胜宇安全玻璃公司ISO程序文件汇编

江门胜宇安全玻璃有限公司程序文件（YH-2-001-A0至YH-2-027-A0）发放号：整理人：林卫民日期：2012审核：陈新盛日期：2012批准：邢增毅日期：2012目录HYPERLINK002质量记录控制程序 6HYPERLINK003质量管理策划控制程序 8HYPERLINK004信息沟通控制程序 10HYPERLINK005管理评审控制程序 12HYPERLINK006人力资源控制程序 14HYPERLINK007设施和工作环境控制程序 17HYPERLINK008产品实现策划程序 19HYPERLINK009与顾客有关的过程控制程序 21HYPERLINK010采购控制程序 23HYPERLINK011供应商管理程序 25HYPERLINK012生产过程控制程序 26HYPERLINK013服务过程控制程序 29HYPERLINK014产品标识和可追溯性程序 31HYPERLINK015顾客财产控制程序 33HYPERLINK016产品防护控制程序 35HYPERLINK017监视和测量装置控制程序 37HYPERLINK018顾客满意程度测量程序 39HYPERLINK019内部审核程序 41HYPERLINK021不合格品控制程序 46HYPERLINK022数据分析控制程序 48HYPERLINK023改进控制程序 51HYPERLINK024认证证书、标志的使用管控制程序 54HYPERLINK025认证产品的一致性控制程序 56HYPERLINK027文件编写控制程序 69HYPERLINK附件:修订记录 73银辉公司程序文件编号：YH-2-001-A0文件控制程序共72页第5页1目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2范围适用于本公司与质量体系有关的文件的控制。3职责3.1各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.2管理者代表负责组织质量手册的编写以及程序文件和三级文件的审批。3.3总经理负责质量手册的审批。3.4文控员负责文件分发回收管理，负责质量体系文件正本的保管。3.5管理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。3.6各部门资料员负责本部门与质量有关的文件的签收、管理。4工作内容4.1文件分类及保管4.1.1公司质量体系文件结构和类别如下：a）一级文件质量手册。b）二级文件程序文件。c）三级文件作业指导书、操作规程、检验规范、管理制度等。d）四级文件表格、报告和质量记录等。e）外来文件标准、上级文件、法律法规等。4.1.2质量管理体系文件“受控正本”由文控员保存。4.1.3质量管理体系文件“受控副本”由各相关部门自行保存、使用。4.1.4公司的管理性文件,如各种行政管理制度、外来的管理性文件由总经办保存。与质量管理体系有关的政策、法规等文件由文控员保存。4.2文件的编号与编写格式按《文件的编号与编写格式规定》执行。4.3文件的编写、审批文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.1质量手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布。4.3.2程序文件和三级文件由各职能部门编写，经管理者代表审批后发布。4.4文件的受控情况文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件。对受控文件由文控员在文件背面加盖“受控文件”印章并保存。对所有副本在封面正面适当位置加盖“受控文件”印章并注明发文号进行控制。4.5文件发放与回收4.54.5.2为辨别文件最新版本状况，以防止过时或失效文件被误用，文控员应按文件类别建立《文件总览表》，并在制定、变更文件时，更新为最新内容。4.5.34.5.4非受控文件在申请批准后，在文件封面加盖“非受控文件”章后分发。非受控文件在文件变更时不予更换及回收。4.6文件补发申请使用部门当文件因破损、遗失或其他原因需要申请补发时，必须填写《文件补发申请单》，经管理者代表批准，交文控员按以下规定办理文件补发。4.6.14.6.24.7文件的保存、作废与销毁4.7.1与质量管理体系有关的文件都必须分类存放在清洁、通风、干燥、安全的室内。4.7.2各部门文件应指定专人保管。文控员每季对各部门文件保管情况进行检查。4.7.3任何人不得在受控文件上乱涂画改，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.4任何人不得将受控文件私自外借或复印。4.7.5所有失效或作废文件由文控员及时从所有发放或使用场所收回。确保防止作废文件的误用。4.7.6过时文件若因特殊原因，如法律规定或供以后参考用而需加以保留时，应由文控员盖上“过时保留”或“作废留用过时文件若不需加以保存时由文控员统一回收，经管理者代表批准后销毁或盖“作废文件4.8文件的更改4.8.1当发行的文件有内容变更需求时，由提议人填写《文件更改申请单》，提出变更理由、文件项次编号、建议变更内容及变更方式，由原审批部门审批签字后，转文控员。4.8.2当文件变更幅度涉及文件内容的三分之一以下时，由文控员按文件变更申请单内容修订，将新的变更页发行并收回无效页，在原《文件分发记录表》上记录。4.8.3文件经过一次或几次变更后，变更幅度达文件内容的三分之一以上时，或管理者代表认为有必要改版时，应进行换版。原版本文件作废，换发新版本。换新版本时，应更改版本号。4.9文件的借阅、复印借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅或复印申请单》。经管理者代表审批后,向文控员借阅、复印，并在《文件借阅或复印记录表》上登记。复印的受控文件按非受控文件处理。4.10外来文件的控制4.10.1收到外来文件的部门，应识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.10.2质检部负责收集相关的国际、国家、行业标准的最新版本，交文控员统一编号；副本加盖“受控文件”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.10.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件交总经办备案。4.10.44.11每年由管理者代表组织对现行的质量管理体系文件进行定期评审。各部门结合平时使用情况进行适时评审。必要时按4.8进行更改。4.12对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照执行上述规定。4.13作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。