部门二级质量体系建设创意大赛(机装调试部)

以班组自主控制为主后行舾装质量网格化体系的探索机装调试部刘杜特2013年9月

部门质量管理体系建设及实施情况质量网格化体系的探索当前形势下部门质量管理面临的主要问题一二三目录

部门质量管理体系建设及实施情况一目录质量网格化体系的探索当前形势下部门质量管理面临的主要问题二三部长室管理室调试技术室机装三作业区机装二作业区海工作业区支持作业区机装一作业区调试一区调试二区铜工班3个钳工班2个电工班2个装焊班2个接线班1个10个班组铜工班3个钳工班2个电工班2个装焊班2个9个班组铜工班6个钳工班3个电工班2个装焊班2个镗排班1个14个班组铜工班2个钳工班1个电工班2个装焊班1个6个班组钳工支援班1个高吊起重班1个电气支援班1个机加工班1个车辆班1个清洁班1个6个班组轮机管系电气铁舾调试共计54名LineQC钳工班组8个铜工班组14个电工班组8个装焊班组7个调试﹢钳工支援组镗排班组﹢电气接线组﹢一、部门质量管理体系建设及实施情况质量管理体系组织结构员工技能情况工种技师高级中级无共计装配11748

66电焊329491495钳工107310613202电工8609166225管系239119151311辅助214164072总计26232429284971主体工种技能等级情况统计一、部门质量管理体系建设及实施情况部门管理体系文件49份质量管理体系文件…类别管理类28项；控制类6项；特殊工艺类2项；作业指导、试验12项；一、部门质量管理体系建设及实施情况作为考核依据部长室制定总体目标加强执行的过程控制，实现实时监控员工自检/互检质量实名制执行同步监控实时反馈执行情况管理室分解实施方案相关区室执行QA专检班组长/现工抽检员工自检/互检QA/班组长互检现工专检管理室抽检一般产品关键环节一、部门质量管理体系建设及实施情况推进质量实名制关键工序质量实名制一、部门质量管理体系建设及实施情况

举例：主机相关实名制主机安装全周期历程关键工序质量实名制一、部门质量管理体系建设及实施情况●认真做好各阶段的主机保养工作实名制。●确保主机地脚螺丝开孔尺寸●主机吊装过程的质量实名制●强化投油的清洗及状况记录●主机码头系泊试验的各项自检实名制实现主机全过程的质量实名制设备保护实名制一、部门质量管理体系建设及实施情况

举例：电气发电机保护

近两年来，部门设备保护水平逐步提升，但距离船东要求的仍有一定差距，按照公司目前的造船工艺，过程中的保护尤为重要。为此，部门积极推进各工种设备保护标准化，并以实名制方式助推各项设备措施落地。设备保护实名制一、部门质量管理体系建设及实施情况

a.杜绝内部灰尘

b.便于接线及调试作业

c.张贴实名制，明确责任人

d.开展现场巡查点检，强化责任落实实施方法铝箔包裹施工封口实名制牌发电机通风口封闭形成制度各项实名制目视化一、部门质量管理体系建设及实施情况在集控室公开码头系泊试验项目组信息，便于船东、船检沟通。管系系统安装实名制，强化责任制和安装质量追溯各项实名制目视化一、部门质量管理体系建设及实施情况强化岗位责任意识

对质量现场巡检问题进行汇总分析，并指出正确施工的要求，以实际案例进行质量宣传教育各项实名制目视化一、部门质量管理体系建设及实施情况一、部门质量管理体系建设及实施情况推进作业标准化船型囊括全船型散货船20.6/17.7/17.6万吨VLCC316/319已形成主要船型作业标准目前：轮机管系电气系泊调试专业涵盖各专业各专业工种均有较为完备的作业标准目前：••••••作业标准122项作业标准目视化一、部门质量管理体系建设及实施情况员工质量信息库的建设一、部门质量管理体系建设及实施情况进入SEM系统

