溶解乙炔站安全标准化管理手册

目录TOC\o"1-2"\h\z\u前言 31.发布令 5 6 62.2、各部门及有关人员的职责（安全标准化） 62.3安全标准化组织 8 8 8 104.年度安全生产方针、目标 12 124.2目标 12 136.法律法规清单 146.1法律法规： 14 16 178.附件： 18前言甘肃陇西凯华化工有限责任公司的主要产品是电石。每年生产电石4.5万吨，在生产过程中，有380吨左右、粒度在30㎜2以下的电石碎渣不能消化利用，只能回炉再次冶炼，造成二次冶炼耗电多、成本增大，并且小颗粒电石易风化、损失大，长期以来造成了很大浪费。原厂领导再三考虑、研究和大量的市场调查，决定上一套溶解乙炔设备，1993年初同河北邯郸制氧机厂签订了年产22万m3溶解乙炔成套设备的供货合同。整体设计由核工业部第四研究设计院负责设计，同年5月开始动工建设，经过半年多的紧张工作，截止12月底建设安装已基本完成，94年经甘肃省商业厅、石化厅、公安厅、消防局等有关部门联合组成的验收小组，对乙炔站进行了审查验收，乙炔质量完全符合GB6819--2004《溶解乙炔》的要求，核发了工业产品许可证。㎡，站区面积2657㎡，主要生产车间占地584㎡，渣池占地面积103㎡。该站固定资产投入200万元。乙炔站隶属陇西凯华公司车间级单独成本核算单位，人事安排、财务管理等均属公司统一管理，本站负责对外业务往来，站内安全生产管理调度，每日、旬、月、季、年向后勤部上报生产、销售、原材料消耗成本核算报表。：0932—6692177：0932—6692192：748112地址：陇西县文峰镇孙家坪发布令为了贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、国务院国发[2004]2号《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》、国务院安委办[2008]26号《国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》和国家安全生产监督管理总局安监总管三〔2009〕124号《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见》，为企业安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则，本公司决定开展安全标准化工作。AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》是本公司开展安全标准化工作规范性引用文件，全文适用。本手册是公司安全标准化运行的基本准则，遵守本手册是公司每个管理者和员工的责任，特此发布。总经理：金焯贤2009年9月1日技术部技术部2.2、各部门及有关人员的职责（安全标准化）乙炔站站长安全职责a)站长对本站安全生产全面负责。b)树立“安全第一”的思想，建立建全乙炔站安全生产责任制。c)认真贯彻执行国家和企业安全生产法念、规定、指示和有关规章制度，把安全列入工作重要议事日程，安全工作坚持做到“五同时”，树立安全第一的思想。d)检查督促乙炔站管理制度和岗位安全操作规程的落实，经常对员工进行技术素质、劳动纪律、消防安全及社会治安的安全教育，及时纠正安全生产中失职和违章行为。e)掌握乙炔站的主要设备，熟悉其性能，杜绝跑、冒、滴、漏事故的发生。f)认真落实乙炔站消防器材的管理制度，做好定期检查和保养工作，保证消防器材和设备处于良好状态。j)制定乙炔站应急预案和指挥系统，编制图表说明，成立乙炔站各种安全组织，定期组织义务消防队开展消防演练，提高员工综合应变能力。h)定期召开安全教育会议，传达上级布置的安全工作和要求，总结近阶段安全工作情况。I)负责对新员工（包括实习、代培人员）结合本站的具体情况，进行岗前安全培训教育。掌握乙炔站经营情况，负责协调处理工作中出现的各种问题，并及时上报有关部门进行调查处理，坚持“四不放过”的原则。g)加强送气车辆的日常管理和调度，协调解决车辆出现或存在的问题。k)协助司机搞好车辆和驾驶员的年度审验工作。o)组织驾驶员学习交通法规知识，增强行车安全意识，避免交通事故发生。乙炔站副站长安全职责a)协助站长搞好全站安全工作，及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全“五同时”原则，检查督促班组安全和文明生产。b)负责监督检查主管范围内的职工安全技术培训和考核工作，以及新入站人员的车间级安全教育工作。c)组织全站安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。d)在保证安全的前提下组织指挥生产，及时制止违反安全生产制度和安全技术规程的行为。e)组织实施安全生产标准化，开展各项安全生产竞赛活动，总结、交流安全生产经验。f)及时报告本站发生的事故，并注意保护现场，编制事故分析报告，报公司领导。j)负责分管工作内的各项安全管理事项。班长安全生产职责a)贯彻执行公司和车间对安全生产的规定和要求，全面负责本班组的安全生产工作。b)组织本班组职工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。c)组织并参加安全活动，坚持班前讲安全，班中查安全，班后总结安全。d)负责对新上岗工人进行岗位三级安全教育。e)负责班组安全检查，发现不安全素，及时组织力量消除并报告上级，发生事故立即报告，并组织检验，保护好现场，做好详细记录。f)搞好生产设备、安全装备、消除设施，防护器材和器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常进行，督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。车间安全员安全生产职责a)车间安全员在车间主任的领导下，负责车间安全生产工作，协助车间主任贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。b)负责或参与制订车间有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。c)负责编制车间安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实。d)做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入公司人员的二级安全教育，督促检查班组、岗位三级安全教育。e)参加车间新建、改建、扩建工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查。f)负责车间安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握车间尘毒情况，提出改进建议。j)每天要深入检查，及时发现隐患，制止违章作业。车间工人安全生产职责a)认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。b)精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录。交接班必须交接安全情况。c)正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理、及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。d)按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。e)正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。f)上岗必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材。j)积极参加各种安全活动。h)有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。2.3安全标准化组织甘肃陇西凯华化工有限责任公司安全标准化领导小组文件（附后）本规范管理要素有10个A级要素53个B级要素组成，见表1，采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式。