5相关文件5.1《文件编号与编写格式规定》5.2《质量记录控制程序》6质量记录6.1《文件总览表》6.2《文件分发记录表》6.3《文件补发申请单》6.4《文件更改申请单》6.5《文件借阅或复印申请单》6.6《文件借阅或复印记录》银辉公司程序文件编号：YH-2-002-A0质量记录控制程序共73页第7页1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，确保表格设计合理适用，质量活动的记录完整、准确、可靠，以证实产品质量特性符合规定的要求以及验证质量管理体系的有效性，并为产品可追溯性提供依据，为质量改进提供信息。2范围适用于本公司除财务部外其它各部门为证明产品符合要求和保证质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1总经办负责检查、监督各部门的质量记录的控制情况。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3文控员负责保管超过保存期限的质量记录。3.4各部门负责编制本部门的质量记录格式。工作内容4.1质量记录概述质量记录是质量管理体系文件组成部分，是产品符合质量要求及质量管理体系有效运行的证据。文字、表格式的质量记录本身属于工作文件，当表格记录了具体产品，工作或体系运行的内容，即变成质量记录。4.2质量记录的设计编号按《文件编号与编写格式规定》和以下要求进行。4.2.1每份质量记录应有名称和编号。4.2.24.2.34.3填写4.3.1质量记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠“\”划去。所有签名必须签全名。4.3.2质量记录必须用蓝色或黑色的签字笔或园珠笔填写，不能用铅笔填写，除冲红单外，不允许使用红色笔填写记录。4.3.3所有质量记录的填报人(审核人、批准人)，必须在记录上签名并注明记录日期。4.3.4质量记录填写后不得任意更改,不得记录与本质量记录无关的事项。如因笔误需要修改数据或文字时，应由原记录人采用单杠“\”划去原数据或文字。在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的姓名和日期。要求更改后仍可辨别划“\”前的错误数据或文字。不允许用涂改液进行更改或刮改、擦改。4.4保存、保护4.4.1各部门保管的质量记录应便于检索。各部门资料员必须把所有质量记录分类，按照一定的顺序整理，存放在通风、干燥的室内。所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。按一定的顺序或周期装订，并按规定期限保存。4.4.2总经办根据各部门的《质量记录清单》编制总清单，清单上应有名称、编号、保存期等内容。并将公司内所有与质量管理体系运行有关的记录表登记汇总，同时汇集备案记录的原始样本存档。4.4.3各部门应将本部门使用的质量记录表进行登记汇总，同时汇总本部门的质量记录的原始样本，并报总经办。4.4.44.4.5文控员每季度应检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5借阅4.5.14.5.24.6记录超过保存期限时，由所在部门经理批准后作废，并作记录。4.7保存期限公司的质量记录应规定保存期限，保存期的确定应考虑以下内容：4.7.1客户的规定。4.74.7.34.7.45相关文件5.1《文件编号与编写格式规定》5.2《文件控制程序》6质量记录6.1《质量记录清单》银辉公司程序文件编号：YH-2-003-A0质量管理策划程序共72页第9页1目的为实现公司的质量目标而进行的管理策划提供规范。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责3.1总经理负责质量目标的策划和质量管理体系的策划，负责批准有关部门编制的质量策划输出的文件，配置必要的资源。3.2管理者代表负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.3各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划和质量目标的实现。4工作内容4.1质量目标的确定4.1.1为实现公司的质量方针，公司应按要求编制总的质量目标（具体见质量手册2.2规定）4.1.2各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，应进行相应的质量策划。4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a)按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。b)公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化。c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化。d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《产品实现策划控制程序》。4.3质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：4.3.1应达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。4.3.24.3.3对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。4.3.4根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。4.3.5策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4质量策划输出文件的编制原则4.4.1参照质量手册的5.6.4的内容，以符合质量方针和质量目标为前提。4.4.2要与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致。4.4.34.5质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.14.5.24.5.34.5.44.6质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1各部门在执行中应该按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题及时反馈到管理者代表。4.6.2管理者代表对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。