安全风险分级管控表671

-------------------------------------------------------------------序号序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位1安检2安检3安检、开拓、采矿系统未按设计进1行巷道施工架设照明、2风水管线敷3设冒顶片帮4顶板捡撬5656凿岩7作88业9职工健康或生理状态按设计规格进行巷道施工导致失稳工具或零件没拿住砸伤爆破震动造成围岩松动冒落砸伤操作人员设备时操作人员抛掷工具、物品炮烟未排净进入作业31113133636666663633263333737773D蓝色D蓝色D蓝色D48蓝色D42蓝色D7蓝色C90黄色D3蓝色D3蓝色B橙色C黄色D蓝色严格执行操作规程、操作培督严格执行操作规程、个人防护检查、规范整改严格执行操作规程、操作培训按规程处理盲炮后作业开启局扇通风，禁止在炮烟进入作业面要要要要要要要要有效，需要动态管理要要√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位10高处作业高处坠落11凿火灾12岩作透水13作业14业区其它伤害无批准进入旧巷道空区下水单人作业，无人监护作业区域照明不足序不对36366633622277333D3蓝色C黄色B270橙色D蓝色D蓝色D蓝色加强培训，加强监督，严禁准进入空区加强检查、及时更换照应急预案执行保，加强巡查、严格考核及时补充，照明到位后作业要要有效，需要动态管理要要要√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号车序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位1234爆5破67作8业9爆炸爆破器材周围有易燃及时清退剩余爆破炸药暂存箱存放位置及时处理残炮及盲炮证进行爆破作业在规定时间内放炮摔、掷爆破器材人作业或一人装药用金属物品代替木炮棍时无警戒爆破员吸烟或明火照明人员伤亡33633333636366366666363377777B加强检查、严格考核，严禁270橙色爆破器材混运、混放B严禁爆破器材附近有烟火严270橙色格考核，悬挂禁止烟火标识C严格按照爆破规程操作，及126黄色时清退，保证安全B每班检查、必须放置在安全270橙色位置B严格按照爆破规程操作，采270橙色用高压水冲洗B必须持证上岗、加强安全培270橙色训B严格按照爆破规程操作，严270橙色禁在未规定时间内放炮C严格按照爆破规程操作，必126黄色须轻拿轻放C禁止单人作业，加强日常巡126黄色查、严格考核C严格按照爆破规程操作，禁126黄色止用金属物品代替木炮棍。C杜绝不警戒放炮，强制改正，126黄色确保安全爆破C严格按照爆破规程操作，遵135黄色守禁烟、火规定有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理要有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理要要要要要√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号车序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位爆破作业机械裸露运行部分无岩石节理发育，顶板排除不彻底抛掷工具、物品通风不良、有害气体作业区域照明不足人作业无人监护序不对人员伤亡1333363636666232777373D1蓝色B270橙色B270橙色C黄色C黄色D蓝色D3蓝色D蓝色加强巡查，加安防护罩作业前仔细观察顶板及围岩情况，除险情后作业浮石排险必须彻底，保证作严禁抛掷工具、物品先通风后作业，有害气体检测，严禁在有害气体超标下及时补充，照明到位后作业保，加强日常巡查严格考核严格考核、加强培训有效，需要有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理要要要要要√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号车序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位1234铲5装67作8业9装载机喇叭、大灯、轮胎胎压不足爆裂固部分松动驶道路上有障碍物快拐弯过急驶过程中爬、跳车斜坡道停车不加车挡工作结束后铲斗未落地不够时未熄火设施不合格达不备工作完毕时未切人员伤亡336336636616363333332232777777773377D3蓝色C黄色C黄色D3蓝色D3蓝色C黄色C黄色D3蓝色D蓝色D蓝色D1蓝色C84黄色每天检查、修复，保持完好每天检查、修复，保持完好，弯过急严禁在设备行驶过程中爬、禁止在斜坡道停车不加车挡，应加三角形车档严禁人员乘坐铲斗加高车挡，达到安全要求严格按照操作规程操作油合理配置，更换不合格消防作完毕必须切断电源有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号车序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位铲装作业机械裸露运行部分无岩石节理发育，顶板排除不彻底抛掷工具、物品通风不良、有害气体作业区域照明不足人作业无人监护序不对人员伤亡1333363636666232777373D1蓝色B270橙色B270橙色C黄色C黄色D蓝色D3蓝色D蓝色加强巡查，加安防护罩作业前仔细观察顶板及围岩情况，除险情后作业浮石排险必须彻底，保证作严禁抛掷工具、物品先通风后作业，有害气体检测，严禁在有害气体超标下及时补充，照明到位后作业保，加强日常巡查严格考核严格考核、加强培训有效，需要有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理要要要要要√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号车序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