水利安全生产标准化自评报告

附录A水利安全生产标准化自评报告（格式）主要问题、整顿计划和举措、整顿达成状况、自主评定结果等。《自评报告》封面格式如表 1所示。此中，“自评等级”是指水利水电施工业/水利工程管理单位水利工程项目法人安全生产标准化一级、二级或三级。表1安全生产标准化自评报告封面水利安全生产标准化自评报告自评等级：（自评单位名称年月日《自评报告》目录即自评报告的编写大纲。表2安全生准化自告目目录一、位概略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯二、安全生管理状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯三、基本条件的吻合状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯四、自主定工作展开状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯五、安全生准化自打分表（作附件）⋯⋯⋯⋯⋯六、的主要、整顿划和举措、整顿状况⋯⋯⋯七、自主定果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一、单位概略（一）基本状况写明位的地理地点、性、隶属关系、等、人力源配置、生模及能力、主要和等。（二）安全管理机构及人包含安全生管理机构置和安全生管理人配状况、安全生准化建 小置况介等。（三）工程状况1、水利工程目法人写明申的水利工程建目基本状况。2、水利水施工企写明本位承建的在建水利水工程目状况：在建目数目、目名称、目地理地点（地点）、目模及投、目工期、动工、施工内容、工程展、目人及系方式、主及系方式等。3、水利工程管理位写明所有所属位和所工程及主要施状况。4、在建水利目清（限于施工企、目法人）：以列表方式写明位在建目数目及详细状况。3在建水利项目清单序 项目 项目 项目规号 名称 地点 及投资12

项目 动工工期 时间

施工 工程内容 进展

项目负责人及业主及联联系方式 系方式⋯二、安全生产管理状况（一）安全生产标准化建设过程论述本单位分阶段展开安全生产标准化建设的全过程，应包含成立标准化建设组织机构、初始状态评审、拟订建设实行方案、教育培训、管理文件制订正、实行运转及整顿、单位自评等过程，同时说明标准化创立方式：自主创立、邀请专家、拜托咨询机构。安全生产标准化系统创立并运转一年以上，运转优秀后再进行自主评定，以查验建设收效。（二）安全生产标准化建设收效主要内容包含：安全生产目标、组织机构与职责、安全生产投入、法律法例与安全管理制度、教育培训、施工设备管理（生产设备设备）、施工作业安全（作业安全）、隐患排查和治理、重要危险源监控、职业健康、应抢营救、事故管理、绩效评定和连续改良等。三、基本条件的吻合状况比较《水利安全生产标准化评审管理暂行方法》第十一条规定的申请条件，分别简要说明本单位申请条件吻合性，并在支撑性资料里按要求供给证明资料。表4 位基本条件吻合性自表序自目 符合情况 （√ /序号 明ⅹ）申位合法身份明，包含 照，或法人，或目批准批复，或机构立文件等复印件安全生可（实）复印件（）注册登复印件（防）（）水利工程目法人所管的建目、水利水施工企在期（申等之日前一年）内，未生大及以上生安全事故，不存在非法法生 建行，不存在重要事故患或重要事故患已治理达到安全生要求。水利工程管理位在期内未生造成人死亡、 重 人以上或直接 失超 100万元以上的生安全事故，不存在非法法生 建行，不存在重大事故患或重要事故患已治理达到安全生要求。四、自主评定工作展开状况主要写明自评组织机构（自评小组中应包含公司领导、管理层、技术人员、安全员等）、自评计划或方案（计划或方案应明确查评时间、查评依照、查评范围、查评方法、展开形式等内容）以及详细实行状况等（自主评审应全覆盖展开）。五、安全生产标准化自评打分表（一）自评打分表1、“自评描绘”一栏中，写明详细检查了什么内容，检查的结果是什么，如表中示例。2、“自评描绘”内容在有扣分的项目建议突出显示（如加粗或变换字体颜色）。5安全生产标准化自评打分表格式二 三 目 目 分