4.6.3质量策划的更改a)质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请单》，经总经理或管理者代表批准后进行更改，按《文件控制程序》执行。b)在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。4.6.4质量策划所形成的相关文件，由文控员负责存档保存。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《产品实现策划控制程序》6质量记录6.1《质量策划实施情况检查表》银辉公司程序文件编号：YH-2-004-A0信息沟通控制程序共72页第11页1目的及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理。2范围适用于公司内部信息的沟通与处理，以及公司与外部各方的信息交流。3职责3.1各部门负责对相关信息的收集、传递、沟通与处理。3.2管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；组织建立信息库，保存和管理相关的信息，并负责紧急信息的处理。4工作内容4.1信息的分类4.1.1外部信息质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息。顾客、供方、计量单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等。各部门直接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息。4.1.2a)质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。b)体系内部审核的《不合格报告》，《纠正和预防措施处理单》等不符合信息。c)紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。d)员工建议等其它内部信息。4.2信息的收集、处理与沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。4.2.1a)管理者代表负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构等监测检查结果及反馈信息的收集。并传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合规定要求时，按照《改进控制程序》的要求进行处理。b)政策法规、标准类的资料信息由总经办、质检部、销售部、生产技术部等部门负责收集、更新、整理，文控员保存，执行《文件控制程序》。c)服务部、生产技术部负责与原材料、外协件供应商等服务供方进行信息沟通。质检部负责对其提供的产品质量进行监控，提供相关信息。d)销售部、服务部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求。e)总经办负责与政府相关部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。f)对来自上述相关方投诉的处理按《改进控制程序》的规定进行。其它信息由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给管理者代表组织处理。g)各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，一周内以《信息联络处理单》等方式反馈给管理者代表，由其组织分类、整理，根据需要传递到相关部门。4.2.2内部信息的收集与处理a)各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息。b)“不符合”信息的处理按《改进控制程序》的规定进行处理。c)紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递给管理者代表和总经办组织处理。d)其它内部信息，提供者应以《信息联络处理单》反馈给管理者代表进行处理。4.3信息库的建立和应用4.3.1管理者代表组织建立公司的信息库，信息应进行整理分类，确保已获取信息的完整性和可用性。4.3.2管理者代表根据合同评审、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，向管理者代表调阅所需的信息，管理者代表负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。4.4对体系运行过程中各类记录的控制，详见《质量记录控制程序》。4.5各部门对接收传递的信息予以记录并保存。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《质量记录控制程序》5.3《改进控制程序》6质量记录6.1《信息联络处理单》银辉公司程序文件编号：YH-2-005-A0管理评审控制程序共72页第13页银辉公司程序文件编号：YH-2-005-A0管理评审控制程序共72页第12页1目的对质量管理体系评审过程进行规定，使得评审有效进行，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。3职责3.1总经理主持管理评审会议，审批《管理评审报告》。3.2管理者代表负责制定《管理评审计划》、组织管理评审资料、召开管理评审会议、编写《管理评审报告》，以及组织对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4工作内容4.1管理评审会议的召开4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要进行4.1.24.1.3管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理批准。计划主要内容应包括：a）评审目的。b）评审内容。c）评审时间；d）评审范围及评审重点。e）评审所需资料的准备。f）参加评审部门及人员。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：4.2.1质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。4.2.2顾客投诉的处理，顾客的满意度调查4.2.3过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。4.2.44.2.54.2.64.2.74.3评审准备4.3.1管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。4.3.24.3.34.4管理评审会议4.4.4.4.2总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5管理评审输出4.5.a价。