表1安全标准化管理要素A级要素B级要素A级要素B级要素负责人5.6作业安全作业许可证方针目标警示标志机构设置作业环节职责承包商与供应商安全生产投入及工伤保险变更范围与评价方法5.7产品安全与危害告知化学品档案风险评价化学品分类风险控制化学品安全技术说明书和安全标签隐患治理化学事故应急咨询服务重大危险源危险化学品登记风险信息更新危害告知5.3法律法规与管理制度法律法规5.8职业危害职业危害申报符合性评价作业场所职业危害管理安全生产规章制度劳动防护用品安全操作规程修订5.4培训教育培训教育管理5.9事故与应急事故报告管理人员培训教育抢险与救护从业人员培训教育事故调查和处理新从业人员培训教育应急指挥系统其他人员培训教育应急救援器材日常安全教育应急救援预案与演练生产设施建设5.10检查与自评安全检查安全设施安全检查形式与内容特种设备问题整改工艺安全自评关键装置及重点部位检维修拆除和报废5．1负责人与职责▲负责人△△△△△△△△△△△方针目标△△△△△△△△△△△机构设置△△△△△△△△△△△职责△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△5．2风险管理▲▲▲▲范围与评价方法△△△△△△△△△风险评价△△△△△△△△风险控制△△△△△△△△隐患治理△△△△△△△△重大危险源△△△△△△△△风险信息更新△△△△△△△△△△5．3法律法规与管理制度▲法律法规△△△△△△△△符合性评价△△△△△△△安全生产规章制度△△△△△△△△△操作规程△△△△修订△△△△△△△△△▲▲培训教育管理△△△△△△△△△管理管理人员培训教育△△△△△△△△从业人员培训教育△△△△△△△△新从业人员培训教育△△△△△△△△其他人员培训教育△△△△△△△△日常安全教育△△△△△△△△▲▲▲生产设施建设△△△△△△△安全设施△△△△△△特种设备△△△△△△△工艺安全△△△△△△关键装置及重点部位△△△△△△△5.检维修△△△△△△拆处和报废△△△△△△▲▲作业许可△△△△警示标志△△△△△△△作业环节△△△△△△△承包商与供应商△变更△△△△△△▲危险化学品档案△△△△△△△化学品分类△△△△△△△△危险化学品登记△△危害告知△△△△△△△▲▲职业危害申报△△作业场所职业危害管理△△△△△△△劳动防护用品△△△△△△△▲事故报告△△△△△△△△△△抢险与救护△△△△△△△△△事故调查和处理△△△△△△△△应急指挥系统△△△△△△△△应急救援器材△△△△△△△△△△△△△△△△△▲▲▲安全检查△△△△△△△△△△△△△△△△△△整改△△△△△△△△△自评△△△△△△△△△△4.安全生产方针、目标认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，力争零事故，真正实现企业本质安全。4.2目标员工三级教育培训率100%，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100%，特种作业持证上岗率100%，危化品作业持证上岗率100%，特种设备和安全附件检测检验率100%，防雷防静电检测检验合格率100%，重大火灾、爆炸和中毒事故为零。二、措施2.1遵守国家有关劳动、安全、职业卫生的法律、法规和部门规章制度。2.2新建、扩建、改建项目按国家行政许可规定进行“安全条件论证”“设立安全评价”“设立安全审批”“安全设施设计”，严格执行安全设施“竣工验收”和“危险化学品安全生产许可证”制度。2.3按国家规定定期进行生产装置现状安全评价。2.4在役安全设施定期检验、检测。3.年度初步计划3.1经常性开展现场检查：1）公司负责人安全生产综合检查不少于4次/年（1次/每季度），分管的关键装置及重点部位现场检查不少于2次/年（1次/半年）；2）各职能部门负责人专业安全检查不少于4次/年（1次/每季）.3）班组、岗位员工正常生产安全巡检。3.2对全公司避雷针进行检测（每年二次/）。3.4全公司在役生产装置安全现状评价（每两年一次）。3.5对在役生产装置进行危害因素识别、警示标识更新（每年一次）。4.计划实施和效果评价4.1安全生产部负责制定各部门安全生产年度分解指标/计划，由工厂厂长负责下达至各部门。4.2总经理室负责每年11月份对各部门安全生产指标/计划绩效考核，并与绩效奖金挂钩。4.3公司每年一次/，对本年度方针目标进行评审，并提出下年度指标/计划。为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号），规范公司的安全生产活动，提升富彤化工的整体安全水平，实现公司的可持续安全发展，决定在公司范围内开展《危险化学品从业单位安全标准化规范》(AQ3013-2008)的贯彻和实施。安全标准化工作是预防事故、夯实安全生产基础的需要，是安全专项整治、安全评估的继续、深化和发展，是实施好安全生产许可制度、强化源头管理的有效措施，是贯彻实施《安全生产法》、落实企业安全生产主体责任的重要举措，是促进安全生产形势稳定好转、实现长治久安的根本途径。为实现公司安全生产方针和目标，我们承诺：·建立和完善安全健康管理体系，全面、准确、持续地识别、评估和控制与运行过程相关的职业安全健康方面的风险，定期制定切实可行的职业安全健康目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的职业安全健康业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境的保护；·遵守国家和地方政府有关职业安全健康方面的法律法规要求、标准和企业各项规章制度；·加强全员培训，提高员工健康安全意识，关注员工身心健康；·在生产、经营活动中将职业安全健康放在突出的优先位置，加大安全管理投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急预案和措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生；·加强对员工的劳动保护的管理，确保全体员工的健康；·加强对外来人员的安全管理，杜绝各类违章作业的作为；·开展风险管理，定期进行风险评价；·努力向社会提供符合安全要求的高品质产品；·提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司安全管理目标的实现；·定期检查，确保所采取的措施行之有效；·定期公布职业安全健康业绩，通过公众的监督，使我们的职业安全健康业绩得到持续改进，促使企业可持续发展；·公司的各级最高管理者是职业安全健康的第一责任人，每位员工对公司的职业安全健康事务负有义不容辞的责任，职业安全健康表现是公司奖励和聘用员工的重要依据。总经理二○○九年七月十七日6.1法律法规：序号名称实施日期备注1中华人民共和国宪法2004年3月14日2中华人民共和国刑法（摘要（修正案七）3作业场所安全使用化学品公约（170号国际公约）1990年6月25日4中华人民共和国劳动法1995年1月1日5中华人民共和国劳动合同法2008年1月1日6中华人民共和国安全生产法2002年11月1日7中华人民共和国消防法2009年5月1日8中华人民共和国道路交通安全法２００４年５月１日9中华人民共和国职业病防治法２００２年５月１日10女职工劳动保护规定１９８８年９月１日11监控化学品管理条例１９９５年１2月２７日12国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定2001年4月21日13危险化学品安全管理条例2002年3月15日14使用有毒物品作业场所劳动保护条例2002年5月12日15特种设备安全监察条例2009年5月1日16工伤保险条例２００４年１月１日17建设工程安全生产管理条例2004年2月1日18安全生产许可证条例2004年1月13日19中华人民共和国道路交通安全法实施条例２００４年５月１日20中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例２００５年9月１日21易制毒化学品管理条例２００５年１１月１日22危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法2004年5月17日23生产安全事故报告和调查处理条例2007年6月1日24中华人民共和国劳动合同法实施条例２００８年９月18日25劳动防护用品监督管理规定2005年9月1日26生产经营单位安全培训规定2006年3月1日27非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法2006年4月15日28危险化学品建设项目安全许可实施办法2006年10月1日29生产安全事故应急预案管理办法2009年5月1日30《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》2004年4月8日31生产安全事故信息报告和处置办法）2009年7月1日32企业安全生产风险抵押金管理暂行办法2006年7月26日33安全生产事故隐患排查治理暂行规定2008年2月1日34剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法2005年8月1日35易制毒化学品购销和运输管理办法2006年10