在2012年推进的基础上，部门员工质量信息库由原来的内部运转进入公司SEM系统，提高了工作效率和准确率，为部门员工质量信息库升级提供了技术保障，部门充分把握好有利因素，重点做好员工质量信息库的维护和应用：原部门内员工信息库不合格项列表问题列表人员信息一、部门质量管理体系建设及实施情况一次交验率自主分析一次交验率排名末尾的自主分析；各作业区质量交验率分析各劳务队质量交验率分析部门积极开展部门周度及月度质量点评及自主分析，针对质量巡检问题、一次交验率开展自主分析，制定整改措施及后续预防措施，提高作业区、班组质量自主管理水平。质量巡检问题的量化考核量化考核（钳工）序号问题点类型责任人改进方案量化考核措施1施工过程中质量问题质量钳工责任落实到人（挂牌）加强巡检1、设备未保护，发现一处(如积灰严重、设备上堆放异物、无三防布保护、无实名制），责任人扣20元，班组长扣10元2、未按图纸施工，外板开孔错误，造成补板返工；责任人扣500元，班组长扣500元3、系统投油未做好投油记录（油污水未进行及时清除）；责任人扣20元，班组长扣10元4、附件安装未做好保护；责任人扣20元，班组长扣10元5、安装过程中未做好清洁工作造成返工；责任人扣100元，班组长扣50元6、主机内工作未按照相关规定执行；责任人扣50元，班组长扣20元2交验过程中质量问题（非设计、船东因素）质量钳工自检、互检认真落实1、交验数据不符合图纸要求；责任人扣100元，班组长扣50元2、垫片不符合工艺要求；责任人20/块，班组长10元/块3、封舱清洁不好，附件不完整或舱内有杂物；责任人扣20元，班组长扣10元4、设备安装未按图施工（螺丝不紧、规格不对及缺失等）；责任人扣20元，班组长扣10元5、报验项目按计划一次性提交船东无意见或表扬，；责任人奖50元，班组长奖20元3系泊试验试航中问题质量钳工运行前检查确认，质量实名制落实1、由于施工质量造成的返修；责任人扣50元，班组长扣10元2、由于施工质量造成的船东意见；责任人扣20元，班组长扣10元量化考核（铜工）序号问题点类型责任人改进方案量化考核措施1施工过程中质量问题质量铜工责任落实到人（挂牌）加强巡检1、管子未封口，发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元2、外板开孔错误，造成补板；责任人扣500元，班组长扣500元3、舱室开板错误造成补板；责任人扣100元，班组长扣50元4、现校管未按标准施工，焊前焊后未打磨，发现一根；责任人扣20元，班组长扣10元2报验过程中质量问题（非设计、船东因素）质量铜工自检、互检认真落实1、有一处支架未焊，未打磨；责任人扣20元，班组长扣10元2、有一处螺丝未紧，未安装，螺丝未露出2~3牙；责任人扣20元，班组长扣10元3、密性有一处漏；责任人扣50元，班组长扣20元4、未按图纸施工，造成返工；责任人扣50元，班组长扣20元5、报验项目按计划一次性提交，船东无报验意见或表扬；责任人奖100元，班组长奖50元3系泊试验试航中问题质量铜工运行前检查确认；系统密性中认真填写拆装记录班组内存档1、发现一处漏水、漏油现象；责任人扣20元，班组长扣10元2、由于疏忽造成大量泄漏；责任人扣50元，班组长扣20元3、发现一处闷板及阀件管子塑料封口问题；责任人扣100元，班组长扣100元4、管子塑料封口不拆；责任人扣100元，班组长扣50元5、由于施工质量造成的返修；责任人扣50元，班组长扣10元6、由于施工质量造成的船东意见；责任人扣20元，班组长扣10元量化考核（电工）序号问题点类型责任人改进方案量化考核措施1施工过程中质量问题质量电工责任落实到人（挂牌）加强巡检1、机舱内设备上的操作面板及液晶显示屏，用装箱板和白铁皮保护。设备未保护，发现一处(如积灰严重、设备上堆放异物、无三防布保护、无实名制、无厌氧膜、无厌氧膜无美纹纸包角等）；责任人扣20元，班组长扣10元2、电缆挂离地面并采取保护措施；责任人扣20元，班组长扣10元3、电舾件需打磨油化后再敷设电缆，发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元4、电缆托架应考虑拆装，发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元2报验过程中质量问题（非设计、船东因素）质量电工自检、互检认真落实1、电缆未紧固；责任人扣50元，班组长扣20元2、未按图施工造成返工；责任人扣100元，班组长扣50元3、与热源管间距小于100mm以上；责任人扣50元，班组长扣20元4、船东交验意见每条；责任人扣20元，班组长扣10元5、报验项目按计划一次性提交船东无意见或表扬，；责任人奖100元，班组长奖50元3系泊试验试航中问题质量电工运行前检查确认；质量实名制落实1、由于施工质量造成的返修；责任人扣50元，班组长扣10元2、由于施工质量造成的船东意见；责任人扣20元，班组长扣10元量化考核（装焊）序号问题点类型责任人改进方案量化考核措施1施工过程中质量问题质量装焊责任落实到人（挂牌）加强巡检1、设备未保护，发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元2、未按图纸施工造成返工；责任人扣50元，班组长扣20元3、外板开孔错误造成补板；责任人扣500元，班组长扣500元4、斜梯安装时要注意踏板水平，发现一处；责任人扣50元，班组长扣50元5、装配时氧化铁及时打磨清除间隙不得大于5mm，发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元6、花钢板敷设要注意横平竖直，拼缝对齐，花钢板平正发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元7、焊接时药渣药皮及时清理，发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元8、水中焊接发现一次；责任人扣50元，班组长扣20元9、焊机限流，发现未限电流；责任人扣100元，班组长扣100元10、设备加强需考虑拆装，发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元2报验过程中质量问题（非设计、船东因素）质量装焊自检、互检认真落实1、批磨补发现一处；责任人扣20元，班组长扣10元2、报验项目按计划一次性提交船东无报验意见或表扬，；责任人奖100元，班组长奖50元3、由于施工质量造成的返修；责任人扣50元，班组长扣10元4、由于施工质量造成的船东意见；责任人扣20元，班组长扣10元量化考核（内场）序号问题点类型责任人改进方案量化考核措施1施工过程中质量问题质量钳工支援班责任落实到人、加强巡检1、内场配套班组必须对领出的设备进行外表检查，发电机的增压器排气管还要打开闷板检查，一旦发现问题必须及时反馈。如果不反馈不处理，将有问题的产品流到到外场，视问题的严重性，对责任人、班组长处罚100元以上。2，艉轴、中间轴在内场期间，必须切实做好保养工作。如果保养不当，造成锈蚀等问题，责任人扣50元，班组长扣20元3、必须严格按图施工。未按图纸施工，造成返工，责任人扣50元，班组长扣20元2施工过程中质量问题质量机加工班责任落实到人、加强巡检1、机加工施工必须按照图纸要求、工艺要求进行施工，重要尺寸必须执行双人复核制，一旦由于施工原因造成产品问题，责任人扣100元，班组长扣50元,如果问题严重则加倍处罚。2、对于报验项目，必须严格做到自检互检，确保报验合格率达到100%，如果因施工原因，造成2次报验，责任人扣100元，班组长扣50元3、对供方的产品质量问题，必须及时反馈。如果不反馈不处理，将有问题的产品流到到外场，视问题的严重性，扣责任人、班组长处罚100元以上。实现各主体工种质量量化考核一、部门质量管理体系建设及实施情况一次交验率考核规则

