3、所有材料包括电线，必须按委托单数量准备发放，加工方如有疑义的，收到材料后24小时内反馈，仓库须有追溯措施。4、因加工方责任造成的材料损坏、丢失，加工方承担责任。本公司原因造成外发材料的损失，按相关规定追责。第二条对于一切手续不全的提货，仓管人员有权拒绝发货，对此有疑义的可向生产部反映，任何人不得以此为由作出消极生产和出货的行为。第四章仓库货物的保管第一条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第二条仓管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第三条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第四条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第五条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第六条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第七条注意仓库物资的安全，关闭平时不出入的门窗。第八条仓管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第九条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁随意动用仓库消防器材。（7）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。附则仓库收、发货简单易流程：收：供应商供货---进料数量验收---质量验收---入库、入帐---表单的保存发：生产部命令或发料单---备货---发放---交接---记录---表单的保存申报流程：常规物资如插头插片、通用塑壳白料、电线料等，仓管应根据生产用量和采购就供应商供货时间确定“最低库存”，达到最低库存必须以工作群等（可保存）和电话（确保信息得到确认）等方式向采购申报，避免影响生产。除非生产性材料需要车间自行申报的外，车间所有短缺的生产材料，一律由仓库向采购申报。生产车间可根据生产需要向采购询问材料到位进度，采购不以车间申报材料的数量为采购依据。废品处理流程：仓库应定期处理废品。可退换材料应一季度处理一次。呆滞品存放时间超过一年以上不再使用的，应做报废处理。仓管员分工及轮休规定：根据生产需要和材料分配的繁易情况，仓库主管应对各分管范围进行统筹，以确保工作量合理。仓管人员休息需实行轮休制，轮休以不影响各车间的正常生产为基本原则，且休息人当天的工作必须事先做好安排并交接，无交接的，一律由仓库主管负责该员工的工作。材料遗失、损坏处罚规定：因个人私愤等原因故意损坏公司财产的，一律按物品实际损失追责，情节严重者承担法律责任。因工作疏忽、失误等原因，造成货物遗失，材料分发错误，生产控制环节不到位造成损失等，按最终核算的经济损失划分以下几档：1）、实际经济损失2000元以下的，视情节处以30%-50%且单次不低于200元的处罚；2）、实际经济损失2001至10000元的，视情节处以10%-30%且单次不低于500元的处罚；3）、实际经济损失10001以上的，视情节处以5%-10%且单次不