人员管理制度

人员管理制度人员管理制度（精选9篇）

人员管理制度篇1

1.遵守国家法令、严守公司规章制度、严厉 工作形象。

2.组织主持公司日常全面工作，编制本部门日常工作方案。

3.贯彻执行公司的各项工作指令，熟识了解本部门各项工作质量。

4.组织对日常工作的检查、检验工作，一丝不苟地组织完成公司工作。5.组织部门下属人员仔细检验工作状况，严把工作质量关，并做好日常工作记录并存档。

6.每周组织召开一次本部门工作总结会议，把握各项工作进程，检测工作质量，做好质量分析记录并存档。

7.对未完成或未正确完成的工作要负责监督完成或整改，做到全面工作的正确性、合理性、完整性、准时性。

8.帮助上级主管领导对各项工作的审查及检验，对不合理的管理及支配有义务建议并修改。

9.对本部门日常工作中的问题要随时绽开检查与完善，严格掌握问题的发生与进展。

10.每日主动向公司领导发送工作日志，汇报工作状况，乐观响应公司领导的打算，虚心接受工作指正。

11.常常深化工作第一线，仔细检查各项工作质量，准时正确领导工作路线。12.完成公司领导交给的其他工作。

附则

1.本制度由人力资源部制订并负责解释，。

2.本制度经总经理批准后施行，修改时亦同。

3.本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。

人员管理制度篇2

制定目的

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本方法所规范的体制管理之。

b)权责单位

(1)销售部负责本方法制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本方法制定、修改、废止之核准工作。

2。一般规定

2。1。出勤管理

销售人员应依照本公司《员工管理方法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2。1。1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2。1。2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2。2工作职责

销售人员除应遵守本公司各项管理方法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2。2。1部门主管

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。2)执行公司所交付之各种事项。(3)督导、指挥销售人员执行任务。(4)掌握存货及应收帐款。(5)掌握销售单位之经费预算。(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7)按时呈报下列表单：

A、销货报告。

B、收款报告。

C、销售日报。

D、考勤日报。

(8)定期访问辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2。2。2销售人员

(1)基本领项

A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并留意服装仪容之干净。B、对于本公司各项销售方案、行销策略、产品开发等应严守商业隐秘，不得泄漏予他人。C、不得无故理解客户之款待。D、不得于工作时间内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项

A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户埋怨之处理。D、定期访问客户并汇合下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

E、定期了解经销商库存。

F、收取货款及折让处理。

G、客户订货交运之督促。

H、退货之处理。

I、整理各项销售资料。

(3)货款处理

A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，削减坏帐损失。F、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2。3。移交规定

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交方法》办理外，并得依下列规定办理。

2。3。1销售单位主管

(1)移交事项

A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。

(2)留意事项

A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2。3。2。销售人员

(1)移交事项

A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。

(2)留意事项

A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3。工作规定

3。1。工作方案

3。1。1。销售方案

销售人员每年应依据本公司《年度销售方案表》，制定个人之《年度销售方案表》，并填制《月销售方案表》，呈主管核定后，按方案执行。

3。1。2。作业方案

销售人员应依据《月销售方案表》，填制《访问方案表》，呈主管核准后实施。

3。2。客户管理

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售方案及客户访问方案之参考。

3。3。工作报表

3。3。1。销售工作日报表

(1)销售人员依据作业方案执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3。3。2。月收款实绩表

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3。4。售价规定

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

3。5。销售管理

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3。6。收款管理

(1)有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应准时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。

人员管理制度篇3

1总则

1.1为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际状况，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司全部成员并严格遵守各项规定。

1.3切合公司实际，依据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作根据制度进行，保证公司的办公事务有效开展。

1.4办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作。

2职责范围

2.1办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公室的各项工作。

2.2负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

2.3负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

2.4收集员工信息，上传下达各种指令，准时做出整理。

2.5负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电接听的工作，对外精确     、有效地宣扬公司。

3工作规范

3.1办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，行为

3.2办公室管理人员严格根据本制度中的要求规范开展工作。4办公室事务管理

4.1文书管理制度

文件是各部门依据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。档案是文书基础上形成的，档案是文书的连续。

4.1.1文件管理制度

4.1.1.1文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、各类合同文件等。

4.1.1.2文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

4.1.1.3公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准。

4.1.1.4凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录。

4.1.1.5机密文件由办公室主任保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表。

4.1.1.6公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级程度的文件，需要总经理批准后方可借阅。

4.1.1.7依据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，做好相应的文字记录，以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。

4.1.1.8依据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;

4.1.1.9办公室主任为第一责任人，若发觉文件丢失，办公室人员必需查明缘由，照实向总经理报告，若未查明缘由，则由办公室负责担当。

4.1.2档案管理制度

4.1.2.1办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，准时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

4.1.2.2档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。

4.1.2.3依据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注。

4.1.2.4档案接收、移交，必需做好严格记录。

4.2办公用品管理制度

4.2.1办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节省办公经费，提高利用效率。

4.2.2办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责全都严格要求，无私自挪用现象。

4.2.3办公用品保管实行"日清日结，出入库等量、月末查存统计'原则。

4.2.4公司办公用品的选购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。

4.2.5依据物品所属类别，对办公用品进行准时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4.2.6任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

4.2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

4.3会议管理制度

4.3.1收集会议议题，依据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。

4.3.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。

4.3.3行政专员依据参会人员的发言状况及相关事项，准时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。

4.3.4根据时间排列，将全部会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。

4.3.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅需向总经理申请。

4.3.5根据制度规定，严格会议管理，参会人员准时参与会议，并遵守会议纪律。

4.4日常事务管理

4.4.1接待管理

4.4.1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有

4.4.1.2以主动、热忱、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。根据接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

4.4.1.3接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。

4.4.2后勤管理

4.4.2.1为了仔细贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的乐观性和主动性，依据实际严格执行。

4.4.2.2办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。

4.4.2.3办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护，准时提示值日生和监督者做好相应工作。

4.5其他事务

4.5.1名片制作、收发传真等其他事务。

4.5.2负责公司文书的打印复印工作。

4.5.3负责花草的养护工作。

5、附则

5.1本制度由总经理办公室制定，解释权归总经理办公室。

5.2本制度由总经理核准后实施。

服务有限公司

人员管理制度篇4

目的：

打造一支有战斗力的服务产品营销的队伍，不断提高员工素养和自身潜力，使之成为企业经营战略和市场策略的有力执行者。

适用范围

适用于营销事业部全体员工，为了加强对营销事业部人员的管理。

一、行为、礼仪及个人素养

营销部员工应立足于成为规范的高素养的职业营销人，在日常行为、个人礼仪和职业素养方面不断提升自我，把自我当作一个“品牌”来保养和维护。

1：着装及仪容

u营销部员工宜着职业装上班，周五可穿得比较休闲;

u服装干净洁净，留意领口和袖口卫生;

u男员工不留胡须，头发干净;

u女员工可着淡妆，但不得浓妆艳抹

2：办公室礼仪

u学会微笑对人，留意倾听;

u多用“请”、“您”等字眼，做到彬彬有礼;

u反应灵敏、快速

u办公室内不得嬉笑、打闹、大声喧哗，以及消失其他打瞌睡等非职场行为

u公司部门间同事沟通犹如与客户沟通一样，有礼貌，做事负责究竟

3：电话

u电话务必在电话铃声第三响前接听，如本人因故临时无法接听，接近员工应代为接听并登记对方电话以便回电。

u与客户通电话，一般不得主动提出结束电话

u传真发出后，应主动电话联系传真结果

4：职业素养

u诚恳、虚心，有错主动承认方可赢得机会u瓜田李下，留意避嫌，尤其是与客户交往、出差等过程中，留意维护自我的职业声誉u拓宽学问面，不断提高自我的个人素养和个人修养

u快速反应，立即行动，有追根究底、不达目的誓不罢休的精神

二：内部管理管理

1：请假及调休制度

1.请假须提前一天填写“请假单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。突发大事请假须透过电话由部门经理确认，回公司半个工作日内补齐相关手续。

