五金库管理制度修订

1、发布日期五金库管理制度制度编号修改日期代替制度一、物质申购审批制度（一）物资申购程序：各车间需要购买的任何设备配件，由各机修班长填写申购单，车间主任审批，每周一交机修主任审核签字，每周二再交五金仓库保管审核签字，再由生产部副总审批，特殊情况下由生产副总指定人审批后，交总经理批示后交供应部购买。以上申请在K3系统中进行申购、审核、购买操作。生产部各部门车间所用特殊低耗品，统一由各车间主任申请，再交五金仓库保管审核签字，再由生产部副总审批，特殊情况下由生产副总指定人审批后，交总经理批示后交供应部购买。以上申请在K3系统中进行申购、审核、购买操作。生产部常规用低耗品和备用件，由五金保管直接申购，生产副总审批，交总经理批示后交供应部购买。以上申请在K3系统中进行申购、审核、购买操作。所有公司农用车、叉车等车辆维修部件统一由发酵车间车辆管理人员申购，五金库保管审核，生产部副总审批，特殊情况下由生产副总指定人审批后，交总经理批示后交供应部购买。以上申请在K3系统中进行申购、审核、购买操作。（二）物资申购制度：1、各环节以及五金库申购物品所填写规格、型号、数量、用途必须准确清晰，由于规格、数量、型号、用途填写不规范、清晰造成的物资损失浪费或误工，由责任人全额赔偿；对于无型号的物资必须有样品并备注联系人。2、申购物资前各车间需先确认闲置区是否有物资可代替，然后确认库房是否有备用，最后再进行申购，如果闲置区有或库房有而申购，造成损失按照10-20%金额扣罚，造成报废或损失按照100%赔偿，造成暂时性闲置按照以下6执行。由五金库保管和申购人共同承担。3、申购物资库存周期：1）、车间申购的一般物资，库存不能超过1个月2）、由于购买周期较长的物资如进口设备零部件、需要供应商订购的物资如压榨机网袋等、不易及时采购物资，库存不能超过12个月超过期限未使用的物资1个月未领用，处予10%罚款；2个月未领用，处予20%的罚款，3个月未领用处予50%的罚款。4、凡各车间、班组申购物资因非特殊原因造成报废，100%赔偿相关损失。5、物资申购时间：规定为每周二，其余时间一般不允许申购。对于特殊急件申购必须经生产副总审批，方可申购，同时每月急单不得超过4次，超过一次设备主任考核50元/次。6、生产部各环节严禁私自购买农药、灭害灵、鼠药、灭蚊药等有毒有害物品进入公司，五金库购买必须经过生产副总严格审核，并且购买后必须专人发放、专人领取，同时严格登记。（三）申购物资的追踪：1、申购单常备设备零部件，由五金库直接追踪；车间申购的设备零部件由五金库和申购人共同追踪。凡非供应原因造成未购买或延时购买而造成的停产或误工按照误工赔偿制追究相关责任人责任。2、对于车间急购单在总经理签批后供应部必须在3个工作日内购回。（四）申购物资的验收、入库制度：1、申购回来的物资库房保管必须先通知申购人验收合格后再办理入库，如因申购人未验收或者验收不及时导致不合格物资不能退换的，一律由申购人承担全额损失；如因库房保管通知不及时或者忘记通知而直接入库后导致不合格物资不能退换的，一律由库房保管承担全额损失。2、申购回来的物资入库时，库房保管要备注申购人、申购用途、便于后期查询物资使用频率。3、关于验收期限：一般为3天，如需试用的为1周，试用超过一周的必须提前告知五金库保管，便于提前与采购员沟通入库时间。4、一般的低耗由五金库初验，申购的班组验质；5、一般设备零部件由申购的车间机修验质；6、大型、价值高的设备零部件、钢板等由机修车间派专人验质7、凡申购人未验质五金库保管不得入库，由此造成损失追究五金库保管责任。8、凡是没有申购单及相关领导审核、签字批准购买的物品一律不准入库。违者罚款50元/次，若造成重大经济损失赔偿全额赔偿或追究相关法律责任。二、安全备用库存管理制度为保障生产所需，避免浪费，同时降低生产采购成本，特制定本规定。一般的采购周期短、使用频率低，可替代，不会导致停产的物资不做库存。