考核准则调试技术室机装1区机装2区机装3区

扣款：

1，低于10个百分点之内，每1个百分点扣100元；

2，超过10个百分点，每1个百分点扣150元；68%70%70%67%

奖励：

1，78%至82%，每1个百分点，奖100元。

2，83%以上，每1个百分点，奖150元。77%77%77%77%

加分：高1个百分点，加1份。

80%

扣分：低1个百分点，扣1分。

68%2013年一次交验率达到76%一次交验率考核一、部门质量管理体系建设及实施情况

部门质量管理体系建设及实施情况一目录后行舾装质量网格化体系的探索当前形势下部门质量管理面临的主要问题二三设备保护距船东要求仍然加大；日常报验准备工作不充分；整个安装过程中，管子封口保护的问题，对管路投油周期控制带来诸多不利因素；管子的安装自检工作不到位，交验效率低；电气接线技能及责任意识需要强化；施工过程中电缆保护缺乏具体的措施。铁舾件安装过程质量控制缺乏，造成机舱批磨生产突击重复不断。轮机管系电气装焊

机舱区域的5S环境是影响交验的重要因素二、当前形势下部门质量管理面临的主要问题序质量管理中的共性问题班组施工人员忙于赶进度，对工艺规范要求未严格执行，养成不规范的作业习惯。虽然反复宣贯、教育、以及处罚，员工的质量意识有所提高，但一些不良习惯，有待逐步改善。一线施工人员流动性较大，部分新员工对工艺纪律要求不熟悉。在施工过程中常见的质量问题，未引起足够的重视，对质量问题产生的严重后果认识不足。班组长偏重于生产节点的完成，忽视过程质量控制。质量意识有待提升。12345二、当前形势下部门质量管理面临的主要问题Standard现实背景

