汽车工业销售I规划项目I规划方案

上汽销售IT规划项目

－项目终期汇报－2004年2月2日了解企业战略、组织和流程详细规划整理相关领域IT最佳实践制定行动计划第一阶段第二阶段终期报告会评估IT现状制定IT目标及初步规划研讨会9.911.412.11启动

大会10.1810.2610.3111.711.26毕博-上汽销售联合项目组经过近三个月的工作，完成了上汽销售未来五年的IT规划12.3©2003

毕博管理咨询项目组完成了以下工作和交付成果1.业务了解与分析：主要交付成果现状调研报告（业务部分）业务中存在的重点问题分析业务现状分析汇报稿解决的主要问题理解战略、组织和流程明确各块业务的未来发展方向明确“整车统一平台”的构想4.制定IT目标及初步规划：主要交付成果业务发展对未来IT的需求未来IT建设的目标与原则未来IT建设的初步方案解决的主要问题确保IT由业务发展的需求驱动通过研讨会，确认了IT规划应遵循的统一原则确认了对未来IT管控模式、应用系统总体架构的初步设想2.评估IT现状：主要交付成果现状调研报告（IT部分）系统评估问卷统计与结果分析IT现状分析汇报稿解决的主要问题对目前的IT管控、应用系统、基础设施进行全面评估对存在的问题及改进的机会进行分析、汇总5.制定详细IT规划主要交付成果IT规划方案（含管控、应用体系、应用系统、基础设施）IT管理制度框架IT管理人员岗位职责国外系统引进评估表解决的主要问题在原则的指导下完成详细设计重点考虑了物流板块的系统架构和“多方多客户”等问题重点考虑了应用体系架构问题3.最佳实践整理主要交付成果国外标杆企业最佳实践介绍国外最佳实践分析与总结解决的主要问题就IT管控、物流/销售/服务板块的应用系统、基础设施等方面整理了行业标杆的经验对标杆企业的IT建设原则进行分析，并总结出可借鉴的方面6.制定IT项目行动计划：主要交付成果未来IT项目设计与描述未来IT项目实施计划未来IT项目的实施方法未来IT投资预算估计解决的主要问题明确了IT项目的优先级与时间明确了未来IT所需的大体预算©2003

毕博管理咨询终期报告中包含了以下内容IT管控模式设计应用系统设计技术基础架构设计IT项目描述实施进度计划费用估算IT项目实施方法©2003

毕博管理咨询毕博初步建议分四场与上汽销售总部和三个板块的相关人员就IT规划的详细内容进行交流和培训2月3日上午9:00–12:00 上汽销售总部2月3日下午2:00–5:00 销售板块2月4日上午9:00–12:00 服务板块2月4日下午2:00–5:00 物流板块每一场交流和培训分成三个部分：第一部分（1小时） 介绍对业务的理解和IT现状分析第二部分（1小时） 介绍相关的IT规划第三部分（1小时） 问题与解答以上时间安排可根据上汽销售人员的实际情况进行调整时间安排内容©2003

毕博管理咨询今天汇报的内容主要包括三个部分上汽销售IT未来管控模式介绍上汽销售IT规划实施项目和投资介绍上汽销售IT规划实施的其他考虑©2003

毕博管理咨询汇报内容上汽销售IT未来管控模式介绍上汽销售IT规划实施项目和投资介绍上汽销售IT规划实施的其他考虑©2003

毕博管理咨询从长远来看，项目组建议上汽销售在总部和事业部设置专职的IT部门—IT组织架构——IT组织在总体组织架构中的位置—上汽销售总公司B2B事业部B2C事业部安吉天地安吉物流码头公司大经销商销售自主品牌销售租赁公司总经办总公司IT部总经理办公会…………职能部门IT部（B2B）职能部门IT部（B2C）财务部人力资源部……说明总经理办公会由公司目前的总经理办公会组成对IT规划和IT项目进行最终决策和协调主管IT的副总经理作为总经理办公会的成员，参与有关决策与仲裁全面主持公司的IT工作直接向总公司总经理负责总公司IT部在主管IT的副总经理的指导下开展工作，直接向主管IT的副总经理负责负责制定公司整体的IT规划和框架，审核控股公司IT部门的工作，评估合资公司IT部门的工作IT工作小组由总部IT部经理、事业部IT经理、公司内IT专家以及外部专家组成对IT规划、IT项目进行技术方面的审核事业部IT部同时和其他职能部门一样，向事业部总经理负责在总公司IT部的框架下开展工作如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决按业务专业派遣不同的IT业务分析人员进驻各下属公司办公，编制属于事业部公司总经理总公司IT部总经理办公会B2C事业部IT部B2B事业部IT部主管IT的副总经理主管IT副总经理IT工作小组IT工作小组©2003

毕博管理咨询考虑到现实情况和实施的过程，项目组设计了过渡时期上汽销售的IT组织架构—过渡时期的IT组织架构—说明总经理办公会由公司目前的总经理办公会组成对IT规划和IT项目进行最终决策和协调主管IT的副总经理全面主持公司的IT工作，直接向公司总经理负责作为总经理办公会的成员，参与有关决策与仲裁总公司IT部在主管IT的副总经理的指导下开展工作，直接向主管IT的副总经理负责负责制定公司整体的IT规划和框架，审核控股公司IT部门的工作，评估合资公司IT部门的工作IT工作小组由总部IT部经理、事业部IT经理、公司内IT专家以及外部专家组成对IT规划和IT项目等进行技术方面的审核和评估子公司IT部在总公司IT部的框架下负责子公司的具体IT工作的开展如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决子公司IT人员在总公司IT部的框架下，负责各业务具体的IT工作的开展如遇需统一仲裁的问题，向总部IT部报告，提请总经理办公会解决情况相似的公司可以共享IT人员公司总经理总公司IT部总经理办公会子公司IT人员子公司IT部主管IT的副总经理IT工作小组业务公司业务公司职能部门注： 过渡期间保留原有的IT部门，直接向业务公司总经理负责 暂不增设新的IT部门，各业务IT人员在编制上属于子公司的职能部门；事业部运作成熟后编制将放到事业部©2003

毕博管理咨询—过渡时期的IT组织在总体组织架构中的位置—考虑到现实情况和实施的难度，项目设计了过渡时期上汽销售的IT组织架构（续）上汽销售总公司物流板块销售板块服务板块安吉天地安吉物流海通/码头公司名流汽贸安吉销售进口车经营安飞士租车俱乐部二手车经营/置换总经理办公室财务管理部人力资源部规划发展部审计部总公司IT部IT部门总经理办公会IT人员IT人员IT人员IT人员IT人员快修快保业务主管IT的副总经理IT部门IT工作小组©2003

毕博管理咨询总公司和下下属的IT部门/人人员也有明明确的职责责划分总公司IT部门IT管理总体规划的的制定和更更新整体工作计计划和预算算的制定IT管理制度的的设立和执执行监督总部IT资产的采购购、使用、、存储管理理IT服务战略伙伙伴的确定定和评估组织、开展展IT培训工作对下属IT部门的管理理审批控股公公司的IT规划、项目目方案和预预算评估合资公公司IT规划、项目目方案和投投资应用管理面向整个企企业的应用用系统的选选择、实施施面向整个企企业的应用用集成管理理总部应用系系统实施项项目管理、、质量管理理下属公司项项目指导基础架构管管理统一负责广广域网和全全公司局域域网的建设设和管理总部服务器器、数据库库管理信息安全管管理服务热线服务请求响响应和过程程安排，服服务质量跟跟踪下属IT部门/人员IT管理按照总部对对规划的要要求，制定定本业务IT规划与行动动计划，并并编制IT预算本业务IT资产的采购购、使用和和存储管理理对本业务各各家子公司司的IT需求进行收收集与分析析IT服务伙伴质质量评估组织、开展展IT培训工作应用管理本单位应用用项目计划划和方案制制定本单位应用用项目实施施管理和质质量管理配合总部应应用在本公公司的实施施基础架构管管理本单位和下下属网点服服务器、数数据库管理理服务热线服务请求响响应和过程程安排，服服务质量跟跟踪总公司与下下属IT部门的职责责划分将作作为各自IT岗位设置与与人员编制制的直接依依据©2003毕博管理咨询三个IT部门中总公公司IT部7人，安安吉天地IT部14人，，海通IT部2人总公司IT部：共7人人安吉天地IT部：共14人业务分析员员质量管理员员程序员系统分析员员系统管理员员网络管理员员1IT部经理11111业务分析员员和系统分分析员负责责通用系统统的规划和和建设质量管理员员负责所有有项目的质质量监督IT服务热线由由程序员、、网络管理理员和系统统管理员轮轮流担任9名业务分分析员和系系统分析员员中轮流抽抽取2名作作为全职IT服务热线人人员这部分工作作公司只保保留少量的的自有人员员，主要工工作外包IT部经理业务分析员员程序员系统分析员员系统管理员员IT服务热线154121应用系统主主管1IT服务热线海通IT部：共2人人IT部经理系统分析员员11IT经理兼负责责业务分析析员的工作作系统分析员员兼负责系系统管理员员的工作©2003毕博管理咨询加上其它业业务的6名名IT人员员，过渡期期间共需要要29名自自有IT人人员上汽销售总总公司物流板块销售板块服务板块安吉天地安吉物流海通/码头头公司名流汽贸安吉销售进口车经营营安飞士租车车俱乐部二手车经营营/置换总经理办公公室财务管理部部人力资源部部规划划发发展展部部审计计部部总公公司司IT部IT部门门总经经理理办办公公会会IT人员员IT人员员IT人员员IT人员员IT人员员快修修快快保保业业务务主管管IT的副副总总经经理理IT部门门IT工作作小小组组7人人14人2人人1人人1人人1人人2人人1人人注：：程程序序开开发发和和基基础础架架构构维维护护的的工工作作主主要要由由外外包包服服务务提提供供商商负负责责，，只只保保留留少少量量的的自自有有人人员员负负责责对对外外包包服服务务提提供供商商进进行行管管理理和和协协调调©2003毕博博管理理咨咨询询与现现有有的的IT组组织织状状况况比比较较，，上上汽汽销销售售IT组组织织架架构构过过渡渡方方案案的的实实施施一一方方面面还还需需要要增增加加11名名人人员员，，另另外外需需要要对对现现有有人人员员进进行行合合理理安安排排和和调调整整人员员增增加加和和调调整整措措施施对现现有有人人员员的的岗岗位位进进行行调调整整对空空缺缺职职位位招招聘聘新新员员工工新招招人人员员的的工工作作不不需需一一次次完完成成，，可可按按照照各各项项目目规规划划的的时时间间分分阶阶段段进进行行安吉天地：12人管理人员 2人项目经理 4人维护人员 4人项目实施 2人安飞士租赁：2人同时负责项目实施和系统维护总公公司司：：2人管理理人人员员1人维护护人人员员1人人———目目前前的的IT组织织：：共共18人————码头：2人同时负责项目实施和系统维护安吉天地：14人管理人员 2人业务分析员 5人系统分析员 4人程序员 1人系统管理员 2人总公司：7人管理人员 1人业务分析员 1人系统分析员 1人质量管理员 1人程序员 1人系统管理员 1人网络管理员 1人———未未来来的的IT组织织：：共共29人人————码头：2人管理人员 1人系统分析员 1人其它业务：6人IT人员 6人©2003毕博博管理理咨咨询询在调调整整期期间间，，分分供供方方和和仓仓库库等等单单位位负负责责IT工工作作的的人人员员需需要要增增加加向向安安吉吉天天地地IT部部的的业业务务汇汇报报关关系系，，由由安安吉吉天天地地IT部部间间接接管管理理分供供方方和和仓仓库库IT人员员现现状状完成成过过渡渡方方案案后后的的IT运作作方方式式由兼兼职职人人员员负负责责多数数单单位位由由业业务务部部门门人人员员兼兼职职，，部部分分单单位位由由管管理理部部门门人人员员兼兼职职负责责应应用用系系统统的的维维护护、、服服务务器器维维护护负责责基基础础架架构构技技术术支支持持各类类维维护护均均由由相相应应业业务务IT管理理组组织织负负责责，，不不需需设设立立技技术术IT人员员系统统集集中中式式，，应应用用系系统统、、服服务务器器等等维维护护集集中中化化网络络和和PC等基基础础架架构构支支持持人人员员共共享享，，共共享享中中心心安安排排调调派派人人员员或或外外包包解解决决调整整过过程程中中的的措措施施在现现有有人人员员的的汇汇报报关关系系中中增增加加向向相相应应业业务务IT管理组织的业业务汇报关系系过渡期间，系系统尚未完成成集中化改造造，需保持现现在的人员设设置，对当地地作应用系统统维护支持集中式系统推推进期间，帮帮助业务IT管理组织对当当地单位的实实施©2003毕博管理咨询汇报内容上汽销售IT未来管控模式式介绍上汽销售IT规划实施项目目和投资介绍绍上汽销售IT规划实施的其其他考虑©2003毕博管理咨询为了支持上汽汽销售未来的的业务发展，，上汽销售需需要建立如下下的IT应用用系统架构EAI业务系统物流板块BI财务管理系统统人事管理系统统OA系统知识管理系统统管理系统销售板块服务板块CRM系统(B2B)CRM系统(B2C)EIP网站1网站2网站3员工门户客户员工合作方供应商整车统一平台台系统零部件TMS整车WMS零部件WMS海运货代系统统码头系统租车MIS系统快修快保系统统……俱乐部MIS系统GPS系统自主品牌系统统进口车销售系系统国产车销售系系统二手车业务系系统物流可见性管管理系统©2003毕博管理咨询同时，上汽销销售还需要建建立起支撑IT应用架构的IT运行架构IT运行架构基础架构安全灾难恢复IT管理广域网架构访问管理支持服务局域网架构网络/系统监监控服务器和支持持系统防火墙物理安全备份和灾难恢恢复IT文档管理数据库数据交换支持持病毒防护IT组织IT成本支出见体系结构说说明中相关部部份见应用系统说说明中相关部部份见IT管控说明中相相关部份©2003毕博管理咨询基于对上汽销销售的信息技技术现状及目目标的分析，，我们建议如如下29个信息技术项目目项目管理/变革管理业务流程重组B物流板块项目目C销售板块项目目D服务板块项目目B2.整车物流仓储储系统C1.经销商管理系系统（DMS)D4.俱乐部系统B5.零部件仓储管管理系统D1.Accpac财务系统B4.零部件运输管管理系统C3.客户终端展示示系统D3.快修快保系统统D2.汽车租赁系统统B3.整车物流统一一平台系统C2.自主品牌业务务系统E基础设施项目目E1.基础架构改造造E3.EAIE2.IT制度化建设B6.GPS系统B9.物流可见性管管理系统B8.海运货代系统统B7.码头系统B1.JDE财务系统A通用系统项目目A1.SAP财务系统A4.OA系统A5.知识管理系统统A7.CRM系统A8.BI系统A9.HR系统A6.呼叫中心A2.预算系统A10.EIPA3.网站©2003毕博管理咨询项目投资收益益分析本项目目的重重点是是对上上汽销销售的的未来来IT架构进进行整整体规规划，，以支支持上上汽销销售业业务战战略的的实现现，因因此对对项目目成本本和回回报的的估计计都是是粗放放式的的，分分析方方法更更多地地采用用属于于管理理决策策而非非财务务分析析上的的比较较，同同时还还采用用了最最佳实实践借借鉴法法。在在IT日常工工作中中，通通常只只有对对单个个项目目进行行立项项可行行性分分析，，或比比较单单个项项目的的不同同实施施方案案时，，才需需要，，并且且才可可能进进行较较为细细致的的财务务分析析和比比较。。