方法及分准 自描绘 得分有关教育培文件和按期安全教育培需求，有关教育培文件和按期安全教育培需求，拟订教。无年度培划，不得分；xxxx公司各部、分公司、目部均拟订教育培育培划，保障未按划行培，每培划》，成立培 、管理教育培地、教 次扣 分；未行教育培7查核台，内容完好。（ 10材、教等源，成效价，每次扣1抽 XX蓄洪工程三分）按划行安全教分；未依据价 行目，“火器用方法”安育培，成立教育改，每次扣 分；全培后未行成效价，培 、档案。、档案料不完好，每扣1分。次扣 分。有关《安全患排 分未按定安全患排析表》内容完好，吻合要求。每季、每年本等相关数据 行分的 XX蓄洪工程三位事故患排治警析，不得分；未每季召开目，第三季度安全生（10理状况行分分） 析，展开安全警。

5 安全生 剖析会，并通安全生状况及，每次扣 分；反应的及采纳性举措，每扣 分。

剖析会会 ，未患 3治理状况通内容及展，扣 分。⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯（二）合理缺项说明写明判断合理缺项的详细说明。6合理缺项明细表序号 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 合理缺项说明（原由）、合理缺项是指因为申请单位生产经营实质状况限制等要素，未展开评审标准中需要评审的有关生产经需要进行评审等，而形成的空缺。合理缺项应在总分中扣除该项应得分数。2、合理缺项确实定原则：（ 1）生产经营范围没有评审标准中规定的项目的当评审的设备设备或生产工艺的；（ 3）未达到规定要求的规模和条件的。

2）不存在评审标准中规定的应3、不该列入合理缺项的：（ 1）施工公司资质范围内的施工作业有管理制度但无作业现场的，应扣除 50%的标准分值；（2）既无管理制度又无作业现场的，应所有扣除该项的标准分值；（ 3）关于拥有时间节点要求的目，如“每年”、“年末”等，实质展开创立活动的时间不足的，应扣除相应的标准分值。六、发现的主要问题、整顿计划和举措、整顿状况主要说明自评或监察检查过程中发现的问题、整顿举措和整顿达成状况。表7发现的主要问题、整顿举措及分项评分明细表序号项目序号

发现的问题 整顿举及计划

责任部门 责任人达成时间 整顿况查收

督办人（一）整顿举措针对存在的问题项拟订整顿举措，整顿举措要有依照，吻合实质，并拥有针对性和可操作性。在编写时，必需时应明确以下内容：1、需要编制、增补和完美有关制度、文件等。2、明确隐患综合治理的组织举措计划和技术举措计划及防备隐患进一步扩大的有效防备举措。3、重要隐患的整顿举措计划应实时上报有关主管部门，并在整顿完成具备安全条件后从头进行自评。4、提出可连续改良安全生产管理的建讲和方法。（二）整顿状况查收对发现的问题整顿状况进行查收，查证问题能否除去。七、自主评定结果主要写明自评结果、申请标准化达标的等级。1、列出各一级项目得分状况，如表 8所示。2、写明申问安全生产标准化达标的等级。标合理准缺应得分值项标合理准缺应得分值项值分分序号 项目内容 扣分1安全生产目标2组织机构与职责3安全生产投入法律法例与安全管理4制度5教育培训6设备设备7作业安全8隐患排查和治理9重要危险源监控10职业健康11应抢营救12事故报告、检查和办理13绩效评定和连续改良小计注：合理缺项应得分计为零；“应得分”为扣除合理缺项后的标准分值。

实质得分率（）得分（保存1位备注小数）附录B支撑性资料清单申请单位合法身份证明，包含营业执照，或法证人书，或项目批准批复，或机构建立文件等复印件；安全生产允许证（实实行政允许的）复印件；水库大坝、水闸注册登记证复印件；大坝、水闸、泵站、谨防安全判定（评论）报告复印件；安全生产标准化管理系统文件安全生产管理制度汇编；安全操作规程汇编；应急方案汇编。安全生产标准化系统实行运转证明资料）安全生产标准化建设工作实行方案；）中长久安全生产工作目标和年度目标；）已签署的每个层级安全生产责任书一套；）安全管理机构建立证明文件及安全管理人员委任文件（有多个工程项目的）；）评审期内安全生产委员会或安全生产领导小组的安全专题会议纪要；）安全生产花费投入计划和年度使用状况总结