客户变更执行管理规定

****有限公司工作指令文件修改记录表编号：WI.PNPE2.182名称：客户变更执行管理规定版号：A修改序次更改条款更改内容生效日期制作0全部条款本版首次发行编号：SF0080次修改保存期限：新版发行后1个月****有限公司部门工作指令编号：WI.PNPE2.182第1页，共4页题目：客户变更执行管理规定第A版第0次修改1.目的1.1为了对客户发放的变更文件的执行进行规范化管理，特制定本管理规定。适应范围2.1客户发放的所有ECA（ECO）、计划ECO生效提醒、临时技术更改、批量物料处理单等变更文件的执行，以下文件对ECA（ECO）、计划ECO生效提醒、临时技术更改、批量物料处理单统称客户变更。具体规定3.1文控客户变更资料文控发放原则：要求在当天优先将所有客户变更发放到位。3.2生管计划3.2.1计划文员接收到文控发放的变更单后，将在1个工作日内将变更单发放给计划担当、线长。3.2.2计划担当接收到变更单后，将检查临时技术更改单是否涉及在制订单，检查是否需要在SAP中手工维护订单，对涉及变更的在制订单及时做维护。3.3质量部IQC3.3.1质量部IQC收到客户变更文件ECA（ECO）、ECA（ECO）生失效提醒单、临时技术更改单、批量物料处理单，按照文件具体内容注明需要传阅到相关每一位IQC检查员。3.3.2.质量部IQC收到客户批量物料处理单后，组织安排各工序相关人员进行配合，对在库品、在线库（SMT）、插件线仓库进行清查隔离退返工作；对于有关制成板需要隔离的，要求SMTQE和插件线QE协助对各线体的制成板进行清查隔离，并将结果提交IQC担当，由IQC担当汇总批量物料处理单处理情况知会客户相关人员和生技、质量部、生管部门主管人员。3.4质量部QC3.4.1质量部资料接收人员接收到客户变更后，按照文件具体内容注明需要传阅的人员（注意第二传阅人为变更资料录入员）。3.4.2变更资料录入员将其接到客户变更资料找到相应产品、工序的变更文件夹，并注意制订：审核：生效日期：批准：批准日期：未经同意，不得复印

*****有限公司部门工作指令*****有限公司部门工作指令第2页，共4页用黑色细体字进行变更内容的描述；批量物料处理单录入到批量物料处理单的文件夹中。各工序、产品的质量担当在接受到书面传阅的客户变更后，对变更文件夹中录入的内容进行确认，确认无误后将黑色字体加粗，同时在变更生效前修改、发放作业指导书，并在修改后的作业指导书中注明依据的变更单号；各工序、产品的质量担当在变更首次实施时根据生产线物料员通知确认变更实施情况。批量物料处理单由各相应工序担当指定人员将其记录在各工序看板栏中。制图员接收到变更后，在图纸中对相应部分修改，并注明依据的变更单号。各工序的检查员在本线生产新任务令、转机种或交接班时在变更服务器上查找确认本线生产的产品有无变更，并按＜＜变更实施确认表＞＞中的要求进行填写（SMT工序如果生产有变更且已执行还需将其记录在＜＜变更确认登记本＞＞中）；检查员确认本线生产机种变更信息（变更内容以及备注变更单号）是否与作业指导书以及图纸对应。批量物料处理单由各工序检查员在每班生产时在看板栏中查看本线生产的物料是否有批量物料需要隔离，并在相应工序的巡检表中体现已确认无误。各工序的检查员生产当中发现问题及时反馈对应机种工序、产品的质量担当。3.5生技二部3.5.1SAP系统的维护：部门收到客户变更资料后首先传给SAP系统指定维护人员确认是否需要维护系统数据，如果需要维护系统数据则必须在一个工作日内按照相关流程完成系统维护，保证后续生产物料收发的准确性。3.5.2SAP系统确认后变更资料再传到其他机种担当PE，确认是否有物料变更或工艺变更，是否需要更新工艺文件等。