任何机修、内维人员一般情况下，不允许备用不常规备件在自己车间，用的时候领，领了没有用完或者型号不对的要及时到五金库做退库或者更换；各车间机修班、内维人员根据生产实际需要，备用部分应急备件，所备备件经生产部核准后执行。生产部五金库保管每月对各车间机修班、内维人员处存放物资根据维修表使用与结余数进行盘点，对备用数量、品类、使用数量进行清查，若发现现场有不允许备用件或数量多余备用件核准库存量以及使用与结余数据不符，将对相关责任人罚款20--500元。对于备用件各车间机修以及内维在每月盘点后，一次性领取。三、物质领用、报损审批制度（一）低耗品领用规定：任何新增低耗品（定额考核领用品除外）单品金额不足300元由各车间主任签字，五金保管审核领取。单品金额超过300元还必须经副总经理同意签字后方可到仓库领取，严禁先斩后奏。 （二）关于设备零部件领用规定：1、凡各车间设备维修零部件一律由机修人员领取。同时严格实行以旧换新。2、低于100元价值物品直接由机修人员签字领取。3、单品价值100—1000元（每单总价值1500元）内，维修设备零部件由各车间主任签字。5、单品价值大于1000-1500元（每单总金额3000元）必须经各车间主任签字，同时机修主任签字方可领取6、单品价值大于1500元（总金额大于3000元）以上维修设备部件必须经车间主任、机修主任和副总经理同意签字后方可到仓库领取，严禁先斩后奏。7、若副总经理或主管设备车间主任不在公司内时可电话请示或可指定人员代签字领取。8、若五金库保管未严格按照以旧换新流程、领用签字流程、领用签字权限领取物资，一次绩效考核100元同时造成一切经济损失，责任自负。9、凡是疏于维修而领用新配件的机修工一经发现按零配件价值50--100％价格处罚。10、为更好对设备维修费用统计，所有领用设备零部件，必须在领料单上注明车间、班组、设备名称、设备固定资产编号，对于未清楚写明以上规定内容的五金库保管可拒领。（三）关于不锈钢板等价值高的物资领用规定：生产维修使用除不锈钢螺丝和不锈钢圆条外，不锈钢板、不锈钢矩管、不锈钢方管、不锈钢圆管等的领用金额大于500元必须经过生产副总签字，方可领取。500元以内由各车间设备主任签字领取。（四）制作工用具、工程安装流程以及申请物资领用规定：1、车间制作工用具申请、领用程序：（大于2000元）各车间主任填写制作申请单→生产副总审批→机修制作→制作公用具交五金库保管→各班组填写新增单到五金库领取。（制作申请单附一份交五金库保管便于统计）2、车间填写的制作申请单，领用材料时（旧材料除外）必须附带制作物品的图纸和准确的预算。生产副总审核后五金库保管再次审核后方可领取材料。3、凡是各环节领用工程安装物资（大于500元），领用材料时（旧材料除外）必须附带安装的图纸和准确的预算。生产副总审核后五金库保管再次审核后方可领取材料。（五）、关于以旧换新物品领用规定：1、各车间维修设备所用的机械配件，必须以旧换新方式领取。对于以旧换新物品除确需报废的外全部由五金库库保管以待利用。以旧换新的物资允许后补（后补期限：领用后24小时内）或者切烂，在规定期限内未及时补回五金库房的，违者一次罚款50元/次；对于以旧换新物品，由五金库保管管理，由机修车间维修主任鉴定后维修、利用或报废。2、领取生产工用器具如不锈钢盆、不锈钢漏瓢、不锈钢桶、不锈钢铲、周转筐、不锈钢或塑料板凳、地刮的不锈钢把子、扫把、拖帕的不锈钢把子、削菜用大、小刀，不锈钢桌子，不锈钢缸子、磨刀棍、平板车等除新增外必须以旧换新，由车间主任签字审核再交由五金保管审核签字领取，否则不予领取。对于以旧换新物品除确需报废的外全部由五金保管保管以待利用。同时五金保管必须建立相应台账或工器具卡并由领取人签字认可。3、对机修用公用具、个人工具，各车间内维用修理工具、工具箱等除新增外必须以旧换新，由车间主任签字审核再交由五金保管审核签字领取，否则不予领取。对于以旧换新物品除确需报废的外全部由五金保管保管以待利用。