位运输作1业车辆伤害D采区33763蓝色无证严禁上岗、加强考核有效，需要动态管理-------------------------------------------------------------------作作业区234567运8输9作业载人行驶在斜坡道转弯处、交路口等处不鸣笛车辆行驶过程中司机下滑胎压不足备交给无证人员操导致设备失控无批准进入旧巷道空区人员伤亡36666363663332333373333777C黄色D蓝色D蓝色D蓝色D蓝色D3蓝色C黄色C黄色C黄色禁止在在狭窄巷道处躲车，身安全后斗载人速行驶在斜坡道转弯处、交叉路口鸣笛车辆行驶过程中严禁探头严格考核、加强巡查、严禁滑每班检查，补气或更换严禁将设备交给无证人员操作加强培训，加强监督，严禁准进入空区有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理√√√√√√√√√作设施达不到消防各输油管等部位出现“跑、冒、滴、漏”33636377C黄色C黄色C黄色合理配置，更换不合格品有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理√√√-------------------------------------------------------------------作业前仔细观察作业前仔细观察顶板及围岩情况，除险情后作业浮石排险必须彻底，保证作严禁抛掷工具、物品先通风后作业，有害气体检测，严禁在有害气体超标下及时补充，照明到位后作业禁止单人作业，做到互保联保，加强日常巡查严格考核严格考核、加强培训岩石节理发育，顶板排除不彻底抛掷工具、物品通风不良、有害气体作业区域照明不足人作业无人监护序不对有效，需要动态管理有效，需要动态管理要要要要要业冒顶片帮区B270橙色B270橙色黄色黄色蓝色3蓝色蓝色7737333336366666232-------------------------------------------------------------------序号车序号车间其它伤害安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位123提4升56作7业89全护栏不机滤网清扫不及时，导致堵塞和主车行中擦拭设备触碰开关井口无安全防护设施配备不足要求，坠罐压站过滤器堵塞3631336636123661112333733D蓝色D7.5蓝色D蓝色D7蓝色D42蓝色B270橙色D9蓝色B240橙色B240橙色D蓝色D蓝色清扫设备，清理滤网运行中禁止擦拭设备禁止湿手触碰开关井口必须安装安全防护设施配备足够的灭火器材闸瓦接触面积不低于60%每年进行一次液压站清洗每年进行一次蓄能器液压站要要要要要有效，需要√动态管理要有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理要有效，需要动态管理√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------提提升升机作操业作其它伤害制动盘表面有油污盘偏摆保护失效车精力不集中、职业健康标志稳压电源电压显示失效导轮衬块磨损严，更换不及时提升机运行过程中做情检查不及时，主电机碳刷压力不一致，造导绳槽车削不及天气提升机不停3113111113316112161112323733733331B240橙色D3蓝色D0蓝色C黄色D蓝色D3蓝色D3蓝色D7蓝色D0蓝色D蓝色D7蓝色D蓝色D蓝色D蓝色D0蓝色D0.25蓝色每班进行一次制动盘表面清扫每班试验，发现问题及时处理沟通清楚后再开车加大监督检查力度，岗前教育按要求悬挂标志牌，每季进车及时更换磨损的主导轮衬块交接班不清楚不准下班一切与工作无关的事情月一次清扫主电机根据钢丝绳松紧，及时调整有效，需要动态管理有效，需要动态管理要有效，需要动态管理要有效，需要动态管理要要要要要有效，需要动态管理要要有效，需要动态管理√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号车间井序号车间井上防水作业洪水淹井淹溺触电安全风险分级管控表风险辨识初始安全风险分析影响LEC范围安全风险评价风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿级控制班岗组位1234防5排6水7作8业9未按设计要求施工每年雨季前，未组织一次防洪检查，未编制防水计划塌陷区的地表沉降未进行经塌陷区或井口周围未设立明显的安全警告或标志和界桩水泵与电机之间的联轴器无机械裸露运行部分无防护罩水仓口安全护栏不齐全水仓口无标识，人员进入配电柜接地不良各配电柜标识不清，拉错闸人员伤亡66666111111666311117777777A420红色B252橙色A420红色B252橙色A420红色D42蓝色D1蓝色D7.5蓝色D蓝色D7.5蓝色D蓝色D蓝色已按设计要求施工，井口高组织防洪检查，编制防水计划，按计划执行加强检查和管理设立警示标志，加强巡检加标识查配电柜接地电柜标识清楚有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理要要要要要要要√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------其其它伤害井防下排排水水作作业业废弃油污棉丝乱放维修水泵时，未挂牌导致误没有配有同型号的水泵，影水仓淤泥不及时清理安全、职业健康标志牌不全没按规定步骤启动设备悉疏散线路图不畅地脚固定螺丝松动3113311616316211111262231333131D蓝色D蓝色D蓝色D蓝色C黄色D3蓝色D3蓝色D蓝色D蓝色D蓝色D蓝色D蓝色D蓝色D蓝色存放处理器牌，加强监护配备相同型号水泵维修闸阀启动加强应急线路培训保持畅通，每班检查交接班不清楚不准下班禁离岗检查紧固地脚固定螺丝有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号通序号通风作业其它伤害车间安全风险分级管控表123456789业害击风险辨识湿手操