混凝土搅拌站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料2021-2022完整实施方案模板

混凝土搅拌站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编 作者：南河三月搅拌站风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编搅拌站风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001b-20212021-2022发布日期：2021-X-X实施日期：2021-X-X发布日期：2021-X-X实施日期：2021-X-XXX建筑材料集团XX建筑材料集团PAGEPAGE5目 录第一部分风险分级管控体系 6第1章总则 7编者按 7适用范围 8编制依据 8相关法规及规定 8部门规章 9地方法规及文件 11标准和规范 12总体要求、目标与原则 16术语和定义 161.5.1风险 16危险源 16风险点 17风险辨识 17风险评/评价 17风险分级 17风险管控 18风险信息 18重大风险 18重大危险源 19第2章工作机制 20安全风险分级管控工作责任体系 20安全风险分级管控工作制度 212.2.1总则 21组织管理 21安全风险辨识 22方法及要求 26检查考核 29常用安全风险评估方式方法 31安全风险管控流程 34第3章风险点识别方法 38风险点识别范围的划分要求 38风险点识别方法 38风险评价方法 38风险控制措施策划 39风险分级管控考核方法 39风险点识别及分级管控记录使用要求 39第4章风险点分类标准 40物的不安全状态 40人的不安全行为 41作业环境的缺陷 42安全健康管理的缺陷 42第5章风险识别措施 47混凝土搅拌站危险源（风险点）及辨识标47混凝土搅拌站主要危险、有害因素识515.2.1粉尘 51物体打击 51机械伤害 51起重伤害 51车辆伤害 51高处坠落 52灼烫（高温灼烫） 525.2.8触电 525.2.9火灾 535.2.10爆炸 535.2.11坍塌 53第6章作业条件风险程度评价——MES法 55风险的定义 55事故发生的可能性L 55事故的可能后果S 57第7章作业风险分析法（TRA） 60事故发生的可能性取值 60事故发生的严重程(S)取值 61风险矩阵 62风险分级 62第8章风险分级管控建设成果 64搅拌站全生产风险点统计表和分级管控清64搅拌站生产车间风险分级管控清单 68第9章保障措施 76成立安全风险预控管理保障工作小组 76安全风险预控管理的培训 76培训基本要求 76安全和业务技术培训管理 77风险预控管理培训考核评估管理 78安全风险预控管理的检查与考核 80检查方式 80检查内容 80考核评分办法 80考核奖惩办法 81第10章风险分级管控程序框图 82第11章风险告知卡 83第12章附表 91作业活动清单 91设备设施清单 91混凝土搅拌站工作危害分析记录表（样表） 93混凝土搅拌站安全检查表表法记录表（样表） 115安全检查对照样表 128安全风险预控管理专项培训计划134公司安全风险预控管理考核表（表1） 135安全风险预控管理考核表（表2） 137安全风险预控管理考核表（表3） 138第二部分隐患排查治理体系 141第1章隐患排查治理作业指导书 142编制目的 142术语及定义 142编制依据 143相关法律依据 143相关法规及规定 143基本要求 144健全机构 144完善制度 144组织培训 144落实责任 145第2章工作任务及实施 146成立隐患排查领导小组 146责任及职责划分 146隐患排查 147隐患排查结果的处理 149隐患分级 149隐患的判定标准 150隐患级别的确定 150隐患排查治理情况通报 151隐患分级治理 151隐患治理实行分级治理。 151一般隐患的整改 152重大事故隐患的整改 152整改期间的防范要求 152完善生产安全事故隐患排查治理制度 152隐患治理验收 157档案管理 157评审与更新 157第3章隐患排查项目清单 159基础管理类 160生产现场类（设备设施） 164生产现场类（作业活动） 180第4章隐患排查台账 190隐患排查台账 190隐患整改通知单 192安全生产隐患通知单（排查） 195安全生产隐患验收单（治理和验收） 197第5章附录样表 199表1：隐患排查治理清单样表 199表2：隐患排查治理记录样表 201表3：隐患排查治理公示样表 202表4：隐患排查治理通知单样表 204表5：一般隐患登记及整改销号审批样206表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批208表7：事故隐患分类汇总表 211表8：安全隐患排查清单参照表 212各专业隐患排查表指南 306安全基础管理隐患排查表 306区域位置及总图布置隐患排查表 319工艺隐患排查表 327设备隐患排查表 334电气系统隐患排查表 341仪表隐患排查表 349危险化学品管理隐患排查表 354公用工程隐患排查表 358消防系统隐患排查表 3625PAGEPAGE7第一部分风险分级管控体系第1章总则编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2019331XXX2020372942笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，b安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。适用范围XX建材的XX级、管控。编制依据相关法规及规定序号序号文件名文件号、颁布实施日期《中华人民共和国安13（2014，20141全生产法》121《中华人民共和国消6512防法》实施《中华人民共和国劳283动法》18，2009827《中华人民共和国职524业病防治法》48，2016725《中华人民共和国突691118序号文件名发事件应对法》《中华人民共和国特文件号、颁布实施日期日实施4116种设备安全法》日实施7《中华人民共和国环境保护法》911实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》3525129《特种设备安全监察条例》5495110《危险化学品安全管理条例》591645201312711《工伤保险条例》（2010年修订）58611部门规章序号序号文件名文件号、颁布实施日期10201551(2015号公告，201551《危险化学品经营许可证管理国家安全生产监督管理总局令第55号，2办法》2012913《有限空间安全作业五条规699序号文件名定》<生产安全事故报告和调查处4理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》《国家安全监管总局关于废止规章的决定》《国家安全监管总局关于废止训等领域十部规章的决定》《油气灌区防火防爆十条规7定》《爆炸危险场所安全规定》《仓库防火安全管理规则》《消防监督检查规定》（201210年修订）