月1日36危险化学品登记管理办法2002年11月15日37女职工禁忌劳动范围的规定1990年1月18日38有毒作业危害分级监察规定1994年1月26日39压力管道安全管理与监察规定1996年7月1日序号名称实施日期备注40工伤认定办法2004年1月1日41职业病危害项目申报管理办法2002年5月1日42注册安全工程师管理规定2007年3月1日43化学工业部安全生产禁令1994年10月8日44江苏省劳动保护条例２００４年６月１７日45江苏省安全生产监督管理规定2001年9月1日46江苏省消防条例２００３年４月２１日47江苏省劳动防护用品管理办法1992年11月14日48江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则２００４年１０月２５日49江苏省安全生产条例2005年7月1日50江苏省危险化学品生产、储存企业建设项目安全审查管理办法2005年12月9日51泰州市危险化学品生产储存建设项目安全审查实施办法2005年8月30日52泰州市工伤保险管理办法2005年5月1日53泰州市关于规范生产安全事故报告和调查处理工作的意见2009年8月3日54泰州市生产经营单位安全生产主体责任规定2009年8月3日55泰州市安全生产事故灾难应急预案2008年11月6日56泰州市重大危险源安全监督管理办法2007年8月31日57泰州市政府关于加强应急管理工作的意见2007年4月12日58泰州市防雷减灾管理办法2006年11月1日）59苏安监〔2009〕12号《化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）》2009年1月14日序号名称标准号备注1安全标志及其使用导则GB2894-20082个体防护装备选用规范GB/T11651-20083常用危险化学品的分类及标志GB13690-19924化学品安全标签编写规定GB15258-19995安全标志使用导则GB16179-19966化学品安全技术说明书内容和项目顺序GB/T16483-20087危险化学品重大危险源辨识GB18218-20098建筑设计防火规范GB50016-20069建筑物防雷设计规范GB50057-1994（2000）10爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-199211建筑灭火器配置设计规范GB50140-200512石油化工企业设计防火规范GB50160-200813储罐区防火堤设计规范GB50351-200514工业企业设计卫生标准GBZ1-200215作场所有害因素职业接触限值GBZ2-200716工作场所职业病危害警示标识GBZ158-200317生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-200618石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(附条文说明)SH3063－199919石油化工静电接地设计规范SH3097－200020化学品生产单位吊装作业安全规范AQ3021-200821化学品生产单位动火作业安全规范AQ3022-200822化学品生产单位动土作业安全规范AQ3023-200823化学品生产单位断路作业安全规范AQ3024-200824化学品生产单位高处作业安全规范AQ3025-200825化学品生产单位设备检修作业安全规范AQ3026-200826化学品生产单位动火盲板抽堵作业安全规范AQ3027-200827化学品生产单位受限空间作业安全规范AQ3028-200828危险化学品从业单位通用规范AQ3013-200829液氯使用安全技术要求AQ3014-200830氯气安全规程GB11984－200831危险化学品名录2000版32剧毒品化学名录2000版33高毒物品目录2003版序号安全制度名称编号1安全生责任制2法律法规识别控制管理制度3安全生产会议管理制度4安全生产费用管理制度5安全生产奖惩制度6管理制度评审和修订管理制度7安全生产教育培训制度8特种作业人员管理制度9管理部门基层班组安全活动管理制10危险、危害识别和风险评价控制管理制度11隐患整改和重大危险源监控制度12变更管理制度13事故调查处理及管理制度14作业场所防火防爆及消防管理制度15仓库、罐区安全管理制度16关键装置重点部位安全管理制度17设备维护保养制度18监视和测量设备管理制度19危险作业管理制度20危险化学品管理制度21剧毒化学品管理制度22检维修管理制度23安全设施安全拆除和报废管理制度24承包商管理制度25供应商管理制度26防尘、防毒及职业卫生管理制度27劳动防护用品（具）、保健品管理制度28作业场所职业危害因素检测管事制度29应急救援管理制度30安全生产检查制度31自评管理制度8.附件：1、工艺操作规程、安全操作规程、作业指导书等清单2、危险化学品登记说明3、安全标准化实施方案（实施细则）安全操作规程清单序号岗位操作规程名称编号12345678危险化学品登记说明1．根据GB12268-2005《危险货物品名表》查询；2．根据GB13690-92《常用危险化学品的分类及标志》划分类别和项别；3．为符合危险化学品登记程序，公司指定安环处具体负责；4．根据江苏省危险危险品登记规定，2008年6月，本公司登记软件系统已经注册，并取得登记中心的网上确认，于2008年11月4日取得危险化学品登记证（证号:321212184）。5.本公司登记的危险化学品清单见下表：表本公司危险化学品清单（GB12268-2005）序号商品名化学名俗名CAS号UN号是否是剧毒化学品危规号生产能力（吨/年）最大储量（吨）123456公司安全标准化实施细则要素得分标准内容考核标准主管职能部门和要素分配相对应的管理文件、可执行文件和记录（制度、台帐、记录）5.1负责人与职责(100)负责人201.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制本项5分，扣完为止。1.未明确主要负责人是谁，扣3分。2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分。3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分。《安全责任制》《安全生产法》2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持本项5分，扣完为止。做出文件化的安全承诺，扣2分。2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分。3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分。“五同时”原则，扣1分。5.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。《管理手册》——安全承诺书本项5分，扣完为止。1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣1分。2.未按照本规范要求实施，扣5分。会议记录、安委会纪要4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则本项5分，扣完为止。1.没有值班制度扣1分,没有记录扣1分。2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分。3.未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容,扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。各岗位操作规程交接班记录方针目标10本项2分，扣完为止。1.未制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，扣2分。2.安全生产目标不具体、不合理,扣1分。