作主扇风机按钮主扇风机周围有杂物或者易擅自停止主扇风机运行入风口杂物堆积影响进风量通风巷顶板不稳损坏风门、风桥、风硐维护不到机烧毁作业时不佩戴耳塞LCELC77777777377777733666633333363332636666风险D等级C黄色C黄色C黄色C黄色C黄色D蓝色C黄色D3蓝色C黄色C黄色C黄色C黄色控制措施检查清理每年定期进行反风试验，发及时整改警示标志标识堆积标识及时排除、支护顶板视，及时处理视、及时处理专人负责检查、维护加强监督、教育，佩戴耳塞措施有效性矿要要要要要要要要要要要要控制班岗组位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------有效，需要有效，需要动态管理有效，需要动态管理有效，需要动态管理有效，需要动态管理有效，需要动态管理未配备测风、测尘、测气体对粉尘、有毒有害气体等职业危害的场所进行日常监测未制定和实施防治粉尘、有毒有害气体、噪声等职业危害的管理的具体措施每年没有为接触职业危害职工进行职业健康体检，建立职业健康监护档案运输道路和作业场所未及时进行洒水降尘定进行检测毒有害气体、噪声等职业危害的管理的具体措施行职业健康体检，建立职业监护档案运输道路和作业场所应及时进行洒水降尘黄色黄色黄色黄色黄色通风防尘作业666666666633333职业危害-------------------------------------------------------------------序号序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位1供电配工电操作作业触电C采区3140120黄色验，保持完好有效，需要动态管理-------------------------------------------------------------------供供配电作业23456789供配触电作认停送电时，未确认为源进入高压区或雷雨天气时巡查配电设备不缘垫或损坏操作工人用湿手操作绝缘瓷瓶老化，接地电检修没验电线路检修未执行相关分断开关未换成漏电作业场地不满足停送检修设备时没有切断作业，未系安全6633333333363322613123121336777B橙色B橙色B270橙色D45蓝色C黄色D45蓝色C90黄色C黄色D1蓝色C90黄色D45蓝色C黄色C黄色C黄色必须进行安全确认，认真执停送电标准化操作做好停送电前的安全确认进入高压区或雷雨天气巡查加强职工教育，现场监督检查完好禁止操作工人用湿手操作电或线路每日巡视，及时检修分开吊挂，电缆需敷设在管后作业加强监护，悬挂警示牌，严格执行线路检修标准送电系好安全带，严禁使用损坏部位均须进行有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理要要要要要要要要要要要√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------业电火灾触电区作片帮业害备无消防设施或消裂作业区域顶板有浮石井下作业炮烟中毒作业区域空气质量作业区域照明不足或证从事特种作业检修后不恢复检修时拆除的安全设施装置清粉尘作业环境未佩戴音耳塞33333633636163623617737633C黄色D45蓝色B270橙色C黄色C黄色D蓝色D3蓝色C黄色D蓝色C90黄色配备灭火器材、且检测日期效期内每日检查，做好防护，确保作业前对顶板浮石进行彻底的通风系统开启局扇通风，禁止在空气量差区域作业严禁施工，照明到位后作业无证严禁上岗、加强考核检修后必须恢复检修时拆除标识清晰，型号、规格、用途、起止点、电压粉尘作业环境佩戴防尘口罩，噪声环境戴隔音耳塞要要有效，需要动态管理要要要要要要要√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------序号车间机序号车间机房设备容器爆炸触电安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位12空34压56机78作9业阀、仪表配备不储气罐、气包排气阀风包内油污超标，未压缩空气未经油水分应呼吸装置检修机电设备未挂标供、配电设施无接地使用不合绝缘要求的热保险器无头备外体与电缆接触人员伤亡经济损失63666336663336333662326633377737377D蓝色B270橙色D蓝色D蓝色C黄色C黄色C黄色D蓝色C黄色D蓝色C黄色C黄色严禁运转时打开保护盖更换压缩空气未经油水分离，不供应呼吸装置增加安装规范的接地使用检测的合格工具要有效，需要动态管理要要有效，需要动态管理要要要要要要要√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√-------------------------------------------------------------------有效，需要有效，需要动态管理有效，需要动态管理有效，需要动态管理有效，需要动态管理设备运转中有异常声音盖未关好油油位过低岗维修保护盖每班检查、加足油黄色蓝色蓝色黄色空压机作业空压机操作其它伤害366662337337-------------------------------------------------------------------序号车序号车间安全风险分级管控表设备风险辨识影响LEC范围风险D等级控制措施现有控制措施措施有效性矿控制班岗组位123456789通讯联络通信联络系统不符合标准规定通讯线缆不符合规定按规定安装双回路机房及通讯设备未安装防雷接地装置及设施矿用电话未采用三防通讯设备损坏未及时矿井主副井绞车房未水泵房、车场、采掘工作面等主要场所未166666311666666666333333333D蓝色C黄色C黄色C黄色C黄色C黄色D蓝色D蓝色D蓝色严格把关，采用符合规定的通讯电缆必须分两条通讯电缆，从不同井筒进入井下已采用三防(防爆、防潮、尘)电话定期进行通讯系统检查，发及时检修井下主要场所已安装电话有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√动态管理有效，需要√