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2018年度吴川市中山初级中学估算公然目录第一部分2018年部门估算基本状况说明一、部门基本状况二、收入估算说明三、支出估算说明四、“三公”经费说明五、其余需要说明的状况第二部分2018年部门估算表一、2018年进出整体状况表二、2018年收入整体状况表三、2018年支出整体状况表四、2018年财政拨款进出整体状况表五、2018年一般公共估算支出状况表（按功能分类科目）六、2018年一般公共估算基本支出状况表（按经济分类科目）七、2018年一般公共估算项目支出状况表（按经济分类科目）八、2018年一般公共估算安排的“三公”经费估算表九、2018年政府性基金估算支出状况表十、2018年部门估算基本支出估算表十一、2018年部门估算项目支出估算表第一部分2018年部门估算基本状况说明一、部门基本状况（一）部门机构设置、职能本校是一所市直属中学，主要职责是教书育人，让适龄学生达成九年义务教育。（二）人员组成状况本单位依据人事编制部门分派，共有人员编制39人。现实有人员任职31人，退休7人。（三）估算年度的主要工作任务更为精确、合理地安排教育经费。二、收入估算说明2018年部门估算总收入为342.72万元，此中：一般公共估算拨款342.72万元，基金估算拨款0万，财政专户拨款0万元，其余资本0万元。三、支出估算说明2018年部门估算总支出342.72万元，此中：基本支出估算342.72万元，占总支出的100%。此中：薪资福利支出272.50万元；一般商品和服务支出29.37万元；对个人和家庭的补贴40.85万元；其余资天性支出等支出0万元。项目支出估算0万元，占总支出的0%。四、估算进出增减变化状况说明：2018收入支出估算状况与上年度对照剖析，单位（万元）2017年度2018年度差额收入295.38342.7247.34支出295.38342.7247.34原由：收入与支出增添的原由是因为教师薪资调标增资。五、“三公”经费说明“三公”经费支出是指单位的因公出国（境）费、公事用车购买及运转费、公事招待费支出。2018年一般公共估算拨款“三公”经费支出共计1万元，比上年增0.95万元。此中：因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，本单位没有因公出国状况；公事用车购买及运转费0万元，比上年增0万元，本单位没有公事用车；公事招待费1万元，比上年增0.95万元。公事招待费比上年增添是因为物价上涨，上年的估算计算有误。六、政府采买履行状况说明：无政府采买。七、其余需要说明的状况运作经费；一般公共估算安排29.37万元，此中：办公费3.28万元、印刷费3万元、（办公用房）水费0.55万元、（办公用房）电费1.09万元、邮电费1.08万元、（办公用房）物业管理费1万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、会议费1万

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