2.调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

3.请假时间半天以内，向部门经理口头申请

2：值日制度

u值日时间

轮值员工提前10分钟到达办公室，在早8：50之前完成相关值日资料。

u值日资料

值日资料包括〈1〉办公桌清洁〈2〉废纸筐清理(3)公共卫生清理

u顶替制

若轮值员工因故不能进行值日工作，则按值日表顺延顶替。

u周清洁制度

每周六下午5：30，全员进行一次彻底的卫生清扫。

3、总结制度

u根据公司规定，每人填写每周工作报告。能够不提交，但部门经理应进行抽查。

u各部门经理每周五提交营运问题汇总表，月底提交《月度工作进度掌握表》，年底提交

《年度工作进度掌握表》。(出差例外，但须补交)

u出差人员须提交出差报告。

4、培训伙伴制度

u新员工到岗后，部门经理为其指定一位老员工作为其培训伙伴，新员工可就工作开展的各

方面对培训伙伴请教u老员工有职责和义务帮忙新员工快速进入工作状态

u对老员工的考核项目中，新员工的成长将作为一个考核的重要方面

5、项目负责制

u部门就一些临时项目指定项目负责人，该负责人负责项目的方案、实施和结果评估;

u该项目负责人征得部门经理同意，有权依据项目状况征集人员和相关资源，相关人员务必

全力支持

三：例会制度

1、部门经理例会制度

u时间：每周在营销事业部会议室一次。

u形式：采纳报告、座谈、培训等形式进行

u资料

1.近期工作消失的问题，如何解决;

2.公司最新政策、市场策略;

3.各销售部经理争论各区域市场状况;

4.员工就市场动态提出自已的看法;

5.培训及培训反馈报告

2、各部门例会制度

u由各部门经理制订内部会议制度。每周提交会议纪要。

u销售部由于特别状况，每周看首代的周报。

四：相关表格

1：“请假单”用于请假。

2：“调休单”用于调休。

3：“派车单”用于使用公司车辆。

4：“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

5：“请购单”用于部门请购办公用品。6：“付款申请单”用于申请费用。

7：“费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

8：传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

人员管理制度篇5

一、制定目的：

为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：

凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

3)对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露;如有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。

4)严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。

5)货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清楚，便于准时催收尾款。

7)定期访问客户，了解客户新的动态及进展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。专心进展新客户。

8)准时了解客户项目的进度，每日生产、销售量准时上报至统计人员。

9)执行公司所交付的相关事宜。

三、统计人员职责：

1)准时、精确     的统计过磅员上报的每日过磅单据。

2)设立单独的合同台账，包括：

a、合同名称

b、沥青混合料型号、单价

c、付款方式

d、合同签订人信息。

3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

4)针对每个合同的付款方式和工程进度，准时通知该合同的负责人进行账款的催要。

5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

销售人员考核方法及嘉奖方法

一、制定目的：为激励销售人员的工作专心性，鼓舞先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本方法。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。

三、销售人员的考核、嘉奖及惩罚：

1、考核方法及嘉奖方法：

①嘉奖金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)元;

②项目根据合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为节点销售沥青混合料数量(吨)元50%。

③最终一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量元50%。

④最终一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付嘉奖金额为销售沥青混合料总量元30%。

⑤最终一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的嘉奖金额。

⑥最终一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情惩罚。

人员管理制度篇6

1.总则

1.1.制定目的

为规范客户访问作业，以提升工作业绩及效率，特制定本方法。

1.2.适用范围

凡本公司销售部门之客户访问，均依照本方法管理。

1.3.权责单位

(1)销售部负责本方法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。

2.实施方法

2.1.访问目的

(1)市场调查、讨论市场。

(2)了解竞争对手。

(3)客户保养：

A、强化感情联系，建立核心客户。

B、推动业务量。

C、结清货款。

(4)开发新客户。

(5)新产品推广。

(6)提高本公司产品的掩盖率。

2.2.访问对象

(1)业务往来之客户。

(2)目标客户。

(3)潜在客户。

(4)同行业。

2.3.访问次数

依据各销售岗位制定相应的访问次数。

3.访问作业

3.1.访问方案

销售人员每月底提出次月访问方案书，呈部门主管审核。

3.2.客户访问的预备

(1)每月底应提出下月客户访问方案书。

(2)访问前应事先与访问单位取得联系。

(3)确定访问对象。

(4)访问时应携带物品的申请及预备。

(5)访问时相关费用的申请。

3.3.访问留意事项

(1)服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

(2)尽可能地建立肯定程度的私谊，成为核心客户。

(3)访问过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动(提前申请)。

(4)访问时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

3.4.访问后续作业

(1)访问应于两天内提出客户访问报告，呈主管审核。

(2)访问过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

1.