b）与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品审核、过程审核等与评审内容相关的要求。c）资源需求等。4.5.24.6改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果管理评审结果引起文件更改，应按《文件控制程序》执行。4.8管理评审产生的相关的质量记录应由文控员负责保存。5相关文件5.1《改进控制程序》5.2《文件控制程序》6质量记录6.1《管理评审计划》6.2《管理评审通知单》6.3《管理评审报告》6.4《纠正和预防措施处理单》银辉公司程序文件编号：YH-2-006-A0人力资源控制程序共72页第16页银辉公司程序文件编号：YH-2-006-A0人力资源控制程序共5页第14页1目的规定公司各相应岗位人员的能力要求，并进行培训，以满足规定要求。2范围适用于在公司工作的所有人员。3职责3.1总经办负责管理人力资源开发，并负责公司内人员调动、培训和人事档案的管理工作。3.2各部门负责本部门的人力资源开发。4工作内容4.1人员配置4.1.1各个岗位配置的人员应能胜任本职工作。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。4.1.24.1.3岗位素质要求经审批后，作为总经办人员选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2新员工的培训4.2.1新员工按岗位素质要求的具体条件招聘，执行《员工招聘管理规定》，实施“先培训，后上岗”。4.2a）公司简介。b）公司质量管理体系，质量方针、目标，岗位职责。c）公司有关规章制度、劳动纪律、安全和环保意识。4.2.3新员工岗前培训合格后，由总经办负责将《员工考核表》与新员工一起分配到相关部门，由相关部门负责人对其进行以下的技能培训：所在岗位相关作业指导书，相关设备操作规程。安全事项，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施。4.2.4新员工经培训后由相关部门负责人对其进行考核，并将考核结果记录在《培训记录表》中，新员工只有考核合格才能上岗。4.3在职员工的培训按培训计划，每年应对在职员工进行至少一次岗位技能培训和考核。4.4特殊工作人员培训4.4.1特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术主管负责培训，培训考核合格后安排上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核。4.4.2电工等特殊工种应取得国家授权的部门相应的培训合格证书。4.4.3质量管理体系内审员应持证上岗。4.5转岗人员培训按4.2.3的要求进行。4.6通过教育和培训，使员工意识到：4.6.1满足顾客和厂纪厂规要求的重要性。4.6.2违反这些要求所造成的后果。4.6.3自己从事的活动与公司的发展息息相关。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.7培训计划及培训的实施4.7.1培训需求总经办应按各岗位人员素质要求，以及随着业务的发展和市场竞争需要结合各部门各单位提出的需求，统筹培训工作，将这些需求转化为培训课程。4.按照培训需求制定《年度培训计划》，计划由公司总经办在每年初制定，经总经理审批后下发各部门，并由总经办督促各部门按计划执行。4.4.7.44.7.5计划外培训可由相关部门以《培训申请表》的形式提出。经总经办审核，总经理批准后，由相关部门组织实施。4.7.6对需外出培训的人员，由总经办提出培训申请，经总经理批准后落实有关事宜。外出培训的员工应凭培训总结或培训合格证书等有效证明，方可报销有关的培训费用。考核不合格报销50%费用。4.8培训有效性评价4.8.14.8.2a)培训课程本身的评价，包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等。b)学员考核成绩评价，包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告的评分或评级。学员实际操作能力评价，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等。工作效果评价，包括培训前后产品合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异。4.4.9员工调动和职务任免执行《员工调动和职务任免管理规定》。4.10员工辞退执行《员工辞退管理规定》。5相关文件5.1岗位素质要求5.2相关的法律法规5.3《员工招聘管理规定》5.4《新员工培训管理规定》5.5《员工调动和职务任免管理规定》5.6《员工辞退管理规定》6质量记录6.1《员工培训档案》6.2《员工考核表》6.3《年度培训计划》6.4《培训记录表》6.5《培训申请表》银辉公司程序文件编号：YH-2-007-A0设施和工作环境控制程序共72页第18页1目的识别并提供和维护为实现产品的符合要求所需要的基础设施，确定并管理为实现产品符合性所需要的工作环境。2范围适用于本公司为实现产品符合要求所需要的基础设施，如工作场所及相关设施、工具和设备（包括硬件和软件）、支持性服务如通讯器材、运输设备等（以下简称设备）以及工作环境。3职责3.1生产技术部负责对实现产品符合要求所需要的设备、工作场所进行控制。3.2总经办负责对实现产品符合要求所需的工作环境、办公通讯设备、厂内货运汽车进行控制。3.3服务部负责对外请货运设施的控制。4工作内容4.1设备的控制4.1.1采购4.1.1生产设备的采购由生产技术部填写《设备申购单》，报总经理批准。4.1.2办公设备的采购由使用部门填写《设备申购单》交总经办审核后报总经理审批。4.1.3生产设备由采购部安排采购，办公设备由总经办安排采购。4.2验收4.2.1设备到厂后，采购部和总经办分别进行验收，并安排安装、调试。4.2.2调试合格的设备应分别编号并录入《生产设备清单》和《办公设备清单》，主要的生产设备设《生产设备履历卡》。4.2.3验收或调试不合格的设备，由采购部门联络供应商协商解决。4.3管理与使用4.3.1生产技术部每年12月份制订下年度的《设备保养维护计划》，并将计划实施的结果录入《生产设备履历卡》。4.3.2日常的设备维修，设备所在班组填写《设备维修记录表》递交维修班安排维修，设备管理员应将维修内容录入《生产设备履历卡》。4.3.3对于无法维修的生产设备，采购部应联络供应商或其它专业部门解决。4.3.4生产技术部应按国家法规办理相关设备的年审，并将年审结果录入《生产设备履历卡》。4.3.5对于关键、特殊过程使用的设备，生产技术部应编制《设备操作规程》，并组织主持对操作人员的培训工作。