《管理手册》——安全生产方针和目标2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得本项2分，扣完为止。1.抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分。2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。公布方式——《管理手册》、公告栏本项2分，扣完为止。1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣1分,无考核内容扣1分。签订的安全生产责任书4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成本项2分，扣完为止。企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分,扣完为止。各部门制定的年度安全工作计划本项2分，扣完为止。按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考一次或一项扣1分。考核记录机构设置20本项5分，扣完为止。1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分。2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分。3.没有安全生产委员会章程，扣1分。4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。公司颁布的安全生产委员会文件安全生产责任制管理办法2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络本项5分，扣完为止。1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分。2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。公司颁布的安全生产管理网络文件本项5分，扣完为止。1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动,扣1分。2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分。3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业组织的安全知识考试,有考卷，缺一次扣2分。安全活动、培训记录和考卷4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书本项5分，扣完为止。1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，扣3分2.安全生产管理人员未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，每人次扣2分。安监部门颁发的培训合格证书职责30本项10分，扣完为止。1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分。3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣1分。4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。《安全责任制管理办法》《安全标准化员工手册》2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责本项10分，扣完为止。1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分。2.安全生产责任制内容与职能部门或生产基层单位的工作范围的相关性，一处不符合扣1分。3.检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。《安全责任制管理办法》3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩本项10分，扣完为止。1.查安全责任考核制度,内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣10分,缺少1项内容扣1分。2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。3.未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。4．查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。《安全生产奖惩管理办法》安全生产奖惩管理台帐安全生产投入及工伤保险201．建立安全投入保障制度，确定提取标准本项5分，扣完为止。无制度或未确定提取标准，扣5分。制度内容不符合，扣2分。提取标准不符合要求，扣2分。《安全生产费用管理办法》2．建立安全费用台账本项5分，扣完为止。未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分。安全费用台帐3．安全费用专项用于安全生产本项5分，扣完为止。安全费用挪作他用的，扣5分。《安全生产费用管理办法》4．依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费本项5分，扣完为止。查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。工伤保险缴纳凭证范围与评价方法10本项2分，扣完为止。查企业文件、组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和从业人员参与。每项不符合扣2分。《管理手册》——企业颁布的评价组织文件本项2分，扣完为止。查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的。每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。评价报告本项2分，扣完为止。根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。每一项不符合扣2分；评价范围有漏项，每项扣1分。风险评价记录表本项2分，扣完为止。查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一次扣1分。风险评价记录表本项2分，扣完为止。企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不符合规定扣1分。风险评价管理制度风险评价301.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价本项20分，扣完为止。查评价报告或记录。未定期进行风险评价扣4分；评价内容不符合，每一项扣2分。评价报告或记录（评价报告清单）2.记录重大风险，确定风险控制措施本项10分，扣完为止。查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。重大风险清单及管理方案风险控制10根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施本项10分，扣完为止。1.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分。2.根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。风险管理方案隐患治理201.根据隐患排查的结果，落实隐患整改措施本项10分，扣完为止。检查企业的隐患管理制度和隐患排查记录。是否逐项落实隐患整改措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。《事故隐患排查治理制度》2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案本项5分，扣完为止。查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（符合“四定”要求）、隐患治理后的效果评价报告，一项扣1分。内容有缺项扣1分。注：无重大隐患按缺项计。隐患台帐本项5分，扣完为止。