公司行政管理制度

行政管理制度一、办公秩序二、物品管理三、档案管理四、车辆管理

一、办公秩序1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不得在工作时间内做与工作无关的一切事情，确保办公环境的安静有序。2.员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室等）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。一、办公秩序3.办公桌上不得摆放私人物品，办公用品排列整齐、有序；及时整理文件资料，离开办公室时办公桌上不准留下任何文件，关闭电脑及连接电源，最后离开办公室者注意关闭室内外灯、空调，并负责给办公室门上锁；不准在行政部就餐；中午就餐不得饮酒，以免影响下午工作。4.洗手间内外请保持清洁、卫生习惯，不要给清洁人员增加不必要的负担。5.部门专用的设备由部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由行政部负责定期的清洁保养工作。一、办公秩序6.发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部报修（非专业维修人员，不得随意拆卸办公设备），以便及时解决问题。7.打复印遵循节约的原则，打复印者一律登记打复印内容、数量、规格等。

办公用品管理规定一、办公用品分类：耗材、低值耐用品、办公设备。二、办公用品管理三、办公用品用量管理

四、办公用品采购办公用品管理规定五、办公用品入库六、办公用品申领与出库七、办公用品交接、调拨八、办公用品使用和保管办公用品管理规定九、使用年限及赔偿十、办公用品报废十一、盘点清查办公用品分类1、耗材：为一次性办公耗用的低价值用品，单价多在10元以下，使用期限在3个月内。如纸张，签字笔、洗洁精等；由行政部负责保管、分配到各部门使用。2、低值耐用品：可长期重复使用的办公用品，使用年限多在3个月以上，单价100元以内（如：计算器、订书机、电话、键盘、鼠标等）。3、办公设备：正常使用年限1年以上，单位价值较高的各种有形资产（如：电脑、打印机、复印机、桌柜等）办公用品管理（一）管理部门：办公用品由行政部统一管理。（二）责任人管理部门：办公用品由行政部统一管理。1、行政部负责办公用品需求的收集、汇总与审批。2、行政部专人负责办公物品的询价、采购。3、行政部负责办公物品的登记、保管、调拨、维护及报废。4、行政部每季度对办公物品进行检查，核实数量及使用情况责任人1、办公用品品采购后，，由行政部部负责入库库和保管，，并负有相相应责任。。2、行政部根根据办公要要求将办公公物品调拨拨至使用人人接受后，，即由使用用部门和使使用人负责责办公物品品的耗用或或使用维护护。3、如出现浪浪费、使用用不当、遗遗失及其他他违反本规规定的情况况，责任人人除需按规规定赔偿外外，视情节节严重给予予相应处罚罚，相应部部门负责人人也需承担担相应的管管理责任。。办公用品用用量管理1、消耗品实实行定额管管理2、低值耐用用品实行定定岗管理3、办公设备备实行定岗岗管理消耗品实行行定额管理理（1）每年年末末，由行政政部会同各各部门经理理，根据各各部门人数数、业务性性质等因素素，核定各各部门各类类型耗材使使用量，编编制下年度度《年部门耗材材用量表》，报总经办办批准后实实施，并报报财务部备备案。（2）行政部根根据经总经经办批准的的《年部门耗材材用量表》，按月或季季度向各部部门定量发发放耗材，，由部门经经理分配。。