公司内审检查表

生产部（车间）内审检查表编号：序号检查内容涉及条款检查方法结果记录1.生产部对工艺文件是如何控制？工艺文件是否受控并有明确标识？文件是否保持了清晰状态？对作废文件如何处置？4.2.3查阅文件发放记录。现场查证文件管理情况，同发放记录对照，是否一致？查看文件是否保持清晰？易于识别？询问主管是否有作废文件？是如何处理的？是否存在文件更改情况，是如何处置的？查《文件处理申请单》记录。1、文件发放记录齐全。2、工艺文件受控但有部分作业指导书未及时在生产现场公示。3、文件保持了清晰状态。4、《文件处理申请单》记录清晰。2.主管是否了解公司质量方针和质量目标？5.35.4与主管谈话。查阅质量手册和程序文件。明确。3.主管是否明确自己的职责和工作程序？5.5.1与主管谈话。查质量手册与程序文件。明确。4.生产部内部沟通方式有哪些？效果如何？5.5.3与主管谈话。请其出示相关记录。面谈、会议、电话，效果较好。5.生产主管是否识别了从事操作员的能力？是否对人员能力的胜任情况进行了考核？车间人员的安排是否满足需求？主管是否对部门员工进行了培训？6.2与主管谈话。查培训记录表，从中抽查3—5位人员，询问其培训情况，并观察其实际操作是否符合规定的要求。1、主管了解从事操作员的能力并对其进行了考核，人员安排满足需求。2、10年5月10日对新进员工进行了培训，但未保留培训记录。6.生产设施及设备是否符合实现产品的需要？是否得到及时维修？6.3抽查《设备管理台帐》，核实其编号、名称、定置位、完好状况。查《年设备维和护养计划》看其记录情况，如有考核询问其考核落实情况。抽查3—5台设备，利用目测、手感验证其维护。询问是否有设备维修情况，维修记录是否完整。1、生产设施及设备符合实现产品的需要。2、对设备进行及时维护和保养，维修和保养记录完整。序号检查内容涉及条款检查方法结果记录7.对现场工作环境管理是否有相关性规定？是否符合需要？是否得到了有效实施？6.4请主管提供相关规定。2)察看现场布局是否合理，材料、零件是否整齐，是否配置了工位器具？是否有定置线？地面是否有杂物？1、5S现场管理规范。2、现场布局合理整齐，实施效果较好。8.生产和服务运作的全过程是否确定？是否实施了过程控制？产品实现信息是如何传达？生产设备是否符合运作的要求，是否进行了维护和保养？4)检测设施是否齐备，测量能力是否满足所需要求？7.5.1与部门负责人谈话。查阅手册和程序文件。查4-5份《生产通知单》。询问现有设备是否满足生产要求？查《设备登记表》，看看设备状况。询问是否有设备故障，维修情况如何？查《设备日常检查记录》。现场观看设备维护情况、清洁度、完好状况证实。询问和查现场检测设备情况。1、生产和服务运作的全过程已确实。2、通过《生产通知单》来传达产品生产信息。3、建立《设备登记表》与《设备日常检查记录》。4、现有设备保持清洁、完好。9.生产运作中设定了哪些关键和特殊过程？是否有相应控制文件设备能力是否满足生产所需？人员资格状况过程参数如何监控？7.5.2同主管谈话。现场确认特殊过程，查阅相关文件。察看操作人员是否按规定进行操作？查部分操作人员资格证。本公司目前暂无特殊过程。10部门负责人和车间员工是否明确了产品标识的要求？7.5.3查阅程序文件。现场查证：产品如何标识？产品有无标识？生产现场产品标识基本符合要求。111)询问主管参加内部质量体系审核的情况?2)内审中的不符合项是否都得到纠正?8.2.21)询问是否定期接受内部质量体系审核，如何参与？2)检查最近一次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。2010年5月20日参与了2010年首次内部质量体系审核会议。序号检查内容涉及条款检查方法结果记录13.主管对生产过程是如何监控的？8.2.3询问主管。就主管所说，请其提供相关记录。通过检查工艺执行情况，设备运行情况，质量检验情况，以及对生产现场的随时检查，进行监督。14.是否明确对不合格产品的处置方式？不合格产品是否得到了纠正？8.3同主管谈话。询问主管如何对不合格品进行处置，信息如何传递，查阅3—5份《不合格品评审及处理表》，查看对不合格品的处置方式。1、对不合格产品采用进行返工、让步接收、拒收、报废四种处置方式。2、装配过程所有不合格品均采取了相应的纠正预防措施。15.生产部对哪些数据进行了分析？采用了哪些统计技术？8.4询问主管是否收集了相关的数据，对过程产品的特性如何评价？查数据分析图表是否对其中的不合格信息进行了评审处置。生产部对质量数据进行了缺陷分析。16.生产部对生产过程出现的不合格采取了哪些纠正和预防措施？8.51)询问主管对过程不合格如何处置，查不合格记录，是否采取了相应的纠正和预防措施？是否对不合格的纠正和预防措施进行了跟踪评价？查记录上是否有