煤矿安全风险分级管控责任体系文件

太原梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿系为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大信息管理、监督考核等工作职责，建立安全风分级险管控工一、安全风险分级管控工作组织机构为了加强“安全风险分级管控”工作的组织领导，落实安全风险分级管控工作责任，保证安全风险分级管控工作顺利进行，我矿成立“安全风险分级管控”工作领导小组。组长：王伟学副组长：于德奎房峪峰王斌沙海亭吴丹桂焉波张庆书武海牛辛波王建明领导组下设办公室，办公室设在安监处，办公室主任由作的(一)、领导小组职责分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建2/202)每年年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。风险辨识评估报告，补充完善年度重大安全风险清单及管控控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进行月、旬安全风险辨识评估，布置月、旬安全风险管控重点，明确责任分工。措施落实情况，发现问题及时整改。(二)安监处办公室职责1)具体制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实分级管控”工作。3)组织相关人员对各处室、区队“安全风险分级管控”控”工作领导小组交办的其他工作。(三)各层级工作职责3/20安全风险分级管控工作职责分工重点是副总工程师以上险管控工作全面负责。负责建立安全风险分级管控工作组织机构，确定管理部门；明确机构中所有人员的具体责任、工确定检查与考核的具体办法。底组织各分管负责人和相关业务处室、区队进行年度安全风险辨识，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并的管控措施。次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、6)负责每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，4/207)按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。2、安全副矿长职责安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的告》，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制3)协助矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估，布置月度安全风险管控重事故后，开展1次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管5)按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。6)负责监管安全风险的管控措施落实，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。7)负责每月对全矿“安全风险分级管控”工作实施情况5/203、总工程师职责1)负责组织实施分管业务范围内的地测防治水等安全风管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。3)协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立地测防治水等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并的管控措施。4)负责新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，组织。重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施6)负责每旬组织对分管范围内的地测防治水等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。7)按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严管控措施落实情况，发现问题及时整改。6/204、生产副矿长职责护等安全风险分级管控工作。管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。3)协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立采煤、掘进、巷道修护等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。4)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素以上的煤矿复工复专项辨识：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。管控措施落实情况，发现问题及时整改。5、机电副矿长职责1)负责组织实施分管业务范围内的机电、提升运输等安管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。7/203)协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立机电、提升运输等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。4)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素以上的煤矿复工复专项辨识：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。管控措施落实情况，发现问题及时整改。6、通风副矿长职责1)负责组织实施分管业务范围内的一通三防、防灭火、职业卫生等安全风险分级管控工作。管专业系统安全风险的辨识、评估、管控工作流程。3)协助矿长编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立一通三防、防灭火、职业卫生运输等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。4)生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素8/20辨识：重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。6)按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。7、采煤副总工程师职责负责配合总工程师做好采煤系统、生产工艺发生重大变化时以及新技术、新材料试验推广应用前组织相关业务科室险辨识。并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。8、掘进副总工程师职责负责配合总工程师做好掘进系统、生产工艺发生重大变化时以及新技术、新材料试验推广应用前组织相关业务科室并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。9、通防副总工程师职责负责排放瓦斯前组织相关业务科室开展专项辨识；负责“一通三防”专业重大灾害因素发生变化时组织相关业务科9/20室开展专项辨识；配合分管领导做好其他安全风险辨识。并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。10、机电副总工程师职责负责主要机电设施设备发生重大变化、机电新技术试验或推广应用前组织相关业务科室开展专项辨识，配合分管领导做好其他安全风险辨识。并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相11、运输副总工程师职责负责主要机电运输设施发生重大变化、机电运输新技术试验或推广应用前组织相关业务科室开展专项辨识，配合分管领导做好其他安全风险辨识。并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。12、地测副总工程师职责负责配合总工程师做好地质灾害、水害防治等危害因素安全风险辨识评估工作。并严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关风险的辨识、评估、管控工作流程；制定检查与考核的具体2)负责编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并确定相应的管控措10/203)参与对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，进行月度安全风险辨识评估，提出月度安全风险管控重点。4)负责协助矿领导组织对矿发生死亡事故或涉险事故、后，开展1次针对性的专项辨识，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；补充完善重大安全风险清单并制定相应的分析、上报等全过程的信息化管理。6)负责组织入井人员和地面关键岗位人员安全风险知识内容培训。每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员7)负责指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作。在划定的重大安全风险区域设定作业人数上14、生产技术处职责1)负责采煤、掘进、巷道修护、等系统的安全风险分级，确保管控措施严格落实到位。特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。3)负责在新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，11/20新技术、新材料试验或推广应用前，对地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定、安全技术措施编制等。4)负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。等月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。6)参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对采煤、掘进、巷修系统等管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专(1)负责地测防治水的安全风险分级管控工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到(2)协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立地测防治水等可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。12/2016、机电运输处职责(1)负责机电运输系统的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格(2)协助分管矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》，建立机电运输系统可能引发重特大事故的重大安全风(3)负责在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大因素和设施设备运行等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果用于指导重新编制或(4)负责每旬参与对管理范围内的机电运输系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。13/20(5)参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对机电运输系统管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。1)负责“一通三防”系统的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施建立“一通三防”系统可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。3)在启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门辨识：重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险；补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；辨识评估结果作为编制安全技术措施依安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措5)参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对“一通三防”系统管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。14/20器、监控设备的标校、检测、维修、保养工作，确保安全监测监控系统，人员定位系统、通讯联络系统运行正常。安全风险，要及时制定具体的管控方案，并监督落实。5)参与矿领导编制《年度安全风险辨识评估报告》6)参与矿组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。7)参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析会议，落实月度安全风险管控重点。19、财务处职责1)负责安全风险分级管控所需资金的使用管理。2)优先保障重大安全风险管控措施实施所需资金。重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议。4)熟知矿井重大安全风险和各阶段安全风险管控采取的措施所需资金量，做好预算管理。20、供应处职责1)负责重大安全风险管控措施实施所需材料、物资、15/2021、办公室、保卫处职责1)负责做好地面消防、油库、火药库、道路交通、人员密集场所等的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。建立管理范围内可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。3)参与每旬组织对管理范围内的月度安全风险管控重点4)参加矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析会议，针对管理范围内的管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。3)配齐劳动防护用品，做好宣贯达标，制定防范措施并4)负责全矿安全生产教育培训、警示教育、岗位操作达标、手指口述的培训。5)负责从业人员的岗前安全生产培训及转岗人员的安全教育培训。16/206)做好培训人员档案管理，全员持证上岗。23、环保处、职防科职责法律法规及各项规章制度。2、制定并组织实施矿井环境保护及污染治理的各项措3、参与编制安全风级管控环保工作的中、长远规划和治理措施，并监督检查污染防治设施运行情况。矿作业场所职业危害防治规定》，抓好本矿职业危害防治日作计划和实施方案，并建立健全职业危害各种规章制度。和各种记录，保障职工的合法权益。9、制定年度职业危害检测计划并签订检测合同，按时上报职位危害申报相关工作。10、在矿区醒目位置设置职业危害因素检测结果及职业卫生相关信息公示栏，定期公布实情信息。24、后勤处职责1)负责公寓楼、锅炉房、污水处理厂、办公楼等分管范17/202)对各类压力容器，危化药品、危房(楼)、消防管线，用电管理、消防