如部门或或个人使用用量超过发发放量，由由部门经理理或个人自自行负担；；如确系业业务变动或或其他特殊殊原因，引引起使用量量增加，按按签批程序序报请行政政部、总经经办批准。。低值耐用品品实行定岗岗管理（1）每年年末末，由行政政部会同各各部门经理理，根据各各岗位业务务性质，核核定各岗位位需配置的的耐用品类类型及数量量，编制下下年度《年岗位耐用用品标准配配置表》，报总经办办批准后实实施，并报报财务部备备案；如年年中因增加加新的岗位位或其他原原因，需要要调整该表表，按签批批程序报行行政部、总总经办批准准。（2）行政部根根据报批的的《年岗位耐用用品标准配配置表》，每季度检检查各岗位位耐用品的的配置，对对配置不全全的岗位补补充发放缺缺少的耐用用品，对超超出配置的的岗位收回回多余的耐耐用品。办公设备实实行定岗管管理（1）每年年末末，由行政政部会同各各部门经理理，根据各各岗位业务务性质，核核定各岗位位需配置的的办公设备备类型及数数量，编制制下年度《年岗位办公公设备配置置表》，报总经办办批准后实实施，并报报财务部备备案。（2）行政部根根据报批的的《年岗位办公公设备配置置表》，每季度检检查各岗位位耐用品的的配置，对对配置不全全的岗位补补充发放缺缺少的办公公设备，对对超出配置置的岗位收收回多余的的办公设备备。办公用品采采购1、耗材采购购2、低值耐用用品采购3、办公设备备采购耗材采采购（1）耗材实行行定点定价价采购。每每年年末行行政部通过过招标或询询价的方式式，按照质质优价廉的的原则，确确定耗材的的供应商及及采购价，，编制次年年《年耗材供应应商及价格格表》，报总经办办批准后实实施，并报报财务部备备案。（2）每季度末末，行政部部采购次季季度办公用用耗材，采采购数量需需符合当年年报批《年部门耗材材用量表》，供应商及及价格需符符合《年耗材供应应商及价格格表》，付款按签签批程序签签批；财务务部需根据据上述两表表核对后付付款。低值耐用品品采购（1）低值耐用用品实行定定点定价采采购。每年年年末行政政部通过招招标或询价价的方式，，按照质优优价廉的原原则，确定定耐用品的的供应商及及采购价格格，编制次次年的《年耐用品供供应商及价价格表》，报总经办办批准后实实施，并报报财务部备备案。（2）每季度末末，行政部部对各岗位位耐用品的的使用情况况进行清查查，确定需需采购的种种类及数量量后进行采采购，采购购数量需符符合报批的的《年岗位耐用用品标准配配置表》，采购价格格及数量需需符合报批批的《年耐用品供供应商及价价格表》；财务部需需根据上述述两表核对对后付款。。办公设设备采采购（1）办公设备备的采购。。由行政部部通过招标标或询价的的方式，按按照质优价价廉的原则则，确定供供应商及采采购价格，，报总经办办批准后实实施，并报报财务部备备案。（2）每季度末末，行政部部对各岗位位办公设备备的使用情情况进行清清查，确定定需采购的的种类及数数量后进行行采购，采采购数量需需符合报批批的《年岗位办公公设备配置置表》；财务部需需核对上表表及采购合合同后付款款。办公用用品入入库1、耗材入库库2、低值耐用用品及办公公设备入库库耗材入库库（1）采购人员、、行政部库管管人员联合现现场验收，核核对数量、检检查质量无误误后，由行政政部库管人员员方在发票及及销货明细单单上签字，注注明“耗材已已入库”字样样，并办理耗耗材入库；库库管及采购工工作不得由一一人兼任。（2）行政部库管管人员登记耗耗材登记薄，，并由行政部部主任复核签签字。（3）报销时，财财务资产管理理员需审核发发票、销货明明细单及库管管人员签字无无误后，方可可录入库存管管理系统。低值耐用品及及办公设备入入库（1）采购人员、、行政部库管管人员联合现现场验收，核核对数量、检检查质量，由由行政部库管管人员在发票票及销货明细细单上签字，，注明“低值值耐用品已入入库”或“办办公设备已入入库”字样。。（2）行政部库管管人员负责登登记办公用品品领用薄或OA办公用品管理理系统，对办办公用品的使使用说明书、、质量保证书书、保修证书书等资料需单单独登记，并并复印发票留留存；行政部部主任复核无无误后，在发发票上签字，，并注明“复复核登记”字字样。库管及及采购工作不不得由一人兼兼任。（3）使用说明书书、质量保证证书、保修证证书、发票复复印件等资料料登记后，交交由行政部文文档管理人员员统一保管；；使用部门使使用时可至行行政部办理借借阅。（4）报销时，财财务资产管理理员需审核发发票、销货明明细单、库管管人员签字、、行政部主任任签字无误后后，方可录制制入库存管理理系统。办公用品申领领与出库1、耗材申领与与出库2、低值耐用品品及办公设备备出库耗材申领与出出库（1）行政部依据据批准的《部门耗材耗用用量表》，按月或季度度向部门发放放耗材，由部部门经理分配配给员工；如如当月用量不不够，经部门门经理同意后后，可向行政政部申领；由由行政部进行行总量控制，，不得超过当当年预计总额额。（2）耗材领用出出库时，由行行政部库管人人员填写出出出库明细单一一式两份，由由领用人签字字及领用部门门经理签字后后方可领用；；出库明细表表第一联由行行政部归档保保管，第二联联由行政部库库管人员于每每月月末，汇汇总交财务部部资产管理员员统一出账、、全额计入当当期费用。低值耐用品及及办公设备出出库（1）行政部依据据经批准的岗岗位配置，向向各岗位发放放低值耐用品品或办公设备备；如配备不不足或出现损损坏，经部门门经理同意后后，可向行政政部申领；由由行政部进行行控制，不得得超出岗位配配置标准。（2）低值耐用品品及办公设备备出库时，由由行政部库管管人员填写出出出库明细单单一式两份，，由领用人签签字及领用部部门经理签字字后方可领用用；出库明细细表第一联由由行政部归档档保管，第二二联由行政部部库管人员于于每月月末，，汇总交财务务部资产管理理员统一出账账、全额计入入当期费用。。（3）行政部库管管人员登记办办公用品领用用薄，由领用用人签字；或或登录OA办公用品管理理系统，从系系统中将物品品转交领用人人，领用人进进行接收。办公用品交接接、调拨1.人员岗位变更更、离职时、、离岗人员需需在行政部库库管人员监交交下，将本岗岗位所用办公公用品交接给给入岗人或交交回行政部，，由行政部库库管人员登记记办公用品领领用薄，接收收人签字；或或由双方通过过OA办公用品管理理系统实现交交接。交接前前，接收人员员及行政部库库管人员需仔仔细核对办公公用品是否齐齐全完好，如如有缺失损坏坏应由交出人人按规定赔偿偿。办公用品交接接、调拨2.办公用品的调调拨，需经公公司总经办批批准，由行政政部负责办理理调拨与监交交。行政部库库管人员登记记办公用品领领用薄，接收收人签字后接接收物品；或或由交接双方方通过OA办公用品管理理系统实现交交接。3.办公用品外调调或外借，需需经公司总经经办批准，由由行政部统一一负责安排。。办公用品使用用和保管1.员工应本着““节约”的原原则领取和使使用耗材，对对所使用的低低值耐用品及及办公设备负负有保管、维维护的责任，，不得私自挪挪用、调换。。对本部门办办公用品，部部门经理负有有监督使用和和管理的职责责。2.办公用品出现现损坏或故障障，应及时报报行政部，由由其安排专业业人员进行维维护处理；未未经许可，任任何人不得私私自拆卸。3.行政部库管员员应合理有效效地使用库房房，分门别类类码放物品，，保证出入方方便、整齐有有序，要做到到“防火、防防盗、防潮、、防霉、防鼠鼠、防尘、防防爆、防漏电电”。使用年限及赔赔偿1、低值耐用品品使用年限为为4年，办公设备备使用年限为为8年。2、如使用年限限内出现遗失失或损坏不可可修复，按原原购置价格和和尚可使用年年限计算使用用人个人承担担部份，但不不得低于原购购置价格15%；超出使用年年限，出现遗遗失的，由使使用人承担原原购置价格的的15%；超出使用年年限，出现损损坏不可修复复的，由使用用人承担原购购置价格的5%。使用年限及赔赔偿3、办公用品出出现可修复的的损坏或故障障，需经行政政部专业人员员查明原因，，确定责任人人，由责任人人承担全部维维修费用；如如原因不明，，不能确定责责任人，按如如下办法处理理：未超出使使用年限的，，由使用人承承担维修费用用的10%；超出使用年年限的，维修修费用全额由由公司承担。。4、赔偿金额由由行政部专人人根据上述规规定计算，经经总经办签批批后，报人力力资源部扣减减责任人当月月工资。办公用品报废废1.低值耐用品及及办公设备报报废时，由使使用部门提出出申请，经有有关部门检验验，尚有修复复价值的办公公物品，由行行政部负责损损坏物品的修修复事宜；无无修复价值，，符合报废条条件的，办公公用品鉴定人人员、行政部部主任分别在在报废申请上上签字确认，，报总经办审审批。2.拟申请报废用用品的维修费费用及相应赔赔偿按本规定定第九条进行行处理。办公用品报废废3.总经办审批的的报废意见，，需报财务部部备案；达到到固定资产条条件的，由财财务部进行固固定资产的清清理和报废的的帐务处理。。4.公司对已报废废的资产处置置实行“一物物一回收”制制度，由行政政部统一安排排，各部门不不得擅自处理理。盘点清清查1、行政政部库库管员员对入入库物物品要要经常常盘点点，做做到日日清月月结。。2、每年年6月末及及12月底前前，由由财务务部依依据库库存账账与仓仓管人人员对对库存存共同同进行行盘点点，发发现盈盈余、、短少少、残残损必必须查查明原原因，，分清清责任任，出出具盘盘点表表，呈呈报总总经办办处理理。盘点点清清查查3、每季季度，，行政政部依依据办办公用用品领领用薄薄，对对员工工个人人保管管的办办公用用品进进行检检查，，如发发现损损坏、、遗失失等情情况，，须查查明原原因，，分清清责任任，出出具盘盘点表表，呈呈报总总经办办处理理。4、以上上盘点点清查查结果果及总总经办办处理理意见见，报报人事事部进进行处处罚，，并报报财务务部进进行账账务处处理。。档案案管管理理规规定定第一章章总总则第二章章档档案机机构及及其职职责第三章章档档案的的管理理第四章章档档案备备份制制度第五章章处处理条条例第六章章责责任附件第一章章总总则则第一条条为加强强公司司档案案管理理工作作，有有效保保护和和利用用档案案，维维护公公司合合法权权益，，特制制订本本规定定。第二条条本规定定所称称的档档案是是指过过去和和现在在的公公司各各级部部门及及员工工从事事业务务、经经营、、企业业管理理、公公关宣宣传等等活动动中所所直接接形成成的对对企业业有办办存价价值的的各种种文字字、图图表、、账册册、凭凭证、、报表表、技技术资资料、、电脑脑盘片片、声声像、、胶卷卷、荣荣誉实实物、、证件件等不不同形形式的的历史史记录录。第三条条公司及及各部部门、、员工工有保保护档档案的的义务务。第四条条档案工工作实实行统统一领领导，，分级级保管管、分分级查查阅的的原则则，进进行网网络化化管理理。第二章章档档案机机构及及其职职责第五条条公司文文件由由总经经办指指定专专人负负责档档案管管理工工作。。项目目手续续、建建筑工工程相相关资资料由由经办办部门门指定定专人人负责责档案案管理理工作作，经经办部部门按按类预预立卷卷后，，将原原件交交行政政部存存档，，自己己留存存复印印件。。第六条条行政部部应逐逐步完完善档档案制制度，，确保保档案案安全全和方方便利利用，，采用用科学学手段段，逐逐步实实现档档案管管理现现代化化。第三章章档档案案的管管理第七条条整理办办法第八条条过程管管理：：公司及及各下下属公公司各各部门门的资资料员员做好好平时时文件件的预预立卷卷工作作，并并在事事件处处理完完毕后后将相相关资资料移移交行行政部部保管管，任任何人人不得得据为为己有有。第九条条销毁：：须报报总经经理批批准，，销毁毁时应应有两两人以以上负负责监监销，，并在在清单单上签签字。。第十条条公司档档案的的分类类及编编号：：指定定资料料员经经行政政部培培训后后，按按有关关档案案分类类及编编号要要求操操作。。第三章章档档案案的管管理第十一一条在业务务中对对外签签署的的各种种经济济合同同由行行政部部按项项目、、类别别、时时间等等归档档。第十二二条借阅：：因公公事需需要借借阅文文档的的，应应填好好档案案借阅阅登记记表，，员工工不得得随意意外带带有关关公司司重要要的文文件材材料，，确因因工作作需要要外带带，需需办理理档案案外借借手续续，经经行政政部核核准后后，方方可带带出，，用毕毕即归归还。。阅档档人对对所借借阅档档案必必须妥妥善保保管，，不得得私自自复制制、调调换、、涂改改、污污损、、划线线等，，更不不能随随意乱乱放，，以免免遗失失。第十十三三条条分级级查查阅阅：：具具体体的的查查阅阅分分档档，，公公司司拥拥有有绝绝对对的的制制定定权权。。第七七条条整整理理办办法法1.方法法：：以以问问题题特特征征为为主主，，立立小小卷卷，，一一事事一一卷卷。。2.步骤骤步骤骤A.收集集各各部部门门将将需需要要存存档档的的证证件件、、文文件件、、合合同同、、图图纸纸、、音音像像资资料料等等报报送送到到行行政政部部并并做做交交接接登登记记，，行行政政部部档档案案管管理理员员按按其其性性质质进进行行分分类类、、编编号号、、归归档档，，如如需需下下发发的的要要与与接接收收人人做做好好登登记记。。B.整理理根根据据分分类类和和成成立立时时间间整整理理放放入入文文件件柜柜。。C.分类类根根据据下下述述分分类类方方法法分分类类：：D.立卷卷区区分分不不同同价价值值确确定定保保管管期期限限：：永永久久、、长长期期、、短短期期。。根据据下下述述分分类类方方法法分分类类：：1、一一级级分分类类以以档档案案性性质质分分为为重重要要证证件件、、文文件件类类、、合合同同类类、、图图纸纸类类、、音音像像类类；；2、二二级级分分类类在在一一级级分分类类基基础础上上按按项项目目进进行行分分类类归归档档；；3、三三级级分分类类在在一一级级、、二二级级分分类类基基础础上上根根据据文文件件来来源源、、文文件件属属性性、、签签批批时时间间来来编编号号归归档档；；第四四章章档档案案备备份份制制度度第十十四四条条公司司档档案案需需要要行行政政部部统统一一备备份份，，任任何何档档案案原原件件需需交交于于行行政政部部统统一一保保管管，，部部门门留留存存复复印印件件，，无无原原件件则则需需提提供供复复印印件件以以作作备备份份；；音音像像资资料料需需硬硬盘盘、、光光盘盘备备份份。。第五五章章处处理理条条例例第十十五五条条有下下列列行行为为之之一一，，据据情情节节轻轻重重，，给给予予50-500元扣扣薪薪处处理理，，若若构构成成犯犯罪罪依依法法追追究究刑刑事事责责任任：：1.毁损损、、丢丢失失或或擅擅自自销销毁毁企企业业档档案案2.擅自向外界提提供、抄摘企企业档案3.涂改、伪造档档案4.未及时上报归归档或管理不不善的档案管管理者5.未按手续就借借阅、外带者者或越级查阅阅者（档案管管理者同罚））第六章责责任第十六条本制度适用于于公司各员工工各部门。第十七条本制度监督责责任部门为公公司行政部，，第一责任人人为各部门指指定的专职或或兼职资料员员；第二责任任人为资料员员所在部门的的部门经理。。车辆管管理车辆管理规定定车辆使用办法法车辆管理规定定一、管理部门门二、车辆购置置、维修、保保养三、费用支出出与控制四、车队日常常管理五、车辆钥匙管理理六、车辆外借管理理七、安全及事事故管理管理部部门行政部负责车车辆的全面管管理，行政部部主任负总责责。1.车辆的购置、、维修、保养养及报废。2.车辆相关费用用的支出及控控制。3.日常车辆的使使用调配。车辆购置、维维修、保养（一）车辆购购置（二）车辆维维修保养车辆购购置1.行政部根据公公司发展和各各部门实际工工作的需要，，提出购置需需求，报总经经理批准后，，由车队负责责人进行询价价、选购。2.选购车辆以““经济、耐用用”为原则，，询价比对结结果及选购方方案报总经理理批准后实施施。车辆维修保养养1.实行统一集中中定点维修保保养制度，定定点维修厂家家由行政部通通过询价或招招标的方式选选择，每年12月底之前确定定方案报总经经理批准；被被确定的厂家家需编制《维修保养项目目报价明细单单》，报行政部、、财务部备案案。2.公司车辆在定定点维修厂家家进行维修保保养，如因特特殊原因，确确需在定点厂厂之外进行的的，必须报行行政部批准后后方可进行。。车辆维修保养养3.车辆日常维护护保养，由行行政部于每年年12月底前提出次次年的《车辆年度维修修保养计划》，列明项目及及预计金额，，报总经理签签批后实施，，并报财务部部备案；如新新增加车辆，，需于30日内制定其维维修保养计划划，报批后并并入《车辆年度维修修保养计划》中实施。4.车辆维修保养养时，应安排排在周六和周周日进行，不不得影响日常常工作；由行行政部派专职职司机到修理理厂跟踪，保保证车辆的维维修质量。维维保完毕接车车时，需对维维修后的车辆辆进行试车检检查，并仔细细核对维修单单项目及价格格，经行政部部主任复核无无误后，方可可签字接车；；与维修单位位的结算须由由行政部主任任或财务人员员办理。车辆维修保养养5.建立车辆维修修保养档案，，登记车辆历历次维修保养养情况，列示示明细项目及及相关费用支支出；档案由由车辆专职司司机填写，车车队队长复核核签字确认。。6.车辆日常维护护保养后，使使用3个月或行驶5000公里以内出现现故障等情况况，由行政部部车辆管理负负责人确定责责任人。如责责任为维修厂厂家，由厂家家免费维修；；如责任由司司机承担，则则由司机承担担维修费用的的50%，原则上不超超过当月工资资的20%。车辆维修保养养7.车辆大修后，，使用6个月以内出现现故障等情况况，由行政部部车辆管理负负责人确定责责任人。如责责任为维修厂厂家，由厂家家免费维修；；如责任由司司机承担，则则由司机承担担维修费用的的50%，原则上不超超过当月工资资的50%。费用支出与控控制（一）维护保保养费（二）维修费费（三）燃油管管理（四）行车费费用管理（五）保险费费用管理维护保养费车辆日常维护护保养的时间间、项目及金金额，需符合合公司批准的的《车辆年度维修修保养计划》及定点维修厂厂家提供的《维修保养项目目报价明细单单》；由车队提出出维保申请，，经行政部主主任复核后，，按费用签批批程序签批。。维修费费1、车辆出现故故障需要修理理时，由车队队提出维修申申请，项目及及金额需符合合定点维修厂厂家提供的《维修保养报价价明细单》；经行政部主主任复核后，，按费用签批批程度签批。。2、车辆大修的的项目及金额额，需符合公公司批准的《车辆年度维修修保养计划》及定点维修厂厂家提供的《维修保养项目目报价明细单单》，必要时可由由专门技术人人员按使用年年限、行使里里程进行技术术鉴定和估价价。由车队提提出大修申请请，经行政部部主任复核后后，按费用签签批程序签批批。与维修单单位的结算，，须由行政部部主任或财务务人员办理。。燃油管理理1.对车辆的耗油油实行定额管管理，定额标标准每年12月底前核定一一次。由行政政部会同财务务部根据车辆辆使用年限、、车况及相关关标准等，制制定当年《公司车辆百百公里油耗耗定额》，报总经办办、董事会会签批后实实施。2.公司车辆统统一使用加加油卡进行行加油，加加油卡由车车辆管理负负责人保管管。车辆需需要加油时时，需报请请车辆管理理负责人批批准后借出出，加油后后须及时归归还。每次次加油时，，行政部按按车号登记记加油的数数量和金额额，月末时时与加油站站机打记录录核对。行行政部人员员进行加油油卡充值付付款报销时时，签批单单须随附原原加油卡加加油记录和和金额列表表，由财务务部审核人人员进行复复核。燃油管管理3.对车辆行驶驶里程进行行登记，结结合批准的的《公司车辆百百公里油耗耗定额》进行考核。。每年12月31日登记各车车辆行驶里里程，做为为本年度考考核的基准准数。每季季度末登记记各车辆行行驶里程数数，根据车车辆加油记记录，核算算实际百公公里油耗。。4.燃油管理的的责任人为为行政部车车队主管人人员。人力力资源部每每季度根据据实际百公公里油耗与与定额的比比对结果，，对车队主主管人员进进行相应的的奖惩。行车费用管管理1、出车到外外地需经总总经办批准准，高速公公路费、停停车费、过过桥费及其其他相关费费用实报实实销；报销销时需附明明细，列明明费用发生生的路段、、地点及里里程，并由由乘车人签签字证明；；行政部车车辆管理负负责人员复复核签字后后，按费用用签批流程程签批。2、车辆停车车费不予报报销，实行行司机定额额补贴；司司机按150元/月补贴，与与工资同时时发放。3、洗车费不不得报销，，洗车工作作由司机承承担。4、违章行车车受到的处处罚，全额额由驾驶人人员个人承承担。保险费用管管理详见公司另另行颁布的的《公司车辆保保险管理办办法》车队日常管管理1、每辆车指指定专职司司机负责该该车的检查查、维护与与保管。由由行政部于于每年12月底前拟定定《公司车辆专专职司机分分配表》，报公司签签批后实施施。2、专职司机机负责保持持车辆的干干净、卫生生。车辆每每周至少擦擦洗1次，如遇雨雨天，则每每日须清洗洗，以防生生锈。车队日常管管理3、专职司机机负责车辆辆各项零件件设备日常常保养。出出车前需检检查机油、、汽油、刹刹车油、冷冷却水、轮轮胎气压、、制动转向向、喇叭、、灯光等情情况，做到到安全、准准确、可靠靠，保证车车辆处于良良好状态。。4、专职司机机每次出车车须填写《出车记录薄薄》，注明出车车起始及终终止的里程程表数及出出车地点，，由用车人人签字；每每天下午收收车时，由由司机将《出车记录薄薄》交回行政部部，由车辆辆管理负责责人核对。。每月月末末，行政部部根据《出车记录表表》核对并统计计行车里程程及出车次次数报人事事部。车队日常管管理5、每天下午午下班后应应将公司车车辆停放于于指定位置置，并做好好安全防范范工作。6、行政部每每星期检查查车辆的安安全卫生情情况，并做做好记录。。如发现车车辆脏、乱乱和安全隐隐患没有及及时处理，，每次对责责任人处罚罚10元。车辆钥匙管管理1、车辆钥匙匙由行政部部统一登记记管理，每每季度清查查一次。2、车辆钥匙匙由车辆管管理负责人人统一管理理和保管，，每天下午午六时进行行清点。3、司机使用用车辆时，，向车辆管管理负责人人领取；使使用完毕后后，即向车车辆管理负负责人归还还。4、其他具体体见《公司钥匙管管理办法》车辆外借管管理1、公司车辆辆不得外借借；如确有有特殊原因因，经办人人需详细填填写《车辆外借审审批单》，报董事会会签批后方方可外借。。2、公司车辆辆外借时，，专职司机机需随行驾驾驶，负责责保障车辆辆和人员安安全。3、公司车辆辆外借时，，所发生的的油费、路路桥费等费费用均由借借车方承担担。4、车车辆辆归归还还时时，，行行政政部部车车辆辆管管理理负负责责人人负负责责检检查查车车辆辆状状况况，，如如出出现现碰碰刮刮擦擦等等车车辆辆损损环环情情况况，，借借车车人人须须承承担担全全部部经经济济损损失失。。安全全及及事事故故管管理理1、驾驾驶驶人人员员要要树树立立安安全全第第一一的的观观念念，，自自觉觉遵遵守守交交通通规规则则；；严严禁禁无无证证驾驾驶驶、、酒酒后后开开车车、、超超速速行行驶驶等等违违章章行行为为。。2、严严格格执执行行公公司司批批准准的的《车辆辆年年度度维维修修保保养养计计划划》，保保障障车车辆辆处处于于良良好好状状态态。。每每次次出出车车前前（（特特别别是是长长途途车车）），，均均要要对对车车况况进进行行检检查查，，确确保保行行车车安安全全。。安全及事故管管理3、当车辆发生生事故时，驾驾驶人员要第第一时间通知知公司行政部部车辆管理负负责人，由公公司派人前往往现场协助处处理。同时要要做到保护好好现场，积极极抢救伤员；；及时向交警警部门和保险险公司报案，，配合交警做做好事故处理理。4、事故发生后后，经交警部部门判定，如如责任由对方方承担，驾驶驶员可不承担担责任；如果果我方承担全全部或者部分分责任（包括括驾驶人员在在行车过程中中造成的车辆辆的碰、刮等等情况所造成成的损失），，除保险公司司理赔费用外外，责任人须须负责赔偿由由此引起的其其他经济损失失，并由人事事部根据实际际情况，对责责任人员进行行相应处罚；；安全及事故管管理5、无证驾驶、、肇事逃逸、、酒后驾车等等严重违章行行为所造成的的一切损失及及后果由责任任人自负，公公司将按照有有关规定向责责任人追偿。。6、未经公司许许可擅自使用用或驾驶公司司车辆，所造造成的一切损损失和后果由由责任人自负负，公司将按按照有关规定定向责任人追追偿；对间接接责任者将视视情节给予行行政处分和经经济处罚。车辆使用办法法1.车辆使用管理理2.车辆使用分类类及确定3.公务用车4.接待用车5.指定专用车6.出差用车7.分公司用车8.私人用车9.解释部门10.违章处理11.适用范围12.用车申请车辆使用管理理1、车辆由行政政部统一管理理，车辆管理理负责人负责责使用调配，，行政部主任任负总责。2、每辆车由行行政部指定专专门的司机负负责驾驶，非非本公司司机机不得驾驶公公司车辆。车辆使用分类类及确定1、公司使用的的车辆分为公公务用车、接接待用车、指指定专用车。。2、每年12月31日之前，行政政部编制次年年的《车辆使用分类类表》，列示公司及及分公司车辆辆明细，按上上述原则进行行分类，并指指定专职司机机，该表报总总经办批准后后实施。3、车辆具体使使用时，需严严格按照分类类，如因特殊殊原因调配，，需经行政部部主任签批。。公司使用的车车辆分为公务务用车、接待待用车、指定定专用车。（1）公务用车主主要用于公司司人员办理业业务；（2）接待用车主主