员工出差管理规定

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XXX集团职员出差管理要求

1.总那么

1.1.制订目标

为深入模范对职员出差管理，制订本要求。

1.2.适用范围

集团总部全部职员，不包含外派常驻分、子企业职员。

2.出差审批

2.1.职员出差当日往复者，由直接上级同意。

2.2.职员出差外地一天以上者，需事先填写《出差申请单》，并按以下程序审批：

部门职员：报部门总经理或总监同意。

部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理同意。

2.3.如因上级领导外出等理由不能亲自署名审批时，应打电话请示同意后面可出差，并事后补签《出差申请单》。

2.4.职员凭《出差申请单》订购机票，及到财务部报销差旅费用。

2.5.出差返回后应立刻通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。

3.交通工具

3.1.部门副总监以下级她人员出差600公里以内者，通常乘坐火车或汽车，600公里以上，通常乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。

3.2.集团副总裁及以上级她人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其它职员乘坐飞机时应选择一般舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。

3.3.职员出差，启程时企业安置车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级她人员出差返回时，由企业安置车辆接飞机（或火车、汽车）。其它职员出差返回时，如两人或两人以上同时抵达，企业安置车辆接飞机，如为一人，企业标准上担心排车辆，职员乘坐机场巴士到市区，从市区到家或企业旅程可乘坐士。如一人携带大件物品等特殊处境，企业可安置车辆。

4.出差费用

4.1.费用标准

4.1.1.职员在出差过程中实际发生交通费用、住宿费用、伙食费用，根据企业要求标准和步骤赋予报销。概括标准见附件《中国差旅费报销标准表》。

4.1.2.职员出差期间如有家人、好友等供给住宿，没有发生酒店住宿费用，那么职员可根据住宿标准50%报销，但需供给出差地、出差期间发票。

4.1.3.不一样职级职员共同出差，如共同用餐，可按高职级人员餐费标准报销，超出片面，共同分担。

4.1.4.不一样职级职员共同出差，如使用一致交通工具，又不便分别报销，可根据高职级人员交通费标准报销，超出片面，共同负担。

4.1.5.《中国差旅费报销标准表》要求交通费标准不包含往复机场、车站交通费用。出差人员从市区往复机场、车站交通费实报实销。3人以内同行，乘坐士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。

4.1.6.如估计出差费用较大，可在办理出差审批同时向企业申请预借款。

4.2.不予报销工程

4.2.1.由分、子企业或其它单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再

报销相关费用。

4.2.2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。

4.2.3.未经集团领导同意，出差时间、地点和《出差申请单》不符，或办理非工作事务，所发生费用企业不予报销。出差时有因私绕行，所多发生费用由本人自理，企业不予报销。

4.2.4.出差人员因游览或非因工作需要而开支一切费用，企业不予报销。

4.2.5.出差住宿标准上安置快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准酒店，必需经集团总裁同意后面可报销超出费用。

4.3.报销步骤

4.3.1.职员出差费用依据集团要求标准凭票报销，不以现金补助形式发放。标准之内实报实销，超出标准由本人负担。

4.3.2.职员报销须供给出差期间实际发生交通、住宿、伙食支出正值票据，并在每张票据后面简明注明用途，多名同事共同发生费用，还需注明全部同事姓名。

4.3.3.报销步骤：

部门职员：职员填写报销单并附票据和同意《出差申请单》?部门总经理或总监审核?财务部审核?总裁审批?财务部处理。

部门总经理、总监：填写报销单并附票据和同意《出差申请单》?财务部审核?总裁审批?财务部处理。

4.3.4.一次出差完成后，同行出差各位职员应分别将各自报销单填写完整后，统一由一名职员交财务部处理。

4.4.其它

4.4.1.出差期间发生接待费、礼品费等不属于差旅费范围费用，依据企业费用管理措施处理。

4.4.2.严格严禁弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将已报销片面追回。同时，企业将依据情节给处置。

5.附那么：

5.1.1.本要求由集团行政部负责解释。

5.1.2.本要求从二○○七年七月一日起实施，其它制度中和本要求相冲突条款同时废止。

附件：

1、出差申请单2、出差报销单3、中国差旅费报销标准表

附件11：

出

差

申

请

单

出

差

人

岗位

部

门

出差时间估计启程时间估计返回时间共

计年

月

日年

月

日日同行职员

岗位

部

门

出差目

日

期地

点事

由交通工具

预借款

部门责任人

分管副总裁

集团总裁

销差时间

年

月

日

累计天申请人

注：1、此单应在出差前根据集团《出差管理要求》要求填写。

2、凭此单向行政部申请预定机票、车票；报销出差费用时须附此单。

附件22：

差旅费报销单

出差人：

部门：

年

月

日出差日期地点交通费(机场往复市区)交通费（市内）

伙食费住宿费小计起讫起讫

费用合计

差旅费总额人民币：

万

仟

佰

拾

元

角

分（小写：

）

预借款

退还金额

补付金额

部门责任人审核

财务审核

领导审批

出

纳

领款人

领款时间

附件33：

中国差旅费报销标准表

报销工程

交通费

住宿费

伙食费

集团总裁、副总裁

实报实销实报实销实报实销部门总经理、副总经理、总监、副总监

飞机一般舱位市内交通：一类消费区：80元/天

二类消费区：70元/天

三类消费区：60元/天一类消费区：400元/天二类消费区：300元/天三类消费区：250元/天一类消费区：80元/天二类消费区：70元/天三类消费区：60元/天部门职员

600公里以下：火车或汽车600公里以上：飞机一般舱位市内交通：一类消费区：60元/天

二类消费区：50元/天

三类消费区：40元/天一类消费区：300元/天二类消费区：250元/天三类消费区：200元/天一类消费区：70元/天二类消费区：60元/天三类消费区：50元/天备注：以上要求出差标准费用均须以出差期间发生对应票据报销。报销费用超出标准由本人支付，未达