同时由机修车间内勤建立相应台账、工具卡、设定工用具使用年限，并由领取人签字认可，报五金库保管备案。4、对于家用物品领用规定：节能灯、日光灯、紫外灯、插座、灯头、排插、电线、诱蝇灯管、断路器、镇流器、开关、电子灯脚、不锈钢球阀、阀门、不锈钢弯头、PVC胶布等家用物品的领用规定：1）除新增外必须以旧换新，由车间主任签字、再交由五金保管审核签字领取，否则不予领取。对于以旧换新物品除确需报废的外全部由五金保管保管以待利用。2）新增由车间主任签字，再交由五金保管审核签字领取。但领用后未用完必须于48小时内退回五金库，对于检查中发现由擅自存留现象严肃处理（六）、关于定额低耗品领用规定：1、洗洁精、毛巾、扫把、面碱、拖帕、拉丝布、消毒液、片碱等已列入生产部门考核的低价值物品直接由班组长根据领用定额开票领取（详见定额表）。同时面碱、片碱只能由灌装班领取，其他班分用。2、凡因各种原因超过低耗定额标准的，由班组向车间主任申请，生产部分管五金库主管审核后方可继续领用，对于超过500元金额的须经生产副总审批，否则超出部分从其车间或班组当月工资中扣除。同时超领部分纳入半年或全年统一考核。（七）、关于劳保用品、办公用品领用规定：按照劳保、办公用品发放制度执行（八）、相关物资使用年限规定：1、车间物资使用年限规定：品类使用年限自制外买各类水管0.5年塑料托盘2年不锈钢盆1年不锈钢铲2年不锈钢桶3年1.5年不锈钢凳5年不锈钢桌5年不锈钢缸10年不锈钢背篼2年方形、圆形塑料缸2年塑料凳1年保温桶1年斗车2年木梯,竹梯8月不锈钢液压叉车2年普通液压叉车（成品）2年平板车3年铝合金梯子2年调料清洗窗户用梯子3年清洗机2年清洗机枪、水管1年电子称充电器0.5年电子称称壳3月电子秤2年手持红外线温度计2年普通磅称0.5年不锈钢磅秤5年压榨机网带2年干手器3年闭门器1.5年盐度检测仪2年切菜机、切丁机、旋盖机平皮带0.3年2、机修工用具使用年限规定：机修工具使用年限物品名称物品编码使用年限木柄圆头锤SATA-92313世达3钢卷尺0.5万用表正泰3铆钉枪2X柄两用快板世达2扳手世达2一字改刀世达2十字改刀世达2钢丝钳世达2斜口钳世达2穴用直口卡簧钳世达3轴用曲口卡簧钳世达3氩弧焊机3氩气瓶5尖嘴钳世达3黄油枪3角磨机博士3三爪拉马2工具箱世达35件套断丝取出器世达3六件套销冲世达2角尺29件套内六角世达2电子剪切钳世达3直流稳压电源世达3电烙铁世达2全铝手动吸锡器世达2电工刀3管钳3自动拨线钳世达3钳形表正泰2吸锡器2聂子2活动扳手世达3两用扳手世达2焊接用大力钳世达3三件套扁凿世达23、凡是以上物品领用必须注明新增或更换4、若是由于五金库保管审核不严造成以上物品经济损失，全额赔偿5、各车间环节本着爱护、节约原则自行保养、爱护以上设备，但不可损坏后不更换因此造成影响现场规范以及相关安全、质量事故将追究相关责任（九）凡供应所购买具有保质期的物品，五金保管必须作严格详细登记并将具有保质期的物品分类公布知晓各车间班组，如节能灯、真空机计数器、电池阀、电机、日光灯等、并严格实行以旧换新，并及时与供应联系与商家更换。同时各车间班组必须及时将损坏的保质期内的物品交五金保管，若因拖延造早成损失由相关人员全额赔偿。（十）关于灭害灵、灭鼠药、灭蚊药使用领用管理规定：（灭害灵、灭鼠药，灭蚊药等对产品质量和人生安全有隐患）凡灭害灵、灭鼠药、灭蚊药等的领取必须由部门或车间指定专人领取，由生产副总指定人员签字方可发放，同时五金库保管以及保洁员必须做好严格领用记录，以及车间各班组使用发放记录。所有以上物资存放必须远离生产场地，以及更衣室，并独立、封闭保管。（十一）五金保管必须将各车间班组所领用、报损、更换的维修配件、工用器具、低耗物品分班组、分人、认真仔细登记，并每日完成K3录入，由此而造成数据误差一次绩效考核10-100元。