仓库管理制度

对于库房管理制度为了更好地发挥库房对商品的分配功能，规范企业库房的管理,促使库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证企业财产不流失和各专卖店所需商品的型号、规格以及质量切合要求，保证库房出货的进度，较正确做好各店的配送工作.特拟订本管理制度。一、工作职能1、运营部是库房的主管部门；2、库房管理人员依据责任范围负责产品的表记、储存和保护，入库、出库控制；3、依据运营状况，物流配送实时；4、运营部对库房平时进出工作有了解的权益；5、财务部有对库房平时管理有监察的职责.二、岗位职责1、认真、认真、负责做好货物的入库和配送工作；2、全面掌握库房各品牌库存状况,依据销售进度以及运营部采买计划进度,保证产品正常进出库房以及产品的质量安全;3、做好对货物进出仓、验货、记帐等进出库工作；4、实时与运营部交流厂家到货状况，并做好货物入库;5、对物件的进出库要实时查收、记帐，做到账物符合，发现问题实时反应；6、按期对库房货物清点清点，发现帐、物不符时，找出原由实时调帐或上报企业领导办理；7、负责对库房进行分区管理，各种物件要分区搁置，摆放齐整并做好表记；8、监察好所有物件的保存工作，所有进出库房的物件均须有有关人署名；9、做好工作总结,如实反应工作状况和工作中碰到的问题，踊跃提出合理化建议；10、对残次品、和库存时间较长的产品向企业提出办理建议；11、配合企业其余部门展开工作，做好横向交流；12、认真谨慎的履行《库房管理制度》三、管理要求（一)平时管理1、合理设置各种商品的明细账薄和台账，合格品、残次品应分别建账反应;2、当天发生的业务须实时登记，并入账更新，做到日清日结，保证商品进出及结存数据的正确无误;3、做好各种商品的平时核查工作,对各种库存商品按期进行检查清点，并做到账、物两者一致；4、进行各种存货的分类整理，对寄存限期较长,逾期无效等不良存货，要按月编制报表，报送运营部及财务部，以便实时加以办理；5、一级库房须每日整理，做到分门归类，品牌了如指掌，取出库房的货物须在当天送复原处,下班前库房须关门上锁；6、如特别状况须借货物出门，须让当事人依据实质状况写借条，说明原由并署名确认注明天期；7、对供货商供给的企业营业执照复印件、税务登记证，产品检测报告、经销受权书、入口产品附加的有关海关报关单等文件，实时整理归档，一致管理；8、各个门店类价钱信息分别建档并不时更新，每更新完后的《新价目表》须以邮件形式发送丁总、财务部负责人、运营部有关人员；9、对于商品信息的改动，实时上报有关运营负责人；10、货架更新,须依据产品的实质更新速度和季节需求来进行适合的、实时的调整。（二）、入库管理1、货物到货后，第一时间通知运营部有关人员;2、货物进仓时，须凭送货单，在收到货物后的第一天查收入库并办理入库手续（包含价钱信息的入账）3、入库时，须查点商品的数目,规格型号等项目；如发现商品数目、质量、票据等不齐备时，不得办理入库签罢手续；4、对切合条件的产品入库寄存，不切合规定的应实时联系供货单位，作出相应的办理不予搁置。不合格货物暂时放到特意地区作待办理,不得任意摆放、堆置；5、对于补货，做到合理性散发，保证各商铺供货的平衡.须依据实质库存量进行剖析，并请示运营部有关负责人，办理好有关手续后再操作.切勿擅自决定；6、对于供给商供给的赠品，须在收到赠品时作入账登记并安排入库到指定地区。赠品管理地区须独自区分。(三)出库管理1、原则：先入库，再出库；2、依据客户及各门店的订单传真来分派发货。收到门店订单的传真后，须第一时间联系营运部有关负责人，确认无误后，依据程序进行配送.若在此过程中出现特别状况，须实时告知有关组责任，以便作出相应的办理;3、发货须实时。物流配送工作须在门店下单后的1-2个工作日内达成,如未能实时达成,及时说明原由并上报有关运营负责人。若门店有需要,务必在24小时内实时发货；4、发货单上须注明零售价，不得空白。发货单调式二份，各个门店收到货物后署名回传，回传单归档管理，若有丢失，实时和门店负责人联系并补上；5、当天发货单的电子档须以邮件形式发送运营部、财务部一份。（四）储存管理1、所储存产品按规格型号分地区搁置,合理有序，防备破坏。依据不一样类型、种类分库分区，保存要做到商品数目清、规格清；摆放齐整、库容齐整；按区、按排、按架、按位定位.2、按期检查并时刻关注库存状况;在配发货及补货时应灵巧办理断码商品，预防寄存断码商品现象；3、对于积压商品一定实时上报,并妥当保存储存记录并保证其完好正确；4、对于运营过程中所发现的问题镜架、坏架须实时整理，作表格反应且注明破坏原由。并在1个月以内实时办理完成。5、清点：每2月一次大清点；每个月配合财务部进行暂时性抽盘。清点应认真做好记录,发现数目、质量问题应实时报告，查找原由，采纳对策；（五）清点对账以及报表管理1、每个月的门店清点工作，镜架、镜片须进行实盘。2、每个月的门店清点工作结束后当天，如发现问题和差错，应实时查明原由进行相应的办理,并在清点报表中清楚备注。如状况特别，情节严重，应实时以书面的形式向有关部门报告;3、每个月的门店清点报表、总部一级库房清点报表、各商铺清点报表和企业总财产报表，在月尾前将发送运营部有关人员一份；1）对于镜架的对账，依据清点日当天的各个品牌的实盘数和门店供给的《当月销售明细表》内的各个品牌实质销售数来查对,保证每个品牌镜架的销售量须无误；2）对于镜片的对账，镜片对账以前须先和镜片供给商确认好当月的账单，并持各个镜片供给商供给的《当月镜片对账明细表》，依据门店供给的《当月销售明细表》来进行一一核实，保证订片信息无误、送货单不漏登、送货单不缺损。（在镜片对账过程中如出现异议应让门店有关负责人供给发货单的原始票据,并实时调整信息偏差)

,3）对于报损镜片的对账，须依据实质状况另作报损表。原则上如非质量问题，纯属因门店工作人员的工作失误而造成的报损片，所有让门店自行买单。若个别镜片经磋商决定赞同