抽查从业人员对本岗位隐患及其控制措施的掌握情况。每人次不清楚扣1分。员工隐患排查统计台帐重大危险源201.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源本项4分，扣完为止。查文本，未制定管理制度或未按照《重大危险源辩识》（GB18218-2000）确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一项扣2分。重大危险源管理办法2.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控本项4分，扣完为止。检查企业的重大危险源档案（或台帐）。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；检查企业对重大危险源的定期检测、监控手段、评估、监控记录或报告，每一不符合要求扣2分。重大危险源管理办法重大危险源台帐3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施本项4分，扣完为止。检查企业有关文档，无应急预案扣4分。无演练记录或总结，每项扣1分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣1分。无演练扣1分。事故应急预案演练记录4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门本项4分，扣完为止。查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣2分。重大危险源管理办法备案证明5.构成重大危险源的储存设施，新建企业周边防护距离满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改本项4分，扣完为止。检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。1.新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣2分。2.企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，每一项扣2分。企业与周边的防护距离符合国家标准，采取的防范措施。风险信息更新101.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患本项4分，扣完为止。1．检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣4分，危害识别不全面扣1分。2．对非常规的活动（折除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变）前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，扣1分。常规活动评价报告，新改扩建项目评价报告（清单）。本项4分，扣完为止。检查企业的文档、记录或台帐，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣4分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣2分。每年对风险控制效果进行评审或检查的记录。3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价本项2分，扣完为止。检查企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价，评价、记录不符合要求，每项扣2分。事故台帐法律法规201.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度本项4分，扣完为止。未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣4分。《法律、法规与其他要求获取确认程序》2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求本项4分，扣完为止。1.未明确责任部门，扣2分。2.未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。3．未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。4．清单中有未识别或有作废法律法规，每项扣1分。适用的法律法规清单本项4分，扣完为止。1.查制度，没有及时更新的规定内容扣1分。2.查清单，无更新记录扣1分。3.查清单内容,所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣1分。更新记录本项4分，扣完为止。1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录，扣2分。2.部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣2分。培训记录本项4分，扣完为止。查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1分。宣传记录符合性评价151.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价本项10分，扣完为止。1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。未进行符合性评价扣10分，无评价报告扣4分。2.评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，不符合扣2分。符合性评价报告本项5分，扣完为止。对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施。没有开展原因和责任分析扣2分,没有整改计划和整改措施扣3分，整改措施不落实扣2分。不符合项整改报告安全生产规章制度25本项15分，扣完为止。1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度（至少32项），缺1种制度扣1分,扣完为止。2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺1种制度扣1分,扣完为止。3.规章制度内容具备可操作性，一项不符合扣2分。安全生产规章制度本项10分，扣完为止。1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分,扣完为止。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。发放记录操作规程251.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程本项15分，扣完为止。1.编制岗位安全操作规程，缺少1个安全操作规程扣1分。2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性，每个不符合扣1分。岗位安全操作规程本项10分,扣完为止。1.安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少安全操作规程扣1分。2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。发放记录修订15明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订本项15分，扣完为止。1．制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任不明、评审、修订等，一项不符合扣5分。2．未规定评审和修订的时机、频次或不定期进行评审和修订，扣5分。3．未定期评审和修订，每种管理制度扣1分。管理制度评审和修订管理办法培训教育管理101.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划本项2分，扣完为止。1．查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣1分;2．未定期识别培训教育需求,扣0.5分;3．未根据培训需求制定培训计划,扣0.5分。