4.4报废4.4.1生产设备严重损坏，不能修复或已失去了修复价值，则由生产技术部填写《设备报废申请单》。4.4.2《设备报废申请单》经生产技术部审核，总经理批准后生效。报废设备应明确标识并妥善放置。4.5工作环境和工作场所及设施的控制4.5.1总经办根据生产作业需要，负责确定并提供场所和所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a)配置适用的厂房，并根据生产需要进行适当维修和日常维护，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置所必要的通风、消防器材，保持适宜的温度、湿度以及职业卫生和安全要求；4.5.2生产技术部对车间设施实行定置管理，努力提高工作效率，确保员工生产场所符合劳动法规的要求。4.6办公、通讯设备和运输工具的控制4.6.1总经办根据生产经营及管理工作的需要，负责确定并提供必要的办公设备、通讯设备和运输工具，并对其进行监控。4.6.2相关使用部门负责日常的保养维护，确保设备处于良好状态。4.6.3服务部应按公司规定对外请的运输单位进行管理。5相关文件5.1《生产设备编号规则》5.2《设备操作规程》6质量记录6.1《设备申购单》6.2《生产设备清单》6.3《办公设备清单》6.4《生产设备履历卡》6.5《设备保养维护计划》6.6《设备报废申请单》6.7《设备维修记录表》银辉公司程序文件编号：YH-2-008-A0产品实现策划程序共72页第20页1目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2范围适用于对特定产品、项目或与合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施的控制。3职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2管理者代表负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4工作内容4.1质量策划的对象公司对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.2进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：4.2.1引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造。4.2.2销售合同中顾客对产品有特定的要求。4.2.3现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3质量策划的内容4.3.1针对特定产品、项目或合同确定的质量目标。4.3.2针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。4.3.3识别并提供上述过程所需资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。4.3.4确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则。对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动。对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认。4.3.5确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则如下：4.4.1质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定。4.4.2参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件内容协调一致。4.4.3可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。4.4.4根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单位计划，如设计质量计划、采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等。4.5质量计划的编制、审批和发放4.5.14.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审批人、发布日期。4.6质量计划的实施、监督和修改4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到管理者代表。4.6.24.6.34.7质量计划完成后，与计划有关的文件由文控中心负责存档保存。5相关文件5.1《文件控制程序》6质量记录6.1各部门的质量计划6.2《质量策划实施情况检查表》6.3《文件变更申请单》银辉公司程序文件编号：YH-2-009-A0与顾客有关的过程控制程序共72页第22页1目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责3.1服务部或销售部分别负责识别顾客需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2销售部和服务部分别负责对合同相关的生产能力和交货期的评审。3.3生产技术部和质检部负责对产品工艺质量要求的评审。4工作内容4.1在接受标书、签订合同或订立前，销售部应识别顾客对产品的需求与期望，并据此草拟合同、订单（包括口头订单），填写以下内容：4.1.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求所涉及到的可用性、交付、支持服务（如运输、售后服务等）和价格等。4.1.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。4.1.3国家有关标准及法律法规规定的要求。4.1.4公司确定的任何附加要求。4.2在接收销售部递交的合同或订单时，服务部应根据4.1的规定，对客户的需求进行再次识别和审核，确认无误后交付销售副总。当审核有误时，按《生产计划管理规定》和《销售合同的签订和审批规定》的有关规定执行。4.3当服务部把顾客的合同或订单的内容交付销售副总后，销售副总根据生产生产、质检、技术、标准、原材料库存等情况对合同或订单进行评审，如有问题与相关部门协商和沟通，没有问题是以销售副总在合同或订单上签字确认评审。4.4当顾客有特殊要求（如交货期提前或质量要求过高或工艺难度大、付款方式有变等）时，销售部应请示销售副总对顾客的需求进行评审，如销售副总综合考虑无问题，以签字确认评审。4.5当顾客的需求有变化（如更改合同或订单进）时，销售部按《生产计划管理规定》执行。4.6当顾客有投诉时，销售部应组织相关部门妥善处理，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。4.7在识别顾客要求过程中，相关的信息应在组织内的有关部门之间及时传递，经客户确认（包括更改性的确认）的产品要求应分别记录在《销售合同》、《顾客电话确认记录表》、《订单更改联络单》上。4.8相关部门应妥善保持识别顾客要求的记录，执行《文件控制程序》、《质量记录控制程序》。5相关文件5.1《顾客满意程度测量程序》5.2《文件控制程序》5.3《质量记录控制程序》5.4《生产过程控制程序》5.5《生产计划管理规定》5.6《销售合同的签订和审批规定》6质量记录6.1《销售合同》6.2《订单更改联络单》6.3《顾客电话确认记录表》银辉公司程序文件编号：YH-2-010-A0采购控制程序共72页第25页1目的对采购过程进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。范围适用于对生产所需要的各种物资的采购控制。职责3.1采购部根据生产部各类物资的《采购计划》和《物资请购单》进行采购工作。3.2采购部根据生产部和服务部的申请，负责外协加工。3.3服务部负责原片采购和产品的发外加工，负责编写月度《原片采购计划》，签订原片《采购合同》，签发产品的《外协加工协议》。3.4生产技术部负责编写生产设备的采购计划。3.4仓库根据库存情况编写原辅材料、备品备件、五金电器、包装物资和劳保用品等的采购计划：3.4.1原辅材料月度《采购计划》。3.4.2备品备件月度《采购计划》。3.4.3五金电器月度《采购计划》。3.4.4包装物资月度《采购计划》。3.4.5劳保用品月度《采购计划》。3.5质检部负责制订A级和B级物资的质量标准，并据此进行进货前检验；负责采购计量器具的审批和进仓前的验证，执行《监视和测量装置控制程序》。3.6仓库负责C级物资的进货检验。3.7总经办负责办公用品的采购，负责编制办公用品月度《采购计划》。3.8总经理负责审批各部门的月度《采购计划》和计划外的采购。3.9各部门经理审批《物资请购单》。工作内容4.1物资的分类质检部根据各种物资的重要程度进行分类，编制《物资类别明细表》。4.1.1AB级物资：构成最终产品非关键部位物资或其他批量性物资，一般不影响最终产品的质量，或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。C级物资：除A级和B级之外的物资。4.2采购4.2.1服务部根据库存情况制订月度《原片采购计划》，报总经理审批后与客户签订原片《采购合同》，该合同一式三份（复印），分别发送质检部和仓库。4.2.2服务部根据当下排产情况和生产技术部的意见，确定订单的发外加工，由采购部与客户签订《外协加工协议》。4.2.3仓库在每月28日前编制各类物资的采购计划，报总经理审批后交采购部采购。4.2.4生产技术部根据生产或工作需要采购设备，填写《设备申购单》，执行《设施和工作环境控制程序》的相关规定交采购部。4.2.5总经办在每月28日前编制办公用品采购计划，报总经理审批后分别发送采购部和仓库各一份。4.3计划外的物资采购，由各部门填制《物资请购单》，经本部门经理审核后报总经理审批交采购部采购。4.44.5采购A级和B级物资时，应与供应商签订合同或协议，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、价格、供货期、验收方式及违约责任等。在本厂难以检验的A级和B级物资，供应商应提供质保书。合同或协议经本部门经理审批（签名或盖章）后实施。4.6物资的验证4.6.1对采购的物资，分别以如下方式验证：a)由质检部对A级和B级物资进行进货验证，执行《监视和测量控制程序》。b)顾客在本公司现场实施验证。c)本公司在供应商现场实施验证。d)由顾客在供应商现场实施验证。e)验证供应商的合格证明（如出厂检验报告、质保书等）。4.6.2物资的质量标准质检部根据产品的质量要求制定A级和B级物资的质量标准，经本部门经理审批后分发到相关的采购部门或人员。4.7采购员应妥善保存与采购信息有关的文件，包括采购计划、合同或协议、采购单、质保书、检验报告与及供应商资质证明等。5相关文件5.1《监视和测量控制程序》5.2《供应商管理程序》5.3《设施和工作环境控制程序》5.4《监视和测量装置控制程序》6质量记录6.1《采购计划》6.2《原片采购计划》6.3《采购合同》6.4《外协加工协议》6.5《物资类别明细表》6.6《设备申购单》6.7《合格供应商名录》6.8《物资请购单》胜宇公司程序文件编号：YH-2-011-A0供应商管理程序共72页第26页1目的对供应商进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。2范围适用于对提供物资及服务的供应商进行评审、选择和控制。3职责3.1采购部门（兼有采购职能的部门，下同）分别负责对A级和B级物资供应商进行定期评审。3.2质检部负责编制《A级和B级物资供应商合格标准》；负责对供应商提供的样品进行验证。3.3总经办负责审批《供应商评定记录表》。4工作内容4.1对A级和B级物资供应商的比较与选择4.1.1采购部门根据所采购物资的质量标准，对提供同一物资的多家供应商的资质、样办和承诺进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商评定记录表》，经本部门经理审核后报送总经办。4.1.2总经办根据《A级和B级物资供应商合格标准》审批《供应商评定记录表》。4.1.3《供应商评定记录表》一经审批，该供应商及其有关资料应入编《合格供应商名录》。4.1a)供应商的资质：包括质量、管理、价格、服务、资信和供货能力等。b)样办测试：对首次供应A级和B级物资的供应商应索取样办经测试合格才能使用。c)小批量试用，对大批量使用的A、B级物资，应先小批量试用，验证合格后才进一步使用。4.2供应商产品如出现严重质量问题，采购部门应向供应商发出书面投诉，如投诉两次后其质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.3采购部门每年应对合格供应商进行一次跟踪复评，填写《供应商业绩评定表》，评价采用百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，价格评分占20%。评定总分低于60分，或质量分低于48分时，应取消其合格供应商资格。4.4对外协加工的供应商控制，也应执行上述的规定。5相关文件《A级和B级物资供应商合格标准》6质量记录6.1《合格供应商名录》6.2《供应商评定记录表》6.3《供应商业绩评定表》银辉公司程序文件编号：YH-2-012-A0生产过程控制程序共72页第29页1目的对生产过程进行有效控制，以确保产品满足顾客的需求和期望。范围适用于对产品的生产过程、产品交付过程的控制。