内部审核控制程序

内部审核控制程序为验证本公司质量治理体系活动的结果是否符合策划的安排、质量治理体系的要求以及质量治理体系文件的规定，监控质量体系运行的有效性。适用范畴本程序适用于本公司质量治理体系的内部审核。职责由治理者代表组织质量治理体系审核，任命审核组长。审核组长负责编制«内部质量审核打算»，组织实施内部质量审核工作。品控部负责内部质量审核的日常治理工作。操纵程序内部审核频次本公司由治理者代表负责组织每年进行一次内部质量审核，如发生以下情形时，应随时进行：顾客严峻不满，投诉；质量治理体系运行失控。内部质量审核的预备由治理者代表任命通过专门培训，具有内审资格的人选担任内审组长。考虑内审打算与内审员的实际情形，内审员与被审部门应无直截了当责任关系。由内审组长制定本次«内部质量审核打算»，内容包括：审核的目的、范畴和日期；审核依据的文件；审核范畴；审核项目及审核工作日程安排；内审组成员及分工。门。由内审组长组织内审员编制审核检查表，审核检查表应经审核组长审核签字。部质量审核打算»的内容有异议，应在接到打算两天之内通知内审组长，以便确定是否重新作出安排。审核实施首次会议审部门负责人及内审员。参加会议的人员应签到，首次会议的内容应简明扼要，时刻不超过半小时。首次会议内容：确认审核目的与范畴；介绍审核组成员及陪审人员；说明审核依据；介绍不合格判定及最终结论判定方法；介绍审核结果报告方式；确认审核打算及审核工作资源等。现场审核度和情形，并和谐各方面的关系。ISO9001：2000审核是为了取得不符合质量治理体系文件规定的客观证据，不应在任何发觉的问审核中双方对现场发觉的问题明白得不一致时，应以客观事实为基础，以标准和确定。核部门负责人签字确认，保证不合格项被明白得，以利纠正。审核组会议体内审员参加。审核组会议要紧内容：．总b．确定不合格项及其分布；c．初步拟进行沟通、汇报。末次会议审核组长主持召开，由首次会议参加人员参加。会议内容：a并阐明其数量和分类；b．宣布内审的初步结论；c．总结各部门质量工作；de．告知审核报告发送日期；fg．总经理提出有关要求。内部质量审核报告门和人员。«内部质量审核报告»内容：审核的目的、范畴、日期；审核依据的文件；审核组成员；报告发放范畴。«内部质量审核报告»发放范畴：总经理、治理者代表；受审部门；内审组全体成员；纠正措施的跟踪检查不合格项涉及部门在接到«内部质量审核报告»后，应在规定期限内制定纠正措理由交品控部备案。审核组长负责受审部门纠正措施的跟踪检查，督促纠正措施的执行，发现问题及时报告治理者代表处理。假如纠正措施涉及多个部门或全厂范畴时，治理者代表负责纠正措施的跟踪、监督和和谐工作。踪验证〞一栏。内部质量审核的文件记录由品控部按«质量记录操纵程序»执行。相关文件5．1 ISO9001：2000«质量治理体系—要求»«质量手册»«程序文件»相关作业文件质量记录«内部质量审核打算表»«内部质量审核检查表»«内审不合格报告»«内部质量审核报告»流程图流程图 相关单位 相关表格内审需求

治理者代表组成内审组编制内审打算内审实施编制内审报告批准分发

首次会议现场审核开不合格报告末次会议

治理者代表审核组长内审组内审组治理者代表

会议签到表内审不合格项报告会议签到表内部质量审核报告内审不合格项报告制