船东提出的要求更高；订单饱满，产品技术复杂程度将上升；

订单集中在少数船东；

建造周期控制压缩；二、当前形势下部门质量管理面临的主要问题质量提升滞后于船东要求的上升；

针对船东个性化应对能力不强；

安装交验效率低；员工整体技能水平依然偏低；内部差距二、当前形势下部门质量管理面临的主要问题如何有效促进“三化”？（制度化、规范化、标准化）如何有效执行？

部门质量管理体系建设及实施情况一目录当前形势下部门质量管理面临的主要问题质量网格化体系的探索三二以班组自主控制为主三、后行舾装质量管理网格化体系的探索质量管理网格化体系的探索

网格化管理，是按照组织层级和岗位层级、职能类别和岗位类型，采用分层、分级、分类的管理手段，将管理对象按照一定的标准划分成若干网格单元，利用现代信息技术和各单元间的协调机制，采用流程化的运营管控模式，建立相互支持、互相约束、层次清晰、脉络分明、层层递进、环环相扣的管理系统。三、后行舾装质量管理网格化体系的探索网格化管理的定义网格化管理思维系统化结构化层次化关联化流程化

三、后行舾装质量管理网格化体系的探索

首先网格化管理是一种思维模式，一种系统化、层次化、流程化、关联化、结构化的规划思路和建设策略，一种全面的、立体的、多维度的思考问题和解决问题的方式。网格化管理体系，由纵向层级系统和横向分类系统组成，两两交织，形成一个网状的管理平台。质量管理职能的网格化三、后行舾装质量管理网格化体系的探索一级制度：二级流程：三级作业标准四级记录表单用来规定成员需共同遵守的规章和准则用来规范内部质量管理实施的完成步骤用来规定作业动作的先后顺序及具体的作业要求，或明确操作过程的各种参数及结果的衡量要求。按所需的内容项目制作成表格，用来填写文字或数字，便于统计查看及分析追溯，体现业务运作及信息流转的要求。纵向分层系统按照分层、分级管理的理念，将质量管理的各种规范性文件分成四个等级：一级制度、二级流程、三级作业标准、四级记录表单质量管理职能的网格化三、后行舾装质量管理网格化体系的探索一级制度二级流程三级作业标准四级记录表单码头阶段船坞阶段内场平台阶段纵向分层横向覆盖每项管理职能都按照纵向四级分层要求建立相应的规范消除管理的灰色地带……促进“三化”质量管理职能的网格化三、后行舾装质量管理网格化体系的探索目前部门已初步形成四层规范性文件的建立,但还需要诸多改进一级制度二级流程经“三化”建设推进，16项质量管理流程固化；三级作业标准面向现场的作业标准148项；四级记录表单正在应用的质量实名制表单48项，机舱5S责任表单16项，设备保护表单12份。经不断完善，质量实名制、班组改善、相关部门制度16份；建设方向根据质量实名制、船东意见管理、系泊试验项目质量控制等管理职能要求，进一步建立健全一级制度。班组质量自主控制、班组质量改善、QC活动等流程需建立或进一步优化作业标准虽然基本全覆盖,但指导性并不强,目前员工遵守率不高,需要加强图片指导，让作业标准易读易懂。另外设备保护标准不够细化,下一步需针对不同设备制定适应其的保护标准目前部门针对关键工序制定了23个质量实名制记录表格,但覆盖面还有待增加,另外上下道交接表单、班组KPI表单还需要完善32/43三、后行舾装质量管理网格化体系的探索质量管理责任制的网格化机装调试部责任人：孙向东

部门生产班组网格化区域责任制••••••••••••

管理室

机二作业区

机三作业区

机一作业区

海工作业区室/区责任人：朱晓峰

责任人：邬洪强

责任人：马汝胜缩小管理幅度，提高管理效率；质量自主控制，明确责任主体。定区域定任务定指标管流程管评估管考核三、后行舾装质量管理网格化体系的探索质量管理责任制网格化

5S状况是影响施工质量的重要因素，按照机舱侧向各层甲板及截面的区域划分，确定各班组5S立体化网格责任区域，并将责任细分至班档（个人），明确5S职责及标准。定区域、管流程机舱三甲板机舱三甲板三、后行舾装质量管理网格化体系的探索质量管理责任制的网格化以散货船机舱三甲板为例网格内设备保护清单责任人：张***李***设备保护区域网格划分定区域、管流程定区域、管流程质量管理责任制的网格化三、后行舾装质量管理网格化体系的探索明确落实管理责任的流程，并确定区域流程的标准。以设备保护为例36/43质量管理责任制的网格化定区域、管流程建立机械设备从出库平台船坞安装码头系泊各个阶段的保护标准和管理流程,并督促各班组严格实施;建立电气设备从出库平台船坞安装码头系泊各个阶段的保护标准和管理流程,并督促各班组严格实