四、工用器具新增、报损管理条例1、车间各班组必须把各班组相关工用器具落实到人，实行相关管理2、生产部各车间工用具管理台账、报损、新增由五金库保管统一管理3、五金保管建立各班班组、以及个人的工具卡，工具卡由保管人签字，一式两份(五金保管一份，各班班长以及个人一份)4、对公用器具或工用具必须设定使用年限，在规定使用年限内出现遗失、损坏一律按照原价折价赔偿5、部门与部门、车间与车间的工用器具和设备转换必须填写转账申请单，在五金保管处重新填写工具卡或台帐后方可转换。6、对于到期限需报损的工用器具，需及时向班组长或车间主任反应，由班长填写相关报损单到五金保管处验正后注销或更换并登记入账。工用器具更换实行以旧换新方式。7、有关工用器具新增、报废、转账程序如下：1）新增程序：班组长填写新增单-----车间主任审核------生产部五金库主管审批≥500----生产副总审批（≥1000元）---记入台帐（五金保管）------领用2）报废程序：班组长填写报废申请----车间主任审核-----交五金保管现场查核（对于大价值的组织动力人员）-----生产部五金库主管审批≥500------生产副总审批（≥1000）----交五金保管注消帐目----报废工用器具交五金库管承放，或转交新接受人。3）转账程序：班组长、个人填写转账单-----车间主任审核--------生产部五金库主管审批≥500----生产副总审批（≥1000元）----记入台帐（五金保管）------转账8、如若工具管理人辞职，先经班组长验收所保管物品后出具申请或登记入册，在五金保管处注销且班组长必须重新找到相应责任人，再未找到新接手人之前全部交五金库保管保存。9、生产部每年将对工具进行至少2次全面盘点，对于遗失、损坏责任人将按照规定使用期限折价赔偿。五、五金库管理细则(一）、五金库物资发放管理细则1、领用物品采取仓管员发放方式，领用人不得进入仓库随意拿取任何物品，违者一次罚款50元；2、领用人领取物资时，必须将日期、领用部门、物品名称、规格、单位、数量及用途、资产编号填写清楚，以上内容如填写不明或内容不全，或未按照领用审核签字程序执行，仓管可以拒绝发放物品；3、严禁先领用后补票，发现一次，五金库保管罚款50元4、车间当日领用完玻瓶后，第二日早上9点将出库单交给五金库保管，如在上述时间内未将票交给仓管员，仓管员查到一次对领用车间罚款20元/次5、夜班五金库物资领取由生产部指定人员进行发放，并将票据第二日报五金库保管。6、物品领用时间：1）、新进员工服装发放冬装从十月底发放、夏装从3月中旬发放，老员工实行以旧换新2）、各车间低耗品每周二、五下午4点后领取7、后勤部门领用物资必须见部门经理签字才可发放；8、五金库物质发放遵循先进先出原则，由此而造成物质浪费，由五金库保管全额赔偿；9、五金库物质领用遵循谁申请，谁领用原则，若由此而造成错领或误工由五金保管承担全部责任；(二)、仓管职责：1、五金库保管应科学、安全保管五金库物资，若因保管不当造成物资报损，赔偿全部损失金额。2、五金库在保管过程中所出现的物资损坏应及时上报内勤主管而后汇报生产副总，对于隐瞒不报根据损失金额大小做相应处理，情节严重者除赔偿损失金额外，调离五金库岗位或上报人力资源部解除劳动合同。3、五金库保管每日领用盘点，每个月末对五金库物资总盘点一次，及时发现问题及时处理，并及时赔偿与考核，同时做出盘点报告表及月报表。4、每年年末由公司组织相关人员对五金库进行一次全面盘点，及时发现问题及时处理。5、五金仓管员做账必须遵守账、卡、物三相符的原则。对于上账过程中所出现的数量、品名、规格、使用单位不符按照生产部考核制度处理，若由此而造成经济损失，由五金库保管全额赔偿。6、若申购物资超过规定购买期限未购回，库管员应及时通知生产部主管五金库管理人员，由生产部采取相应措施；若不能及时发现或回报，由此而造成的停产、误工，一次罚款507、根据五金物资使用频率，做出五金物资的最低库存量，以便及时申购相关物资，若由于库存量不足而又未申购造成生产停产，一次罚款100元/次，并按误工赔偿制度执行相关赔偿；8、生产车间所领用维修配件、工用器具等必须以旧换