访问后续作业之结果列入员工考核项目，详细依相关规定。

2.

E:销售访问作业方案查核细则

1.总则

1.1.制定目的

(1)本细则依据公司《销售人员管理方法》之规定制定。

(2)促使本公司销售人员的确执行访问作业方案，达成销售目标。

1.2.适用范围

本公司销售人员访问作业方案之核查，依本细则管理。

1.3.权责单位

(1)销售部负责本方法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本方法制定、修改、废止之核准。

2.查核规定

2.1.方案程序

2.1.1.销售方案

销售人员每年应依据公司《年度销售方案表》，拟定个人之《年度销售方案表》，并填制《月销售方案表》，呈主管核定后，按方案执行。

2.1.2.作业方案

(1)销售人员依据《月销售疾患表》，每月填制《访问方案表》。

(2)销售人员应于每月底前，将次月方案访问的客户及其预定停留时数，填制于《访问方案表》之“客户”及“方案”栏内，呈主管审核。

(3)经主管审核后，销售人员应依据方案实施;主管则应的确督导查核。

2.2.查核要项

2.2.1.销售人员

(1)销售人员应依据《访问方案表》所订的内容，按时前往访问客户，并依据访问结果填制《客户访问报告表》。

(2)如因工作因素而变更访问行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《访问方案表》内。

2.2.2.部门主管

(1)审核《销售访问报告表》时，应与《访问方案表》对比，了解销售人员是否依方案执行。

(2)每周应依据销售人员的《访问方案表》与《销售访问报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依方案执行，或不定期亲自访问客户，以查明销售人员是否依方案执行。

2.3.留意事项

(1)销售部主管应使销售人员的确了解填制《访问方案表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

(2)销售部主管查核销售人员的访问方案作业实施时，应留意技巧，尤其是向客户查询时，须避开造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。

(3)访问方案作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参考。

人员管理制度篇7

1、工作期间不得迟到、早退，对于迟到、矿工考勤记录较多的员工除规定扣罚外给以警告、面谈或辞退。

2、办公室人员上班期间严禁从事与工作无关的事情，如：玩嬉戏、上网扫瞄与工作无关的网页(工作需要除外)、吃零食等，发觉一次扣罚20元。

3、接待外来人员要文明大方、不卑不亢、谈吐文静、与客户协调工作要用礼貌用语(如：您好、再见等)，自觉维护公司形象。

4、办公室人员禁止在办公区内吸烟，违者一次罚款50元;随地吐痰、乱扔垃圾、如厕不冲、乱扔纸屑等破坏公司整体环境的行为，违者一次扣罚100元。

5、工作时间离岗(超过15分钟以上1个小时以内)，需向主管领导请示。

6、工作期间须穿戴工装，不穿工装者，第一次扣罚100元，其次次扣罚200元，以此类推。三次以上赐予辞退处分。对着装不整齐者，提出警告，仍不改正者对部门负责人每次扣罚100元，责任人惩罚方法见《罚则》。

7、办公室人员应加强团结、文明办公，杜绝吵架、斗殴大事，

8、办公室人员下班后要准时锁好门窗，切断电脑、风扇、空调等用电设施的电源。

打架斗殴者每次每人罚款500元、屡教不改者除扣除剩余工资外，坚决辞退。

破坏公司财物，乱踩乱扔破坏办公物品按价赔偿外一次扣罚100元。

人员管理制度篇8

一、制定目的：

为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的专心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本方法所规范的制度执行。

三、销售人员工作职责：

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

3)对于本公司的销售方案、策略、客户关系等应严守商业隐秘，不得泄露;如

有发生第一次赐予警告，再次发生，直接辞退。

4)严禁以不正值手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

式毁坏公司形象，如发觉以上状况属实，一律辞退。

5)货款处理：

①收到货款应当日交到公司财务。

②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交