3职责3.1总经办负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2销售部负责确认顾客要求，组织《销售合同》初审。3.3服务部负责确认顾客要求，组织合同评审，签订《销售合同》。3.3服务部负责下达《生产通知单》给生产部。3.3生产技术部根据产品的加工要求，编制相应的工艺规程和作业指导书，负责过程的确认。3.4生产技术部负责编制《班组生产任务单》指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的防护。3.5质检部负责产品检验，负责对生产运作实施监视。4工作内容4.1生产计划管理4.1.14.1.2生产技术部根据《生产通知单》和仓储情况制定《班组生产任务单》，经生产技术部经理审批后，作为指挥生产、协调各方生产活动和进度检查考核的依据。4.1.3生产计划和订单的下达、实施、进度跟踪和更改执行《生产计划管理规定》。4.2过程确认4.2.14.2.2a）对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。b）产品重要特性形成的工序。c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.3a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.4a）过程鉴定、证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核。c）由生产技术部负责编制作业指导书，确定最佳的工艺参数，以保证产品质量。d）对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产和检验记录；e）过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，以确保对影响过程能力的变化及时作出反应。根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》中关于文件更改的有关规定。4.3生产过程控制4.34.3.24.3.3生产过程中要严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》，对所有物料、生产半成品、成品作好标识和相应的记录。执行《产品防护控制程序》,对产品的符合性形成的全过程实施控制，确保产品符合顾客要求。4.4交付控制4.4.1服务部负责对提供运输服务的供方进行评价，执行《供应商管理程序》对供方评价的规定。4.4.2对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），并跟踪监督，以保证运输过程产品的质量,执行《服务控制程序》。4.4.34.5纠正与预防措施4.5.1质检部负责生产过程的产品检验并根据不合格情况提出纠正与预防措施要求。4.5.2质检部负责对生产过程实施监视并根据不符合情况提出纠正与预防措施要求。5相关文件5.1《产品实现策划程序》5.2《设施和工作环境控制程序》5.3《不合格品控制程序》5.4《生产计划管理规定》5.5《监视和测量控制程序》5.6《监视和测量装置控制程序》5.7《产品标识和可追溯性控制程序》5.8《顾客财产控制程序》5.9《产品防护控制程序》5.10《供应商管理程序》5.11《服务过程控制程序》5.12《文件控制程序》质量记录6.1《生产通知单》6.2《班组生产任务单》6.3《纠正和预防措施处理单》6.4《销售合同》银辉公司程序文件编号：YH-2-013-A0服务过程控制程序共72页第31页1目的 通过为顾客提供优质的销售服务，收集产品使用信息，对外保护顾客的利益和公司的信誉，对内以防止质量缺陷重复发生。2范围本程序适用于本公司对顾客提供服务的工作。3职责3.1销售部负责接待顾客和对公司考察的售前服务工作。3.2服务部和销售部分别负责顾客投诉的处理和协调工作。3.3服务部负责发外加工工作和产品运输工作。3.4质检部负责顾客投诉的鉴定工作。4内容及要求4.1售前服务4.1.1销售部业务员向顾客赠送完整、详细的资料和样品，结合工程具体情况与设计部门共同探讨选用玻璃颜色、品种，并根据需要组织顾客和施工方参观考察集团公司各种现代化生产线。4.1.2如顾客有特殊要求，由销售部业务员填写《样品、赠送品申请表》经部门经理审批后，交由服务部下达《生产通知单》，生产技术部组织安排调试。调试出的样品检验合格后由生产技术部交付服务部，由经办业务员签收。样品一经顾客确认，将作为生产的依据。4.2生产安排4.2.1顾客认可样品后，按合同规定，由服务部下达《生产通知单》，交生产技术部组织安排生产。4.2.2按客户要求加工的热弯、弯钢等成品，由服务部填写《外协加工单》，仓库管理员办理出库手续，交付外协单位进行加工。4.2.34.3售后服务4.3.1销售部业务员负责产品交付、现场堆放、安装指导。4.3.2销售部业务员收集顾客使用信息及分析了解顾客经营使用产品情况，执行《顾客满意程度测量程序》。4.4顾客投诉处理4.4.1服务部、销售部接到顾客投诉后，应听取顾客反映，属质量投诉的应填写《客户投诉处理表》，并附上顾客投诉的相关资料，通知质检部处理，具体执行《顾客投诉管理规定》。4.4.2现场调查以后，质检部作出鉴定。4.4.3服务部根据质检部不良产品调查分析结果，综合提出处理意见，需退货或进行经济补偿时，须由总经理审批。4.4.4质检部提出改善产品质量的办法和措施并由责任部门实施。4.5因客户自身原因造成的产品破损、爆裂、划伤或丢失，由客户书面通知服务部要求增补，其程序按接新合同程序执行。4.6客户将认为是质量问题的产品退回，应经质检部检查核定，服务部负责用红色笔填写提货单办理入库手续，一式三份分别送财务、仓库及服务部自存，并按《不合格品控制程序》处理不合格品。4.7建立顾客档案及管理控制，执行《顾客档案和顾客跟踪管理规定》。4.7.1使用产品情况及每年用量。4.7.2意见（投诉）记录。5相关文件5.1《顾客投诉管理规定》5.2《顾客满意程度测量程序》5.3《不合格品控制程序》5.4《顾客档案和顾客跟踪管理规定》6质量记录6.1《外协加工单》6.2《客户投诉处理表》6.3《生产通知单》6.4《样品、赠送品申请表》6.5《纠正和预防措施处理单》银辉公司程序文件编号：YH-2-014-A0产品标识和可追溯性控制程序共72页第33页1目的防止不同类别、不同检验状态的产品误用或交付。当有必要规定时，能实现产品有效追溯。2范围适应于物料、半成品和成品的标识以及检验状态的标识。3职责3.1生产技术部负责对生产全过程的产品进行标识和维护，以及划分相应的存放区域。3.2仓库负责库存物资标识和维护。3.3质检部负责对产品检验状态进行标识，并对各部门的产品标识和维护工作进行监控。4工作内容4.1进货物料标识4.1.14.1.2物料经检验合格后，放置于指定区域，必要时由检验员加上“合格”4.1.3整箱原片经仓管员检验外观包装、规格、颜色合格后，在箱卡上以适宜的方法进行标识。4.1.4检验不合格的物料保持原有产品标识，加上不合格品的标识卡或盖“不合格”4.1.5对于紧急放行的物料在《物资领料单》或《原片领用单》和相关的标识卡上注明“紧急放行物料”4.2生产过程中物料、产品的标识4.2.14.2.24.2.3经检验合格的产品，由质检员在《产品流程记录表》相应栏目签字确认或用合格品标识卡或盖“合格”4.2.44.3成品标识4.3.14.3.24.3.34.4标识的管理4.4.14.4.24.5产品可追溯性控制4.5.14.5.2相关文件5.1《监视和测量控制程序》5.2《不合格品控制程序》质量记录6.1《物料标识卡》6.2《产品标识卡》6.3《合格品标识卡》6.4《不良品标识卡》6.5《产品流程记录表》6.6《物资领料单》6.7《原片领用单》银辉公司程序文件编号：YH-2-015-A0顾客财产控制程序共72页第35页1目的对顾客提供的原材料、成品、半成品、包装材料、知识产权等顾客财产进行有效的管理和控制，确保这些财产的价值并使最终产品满足顾客要求。2范围适用于顾客提供的财产。3职责3.1服务部负责与顾客进行沟通，协调顾客财产的处置。3.2质检部负责对顾客提供的原材料、成品、半成品、包装物品进行入库前验证。3.3仓库负责顾客财产的出入库管理及贮存防护。3.4相关使用部门负责对顾客财产的保管和防护。4工作内容4.1服务部将有关顾客提供财产的信息传递到相关部门，并说明其具体用途和使用要求。4.2顾客提供的物料到厂后，仓库按送货单或其他相关资料验货，确认货物名称、规格、数量、包装无误完好、标识清楚后，通知检验员进行检验。对顾客提供的模板、锁夹样板等物资填写《顾客物资登记表》并通知质检部。4.3质检部按照《监视和测量控制程序》对顾客提供的原材料、成品、半成品、包装物品进行验证，并作相应的检验记录。办理模板、锁夹样板等物资的领用或借用手续。4.5本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.6对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.7顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.8在使用、贮存、搬运期间，如发现不合格或不符合顾客的规定要求，应填写《顾客财产问题反馈表》反馈服务部，及时与顾客联络，协商处理。4.9对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关技术文件等应进行控制。相关文件5.1《监视和测量控制程序》5.2《产品防护控制程序》质量记录6.1《来料加工验收单》6.2《顾客物资登记表》6.3《顾客财产问题反馈表》银辉公司程序文件编号：YH-2-016-A0产品防护控制程序共72页第37页1目的规范对产品的符合性在形成和交付的全过程得到有效的防护，防止其损坏、变质或误用，以保证产品能满足顾客的要求。范围适用于产品生产过程各阶段直至交付到预定地点，对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护的作业。3职责3.1生产技术部负责生产过程中的产品防护。3.2仓库负责库存物料和入库成品的防护。3.3服务部负责对采购物料运输和交付过程的产品防护，并对提供运输的供方进行控制。4工作内容4.1产品搬运的控制生产技术部应根据产品特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，在产品搬运时应考虑：应按照包装箱外标识的要求进行搬运，不得破坏包装和标识，堆码、高度应适宜，防止跌落、挤压。保持搬运通道畅通平整，注意产品保护，盛具适宜、盛装合理，防止碰伤、碰花、变形等损坏。对易损、危险物品应制定专门的搬运作业指导书，或使用特殊的搬运工具。4.2产品包装的控制4.2.1质检部负责识别需使用包装材料和防护用品的工序，确定包装材料、防护用品的技术要求和质量标准，编制相关的工艺流程。质检部对包装材料和防护用品进行验证，并对执行过程进行监控。生产技术部负责包装材料和防护用品的采购，确保满足工序间产品包装防护和成品包装防护的需求。生产技术部按操作规程对员工进行培训，严格执行相关操作规程，工序间产品转运应采取适宜的周转箱或布袋等防护用品，成品包装按订单要求或顾客特殊包装要求进行。4.3产品贮存的控制4.3.1原材料进厂必须包装完好，检验合格后挂贴标识卡，贮存于合格区，应按“先进先出”的原则发放，防止过期变质或损坏，并定期盘查、验证，具体依《仓库管理制度》规定执行。生产部对工序间的半成品应控制适当的周转量，做到标识完整，码放整齐，先产先用，有序周转，定期盘查，避免废损。合格成品应及时入仓，做好标识，限定高度，有序堆放。4.4产品保护的控制4.4.1生产技术部应对员工进行培训，使员工深刻认识到本公司产品质量特性，在生产过程中必须对产品的表面质量、功能，零配件注重保护。工序应严格执行工艺流程，对产品轻拿轻放，避免碰撞、刮花，特别是抛光后各工序要严格采取木板、泡沫、纸皮、细绳等保护用品进行保护。4.4.3成品包装箱、彩盒符合标准要求，确实起到保护产品的作用。4.4.4成品装车时，不得损坏外箱和标识，装车要紧凑、稳固，车辆要有防雨和防丢失的措施，避免运输途中造成产品损坏和丢失。5相关文件《仓库管理制度》6质量记录无银辉公司程序文件编号：YH-2-017-A0监视和测量装置控制程序共72页第39页1目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置（以下简称计量器具）进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2范围适用于对产品和过程进行监视和测量用的计量器具。3职责3.1质检部负责编制《计量器具检定制度》，负责计量器具的检定和报废工作。3.2各部门负责本部门计量器具的管理和维护。3.3采购部门负责计量器具购买。4工作内容4.1检定分类管理4.1.1质检部根据国家的有关法规和生产实际应用情况制定《计量器具检定制度》，具体规定各类计量器具的检定标准、检定周期，检定方式如送检、自检和免检等。4.1.2各部门根据《计量器具检定制度》的要求，分别编制《计量器具清单》，送交质检部审核汇总。4.1.34.1.44.1.54.1.64.2使用与管理4.2.14.2.24.2.3在使用时如发现计量器具不正常，应马上通知质检部，质检部执行4.1的相关规定，并同时作下述处理：暂时回收计量器具或对计量器具作暂停使用标识。4.2.4当新增计量器具时，执行4.1和4.2的规定。4.3采购与验证4.3.14.3.24.4报废当计量器具损坏无法修复或经重检不合格时，质检部应对该计量器具即时回收，并同时作报废和销毁处理。相关文件5.1《进货检验规范》5.2《计量器具检定制度》6质量记录6.1《计量器具检定计划表》6.2《计量器具清单》6.3《计量器具使用登记表》