2014929792015517920157180201571842015730劳部发[1995]561995122实施619904101202012111行《危险化学品经营单位安全评安监管管二字[2003]38411价导则（试行》 1日实施12 《易制爆危险化学品名录》

公安部，2011112511序号序号文件名文件号、颁布实施日期（2011）《生产经营单位安全培训规313定》80《生产安全事故应急预案管理国家安全生产监督管理总局令第88号，14办法》201671《国家安全监管总局关于公布201195615首批重点监管的危险化学品名21录的通知》《国家安全监管总局关于公布201312216第二批重点监管危险化学品名5录的通知》《国家安全监管总局关于宣布安监总办〔2016〕13，20162417失效一批安全生产文件的通日实施知》地方法规及文件序号序号文件名文件号、颁布实施日期20071129XX1《XX32过，200811《XX2XX155规定》PAGEPAGE2120102010930XX民代表大会常务委员会第十九次会3《XX201111施行《XXXX84办法（暂行》号《关于在全省高危行业推行人身5云安监管〔2008〕102意外伤害保险的通知》《XX6院关于进一步加强企业安全生产云政发〔2010〕157号工作通知的实施意见》《XX7于危险化学品经营行政许可有关云安监管〔2013〕13号事项的通知》《XX8于做好危险化学品目录调整后安云安监管〔2015〕58号全生产许可有关工作的通知》标准和规范序序文件名标准号、实施日期号GB50156-2012，2013311《企业设计与施工规范（2014》日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014，201551序号文件名标准号、实施日期日3《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20052005101日4《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995，199621日5《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000，200151日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-20092009121日7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013，201471日8《安全标志及其使用导则》GB2894-2008，2009101日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009，201051日10《防止静电事故通用导则》GB12158-20062006121日11《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-20142014101日序号文件名标准号、实施日期12《液体石油产品静电安全规程》GB13348-20092009121日13《消防安全标志设置要求》GB15630-1995，199621日14《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009，201051日15《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，198721日16《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007，200811日17《企业作业安全规范》AQ3010-2007，200811日18《视频安防监控系统技术要求》101日19《安全评价通则》AQ8001-2007，200741日20《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008，200911日21《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，201310月1日序号文件名标准号、实施日期22《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH/T3022-2011，201161日23《用电安全导则》GB/T13869-2008，200812月1日24《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012，201281日《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2014)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《声环境质量标准》（GB3096-2008）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）污水综合排放标准》（GB8978-1996）总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。术语和定义风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或（GB/T28001-2011《职业健康安全管理。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。危险源可能导致人员伤害和（或）（GB/T28001-2011危险源的构成：电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）风险评估评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程（GB/T28001-2011）风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级（5）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的工应引起注意。蓝色风险\4（一般）危险，可以接受（的。车间、科室应引起关注。黄色风险\3（显著部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险须立即整改，不能继续作业。风险管控⑷个体防护措施。风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。第2章工作机制安全风险分级管控工作责任体系1位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各2建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4组长：副组长：成员：安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。安全风险分级管控工作制度全建设，制定本制度。评价活动。第三条本制定适用于搅拌站所属各单位。组织管理调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订搅拌站安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、22监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。安全风险辨识方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：搅拌站的工作面、巷道封闭或启封；建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；(二)系统、装备评估的主要内容包括：件、应急设施和预案等；PAGEPAGE30全设施、安全措施、接收单位技术能力等；和安全防护设施等；启(停)用后安全管理等。设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：险的作业；作业、危险区动火作业等特殊条件作业；重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；其他复杂、特殊施工作业。工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。组织安全风险评估。项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。件进行综合分析评估。否按规定执行等情况进行动态安全评估。制等需要变更时，必须重新评估。第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材单位负责人应利用班前会、检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。方法及要求等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全岗位应选择“五步”评估法。可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大