安全培训教育管理办法2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录本项2分，扣完为止。1．企业应建立从业人员安全培训教育档案，少1个人档案扣1分。2．培训教育档案记录不符合规定格式要求，每种扣0.5分。3．培训教育记录不符合（填写有缺项），每项扣0.5分。培训记录本项2分，扣完为止。1．未记录安全培训计划变更情况，扣1分。2．记录不全，每条内容扣0.5分。计划变更记录本项2分，扣完为止。查考核期内每一次安全教育培训效果评价报告，少1次扣1分，评价内容不全面扣1分。培训效果评价报告本项2分，扣完为止。1．查考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求，培训教师不落实，扣1分。2．无培训场所或培训计划不落实，扣1分。考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价。管理人员培训教育201.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职本项8分，扣完为止。1．主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无安全资格证，扣8分。2．安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣4分，先任职后取安全资格证，每人扣2分。3．未按规定进行再教育或安全资格复审，扣1分。安监部门颁发的培训合格证2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职本项8分，扣完为止。1．查安全培训教育制度，有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣4分。2．检查安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣2分。安全培训教育管理办法3.培训内容满足本规范要求本项4分，扣完为止。1．检查安全培训教育档案，培训内容缺少一项扣1分。2．现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和管理能力，达不到要求，扣1分。培训档案从业人员培训教育201.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗本项8分，扣完为止。1．查安全培训教育制度，有对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无规定，扣2分。2．随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分，扣完为止；对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣1分。安全培训教育制度2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审本项4分，扣完为止。1．查特种作业人员管理台帐，无特种作业人员台帐，扣2分。2．抽查特种作业人员操作资格证书，未培训或未按期复审，扣1分。《特种作业人员管理办法》3.对从事运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业本项5分，扣完为止。1.查危险化学品运输有关人员上岗资格证，1人次不符合扣1分。从事危险化学品运输作业人员台帐及上岗资格证书，未培训或不在有效期内扣1分。承包商管理办法4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。本项3分，扣完为止。查相关部门技术资料和安全教育培训管理台帐：1．未及时编制新的安全操作规程，扣3分。2．未进行专门培训，每项扣1分。3．有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作，每人次扣1分。注：无“四新”项目按缺项计。培训记录新从业人员培训教育201.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育本项10分，扣完为止。查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。1．未进行厂级安全培训教育，每人扣4分。2．未进行车间级安全培训教育，每人扣3分。3．未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。三级教育台帐2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足规范要求本项10分，扣完为止。1．查厂级（公司）安全培训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。2．查车间（工段）安全培训教育内容和安全培训教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。3．查班组安全培训教育内容和安全教育时间。每缺少一项内容或学时不足扣1分。三级教育台帐其他人员培训教育101.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作本项4分，扣完为止。1.查培训教育制度，无相应规定扣4分。2.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣2分。3.查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育管理台帐，无台帐扣2分。以上每人次不符合规范要求，扣1分。培训记录2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育本项2分，扣完为止。1．查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣2分，职责分工不明确，扣1分。2．抽查培训或安全告知记录，不符合“规范”要求，每人次扣1分。安全培训教育管理办法3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育本项4分，扣完为止。1．查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣4分。2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级培训教育内容不符合，每一级扣1分。3．现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣1分。《承包商管理办法》日常安全教育20本项6分，扣完为止。1．现场抽查班组安全活动记录，未开展班组安全活动，每班组扣2分。2．未按计划开展安全活动，每班次扣1分。管理部门、基层班组安全活动管理办法2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字本项4分，扣完为止。1．查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求，每班次扣1分。2．未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。安全活动记录本项4分，扣完为止。1．企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣4分。2．未按计划参加安全活动，每次不符合扣1分。安全活动记录4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求本项6分，扣完为止。1．未制定班组安全活动计划，扣6分。2．安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定，扣1分。安全活动计划5.5.生产设施建设101．生产设施建设应满足国家三同时的规定本项2分，扣完为止。安全预评价报告，缺少安全审查资料，每缺少一项内容扣2分。2．查项目的安全验收专题报告，没按国家有关建设项目安全验收规定进行验收，缺少一个阶段的资料和审查报告，扣1分。3.查现场安全设施投用情况，安全设施不完好、闲置不用或使用不符合规定要求，每处扣1分。《安全预评价报告》等清单2．企业应对项目建议书，可行性研究报告，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理本项2分，扣完为止。1.查企业新建、扩建项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣2分。2.查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣2分。3．查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无效果评价，每项扣2分。4.查竣工验收报告中提出的不合格项，无整改验收资料或验收过程安全部门未参加，每项扣2分。项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收资料3．生产设施的变更，应严格执行变更管理制度，履行变更程序并对变更过程进行风险管理本项2分，扣完为止。1.查变更资料，未将变更的设计资料在工艺、设备图纸上体现，扣1分。2.查变更资料，未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进行变更的，每项扣2分。3.查生产设施变更风险管理资料，未在生产设施变更前、后进行风险管理，扣2分。4.变更结束后，未进行评审验收的扣1分。变更资料4．积极采用先进的安全性能可靠的新技术，新工艺，新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发本项4分，扣完为止。1.查各种安全附件资料，如：安全阀、压力表、温度计、液位计，不符合先进产品规定的要求，每项扣1分。2.查各种报警、检测仪器管理台帐和仪器说明书，不符合安全要求的，每项扣1分。3.查工艺生产技术方法资料，不符合安全要求或使用淘汰工艺的，扣1分。4.查企业生产技术研究开发资料，未组织安全生产技术研究开发的，扣1分。5．查现场设备、材料，不符合安全要求或使用国家明令淘汰的设备、材料，每项扣2分。安全附件、报警仪器和生产工艺、设备台帐安全设施201．制定安全设施管理制度本项3分，扣完为止。查企业安全设施管理制度等，未制订文本，每一项扣1分。《安全设施管理办法》2．建立安全设施台帐本项3分，扣完为止。1．查安全设施台帐，缺一项扣1分。2．抽查安全设施记录，无记录扣1分；记录不完整、内容不符合要求均扣1分。安全设施台帐3．各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原本项5分，扣完为止。1.查安全设施专人负责管理制度，不符合扣0.5分。2.查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计划，扣0.5分。3.查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣2分，检修资料不全，扣1分。4.查安全设施检查记录，无定期检查和无检查记录均扣1分。5.查安全设施明细和装置现场，发现随意拆除、挪用和弃置不用均扣3分。6.查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣2分。《安全设施管理办法》及记录4．根据危险化学品的种类特性，在车间库房作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求本项6分，扣完为止。1.查企业生产装置作业场所，未设置相应的安全设备设施，如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防毒器具、固定式和便携式有毒、可燃气体报警器、安全警示、风向标、消防器具、联锁设施、危害告知等符合国家、行业规定的设施，均扣1分。2.查危化品库房、罐区和装卸区域不符合规定，每项扣1分。3.查企业安全设施维护保养台帐和检查记录，未按国家有关规范进行维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣1分。检查记录5．制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录本项5分，扣完为止。1.查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度，每项扣3分。2.查测量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录，每项不符合扣2分。3．查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。《监视和测量设备管理办法》校验记录表特种设备101．制订特种设备安全管理制度本项3分，扣完为止。查企业特种设备管理制度等，未制订文本，每一项扣1分。《生产设施管理办法》2．建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。本项5分，扣完为止。1.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，扣4分,缺一项扣2分。定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，每一项不符合扣1分。3.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣2分。特种设备台帐3．特种设备操作人员持证上岗本项2分，扣完为止。查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣2分。特种设备操作证工艺安全151．工艺安全信息本项2分，扣完为止。企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：1）化学品危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；2）工艺信息:流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；3）设备信息:设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。化学品危险性、工艺和设备信息2．设备设施运行本项2分，扣完为止。企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括备用设备等。生产设施管理办法3．工艺过程风险分析本项2分，扣完为止。企业应对工艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。风险分析报告4．开车安全条件本项2分，扣完为止。企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制并落实了装置开车方案；5）操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。安全条件确认记录5．停车安全条件本项2分，扣完为止。企业生产装置停车应满足下列要求：1）编制停车方案；2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。停车方案和记录6．紧急情况处理本项2分，扣完为止。企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。应急预案7．事故排放本项2分，扣完为止。企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。应急预案8．记录本项1分，扣完为止。企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。查交接班记录是否有安全内容。运行及交接班记录关键装置及重点部位201．制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制本项4分，扣完为止。1.查文本和资料。未制定关键装置、重点部位安全管理制度，扣2分，未明确关键装置、重点部位扣2分，未实施企业管理人员定点承包机制扣2分，每漏一处扣1分。2.查承包关键装置重点部位，未设置管理人员安全承包责任牌，每处扣1分。《关键装置、重点部位安全管理办法》2．承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，至少每月到承包点进行一次安全活动本项4分，扣完为止。1.抽查班组安全活动记录，没有承包人参加班组安全活动的记录，扣1分。2.查被承包单位会议记录（每月至少1次），没有承包人到承包单位指导、监督、解决安全生产工作记录，每缺一次扣1分。安全活动记录3．安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布本项4分，扣完为止。1.查安全生产管理部门考核记录，缺少一次扣1分。2无公布记录，扣2分。考核记录4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检本项4分，扣完为止。1.查关键装置、重点部位档案，未建立档案，扣2分；未明确各级组织各专业监控职责，扣0.5分。2.查安全检查报告书，关键装置每年无安全检查报告书，扣1分；有关专业少参加一次，扣0.5分。3．查关键装置检查台帐，厂每季缺少一次安全检查扣0.5分，检查台帐、记录不符合要求扣0.5分。4．查车间关键装置检查台帐，车间每月缺少一次安全检查扣0.5分，检查台帐记录不符合要求扣0.5分。检查记录5．制定关键装置、重点部位应急预案，至少半年演练一次本项4分，扣完为止。1.查关键装置、重点部位应急预案，未制定应急预案扣2分，缺一处或却一项预案扣1分，未按要求进行评审、修订扣1分。2.查应急预案演练记录，半年无演练总结扣2分；无机、电、仪等部门参加扣1分。应急预案和演练记录检维修151.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次本项3分，扣完为止。1.查安全检维修管理制度，无安全检维修管理制度，扣1分。2.无检修的时机和频次，扣1分。安全检维修管理办法本项2分，扣完为止。1.查企业年度综合检修计划，安全设施检修项目资金不落实，扣0.5分。2.查日常检修和定期检修计划记录，无计划、记录各扣0.5分。“五定”管理，扣1分。检维修计划3.进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险本项5分，扣完为止。1.查检维修前的准备工作资料，每次检修维修前未组织有关人员对检修维修活动进行风险分析，扣2分；未制定相应的安全措施,扣1分。2.抽查检修维修记录，控制措施不完整、有明显缺陷扣1分。3.查检修维修现场，控制措施不落实，扣1分。检维修前的风险评价和控制记录本项5分，扣完为止。1.查检修作业现场手续和作业许可证，检修作业现场无风险评价控制措施扣1分；检修现场无检修设备交出单扣0.5分；检修设备交出单无工艺人员、负责人签字扣0.5分；检修设备时未办理相应手续(如用火作业许可证、高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空间作业许可证等)每项扣1分；起重作业无警戒线，扣0.5分；无检维修结束交生产工艺手续扣0.5分；未做到工完、料净、场地清扣0.5分。2.抽查作业人员，不了解风险控制措施，每人次扣0.5分。3．作业现场每项不符合扣0.5分。作业许可证拆除和报废10本项2分，扣完为止。1.查企业规章制度和文件，未建立生产设施安全拆除、报废管理制度扣2分；制度内容不完整和无明确责任部门扣0.5分；无工作程序扣0.5分。2.查企业设施拆除批准文件，无批准签字扣0.5分。《生产设施安全拆除和报废管理办法》2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案本项4分，扣完为止。查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案，未进行风险评价，扣2分；未采取风险控制措施扣1分；未在风险评价基础上编制拆除方案扣1分。企业设施拆除风险评价报告和拆除方案3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废本项4分，扣完为止。1.查企业生产设施拆除现场，拆除生产设施无交出清单，扣1分。2.在拆除生产设备时，无分析合格证，扣1分。3.废弃的危险化学品和清洗产生的废水未按规定处理，扣1分。4.报废容器、设备和管道无相关部门出具处理合格证明，扣1分。拆除设施验收合格证明作业许可25对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续本项25分查作业许可证存根（作业许可证保留一年）及现场作业许可证抽查（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等），每缺少1个作业证扣2分，审批手续不全，每次扣1分。扣完为止。作业许可证记录警示标志151.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌本项5分，扣完为止。1.查看装置现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣1分。2.查看危险化学品现场，每缺少1个警示标志或告知牌，扣1分。危险物品安全告知2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果本项2分，扣完为止。查看危险化学品现场，公告栏内容清楚、醒目，应达到对内对外都能起到宣传与公告的目的，每个场所不符合要求，扣1分。危险化学品现场3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容本项3分，扣完为止。查看危险化学品现场，是否在醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，使从业人员能够了解其岗位存在的职业危害，减少和控制职业危害造成的严重后果。每个场所不符合要求扣1分。危险化学品现场4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志本项5分，扣完为止。查看现场（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业），每项作业不符合规范要求扣2分。检维修、施工、吊装等作业现场作业环节251.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、施工作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员本项15分，扣完为止。作业证，是否通过风险分析办理各种作业许可证（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业）。无风险分析，每项作业扣2分。2.查现场作业，无控制措施，每项作业扣2分。3.现场查看，未配备、使用安全防护用品或无监护人员，每项不符合扣2分。作业许可证2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求本项5分，扣完为止。现场查看及检查记录，每项不符合扣1分。检查记录3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生本项5分，扣完为止。查企业危化品管理档案及危化品储存情况：1.无（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度，扣2分。2.查看现场履行情况，每项不符合扣1分。《仓库、罐区安全管理办法》《危险化学品管理办法》危化品出入库记录承包商与供应商151.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案本项10分，扣完为止。1.未建立承包商管理制度，扣5分。2.查承包商管理制度，对资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等规定，每项不符合扣1分。3.未建立档案，扣3分；档案不符合承包商管理制度要求的项目，每项不符合扣1分。承包商各种资质，一项不符合扣1分。《承包商管理办法》2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险本项5分，扣完为止。供应商管理制度，扣2分。2.对资格预审、选用和续用标准、识别与采购有关的风险等内容规定，每项不符合扣1分。3.未履行资格预审、选用和续用标准，每项不符合扣1分。4.未经常识别与采购有关的风险，扣2分。《供应商管理办法》合格供应商评价表变更201.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制本项5分，扣完为止。变更管理制度，扣2分。2.查工艺、技术变更规程，查人员