3.5.3各工序担当PE在转机种或交接班时需要在客户变更文件服务器上查询并确认正在生产的机种有无变更，按照客户变更的类型分别查询确认，包括：ECA（ECO）、计划ECO生效提醒、临时技术更改、批量物料处理单等。各工序、产品的技术担当在变更首次实施时根据生产线物料员通知确认变更实施情况。3.6SMT生技3.6.1接收、保管、发放3.6.1.1文员接收到客户变更资料后，在第一时间按机种编号登记到《SMT变更资料一览表》中，并及时按机种系列分发到各系列主要工艺担当进行确认。确保当天生效的变更资料能及时有效的指导生产。3.6.1.2《SMT变更一览表》中所登记的内容有：制成板编码或总机编码、机种名、ECA（ECO）编码、变更单生效日期、变更单发放日期。临时技术更改在备注栏中登记指定的生产任务信华精机有限公司部门工作指令第3页，共4页令。资料中没指定任务令时为空缺。ECA、ECO按机种名编号登记，临时技术更改按时间顺序前后编号登记。登记后由生技部文员对存储在服务器（192.168.100.80）上的数据进行及时更新。3.6.1.3ECO、ECA按指定文件夹作永久性保存，临时技术更改按指定文件夹保存，保存期为三个月。3.6.1.4所有ECA、ECO、临时技术更改一式二份，原稿存档于SMT文件专用柜，一份发放到AOI生产线。3.6.2查询、实施3.6.2.1登陆\\192.168.100.80\\SMT部品表与变更资料后，可查询相应的变更资料的序列号，依据序列号查询变更资料的详细内容。3.6.2.2根据计划课发放的任务令信息表中“attribute4”一栏，查询临时技术更改的备注情况。3.6.2.3各系列机种主要工艺担当在收到ECA、ECO、临时技术更改时，及时对当天生效的机种进行变更，并发放相关的受控部品表或针对任务令有效的临时部品表。并以邮件形式通知生产线相关人员。对于暂没到期的变更资料由各机种工艺担当后续关注。3.7生管现场3.7.1生产线线长或由线长指定人员在生产线每次转机种或交接班时需要在客户变更文件服务器上查询并确认正在生产的机种有无变更并判断是否实施，并根据查询变更信息确认作业指导书是否最新版本。按照客户变更的类型分别查询确认，包括：ECA（ECO）、计划ECO生效提醒、临时技术更改、批量物料处理单等。（原来内容：生产线转机种前派指定人员上系统查看有无变更，若有变更要确认是临时技改还是ECA（ECO），临时技改的要确认对应的任务令是否是生产线正在生产的任务令，ECA（ECO）的变更确认生效日期。）3.7.2生产线线长或由线长指定人员将查看结果记录在转机种确认表或首件确认表上；在变更首次实施时通知各工序、产品的技术、质量担当确认变更实施情况。3.7.3生产线线长或由线长指定人员若有问题，及时反馈对应机种工序、产品的技术质量担当。3.7.3员工在生产时发现异常（即现有作业、物料与作业指导书所列不符时）时应立即停止生产并马上反馈给相关管理人员，在问题没有得到确认前停线等待。、注意事项4.1质量部进行变更服务器登记时需要登记准确，以免相关信息无法准确查询；4.2单板生产查询变更时需要注意：生产0303XXXX机种除了使用机种编码、机种名称以及任务令号查询外还需要使用该机种下面的制成板编码以及机种名称查询，以免遗漏变更信息没有查询确认到，导致相关变更漏执行。4.3在实际生产过程中中可能会碰到以下几种情况：未收到变更资料而实际来料与现有文件不符或实际有相关变更要求执行的，可以直接要求客户相关人员发放相关文件或者向公司内部文控提出申请发放相关文件，如果问题没有得到确认前，不能进行生产。*****有限公司部门工作指令编号: