检验检测公司程序文件全套

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-0.1-2015主题： 颁布令页码：第1页 共1页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日颁布令依据国家质量技术监督局《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司《质量手册》，编制了《程序文件》（2015第1版）。《程序文件》既是《质量手册》的支持性文件，也是公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。《程序文件》规定了质量体系运行和技术运作的目的、范围、职责、程序和支持性记录表格。阐述了公司进行质量活动各环节的控制要求和方法。该程序文件已经2015年12月12日批准颁布，自2015年12月12日起实施。公司全体员工必须遵照执行。****质量检测有限公司总经理：2015年12月12日

* 质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-0.2-2015主题： 修订页页码：第1页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-0.2-2015主题： 修订页页码：第2页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-0.2-2015主题： 修订页页码：第3页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-0.3-2015主题： 目录页码：第1页 共2页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日序号文件名称文件编号页码1人员管理程序JH/CX-01-20152人员培训程序JH/CX-02-20153安全、环境、内务管理程序JH/CX-03-20154设备设施管理程序JH/CX-04-20155设备设施期间核查程序JH/CX-05-20156量值溯源程序JH/CX-06-20157标准物质管理和期间核查程序JH/CX-07-20158公正性和诚实信保证程序JH/CX-08-20159客户机密信息和所有权保护程序JH/CX-09-201510文件控制程序JH/CX-10-201511客户要求、标书、合同评审程序JH/CX-11-201512检测分包控制程序JH/CX-12-201513服务和供应品采购程序JH/CX-13-201514服务客户程序JH/CX-14-201515投诉和申诉处理程序JH/CX-15-201516不符合工作处理程序JH/CX-16-201517纠正措施管理程序JH/CX-17-201518预防措施管理程序JH/CX-18-201519持续改进程序JH/CX-19-201520记录管理程序JH/CX-20-201521内部审核程序JH/CX-21-201522管理评审程序JH/CX-22-201523检测方法和方法确认程序JH/CX-23-201524测量不确定度评定与不确定度应用程序JH/CX-24-2015

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-0.3-2015主题： 目录页码：第2页 共2页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日序号文件名称文件编号页码25数据保护程序JH/CX-25-201526抽样控制程序JH/CX-26-201527样品管理程序JH/CX-27-201528检测有效性的质量控制程序JH/CX-28-201529能力验证程序JH/CX-29-201530风险评估和风险控制程序JH/CX-30-2015****质量检测有限公司程序文件 文件编号： JH/CX-01-2015页码：第1页共8页主题：人员管理程序 版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日目的公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限、并在职责的范围内行使职权，以保证检测质量。适用范围适用于公司人员管理。职责3.1总经理（最高管理者）负责人员的聘用；3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督；3.3全体员工按人员管理程序的要求进行检测工作。工作程序4.1人员岗位要求4.1.1总经理（最高管理者）1） 具有大专及以上学历，中级及以上职称，从事本专业技术和管理工作5年以上；2） 实行总经理负责制，全权负责资源调配和各项工作；3） 贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规；4） 负责建立、实施和维持与公司活动范围相适应的管理体系，提供管理体系运行的必备资源，并确保其持续有效；5） 主持制定质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件，主持管理评审工作，保证检测工作的公正、准确、科学；6） 组织员工参加有关的业务学习和培训，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量；7） 做好员工日常思想教育工作，开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。4.1.2技术负责人1）具有大专学历，中级及以上技术职称，从事本专业技术工作5年以上；****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-01-2015主题： 人员管理程序页码：第2页 共8页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日2）建立、实施和维持与公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续有效，全面负责公司技术工作；3） 负责完成管理体系运行中的记录控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测人员能力等要素的技术管理和上述要素涉及相关程序的实施和有效运行；4） 协办管理体系中的文件控制、检测报告、投诉和申诉、不符合工作控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序；5） 负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议；负责对检测人员的培训和考核。4.1.3质量负责人1） 具有大专及以上学历，中级及以上职称，从事本专业技术和管理工作3年以上；2） 协助总经理完成经理岗位职责；3） 建立、实施和维持与公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续有效，全面负责公司的质量管理工作；4） 负责管理体系中的文件控制、检测报告、投诉和申诉、不符合工作控制、纠正和预防措施、内部审核、管理评审、服务和供应品采购要素及执行上述要素涉及的相关程序；5） 负责管理评审工作，准备管理评审输入信息，负责管理评审会议的记录和总结，并对管理评审提出的问题的纠正、纠正和预防措施的实施进行跟踪验证；6） 协办管理体系运行中记录控制、合同评审、环境和设施、检测方法和作业指导书、设备和标准物质、量值溯源、检测样品、检测结果质量控制、检测人员能力要素及执行上述要素涉及的相关程序；7） 负责提出管辖范围内的机构设置、管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议；8） 负责管理体系运行的考核工作。4.1.4综合部部长1）具有大专及以上学历，熟悉行政、检测业务管理，掌握相关法律法规的人员担任；****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-01-2015主题： 人员管理程序页码：第3页 共8页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日2）贯彻执行国家方针、政策、管理体系文件，全面完成本室负责的各项工作及管理体系要素涉及的相关程序；3）完成公司事务性工作，完成领导交办的临时工作；4）有权对本部门人员的工作提出调配、奖励、处罚意见。4.1.5检测室主任1） 由具有大专及以上学历，中级及以上技术职称，精通本专业检测业务和技术，熟悉业务管理，了解相关法律法规的人员担任；2） 贯彻执行国家法律、法规及有关方针和政策、管理体系文件，按照本部门工作范围开展工作；3） 负责对直接影响检测结果的因素，按照相关的程序文件进行有效的控制；按照客户要求的标准、方法和程序进行检测；对检测样品进行检查、确认和准备；保证检测人员持证上岗并定期对其进行业务培训；确保仪器设备的正常使用和维护保养；确保环境条件满足检测标准和仪器设备使用的要求；4） 审核检测原始记录，对检测数据、结果的准确性、公正性和有效性负责；5） 负责对抱怨的处理和偏离的纠正、纠正和预防措施的实施；6） 组织编制检测细则、验证方法和仪器设备操作规程等作业指导书，保管本室管理体系文件和相关的标准、规程和细则；7） 参加内部审核和管理评审，完成管理体系运行涉及的本部门的各项工作；8） 参加能力验证和内部质量活动；9） 做好本部门的内务管理工作，确保安全操作和规范检测；10） 有权对本部门人员的工作提出调配、奖励、处罚意见。4.1.6质量监察部部长1） 具有大专及以上学历，中级及以上职称，从事本专业技术和管理工作5年以上；2） 负责公司管理体系运行的日常管理工作，组织并推进管理体系计划、管理、确认工作；3） 负责公司质量管理工作，制定完善质量管理制度并贯彻实施；

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-01-2015主题： 人员管理程序页码：第4页 共8页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日4） 负责检验检测过程、结果质量的监督，并严格执行质量标准；5） 负责向有关领导及相关部门及时传送检验检测质量信息并对不符合工作实施评审；6） 协助相关领导做好质量、安全事故的调查、处理；7） 负责本部门文件记录的管理；8） 组织公司内部审核工作；9） 完成领导交办的其他工作。4.1.7检测技术部部长1） 具有大专及以上学历，中级及以上职称，从事本专业技术和管理工作5年以上；2） 负责公司技术管理日常工作；3） 制定测试技术的发展计划；4） 负责本部门文件记录的管理5） 负责编审试验规程、标准和技术管理规章制度及有关技术细则和措施；6） 负责处理工程试验技术难题，指导试验业务开展，解决有关技术咨询问题7） 协办管理体系中的文件控制、检测报告、内部审核、管理评审、服务和供应品采购等要素及执行上述要素涉及的相关程序；8） 负责编审课题研究试验方案及成果报告；9） 完成领导交办的其他工作任务。****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-01-2015主题： 人员管理程序页码：第5页 共8页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日10） 参加内部审核和管理评审，完成管理体系运行涉及的本部门的各项工作；11） 有权对本部门人员的工作提出调配、奖励、处罚意见。4.1.8财务部部长1） 具有大专及以上学历，中级及以上职称，从事本专业技术和管理工作5年以上；2） 贯彻执行国家法律、法规及有关方针和政策、管理体系文件，按照本部门工作范围开展工作；3） 负责公司财务管理工作，参与公司的经营管理，从财力上保证公司正常运转；负责成本核算，搞好年度会计决算；4） 负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络与沟通工作；5） 负责本部门文件记录的管理；6） 有权对本部门人员的工作提出调配、奖励、处罚意见。4.1.9监督员1） 具有中专及以上学历，从事本专业技术工作5年以上，经过管理体系相关知识培训获得上岗证书和总经理授权；熟悉检测标准和方法，了解检测过程和检测目的，懂得评价检测结果；2） 负责监测工作的日常监督，对从检测活动开始至检测结果报告的各个环节进行有效的监督，发现问题及时制止，报告质量负责人并做好记录；3） 对检测活动的有效性和检测结果的正确性负责。4.1.10内部审核员1） 具有中专及以上学历，从事本专业技术工作5年以上，经过管理体系相关知识培训取得资格证书和总经理授权；熟悉检测工作程序和管理体系要求，有能力判断管理体系各环节是否达到规定要求；2） 审核员参加内部审核工作，要尊重事实，不屈服于压力，不迁就任何需求，认真填写不符合项报告。4.1.11检测人员（包括现场检测人员）1）检测人员应具有中专及以上学历，经过检测技术培训、考核并持证上岗，从事的工作必须与岗位培训相符；****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-01-2015主题：人员管理程序页码：第6页 共8页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日2） 检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书，保证检测数据准确可靠；3） 正确填写原始记录，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理，保证检测记录字迹清晰，数字准确无误；4） 正确操作和使用仪器设备，熟练掌握其性能并负责维护、保养，使其保持其良好的技术状态。在检测过程发现仪器设备运转异常应立即停止工作并及时报告；5） 管理和维护环境设施，使其达到标准的控制要求；6） 有权拒绝任何人迫使其违反程序、或使用未经检定/校准合格的仪器设备进行检测。4.1.12资料员（包括资料管理员、文档管理员）1） 按照《文件控制程序》和《记录管理程序》对管理体系文件进行控制、维护和管理、确保文件现行有效；2） 对外来文件进行登记、编号、发放、控制和管理；3） 管理在质量活动中形成的各类档案（包括检测报告、原始记录、设备和标准物质、人员技术档案等）。负责资料的清洁完整，做好资料的防火、防霉变、防虫蛀等工作；对公司使用文件的有效性负责，做好文件的保密工作。4.1.13设备管理员1） 执行《仪器设备维护和管理程序》和《量值溯源程序》；2） 负责新购和修复后的仪器设备的验收，负责仪器设备的维护、保养、修理、降级、报废、更新和标识管理等工作。建立仪器设备、标准物质及消耗品台账和档案；3） 负责制定年度仪器设备的量值溯源计划并组织实施，对溯源结果进行统计和确认，负责制定仪器设备检定/校准计划并组织实施；4） 有权制止违反《仪器设备维护和管理程序》和《量值溯源程序》的行为，对仪器设备的完好性和量值的溯源性负责。4.1.14样品管理员1） 执行《样品管理程序》，作好样品管理工作；2） 负责委托单的评审、确认；3） 负责样品的检查、接收、登记、编号、标识和下达检测任务；4） 监督样品的纸杯和传递，按照检测样品的要求对检测样品进行管理；****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-01-2015主题： 人员管理程序页码：第7页 共8页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日5） 妥善保管留存的样品，对样品的完整性和安全性负责；6） 对客户提供的样品和技术资料负有保密责任。4.1.15报告审核和签发人1） 具有大专及以上学历，中级及以上技术职称，从事本专业技术工作5年以上。掌握报告签发程序，熟悉签字领域的标准和方法。对检测结果有正确的判断力。2） 执行《检验检测报告控制程序》，审核和签发授权范围内的检测报告；3） 对检测报告的完整性、检测依据和结论的正确性、检测数据的有效性和准确性进行审核和确认，并对审查结论负责；4.2能力控制4.2.1综合部根据公司现有人力资源和能力状况，制定人事管理、技术和关键支持人员岗位职责。4.2.2检测室主任、授权签字人必须具备中级及以上技术职称，熟悉业务，经考核合格并由总经理任命。4.2.3从事操作专门设备、采样、检测、评价检测结果和签发报告人员，应具有相关的专业知识和工作经验，经过培训取得资格后，持证上岗；4.2.4对检测报告提供意见和解释人员，必须经技术负责人组织有关人员评价认可，总经理授权批准。除具备相应资格、经验和检测知识外，还应具备以下条件：1） 被测样品的生产加工技术知识，使用和预期使用方法有关知识，在使用过程中可能出现的缺陷或降级的有关知识；2） 法律、法规和标准中阐明的通用要求知识；3） 对有关样品或产品正常使用时出现不符合工作的严重性判断知识；4.2.5试用期、见习期检测人员上岗前由综合部组织对其培训，合格后上岗，并由质量负责人安排监督员或相应人员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。4.2.6从事特定岗位人员，需持不同规定的资格证书（如法定的、特殊技术领域的等）综合部列入人员培训计划，确保其持证上岗。4.3岗位登记4.3.1所有人员应由综合部建立人员档案。实行一人一档，档案中应存放《人员履

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-01-2015主题： 人员管理程序页码：第8页 共8页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日历表》、证书、身份证等复印件。5.记录5.1《人员履历表》JH/JL-01-15.2《人员岗位能力确认表》JH/JL-01-2****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-02-2015主题： 人员培训程序页码：第1页 共2页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日1.目的为了保证管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对公司人员进行适时培训。适用范围适用于本公司与质量活动有关人员的培训，考核等活动的控制。职责3.1综合部组织对管理人员、技术人员、支持性服务人员的能力、资格和技能考核。3.2综合部负责制定年度人员培训计划，并组织实施。3.3综合部负责所有人员的相关资料及记录建档和管理。工作程序4.1制定培训计划1） 各部（室）根据工作需要，提出培训需求交综合部；2） 通过管理体系内部审核、能力验证（比对）试验、监督检查及人员技能和持证情况分析，提出培训需求交综合部；3） 综合部依据培训需求，制定年度全公司人员培训计划，报总经理批准。4.2组织培训4.2.1岗前培训对新分配、新调入及转岗人员等应由综合部组织上岗培训。培训内容为本公司管理体系文件、国家法律、法规、相关的技术规范、公司有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为综合部组织有关人员集中培训，综合部负责记录和考核。4.2.2岗位培训根据公司管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新，技能应提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流会、座谈会、标准和规范应用研讨会，学习相关知识和技术。4.2.3待岗培训对在管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格的人员，或在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在部门建议，由综合部组织其待岗培训，培训后进行考核达到了规定要求方可从事检测质量有关的工作。****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-02-2015主题： 人员培训程序页码：第2页 共2页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日4.2.4适时培训1） 技术负责人负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修改情况，综合部及时组织人员参加培训；2） 原则上凡涉及本公司开展检测业务的每个新标准和规程，公司将至少派一名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；3） 参加上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务负责对其他从事该项工作人员的培训；4） 凡送出参加培训的人员，由技术负责人签署意见并由综合部登记，综合部负责报总经理批准，培训结束后，被培训人员需向综合部提交证明其参加培训达到预期效果的证明材料。5） 综合部负责审核参加培训的手续是否齐全，财务部负责审核发生的培训费用后，报总经理批准报销。4.2.5培训考核和评定1） 人员内部培训后，技术负责人组织质量负责人会同授课老师组成评定小组进行考核，经考试评定合格者发合格证书，并由总经理授权后方可进行本领域的检测工作。2） 外培人员在取得资格证书或合格证，应由总经理授权后方可进行本领域的检测工作。3） 综合部负责收集保存培训人员的有关授权、能力、教育和专业资格培训、技能培训的资料。相关文件5.1《记录管理程序》JH/CX-19-20155.2《人员管理程序》JH/CX-12-2015记录6.1《人员培训计划》JH/JL-02-16.2《人员培训计划审批表》JH/JL-02-26.3《人员培训考核评定表》JH/JL-02-3****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-03-2015主题：安全、环境、内务管理程序页码：第1页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日目的为了保证员工在工作期间的健康和客户与公司财物的安全，使公司的工作环境符合良好有序的要求。适用范围公司员工的健康安全、客户与公司财物安全、环境条件和内务卫生。职责3.1总经理应当关注员工在岗期间的健康与安全并作出妥善安排。3.2质量负责人落实员工安全和健康措施；落实客户和公司财物安全措施；落实公司环保措施；建立公司的安全作业管理制度；维护本程序的有效性；批准客户进入试验区域。3.3综合部负责公司内务管理工作，定期向总经理提出管理建议。3.4各部门负责所辖区域内的安全、环境、内务日常工作。3.5安全管理员对公司的安全、环境与内务实施监督检查。工作程序4.1作业安全控制4.1.1质量负责人负责建立检测活动中对人员、设备设施和检测物品的各项安全措施。安全措施应考虑以下不安全因素：1）用电的控制；2） 用火的控制；3） 防止物品丢失和失密的措施；4） 易燃、易爆品的控制；5） 化学试剂的控制；6） 样品运输的安全；7） 其他因素。4.1.2安全措施应规定监控手段和施救措施，并用“警示”予以标识。4.1.3安全管理员负责日常安全监督，维护安全设施的完好性，有权终止一切违反安全制度的作业活动。4.1.4全体员工应自觉遵守公司的安全制度，自觉维护安全设施。在遇到或发现险情后****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-03-2015主题： 安全、环境、内务管理程序页码：第2页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日有责任实施救助。4.1.5仪器设备管理员应对安全监控设施严格管理，保持完好状态。4.1.6检测室负责人督促检测人员正确佩带防护用品，达不到安全要求的停止作业。4.1.7检测室应配备紧急处理意外伤害的常用物品，如消毒液、清洗液、包扎用品等。4.1.8公司的检测、办公区域内应配备灭火器、消防桶等消防器材。4.1.9万能试验机、钢筋弯曲机等应加装防护装置，以免钢材试样断裂后砸伤操作人员。4.1.10样品运输应采取防护措施，保证样品、人员、车辆安全。4.2意外事故的处理4.2.1当公司人员在作业时发生意外人身伤亡事故时，应立即采取救助措施。当施救无效时应拨打“120”紧急救助电话求助。并同时上报总经理。4.2.2当出现诸如火灾、水灾、燃油等灾害时，应立即采取措施进行救助；当施救无效时拨打“119”火警求助，并同时上报总经理。4.2.3当出现设备或设施损坏时，当事人应立即采取措施防止损害继续扩大，及时上报质量负责人。4.2.4当出现或发现被检物品损坏或丢失时，当事人应立即向质量负责人报告，采取必要的补救措施，防止其他物品再次出现类似情况。4.2.5当在检测过程中出现停电、停水、停气等影响检测结果的故障时，检测人员应停止检测工作，并对仪器设备和被检物品实施保护措施，防止损坏，同时做好记录，立即向质量负责人报告。4.3环境条件控制4.3.1设备噪音昼间不超过70分贝，夜间不超过55分贝。4.3.2化学试剂、毒品及腐蚀品应分开存放，其中：剧毒品和强腐蚀品应由专人保管，建立出入库登记和使用台账。4.3.3化学试剂应专柜专存放并双锁管理。存放应本着小瓶在上、大瓶在下，固体在上、水剂在下，无腐蚀品在上、腐蚀品在下的原则摆放。4.3.4废液必须建立回收制度或酸碱中和后排放，严禁随意排放污染环境，造成公害。4.3.5固体废料应清运至环卫部门指定的垃圾场（站），严禁随意丢弃污染环境。****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-03-2015主题：安全、环境、内务管理程序页码：第3页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日4.3.6水泥室、化验室等应设置通风换气设施，保证空气流通，及时排放有毒有害气体，保证人员身体健康。4.4内务管理4.4.1严禁在办公和监测区域内饮食和吸烟、不准把试验器皿用作饮食餐具。4.4.2检测区域内要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫。4.4.3与检测无关的物品不得带入检测区域，不准在检测区域进行一切影响检测工作的娱乐活动。4.4.4检测所用仪器设备、消耗性材料、试剂、机具等放置要有序，检测告一段落后要及时清理作业台，检测结束时，一切仪器设备、消耗性材料、机具要放回原处。4.4.5检测室负责人应在下班前检查内务情况，发现问题及时处理。4.4.6无关人员未经批准不得进入检测区域，尤其是有特殊环境要求的工作区域，以免影响环境稳定性和监测工作的安全、保密性。4.4.7检测区域应有符合健康、安全和环保的要求。4.4.8检测工作人员纪律1） 检测人员必须有严格认真的工作态度，实事求是的工作作风，遵守公司的规章制度，不得违章操作；2） 认真钻研业务技术，掌握检测基本理论，熟悉操作技能，不断提高分析结果的准确度和精密度，积极参加各种业务技术活动。3） 熟悉仪器的性能及使用方法，严格遵守操作规程，及时完成检测任务。4） 检测前应做好各项准备工作，检测中做好记录，检测完毕应立即将试剂、仪器清理后复原，并填写仪器使用记录，保持公司环境清洁、整齐。5） 爱护仪器设备、节约用水、用电和用水。发现仪器设备有损坏应及时向检测室负责人汇报，并做好记录。记录5.1《安全、环境、内务管理检查记录》JH/JL-03-15.2《安全、环境、内务管理检查整改复查记录表》JH/JL-03-25.3《温度和相对湿度记录表》JH/JL-03-3****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-04-2015王题- 设备设施管理程序页码：第1页 共4页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日目的为保证检测结果的准确、可靠，强化设备设施的有效管理，特制订本程序。适用范围适用于开展检测工作设备设施的采购、验收、使用、维护、维修、报废等过程。3职责3.1综合部根据工作需求，负责制定设备设施购置计划。3.2技术负责人负责组织对购置计划进行论证，对采购、验收、建档、报废和使用等环节监督管理。3.3总经理批准设备设施购置计划。3.4检测室负责设备设施的校准、使用、标识、维护、维修。3.5财务部负责购置设备设施的所需资金和建立固定资产台账。4.工作程序4.1设备设施的购置4.1.1综合部制定购置计划，并填写“购置申请表”，经技术负责人审核，报总经理批准。4.1.2总经理会同质量、技术、检测室、综合部、财务部等负责人，对供应方报价合同进行评审和确认，最后由总经理签订合同。4.2设备设施的验收4.2.1设备设施到货后，由技术负责人组织供应商、检测室和仪器设备管理员一起开箱，按照装箱单检查是否有无损坏、配件和使用说明书、合格证等技术资料是否齐全。4.2.2根据合同规定，由技术负责人组织供应商、设备管理员进行安装、调试、校准、确认符合所规定的条件后，填写“设备设施验收记录表”。综合部归档保存验收记录，并通知检测室该设备准予使用或停用，并由财务部列入固定资产。4.3设备设施的使用1设备设施必须建立《设备设施台帐》和《周期检定计划表》。经检定、校准或内部校准并经确认合格后方可使用。4.3.2检测人员应经过培训、考试合格并授权，详细了解使用说明书内容，熟练掌握设****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-04-2015王题- 设备设施管理程序页码：第2页 共4页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日备设施性能和操作程序后，方可上机操作，并按规定填写“设备设施使用记录”。4.3.3对容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程，则由使用人起草详细的操作规程，经本部门审核后由技术负责人批准实施。4.3.4所有设施设备应具有规定的或适宜的操作环境和使用条件，必要时配备安全防护设施。除授权使用人员外，其他任何人不得随意开机操作。4.3.5检测过程中要严格按照规定程序进行，避免误操作和使用超周期的设备设施。发现异常现象时，立即停止操作并标识，再按不符合工作程序进行原因分析。4.3.6现场检测设备设施必须建立出入库登记，并做好记录。4.3.7公司所有设备设施，未经总经理批准，任何人无权擅自外借。4.4计量器具周期检定（校准、测试）和确认标识1设备设施中，凡在相应计量检定规程的计量器具，公司综合部应建立设备设施台账和周期检定（校准、测试）计划表。4.4.2检测室应将周期检定信息向综合部反馈。证书原件交综合部存档。4.4.3综合部凭证书向检测室分发相应的“合格”、“准用”标识，检测室领取后，及时在相应仪器的显著位置粘贴，并在标识上注明检定机构名称、检定时间、检定人姓名及有效期等。4.4.4检定（校准、测试）不合格又一时难以修复的设备设施，发给“停用”标识，并由检测室办理“封存”手续4.4.5合格、准用、停用标识分别用绿、黄、红色标识加以区别。4.5检验检测设备的内部校准4.5.1没有计量检定规程，其性能品质能影响检验检测数据可靠的检验检测设备，仍然需要定期校准。4.5.2内部校准原则上按照《工程试验仪器设备校验方法》（中铁工程试验检测协会编）有关内容执行。4.5.3校验记录应由校验人、检测室部长签字，作为校验的证明文件。4.5.4对于重要的检测，除了按规定的周期校验外，还应在检验检测工作开始时进行。4.5.5对降级使用的设备设施，在“设备设施使用记录”中标注“量程精度”修改后的****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-04-2015王题- 设备设施管理程序页码：第3页 共4页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日精度范围。4.5.6检测人员应严格按照使用说明书上的要求进行日常维护保养（如加油、定期通电、除尘等），使设备设施性能保持完好状态。4.5.7校验合格的检验检测设备，凭校验记录向综合部领取确认标识，填写清楚后，粘贴于设备设施的显著位置。4.6设备设施的报废4.6.1虽然属于报废的设备设施，但未经正式批准报废前，任何人不得随意拆卸、挪用其零部件。4.6.2设备设施符合下列条件之一时，可提出申请报废。1） 维修后，精度仍不能满足检测最低要求；2） 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低下，工作效率低且不能改装利用；3） 腐蚀损坏无修理价值或继续使用易出现危险；4） 性能低劣且无修理价值；5） 因事故或其他灾害使设备严重损坏，无修理价值；6） 因行业标准的更新，须购置新设备设施。4.6.3设备设施的报废，由技术负责人提出书面申请，报总经理批准后，由综合部进行报废处理。4.7设备设施的期间核查设备设施的期间核查执行JH/CX-05-2015《设备设施期间核查程序》。4.8设备设施的维护和保养4.8.1设备设施在使用过程中出现小故障，且不会对检测结果造成直接影响，经技术负责人同意后，由使用者自行修复并作好记录。如果故障将影响设备性能和技术指标或对检测结果将造成直接影响时，由检测室报技术负责人批准同意后组织维修；待修设备设施应贴上“停用”标识。4.8.2对于修复后可能影响其性能和技术指标的设备设施，必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复方可投入使用。4.8.3修复后的设备设施，经检定、校准达不到精度要求时，应予以降级使用或报废。

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-04-2015王题- 设备设施管理程序页码：第4页 共4页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日4.8.4设备设施使用环境条件应符合要求，布置规范，周围不得堆放有碍操作和执行正常保养的其他物品。4.8.5每次使用后，应将设备设施清理干净，必要时加盖防尘罩。相关文件5.1《设备设施期间核查程序》JH/CX-05-20155.2《服务和供应品采购程序》JH/CX-13-2015记录6.1《设备设施台账》JH/JL-04-16.2《服务和供应品验收记录》JH/JL-04-26.3《设备设施使用记录》JH/JL-04-36.4《设备设施维护和维修计划》JH/JL-04-46.5《设备设施维护和维修记录》JH/JL-04-56.6《设备设施降级报废审批表》JH/JL-04-66.7《设备设施期间核查计划》JH/JL-04-76.8《现场检测设备设施出入库记录》JH/JL-04-86.9《设备设施期间核查记录》JH/JL-04-9****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-05-2015主题： 设备设施期间核查程序页码：第1页共1页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日1.目的为保证设备设施（参考标准和标准物质）在两次检定或校准周期之间保持良好的工作状态，保证检测数据的准确可靠。适用范围适用于性能不够稳定、漂移率大的、使用频次高的、经常携带运输到现场、恶劣环境下使用的设备设施、参考标准和标准物质。职责3.1质量负责人制定期间核查的计划和方案。3.2技术负责人审批期间核查计划和方案，对核查结果的有效性进行确认；3.2检测室根据计划和方案实施期间核查。工作程序4.1质量负责人根据设备设施使用频率，检定/校准具体情况，制定期间核查计划和方案。4.2设备设施期间核查的方法1仪器设备之间的比对；4.2.2使用不同的检测方法进行比对；4.2.3标准物质验证；4.2.4对保留样品量值重新测量。4.3期间核查的实施1检测人员按照期间核查方案实施期间核查，填写“设备设施期间核查记录表”。4.3.2设备设施期间核查记录应归档管理。4.3.4期间核查如发现设备设施、参考标准和标准物质的状态变化超过规定值时，应立即找出原因，采取控制措施，必要时应追溯测得的数据及出具的检测报告。5相关文件5.1《量值溯源程序》JH/CX-06-20156记录6.1《设备设施期间核查记录表》JH/JL-05-1****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-06-2015主题： 量值溯源程序页码：第1页 共2页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日1.目的为了保证检测数据有效性和准确性，使公司检测用设备设施的量值能溯源到国家计量基准，加强对量值溯源工作的管理，编制本程序。适用范围适用于本公司设备设施量值溯源的管理。职责3.1质量负责人负责选择国家授权的、有资格能力的计量检定部门，对仪器设备和标准物质进行检定/校准。综合部负责设备设施和标准物质的选购、送检。3.3检测室负责量值溯源工作的实施。工作程序4.1量值溯源要求4.1.1用于检测的所有设备设施和标准物质，其量值溯源应符合国家计量检定的要求。4.1.2选择的外部检定机构应是国家法定计量检定机构或授权/认可的校准实验室。4.2量值溯源计划和实施4.2.1质量负责人按照量值溯源关系，编制每年周期检定、校准和内部校准计划，报技术负责人批准。4.2.2周期检定或校准计划包括使用部门、时间、数量等内容。4.2.3内部校准设备设施一般安排在外送设备设施检定完成一周后进行。4.2.4在向国家计量基准的溯源不可能或不适用时，应提供结果相关性的满意证据，如：1） 使用有证标准物质给出的可靠的材料特性；2） 内部校检设备设施按《工程试验仪器设备校验方法》进行；3） 参加适当的实验室间的比对或能力验证。4.3使用参考标准或标准物质4.3.1用于校准的参考标准在任何调整之前或之后均应予以检定或校准。4.3.2确认所使用的参考标准或标准物在有效期内使用。4.3.3参考标准和标准物质应安全处置、运输、储存和使用，以防止污染或损坏，确

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-06-2015主题： 量值溯源程序页码：第2页 共2页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日保其完整性。4.4经检定、校准或内部校准不符合开展校准或检测工作要求的参考标准和标准物质，应停止使用或降级处理。4.5检定或校准周期的选定4.5.1设备设施检定或校准周期按《计量法》及相关规定执行。4.5.2凡无检定规程的，根据仪器设备使用频繁程度、重要性、环境影响及仪器精度确定检定周期。4.5.3对于辅助性的、不出示计量检测数据的设备设施，可做一次性检定或校准。4.6为了确保检测数据的可靠，对重要设备设施，如使用次数频繁或使用中出现过数据漂移的设备设施、标准物质和参考标准，在两次检定或校准之间，按照《设备设施期间核查程序》进行期间核查。相关文件5.1《设备设施管理程序》JH/CX-04-20155.2《设备设施期间核查程序》JH/CX-05-2015记录6.1《仪器设备量值溯源计划》JH/JL-06-1****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-07-2015主题：标准物质管理和期间核查程序页码：第1页 共5页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日目的为使标准物质始终处于受控状态并保持完好，保证检测结果的有效性，特编制本程序。适用范围2.1.1标准物质的采购与验收2.1.2入库与保管2.1.3使用与溯源期间核查验证2.1.4标识与档案管理职责3.1检测室负责人3.1.1列出标准物质的使用目录及等级要求，制定采购计划。3.1.2提出标准物质的验收、保管、使用、降级、报废要求；3.1.3组织标准物质的验收。3.2检测员3.2.1按照标准物质的保管、使用的要求正确使用标准物质；3.2.2做好标准物质使用记录。3.3仪器设备管理员3.3.1建立标准物质档案；3.3.2粘贴管理标识；3.3.3维护标准物质的贮存环境。3.4核查员严格按照操作规程对标准物质和标准储备液进行期间核查并做好记录。3.5技术负责人3.5.1批准标准物质的采购、使用、降级和报废；3.5.2发现标准物质存在缺陷时组织对可能产生的影响进行追溯3.5.3技术负责人应当维护本程序的有效性。工作程序****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-07-2015主题：标准物质管理和期间核查程序页码：第2页 共5页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日4.1标准物质的采购与验收4.1.1检测室负责人应列出本部门检测所用标准物质的目录、数量及质量指标，综合办公司据此提出采购计划。制定的采购计划报技术负责人审核批准。4.1.2采购人员按照《服务和供应品采购程序》的要求，选择有质量保证的标准物质实施采购。质量保证的模式通常有：1） 获得国家标准物质生产许可证；2） 有计量部门出具证书证明其级别和不确定度；3） 出厂期不超过一年；（或保质期内的）4） 符合国家或行业标准的且附有质量合格证明的工程实物标准。4.1.3到货的标准物质，使用部门应组织逐一验收。验收可采用新购与在用标准物质的比对方式，若新购标准物质与在用标准物质的误差在规定范围之内，则新购标准物质可以被批准投入使用。验收人员应认真做好验收记录。4.1.4进口标准物质应遵循本程序文件第4.2.4条的要求，先定值后使用。4.2标准物质的贮存与定值4.2.1验收合格的标准物质应由仪器设备管理员在包装容器上粘贴“绿色合格”标识，按照国家级、参考级、工作参考级分类办理入库登记。4.2.2入库后的标准物质应遵循标准物质说明书中的要求和保存规定进行贮存。对有危害的标准物质应实施安全隔离。要求贮存环境条件较高的标准物质，其贮存环境应建立监控手段，必要时应规定环境记录的要求。4.2.3超过检定有效期或保质期的标准物质，仪器设备管理员应及时粘贴“红色”停用标识，防止误用。4.2.4仪器设备管理员应有计划地将过期的标准物质送计量检定机构进行定值。定值活动应执行《量值溯源程序》。标准物质的溯源链应遵循《国家计量检定系统框图》。4.2.5定值合格的标准物质由仪器设备管理员粘贴“绿色”合格标识仍按原等级使用。定值达不到原等级要求的，可根据实际等级，经技术负责人批准后降级使用，注明使用等级****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-07-2015主题：标准物质管理和期间核查程序页码：第3页 共5页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日粘贴“黄色”限用标识，警示限制使用。4.2.6经溯源定值达不到使用要求的标准物质，应由仪器设备管理员粘贴“红色”停用标识，集中处理。4.3标准物质的更新替换4.3.1标准物质的更新替换时应将二者进行比对，若证明比对误差是在合理的范围之内，则应由技术负责人批准给予更新使用。3.2检测室负责人应将比对结果送至仪器设备管理员存入标准物质的档案。4.4标准溶液的配置4.4.1检验室负责人应指定标准溶液的配置标准。当无依据标准时，检验部负责人应制定标准溶液配置作业指导书。执行《开发特定的检验检测方法程序》和《检测方法和方法确认程序》。4.4.2编制后的标准溶液配置作业指导书应安排操作验证，验证合格后由技术主管批准实施。4.4.3配置标准溶液所用的玻璃量器一定要经过计量校准合格且出具带有修正数值的校准证书。4.4.4配置好的标准溶液一定要注明配置日期、配置人员、溶液名称和溶液的浓度等技术参数，并放置在避光、通风处保管，对有特殊要求的标准溶液应在符合要求的环境中贮存。4.4.5标准溶液的存放期不得超过保质期。对超过保质期限的标准溶液应当进行有效性验证，不符合有效性的应当停止使用4.5标准物质溯源期间核查4.5.1操作规程4.5.1.1操作前检查检查标准物质包装是否完整、是否在有效期内、保存条件是否符合要求。检查由标准物质配制而成的标准储备液是否在有效期内、保存条件是否符合要求、容器是否有损伤、溶液是否被污染。4.5.1.2核查****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-07-2015主题：标准物质管理和期间核查程序页码：第4页 共5页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日1）从国家标准物质中心等单位购买的有证标准物质，在有效期内按照要求保存。对于不开封的，可以免于核查；对于已开封的，应检查其包装是否完好无损、溶液是否澄清，若发现有任何异常现象，应立即停止使用该标准物质并做好记录。2）由标准物质配制而成的标准储备液的核查用有证标准物质稀释并配制一条工作曲线，对一已知浓度的有证标准样品进行测试，记录结果C1并与该标准样品的证书定值C进行比较。进行①步骤时，同时用需进行核查的标准储备液稀释并配制一条工作曲线，对该已知浓度的有证标准样品时行测试，记录结果C2并与该标准样品的证书值C比较。4.5.1.3结果判定1） C1与C相比较，若C1在C的不确定度范围内，则表示该测试操作过程正确无误，没有带来样品的损失或者污染；若C1不在C的不确定度范围内，则表示该测试操作过程中有样品损失或带入了新的污染，应认真分析并查找原因，重新进行核查。只有在测试操作过程正确无误的情况下，比较C2与C的值才有意义。2） C2与C比较，若C2在C的不确定度范围内，则表示该储备液的值与实值在允许的不确度范围内，判定该储备液合格，可以继续使用：若C2不在C的不确定度范围内，则表示该储备液在配制、使用、储存过程中有损失或者带入新的污染，应立即停业使用，并认真分析、查找原因。重新配制新的储备液。4.6标准物质的档案4.6.1仪器设备管理员应建立在用标准物质的档案。标准物质档案的内容应包含：1） 标准物质的名称及编号；2） 生产制造商；3） 制造和购买时间；4） 标准物质的等级；5） 标准物质的量值和准确度；6） 标准物质的最低库存量；7） 标准物质的有效期；

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-07-2015主题：标准物质管理和期间核查程序页码：第5页 共5页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日8） 领用人和领用量登记；9） 标准物质更新替换时的验证和比对记录；10） 其他使用信息。5.相关文件5.1《量值溯源程序》JH/CX-06-20155.2《服务和供应品的采购程序》JH/CX-13-20155.3《开发特定的检验检测方法程序》JH/CX-24-20155.4《检测方法和方法确认程序》JH/CX-23-20156.记录6.1《标准物质期间核查录表》JH/JL-07-16.2《设备设施验收记录》JH/JL-07-26.3《标准物质出入库登记表》JH/JL-07-36.4《标准物质使用记录》JH/JL-07-4****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-08-2015主题：公正性和诚实性保证程序页码：第1页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日1.目的为避免公司卷入任何可能会降低承担法律责任能力、管理和技术能力，保持其客观独立、公开公正、诚实信用的可信度，制定本程序。适用范围适用于本公司公正性诚实性措施的制定、宣贯、监督和维护。职责3.1总经理1） 发布公正性声明、反商业贿赂声明和服务承诺书，组织制定公正性、诚实性政策措施。2） 组织宣贯，安排监督、检查。3） 制定有关奖惩措施、并监督落实。3.2技术负责人保证检测过程的诚实性，使检测数据和结果报告的逐项审批制度落到实处。3质量负责人1） 把执行本程序的情况纳入本公司内部审核计划，组织内审员审核公正性措施和行为准则的落实情况。2） 对审核中发现的问题提出纠正和预防措施，并组织跟踪验证。3.4部门负责人和监督员1） 监督检测人员诚实出具检测数据，严格执行校核程序。2） 及时制止违反诚实和公正的行为并如实向主管领导汇报。5公司全体员工1） 不得与其从事的检测/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系。2） 不得参与任何有损于检测/或校准判断的独立性和诚信度的活动。3） 不得参与和检测/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动。工作程序4.1公正性、诚实性措施的制定和宣贯页 码：第2页共3页主题:公正性和诚实性保证程序 版 号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日1总经理应制定公正性、诚实性措施，带头贯彻执行并使之不断完善；4.1.2总经理或责成有关负责人在全体员工大会上宣贯公正性声明及措施，对新员工应指定专人对其适时宣贯；4.1.3必要时可把措施张贴在明显的位置，接受社会各界和客户监督。4.2公正性和诚实性措施的要点1管理层在制定年度计划和下达创收指标时应明确在检测能力许可范围内和确保检测质量前提下完成创收任务，严禁以数量压质量。4.2.2对来自上级主管部门和关系部门的不正当干预，管理层应按照公正性声明的要求予以抵制，必要时管理层应研究以集体名义予以抵制。4.2.3本公司出具给客户的检测数据和结果应从制度上保证不是个人行为结果，技术负责人、检测室负责人、监督员应确保检测、校核、审批三级签字确认制度落到实处。4.2.4样品管理员应把好检测样品接收关，防止客户和检测人员在无监督条件下直接发生业务往来。4.2.5诚实是公正的前提，检测室负责人和监督员应坚持原则，不接受检测能力许可范围以外的检测业务，对于设备和环境条件不能完全满足要求的检测活动以及检测能力方法有效性没有把握的检测工作应如实通知客户。4.2.6观察结果、数据和计算应在工作时予以记录。4.3公正性和诚实性4.3.1本公司所有人员均有责任监督制止违反公正性声明和公正性、诚实性措施的人和事，必要时应及时向主管领导报告。4.3.2本公司将检测人员的行为和质量业绩纳入员工考核内容。4.3.3内部审核和管理评审应把公正性声明和公正性、诚实性措施落实情况作为审核的内容，质量负责人应跟踪与此相应的纠正和预防措施使其落到实处。4.4奖惩措施1总经理对自觉维护公司信誉，坚持原则，忠于职守，维护检测工作诚实性和公正性从而避免公司信誉受到损害的人和事给于表扬和奖励。4.4.2总经理对违反公正性和诚实性的人和事，视情节严重程度给于批评、警告、经济****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-08-2015主题：公正性和诚实性保证程序页码：第3页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日或行政处罚直至辞退的处分。4.4.3当内部审核和管理评审发现对公正性和诚实性存在理解、掌握和执行的问题时，总经理应组织专题研究，或组织全体员工的培训，以期统一认识，统一行动。相关文件5.1《服务客户程序》JH/CX-14-20155.2《投诉和申诉处理程序》JH/CX-15-20155.3《纠正措施管理程序》JH/CX-17-2015记录6.1《客户信息反馈表》JH/JL-08-16.2《投诉、申诉登记表》JH/JL-08-26.3《投诉、申诉处理记录表》JH/JL-08-36.4《不符合项、纠正措施及实施情况报告》JH/JL-08-46.5《员工评定记录表》JH/JL-08-56.6《年度人员监督记录》JH/JL-08-6页 码：第1页共3页主题:客户机密信息和所有权保护程序 版 号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日目的保护机密信息（包括样品、资料、数据、检测结果）和所有权（含专利）不受侵犯，使客户的正当利益不受侵害，维护公司的公正性和诚实性。适用范围2.1本程序文件包括以下领域涉及的机密：1） 客户提供的样品及技术资料；2） 客户的专利权；3） 客户送检样品检测结果的所有权；4） 参加能力验证和比对试验对本公司检测结果的保密。职责1总经理3.1.1落实保护机密信息和所有权的各项措施实施所需的资源和责任人，对员工进行保密和保护所有权的教育。3.2质量负责人1对各项保密和保护所有权措施的落实过程进行监督检查；3.2.2对监督检查中发现的问题及时向总经理汇报；3.2.3批准借阅保密文件和资料。3.2.4维护本程序的有效性3资料管理员3.1按照本程序的要求做好技术文件和资料的保密管理。3.4样品管理员1认真做好与客户的样品交接，记录客户对样品及资料的保密要求；3.4.2做好样品和资料在公司内的传递交接记录，并对在检过程中样品及资料的保密的监督检查；3.4.3对违反保密和侵权的行为进行制止，直至向总经理汇报。3.5检测人员3.5.1对检测过程、原始记录、检测报告内容做好保密工作。页 码：第2页共3页主题:客户机密信息和所有权保护程序 版 号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日工作程序4.1样品和技术资料的交接4.1.1样品管理员在接收客户委托的检测任务时，应向客户了解样品和技术资料的保密要求，按其要求安全存放。4.1.2样品管理员在与客户完成样品和技术资料的登记和交接后，双方应在交接文件上签名确认，对有保密要求的，应在文件上加注“保密”标记。4.1.3对需要保密的样品和资料，样品管理员应采取隔离保管措施，直至客户取回全部样品和资料。样品管理员承担在此期间的保密责任，防止在交接中出现丢失和泄密。4.1.4检测样品和资料在传递过程中，样品管理员和检测人员应做好交接记录，检测人员应按保密要求做好样品和技术资料在检测中的管理，并承担在此期间的保密责任。4.1.5当客户对自己的信息和所有权的保护和安全存在疑虑时，质量负责人应与客户签订保密协议。4.2保护客户的专利权和所有权4.2.1本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户送检的样品和技术资料，在未经客户允许的情况下不得进行剖析、测绘、照相，不允许与检测无关的人员参观，不得将文件、资料进行复制或带离工作区域。4.2.2分包检测时，本公司应对分包方提出保密责任要求，并对其实施监督。4.2.3本公司出具的检测报告的所有权归客户所有，未经客户同意不得引用、公开和复制。4.2.4本公司出具的检测报告的著作权属本公司所有。当需要查阅、调用、复制时，应向质量负责人提出申请，同意并批准后方可实施。4.2.5当使用企业标准（规范）进行检测时，应得到所用标准（规范）的拥有人、代理人、客户的签字许可。4.3发送结果的保密要求4.3.1向客户发送检测结果时，应采用挂号邮寄。对有保密要求的应采用保密挂号邮寄。4.3.2本公司用于检测和处理检测结果的计算机不能与互联网相连，避免通过网络向外界传播。****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-09-2015主题：客户机密信息和所有权保护程序页码：第3页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日4.4安排客户进入检测区4.4.1当客户提出参观公司或进入检测区域监视其安排的检测时或协助调试受试样品时，必须经质量负责人批准，并由专人陪同。4.4.2未经许可客户不得从事照相、复印文件、查阅资料等活动。3客户不得独自停留在检测区域。4.4.4参观或监视中应注意隐蔽其他客户提交的检测样品和资料。4.5对能力验证或比对结果的保密4.5.1当本公司主持某项能力验证或比对时，由参加机构提供的检测结果的所有权属二参加机构，本公司应对参加机构出具的结果承担保密责任。5.2负责能力验证或比对的人员，应为参加机构所提供的样品和技术文件保守秘密。相关文件和实物应登记造册，并放置在安全的地方，防止无关人员接触。4.5.3能力验证或比对的结果应以匿名方式发送给所有参加机构。6监督和违章处罚4.6.1公司员工应自觉执行为保护客户机密信息和所有权制定的规定和要求。6.2公司的保密工作由质量负责人实施日常监督检查。4.6.3公司对违反上述规定的，应采取纠正措施。对情节严重者将诉讼行政处分或司处罚。相关文件5.1《文件控制程序》JH/CX-09-20155.2《记录管理程序》JH/CX-17-20155.3《纠正措施控制程序》JH/CX-15-2015****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-10-2015主题： 文件控制程序页码：第1页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日1.目的对管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所及时得到和使用文件的有效版本。适用范围适用于公司管理体系文件的控制。职责3.1总经理负责质量方针和目标、《质量手册》、《程序文件》的批准发布；3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准；3.3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录格式；3.4综合部负责管理体系文件的管理与控制；程序要点4.1文件的分类、编写和审批4.1.1管理体系文件包括1） 形成文件的质量方针和目标、公正性声明、反商业贿赂声明和服务承诺书；2） 质量手册和程序文件；3） 作业指导书、与管理体系要求有关的记录和检测技术记录等。4.1.2文件的编制与审批为保证文件的充分性和适宜性，文件在发布前应予批准：1） 质量方针和目标由总经理制定、并批准发布；2） 质量手册、程序文件由质量负责人组织编审，总经理批准；3） 技术性文件和记录格式由技术负责人组织编审，技术负责人批准；4.1.3编写文件时，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。4.1.4文件的编号1） 质量手册编号：JH/SC-00-2015，其中“JH/SC”为“佳和/手册”汉语拼音的缩写，“00”为章节序号，2015为文件形成年号；2） 程序文件编号：JH/CX-00-2015，其中“JH/CX-00”为“佳和/程序”汉语拼音的缩写，” “00”为章节序号,2015为文件形成年号；3） 确保过程有效运行和控制所需的文件和记录编号：JH/JL-00-0，其中“JH/JL”为“****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-10-2015主题： 文件控制程序页码：第2页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日佳和/记录”，“00”为程序顺序号，“0”为本程序中记录的顺序号。4）公司管理体系文件均采用唯一性编号管理。4.2文件的评审和更新按照内部审核的规定或当公司的组织机构、相关法律法规等发生变化时，应对相关文件进行评审，已确定其是否需要更新，若需更新，应再次评审。文件的评审也可结合内部审核进行。4.3为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，综合部应建立《文件受控清单》，在清单上标明更改和现行修订状态。4.4文件的发放回收4.4.1文件的发放与回收由综合部负责。4.4.2综合部文件管理员在文件上加盖红色“受控”印章并注明分发号，填写《收/发文登记表》，由接收人签名。文件的发放应确保在各使用出均可获得适用文件的有效版本。4.4.3文件使用人丢失文件，重新领用时应经综合部负责人批准后，办理申请领用手续，并在领用申请中作出说明。办公室在补发受控文件时使用新的分发号，并将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.4.4受控文件严重破损，影响使用时，由文件使用人提出申请，到综合部办理更换手续，交回破损文件，补领新文件。新文件仍沿用原文件分发号。办公室将交回的损坏文件销毁，并在发文登记簿和受控文件清单中加以注明。4.5外来文件的控制4.5.1公司应确保策划和运行管理体系所必需的外来文件，（如：法律、法规和技术标准等）得到识别，并控制其分发。外来文件应由质量技术部识别，并在《受控文件清单》上登记。4.5.2外来文件发放时，应编写分发号，并填写《收/发文登记表》，4.5.3客户提供图纸，由检测室接受并交综合部。综合部对图纸确认后发放。并填写《收/发文登记表》。4.6文件的修订1文件中个别文字或较小范围的非重要内容的修改，由原起草部门进行，同时发放页 码：第3页共3页主题：文件控制程序 版 号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日《文件修订通知单》，使用部门按《文件修订通知单》进行修订，填写修订页，并在原文划改，注明修订后内容。4.6.2重要内容的修订由文件修订部门或修订人填写《文件修订申请单》，说明修订原因及内容，经有关负责人审批后方能修订。4.6.3审批同意修订的文件，由修订部门填写《文件修订通知单》，并将修订内容填写在修订页内。综合部将《文件修订通知单》及修订页发放至相关部门。4.6.4修订页要注明修订时间、原文内容、修订后的内容及修订人等，修订页附在原文后使用。4.6.5文件修订完成后，文件管理员应在《受控文件清单》注明修订状态。4.6.6所有文件《文件修订通知单》均由综合部统一管理，4.7文件的换版与作废1文件经一定数量的修改后，可采取换页。文件经多次修订或需进行大幅度修改时，应进行换版，原版文件作废。4.7.2因情况变化，原来使用的文件已不再适用时，应予以作废，作废文件加盖“作废”章。综合部负责及时通知相关部门作废文件的有关信息，收回作废文件，由原批准人批准后，统一销毁。4.7.3有参考价值或有保留价值的作废文件，应由文件管理人员填写《文件保留审批表》，加盖“作废备查”印章后保留，并记录《作废文件清单》。4.8本公司所有管理体系文件和技术文件的保存期限为6年。相关文件5.1《记录管理程序》JH/CX-20-2015记录1《受控文件清单》JH/JL-10-16.2《发文登记表》JH/JL-10-26.3《收文登记表》JH/JL-10-36.4《文件修改申请单》JH/JL-10-46.5《文件修改通知单》JH/JL-10-5页码：第1页共3页主题：客户要求、标书、合同评审程序 版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日目的公司与客户间签订的标书、合同是具有法律效力的契约，公司应根据其物力、财力、人力技术、信息等资源，以及法律和时间因素，对客户的要求、标书、合同进行评审，以确保有效履约，提高客户信任度并避免失误。适应范围公司与客户的要求、标书、合同的签订。职责1） 技术负责人组织经营部、技术部、质量部、检测室、综合办、财务部负责人进行客户要求、标书、合同的评审；2） 总经理负责标书、合同书的签订；3） 经营部负责标书、合同书签订的日常工作；4） 办公室负责标书、合同书、评审记录等文件的管理和维护。工作程序4.1合同形式：《检测委托单》、《协议书》及《合同书》。4.2合同的内容：1） 委托人信息：单位名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；2） 样品信息：样品名称、规格型号、生产日期或批号、样品性状、样品数量、留样数量、接收时间等3） 技术要素：检测方法名称及复印件。对采用非标准方法、检测方法不适用、虽有检测方法但缺少标准物质或特殊试剂等；4） 财务要素；5） 交付时间要素，包括是否要求复检、检测报告时间；6） 法律责任要素；7） 检测分包的要求；8） 样品的要求；9） 保密和保护客户所有权的要求；10） 根据检测结果提供意见和解释的要求。****质量检测有限公司程序文件文件编号：JH/CX-11-2015页码：第2页 共3页主题：客户要求、标书、合同评审程序—版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日4.2合同评审1如合同为检测委托单形式（送样委托检测只对来样负责）时，由样品管理员确认无误后，签收生效。4.2.2如合同为协议书形式（如业务量较大，检测时间较长的项目）时，由技术负责人确认，签字生效。4.2.3如合同为合同书形式（如业务量大，检测时间长的项目）时，由技术负责人组织质量负责人，经营部、质量部、技术部、综合办、检测室、财务部等负责人实施评审。评审内容包括：1） 客户的要求是否明确；2） 技术能力和资源是否满足要求；3） 检测方法是否符合技术规范；4） 是否需要分包，分包方是否为客户接受；5） 商定检测时限、检测费用及付款方式的有关事宜。4.3合同评审的要求4.3.1合同的内容应清晰、明确，便于双方理解；4.3.2本公司有责任确保选择的检测方法适当并满足客户要求；4.3.3本公司有能力和资源履行合同约定，满足客户要求；4.3.4当涉及分包项目时，合同应包括分包出去的所有工作；4.3.5客户的要求与合同之间的任何差异必须在检测工作开始前，由综合部与客户联系洽谈，确保问题得到恰当、合理的解决。4.4合同的签订4.4.1合同必须经双方同意和接受。4.4.2由总经理按合同评审结论与客户签订正式检测合同。4.5合同的履行4.5.1样品管理员负责按程序与客户办理检测样品交接手续。4.5.2工作开始后如果需要修改合同，由技术负责人负责按程序进行合同再评审，并将所有修改的内容通知所有受影响的人员。

****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-11-2015主题：客户要求、标书、合同评审程序页码：第3页 共3页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日4.5.3对合同的任何偏离，由综合部通知客户并与客户洽谈达成一致意见。5.5.4完成检测后，由检测室负责按合同向客户提交检测报告，并按合同处置检测后的样品。4.6合同资料的管理4.6.1综合部必须保存所有合同评审的记录，包括任何重大变化在内的评审记录、在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的记录、修改合同所做的在评审的记录。4.6.2综合部负责收集所有与检测合同有关的记录和资料，并按《记录管理程序》整理、登记、标识、保存。相关文件5.1《记录管理程序》JH/CX-20-2015记录6.1检测委托单JH/JL-11-16.2委托检测合同JH/JL-11-26.3合同评审表JH/JL-11-36.4合同修改/偏离记录JH/JL-11-4****质量检测有限公司程序文件文件编号： JH/CX-12-2015主题： 检测分包控制程序页码：第1页 共4页版号：第1版第0次修订编制****审核****颁布日期：2015年12月12日1.目的为防止引来外来风险