通常项项目的的投资资收益益有两两种：：可量化化的效效益指那些些可以以用货货币金金额量量化的的效益益。如如增加了了多少少销售售收入入。衡量IT项项目的的量化化投资收收益总是十十分困困难的的，通常常在一些““传统统的””信息息技术术应用用系统统中可以进进行量量化的的投资资收益益分析析，如实施仓仓库系系统。而且，，进行行量化化投资资收益益分析析必须有有很准准确的的历史史数据据做参参考。。2.不可量量化的的收益益无法量量化收收益，，如提提高管管理决决策的的效率率和效效果。。不可量量化的的收益益对于于公司司来说说往往往比可可量化化的收收益更更重要要。这这些收收益都都与公公司战战略紧紧密相相连，，它们们要么么使战战略得得以实实现，，要么么促进进战略略的实实现。。IT界界的经验显显示不不可量量化收收益具具有““连锁锁反应应”，，它会会比可可量化化的收收益更更能为为整个个公司司带来来全局局效益益。在今后后IT规划的的实施施过程程中，，可以以针对对每个个项目目从项项目立立项到到项目目深入入进行行由粗粗而细细的成成本和和回报报分析析，并并且到到项目目结束束时或或系统统运行行一定定时间间后来来评估估项目目立项项时设设定的的目标标是否否实现现。但但是，，很多多项目目进行行财务务方面面的回回报分分析是是很难难的，，例如如商业业智能能（BI）项目目。©2003毕博管理咨咨询IT规规划通通常采采用的的是管管理决决策上上的比比较分分析分供方系统的体系架构存在缺陷为分供方系统与中央调度系统的集成性问题带来困难为分供方系统本身的维护增加了难度无法支持新业务的快速实施分供方系统的功能存在不足现有分供方系统尚没有对水运和铁路运输的管理汽运管理中对驳运车动态的管理有待完善对运输公司市场业务的支持同集团主业管理不统一立项原因以B/S体系开发，建立集中式的分供方管理系统改造和完善目前系统中汽运管理的功能增加对水运、铁路运输的管理功能与中央调度系统集成，实现业务无缝传递与SAP系统集成，实现业务和财务的数据共享在三个汽运公司、铁路公司和水运公司实施上线项目目标举例：：整车车物流流统一一平台台－分分供方方管理理系统统改造造©2003毕博管理咨咨询在编制制项目目计划划，主主要从从以下下三个个方面面进行行考虑虑1.根根据据未来来业务务的发发展规规划，，优先先考虑虑物流流和销销售板板块的的信息息系统统建设设汽车物物流在在近期期仍然然是公公司利利润的的主要要来源源。而而且当当前业业务运运作已已经比比较成成熟，，业务务规模模不断断扩大大，目目前亟亟需信信息系系统的的支持持，提提高运运作效效率、、加强强管理理水平平未来150亿的的销售售额中中销售售业务务占有有重要要比重重，因因此预预计未未来销销售业业务将将迅速速扩张张，大大幅增增长，，亟需需信息息系统统的支支持2.基基本本功能能建设设优先先于高高层次次应用用信息系系统的的建设设需要要从基基础工工作做做起，，逐步步深入入。只只有基基于于于良好好的基基础，，高层层次的的应用用才能能真正正发挥挥作用用员工对对信息息系统统的熟熟练使使用需需要一一个循循序渐渐进的的过程程，应应该从从基础础的系系统开开始。。否则则信息息系统统的高高级功功能得得不到到充分分使用用，对对企业业来说说也是是一种种浪费费3.充充分分考虑虑业务务对系系统的的影响响信息系系统建建设必必须基基于明明确的的业务务运作作方式式和业业务流流程，，因此此建议议等业业务发发展比比较成成熟，，业务务运作作模式式和流流程基基本稳稳定后后再实实施信信息系系统，，以免免造成成系统统的大大规模模更改改，浪浪费企企业资资源除了支支持业业务外外，信信息系系统的的另一一重要要作用用是对对现有有流程程进行行优化化。因因此系系统实实施之之前一一定要要进行行业务务流程程的梳梳理，，充分分发挥挥信息息系统统的作作用©2003毕博管理咨咨询根据战战略需需求的的迫切切性和和业务务的成成熟度度，得得出各各项目目的业业务角角度优优先级级排序序业务成成熟度度战略需需求的的迫切切性——业业务务角度度优先先级————高高低低C1.经销商商管理理系统统（DMS)D4.俱乐部部系统统Accpac财务系系统.D1C3.客户终终端展展示系系统D3.快修快快保系系统D2.汽车租租赁系系统C2.自主品品牌业业务系系统基础架架构改改造.E1EAI.E3IT制度化化建设设.E2B2.整车物物流仓仓储系系统B5.零部件件仓储储管理理系统统B4.零部部件件运运输输管管理理系系统统B3.整车车物物流流统统一一平平台台系系统统B6.GPS系统统B9.物流流可可见见性性管管理理系系统统B8.海运运货货代代系系统统B7.码头头系系统统JDE财务务系系统统.B1A9.HR系统统SAP财务务系系统统.A1OA系统统.A4知识识管管理理系系统统.A5A7.CRM系统统A8.BI系统统呼叫叫中中心心.A6A2.预算算系系统统A10.EIPA3.网站站©2003毕博博管理理咨咨询询同时时结结合合技技术术角角度度的的优优先先级级，，最最终终得得出出项项目目的的综综合合优优先先级级排排序序技术术角角度度优优先先级级业务务角角度度优优先先级级———综综合合优优先先级级————高高低低C1.经销销商商管管理理系系统统（（DMS)俱乐乐部部系系统统.D4Accpac财务务系系统统.D1客户户终终端端展展示示系系统统.C3快修修快快保保系系统统.D3D2.汽车车租租赁赁系系统统自主主品品牌牌业业务务系系统统.C2E1.基础础架架构构改改造造。。EAI.E3整车车物物流流仓仓储储系系统统.B2B5.零部部件件仓仓储储管管理理系系统统B4.零部部件件运运输输管管理理系系统统B3.整车车物物流流统统一一平平台台系系统统B6.GPS系统统B9.物流可见见性管理理系统海运货代代系统.B8码头系统统.B7JDE财务系统统.B1A9.HR系统SAP财务系统统.A1OA系统.A4知识管理理系统.A5A7.CRM系统A8.BI系统呼叫中心心.A6A2.预算系统统A10.EIPA3.网站E2.IT制度化建建设©2003毕博管理咨询询所有项目目计划在在未来四四年内基基本完成成，其中中第一年年的项目目较为集集中©2003毕博管理咨询询后面两年年新建系系统项目目虽然不不多，但但已有系系统的维维护和改改进工作作量较大大©2003毕博管理咨询询通过这样样一个实实施计划划，2004－－2007年每每年IT实施将将达到以以下目标标物流板块块总部销售板块块服务板块块2004年2005年2006年2007年SAP财务系统统一期上上线SAP项目二期期中期结结束OA系统改造造建立简单单的公司司介绍性性质网站站SAP系统二期期上线完成知识识管理系系统的建建设完成CallCenter的建设CRM系统一期期上线完成企业业统一门门户的建建设完成网站站的整合合和建设设完成SAP三期的建建设对已有系系统进行行改进完成CRM系统二期期建设完成集团团层面的的BI系统三期期建设对已有系系统进行行改进主要业务务系统的的建设基基本完成成完成DMS系统的基基本功能能建设完成汽车车租赁业业务财务务系统和和业务系系统的建建设完成物流流可见性性系统的的建设完成物流流板块的的BI系统建设设完成DMS系统的二二期建设设完成客户户终端展展示系统统的建设设完成快修修快保业业务系统统的建设设完成俱乐乐部系统统的改造造对已有系系统进行行改进完成销售售板块的的BI系统建设设对已有系系统进行行改进完成服务务板块的的BI系统建设设对已有系系统进行行改进对已有系系统进行行改进对已有系系统进行行改进对已有系系统进行行改进基础设施施完善IT组织和制制度完成IT基础架构构的改造造完成EAI的一期建建设，并并随着新新系统的的上线，，持续EAI的工作随着新系系统的上上线，持持续EAI的工作对现有基基础设施施进行优优化和改改进随着新系系统的上上线，持持续EAI的工作对现有基基础设施施进行优优化和改改进随着新系系统的上上线，持持续EAI的工作对现有基基础设施施进行优优化和改改进©2003毕博管理咨询询总的来说说，整个个信息系系统的建建设可以以划分为为三个阶阶段：基基础建设设、应用用深化和和持续优优化2004年2005年2006年2007年基础建设应用深化持续优化基础建设设应用深化化持续优化化应用系统统基础架构构能够满足足公司的的基本业业务和管管理需求求，开发发和实施施系统的的基本功功能完善IT管理组织织和制度度搭建IT基础网络络和设施施完成系统统集成的的基础工工作随着对系系统的熟熟悉和业业务需求求的深化化，开发发和使用用高层次次的系统统功能，，提升业业务和管管理水平平在积累了一定定的系统经验验和业务需求求后，对系统统进行优化和和改造持续系统集成成的工作对基础设施的的性能进行优优化持续系统集成成的工作对基础设施的的性能进行优优化目标阶段©2003毕博管理咨询根据对各个系系统所需投资资的估算，我我们编制了上上汽销售未来来四年的IT投入预算按照规划，未未来4年内的的IT投资总额约约为1.26亿人民币，，其中软件、、硬

件、和和实施费用比比例约为3:5:4.5未来的IT投资将在各个个领域得到较较

合理的分分布：通用系统：44%物流板块：26%销售板块：9%服务板块：8%基础建设：13%—未来IT投资（按年份份）——未来IT投资分布情况况—单位：万人民民币©2003毕博管理咨询与行业最佳实实践相比，未未来上汽销售售IT投资占占销售收入的的比例仍低于于平均水平关键假设：考虑到系统实实施完成并运运行一段时间间后，需要收收集和汇总改改进需求，在在后两年统一一规划对系统统的修改，因因此后两年的的IT维护费用中包包括对系统的的改造费用，，费率较高。。未来4年的的系统维护费费率按5%、、5%、15%、15%进行估估算未来SAISC将需要更多的的IT人员，这里按按照20万RMB/人/年的标准准，以及未来来4年分别为为24、29、29、29的人员数数量对IT人员费用进行行估算—未来IT投资占收入的的比例—经过计算，未未来4年内的的IT投资总额将占占公司收入总总额的0.58%，属于于正常范畴2004年由由于项目集中中，IT投资的绝对值值较高，但所所占收入的比比例仍然远低低于行业最佳佳实践的水平平©2003毕博管理咨询2004年IT项目投资资分布图投资（万元））SAP一期SAP二期软易OA系统网站一期JDE财务系统零部件仓储系系统零部件运输系系统码头系统货运代理系统统整车物流运输输系统整车仓储系统统DMS一期Accpac财务系统汽车租赁系统统快修快保系统统企业网建设一一期EAIIT项目——2004年IT项目投资———©2003毕博管理咨询2004年IT项目投资资明细表©2003毕博管理咨询2005年IT项目投资资分布图——2005年IT项目投资———投资（万元））IT项目SAP二期KM系统预算系统CallCenterCRM一期网站二期BI一期物流可见性管管理DMS一期DMS二期自主品牌销售售系统快修快保系统统俱乐部©2003毕博管理咨询2005年IT项目投资资明细表©2003毕博管理咨询2006年IT项目投资资分布图IT项目——2006年IT项目投资———投资（万元））SAP三期EIPBI二期客户终端展示示系统企业网建设二二期©2003毕博管理咨询2006年IT项目投资资明细表©2003毕博管理咨询2007年IT项目投资资分布图——2007年IT项目投资———IT项目投资（万元））CRM三期BI三期©2003毕博管理咨询2007年年IT项目目投资明细细表©2003毕博管理咨询汇报内容上汽销售IT未来管控模模式介绍上汽销售IT规划实施项项目和投资资介绍上汽销售IT规划实施的的其他考虑虑©2003毕博管理咨询1.上汽汽销售在实实施IT规规划过程中中应充分重重视培训工工作在整个培训训工作中，，IT部门将和其其他部门和和外部资源源紧密合作作在IT项目的不同同生命周期期阶段中都都需要提供供培训规划阶段实施阶段运行阶段IT项目生命周周期培训内容培训对象行业IT应用状况和和发展趋势势IT规划IT管控模式公司管理层层业务管理层层IT管理人员IT实施技术培培训系统操作培培训IT基础知识培培训IT技术人员业务操作人人员系统操作培培训IT基础知识培培训业务操作人人员培训规划培训实施培训反馈IT部门将和人人力资源部部门一起对对整个公司司需要进行行的IT有关培训进进行规划IT部门、外部部资源将作作为培训师师提供培训训在培训实施施过程中人人力资源部部门将作为为培训组织织者人力资源部部门将收集集受训人员员对培训的的反馈©2003毕博管理咨询2.上汽汽销售在实实施IT规规划过程中中可以充分分借助外力力规划阶段实施阶段运行阶段IT项目生命周周期对项目的整整体实施规规划进行建建议按照方法论论，对项目目计划、进进度、质量量等要素进进行控制和和管理协助建立项项目管理工工具技术方面的的项目监理理技术要点咨咨询系统运行支支持软件开发系统实施PMO（项目管理理办公室））服务系统管理外外包服务IT系统开发与实施施服务©2003毕博管理咨询毕博管理咨咨询能够为为上汽销售售提供“端端到端”的的服务，并并且在汽车车行业和物物流行业拥拥有丰富的的经验“端到端””的服务整车行业的的丰富经验验物流行业的的丰富经验验系统架构服服务系统集成服服务企业战略和和流程改进进客户关系管管理解决方案业务外包服服务移动和无线线技术服务务供应链解决决方案企业解决方方案汽车销售、、服务行业业的丰富经经验©2003毕博管理咨询不仅仅在IT方面，，毕博可以以在包括战战略规划和和管理改进进等方面为为上汽销售售提供全方方位的服务务战略公司管控业务运作IT系统举例服务战略设设计品牌战略设设计业务战略设设计管理流程设设计绩效考核体体系设计整车物流统统一平台运运作模式设设计（组织织、流程、、考核等））租赁业务运运作模式设设计（管理理和业务流流程设计、、组织设计计、考核设设计等）分供方系统统开发SAP系统实施租赁系统开开发©2003毕博管理咨询©2003毕博管理咨询谢谢1月-2301:48:0001:4801:481月-231月-2301:4801:4801:48:001月-231月-2301:48:002023/1/61:48:009、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黄黄叶树，，灯下白白头人。。。01:48:0001:48:0001:481/6/20231:48:00AM11、以我独沈久久，愧君相见见频。。1月-2301:48:0001:48Jan-2306-Jan-2312、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。01:48:0001:48:0001:48Friday,January6,202313、乍见翻疑疑梦，相悲悲各问年。。。1月-231月-2301:48:0001:48:00January6,202314、他他乡乡生生白白发发，，旧旧国国见见青青山山。。。。06一一月月20231:48:00上上午午01:48:001月月-2315、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。一月231: