管理评审计划和报告(完整版)

管理评审计划和报告(完整版）文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载

管理评审计划和报告范例管理评审计划和报告(完整版）文档资料可直接使用，可编辑，欢迎下载管理评审计划一、目的：评审iso9001：2021质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性，找出存在的问题并不断改进。二、评审内容：1、2、3、4、5、6、7、内部/外部审核情况；质量方针适宜性及质量目标达成情况；顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；产品质量状况及过程业绩；预防及纠正措施实施情况及效果性；以往管理评审的跟踪措施；体系的变更及改进的建议等。三、时间和地点：时间：年月日；地点：公司会议室。四、参加人员。总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计；技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；各部门：资源分配是否合理总结性发言及要求制定/日期：审批/日期：管理评审报告审核编号：审2021--01编写：日期：审批：日期：管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司2021年iso9001：2021质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司iso9001：2021质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点：时间：年月日；地点：公司会议室。四、参加人员。总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。五、具体内容：1、内部审核情况。内审小组于先后于16年月及月对公司进行了内审，详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共9项），第二次内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。第一次内审发现的不合格项如下：（1）管代。iso培训记录未保存完好，且无效果确认。已补全记录。（2）技品部：1份《纠正预防措施要求表》无实施与验证记录已跟踪验证并填写相关记录（3）生产部：3月3日下的《生产通知单》在3月5日的《生产日报表》才体现；已采取措施加强人力招聘并照顾员工情绪。特殊工序员工无培训记录已补全相应记录（4）行政部：文件回收表回收人未签名已补签无车间培训记录单已入职，且未发上岗证在确认生产部培训记录后，已补发上岗证（5）销售部：有1份订单无对方客户签章确认；已补签章并于客户进行沟通（6）采购部：部分订单未填写单价已补填（7）仓库：将未有检验结果的原料发予生产部生产在与采购、品管部沟通后，未有相应情况发生第二次内审发现的不合格项如下：（1）生产部：无特殊工序设备能力鉴定记录已补全记录（2）技品部：不合格品报告单无不合格品性质判断已补（3）行政部：领导借阅文件/资料无借阅登记文件/资料未归还的已补登记（4）采购部：金科力6月批次不合格未计入供应商评审已计入供应商统计表，最为合格供应商评审标准（5）仓库：记录有任意涂改现象逐步改掉随意涂改的习惯从09年的两次内审来看，总体上大部分部门对iso体系较为熟悉，能按程序进行过程控制，且在不断进步中，基本上能满足iso体系运行要求，取得一定的成效。但同时也存在着对iso体系了解不够深入，知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对iso体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但无质量记录的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题，确保公司iso体系更加适宜、充分及有效。2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：（1）客户满意度统计平均得分87.8分，达到顾客满意度得分≥85分的要求（详见顾客满意度统计图表）：虽然在总体上顾客是满意的，但在受调查的12个客户中有3个客户结论是“不满意”的，基本都是对价格极其不满意，我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望，另一方面更要看清目前市场的形势，不断降低生产及管理成本，以期达到产品更有竞争力的目的，提高顾客满意度。顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意（满意度大于90分），这是我们产品稳步发展的基石，我们应保持住并逐渐提升。顾客对我们产品的交期和产品的价格满意度一般，分别为80分及85分，这是我们亟需努力地方向，除了要控制成本外，同时要加强订单的评审，抓好生产日程安排，以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。（2）质量目标达成情况：公司质量目标：年度顾客投诉3次，达到每月≤2次的目标，比去年的2次增多了1次。产品出厂抽检合格率100%合格，达到质量目标。技品部质量目标。技品部15年出厂产品共批次，抽检合格批次，抽检合格率100%，达到检验失误次数每季度≤2次的目标。生产部质量目标。生产部15年制程产品平均不良率为%，同比上次管理评审会议统计的%下降了%，达到制程产品总不良率≤2%的目标。④销售部质量目标。15全年共收到顾客投诉3次，不成立的向顾客讲明原因，成立的进行跟催处理，并同时进入纠正预防措施程序，全部给顾客满意的答复，达到顾客投诉解决满意率100%的目标。⑤采购部质量目标。15年采购部共完成关键材料采购256批次，合格批次254批次，合格率为99.2%，达到关键材料合格率≥98%的目标。⑥仓库质量目标：经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货，达到准时出货率100%的目标⑦行政部质量目标。15年行政部共招进新员工199人，培训人数199人，达到员工入厂培训率100%的目标。总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较，有些部门虽达到了质量目标，但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降，有些部门质量达成情况不够稳定，因此，各部门除了要完成本部门的质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订立时间也有一段时间，各部门每年也都能完成，为使质量目标更适宜、有效，体现激励与推动作用，下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审，并做相应地调整。（3）顾客投诉及处理情况：5月份顾客投诉产品出厂标识错误，“kb1.3a”极板误标识为“kb2.3a”，共3箱。经技品部与分板车间主管确认后，投诉成立，公司与顾客沟通后，顾客做接收处理，满意最终的处理结果。9月份顾客投诉产品送货数量有误，经技品部与仓库确认后，投诉成立，公司补足少发的产品数量，并转入纠正预防程序，顾客对最终处理结果表示满意。（4）纠正及预防措施情况。产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的，两次内审发现的不符合项的，顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序，并已全部整改完毕，各部门都针对本部门的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的办法和决心。3、以往管理评审的跟踪措施：由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施4、改进建议：（1）鉴于目前用工的紧缺，招工难度的加大，今后各部门在上交给行政部《员工离职申请单》，要同时填报《人力需求申请单》，给予行政部在员工离职前充足的时间招聘新的员工。（2）由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购部的合格供应商评审应加入价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有利于降低公司采购成本。（3）根据实际情况对部门质量目标进行调整。（4）对新的员工要就其岗位职责进行有针对性地iso培训。5、评审综述：经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行iso9001：2000质量管理体系以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前，公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征，体现组织追求顾客满意、持续改进，以及组织业绩的企业精神，可继续作为我公司的今年的方针与目标，故2021年内质量方针，质量目标暂不作修改。2021年正式实施的iso9001：20015版标准，该版本对部分章节及内容进行了调整，更加明晰了各部门职责、程序，明确并补充了相应的过程要求。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对新版本，标准的学习、贯彻、理解。通过管理评审，总结了以往经验，发掘出现在存在的问题，提出了整改方案，将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。管理评审工作总结进一步加强车辆管理所规范化建设，全面提高我市车辆管理所业务工作和队伍建设水平，结合我市实际，本着“什么问题突出就整改什么问题”的原则，逐条进行对照清理，集中限期整改，现将有关准备工作情况汇报如下：一、统一思想，提高认识，切实加强___领导。为切实加强___领导，市局成立“_市公安局车辆管理所等级评定工作领导小组”，市公安局党委副书记、副局长章德平任组长、市公安局党委委员、政治部主任周文之、市公安局党委委员、交警支队党委书记、支队长章红兵任副组长、交警支队党委其他成员为成员。领导小组下设办公室，汪良春兼任办公室主任；支队和车管所也相应成立了车辆管理所等级评定工作领导小组，负责车辆管理所等级评定的日常工作。分别召开领导小组、考试监督小组和责任单位负责人会议，研究部署车辆管理所等级评定工作有关事项，明确目标，落实责任，提出要求；车管所召开全体民警和聘用人员会议，开展形式多样的学习培训活动，使全体车管所民警和相关工作人员正确认识实施《车辆管理所等级评定办法》目的和意义，熟练掌握评定内容、明确各条款的具体要求，了解各项规定的法律、法规依据，提高政策和业务水平，进一步增强迎评工作责任意识。市公安局副书记、副局长章德平、政治部主任周文之、政治部考核办陈建国、支队主要领导和分管领导多次到车管所进行调研，检查督促车管所等级评定工作，协调解决有关困难和问题。二、主要做法：1、车管所在前期工作的基础上，根据公安部《车辆管理所等级评定办法》，从机动车管理、机动车驾驶人管理、服务群众、监督管理、队伍建设、警务保障等六个方面再一次进行认真对照，全面梳理，分类处理，对于制度建设、监督管理、队伍建设、服务群众等软件建设进一步建立和规范，不留任何疏漏；对于通过努力能够整改的问题，明确到人，提出要求，限期进行整改；对于硬件投入暂时不能到位等相关问题形成书面材料，上报支队党委，支队专门召开办公会研究，对提出的十项任务进行分解。2、积极开展“百日竞赛”活动，认真整改车辆管理方面存在的突出问题。___全体民警和业务大厅聘用人员，一是对___辆本田雅阁、___辆桑塔拉车辆档案进行全面清理；对变更使用性质的___台营转非机动车进行计算机锁定；对___台车架号不符的机动车逐一进行了认真排查。二是连续二周利用中午和晚上时间加班加点，进行计算机电子档案更正工作，共计更正机动车电子档案___份，正确率___%，驾驶人电子档案___份，正确率___%，位居全省第一。3、加强“五进”宣传，增强公民交通安全意识。一是选派精通车驾管法律、法规，熟悉车驾管各项业务工作，具有一定教学经验的老同志给新学员上辅导课，所领导巡回到各车辆单位进行“五进”宣传，强化企业安全责任意识，加强对机动车辆管理，预防和减少道路交通事故；二是车管所考试员在考试前必须对学员应该掌握的车驾管方面法律、法规和安全教育情况进行抽查，不合格的及时进行补缺补差；三是车管所在业务大厅、考试中心、检测线分别设立“交通安全角”，展出道路交通事故展板___块，通过事故现场血淋淋的场面，对前来办理业务的群众和初学驾驶人进行道路交通安全警示教育；四是车管所在业务大厅通过dvd滚动播放《关爱生命，安全出行》、《车祸凶险话安全》、《流泪的花季》等光盘，让群众“来一次车管所，受一次安全教育”，据不完全统计，受教育群众累计达___万多人，发放宣传资料______份，真正起到预防道路交通事故第一道防线的作用。4、进一步拓宽服务领域、深化便民利民措施。在原有宾客式服务的基础上，进一步落实公安部便民利民措施，再推出三项便民利民措施，书面送达强制报废机动车___辆，记满___分的驾驶人___人，通过延时服务、限时服务、预约服务、上门服务，进一步方便人民群众办理车、驾管业务，利用休息日，___外检民警到凤矿、有色经贸、_车辆厂、殡仪馆等单位上门年检不能上线的车辆（共计___台），___考试员到安铜对_籍（___名）摩托车学员进行培训和考试，受到单位和学员一致好评。5、以“五条禁令”为抓手，进一步强化内务管理工作。车管所是交警支队的一个前沿窗口，又是支队的“规范执法行为、促进执法公正、加强队伍正规化建设”示范单位，我们始终坚持从严治警方针，对民警进行严格教育、严格训练、严格管理，强化民警的养成教育，使“五条禁令”深入人心，成为民警的自觉行为。严格按照周部长“人要精神，物要整洁，说话要和气，办事要公道”的要求，切实加强车管所内部管理，严格执行《窗口民警服务规定》、落实岗位标准化，执法规范化，服务人性化，为群众提供优质、高效的服务；严格按照《公安机关人民警察着装规定》规范着装，聘用人员也统一着装，工作时间不得不着装或者着装不规范，统一佩戴胸卡和台卡，严格落实各种规章制度，全面提升窗口形象，永葆车管所先进本色，年内车管所被市局党委授予“先进基层党___”、市行政服务中心授予优质服务百日竞赛“优秀___奖”、市文行委确认为___年度市级“文明窗口”。5、健全各项规章制度，建立队伍教育管理长效机制。车管所联系实际，深入开展调查研究，结合公安机关正在开展的“访平安”活动和政风评议工作，切实整改群众不满意的突出问题，不断提高群众对车管工作的满意率，围绕完善车管所内部管理各项规章制度，研究制定了《首问责任制》、《窗口民警服务规定》、《车管民警文明用语和服务忌语》、《54321工作承诺制》、《考试质量追踪和信息通报制度》、《考试员工作考评制度》等___项制度，对___个岗位的工作职责进行重新界定，公布上墙，建立驾驶人考试、车辆检测、车辆报废、机动车和驾驶人档案阅档、注销、销毁等台帐___种。6、车管所在做好自身迎评各项准备工作的前提下，加大对县车管所工作的指导力度，重点进行补缺补差，重新明确县级交管部门办理车辆管理业务的资格条件、业务范围和权限、基本岗位职责和设置等，严格业务资格___和授权审批。建立每周通过计算机系统分析业务数据、每月对业务情况进行汇总的业务监管机制。在部署开展等级化评定工作中，支队分管领导和车管所领导多次到县车管所进行调研，帮助解决存在的问题，对县级车管部门同部署、同指导、同检查、同推进，全面推进县级车辆管理工作规范化建设进程。三、存在问题和下一步打算：1、科目一、二考试没有联网，科目三场内考试由于受条件局限，无法实行计算机路试。机动车、驾驶人电子档案没照片。2、考虑到不影响对外办公，支队已经拿出规划，准备利用春节长假开始对车管所业务大厅进行改造，落实低台开放式服务。3、要进一步加大服务人民群众的力度，大力提升人民群众对车管工作的满意率，进一步加强对县车管所的指导力度，全面提高县车管所规范化建设水平。管理评审计划和报告范例2021年管理评审计划1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.评审内容。。。。。。。。。。。3.管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4.评审人员及分工。。5.管理评审的时间安排及地点2021年8月1日在公司会议室进行2021年管理评审。6.评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在2021年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1技术质量部◆纠正和预防措施实施情况报告。◆产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）6.2生产部◆生产计划的执行情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆仓库管理、产品贮存状况报告。◆生产成本、物料耗损情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆各车间生产计划完成情况报告。◆生产过程质量控制情况报告。◆生产现场控制情况报告。◆生产成本、物料耗损情况报告。◆工艺纪律执行情况报告。◆设备维修保修情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.3采购部◆供应商业绩情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告6.4销售部◆本年度销售及市场分析报告◆部门工作改进建议以及2021年度销售规划。◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。◆本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。◆合同的执行状况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.5行政人事部◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。◆人员培训情况报告。◆改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。6.6管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情况总结报告，”内容包括：◆公司质量方针、目标实施情况。◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。◆内、外部质量审核的总结分析。◆质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。6.7总经理必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。日期：日期：日期：内外部质量审核情况报告综合部柏志刚在管理者及顾客的推动下，在全体员工的努力下，公司按质量手册、程序文件等与质量体系运作实施相关。在2021年1月至2021年6月份，公司共进行了3次审核（2021年9月的3c审核，2021年5月的iso9001：2021审核，及2021年6月的内部审核）。针对各次审核结果，综合部均组织公司各部门认真进行了整改。现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下：1、质量审核情况公司在年初制订了《2021年度内部质量审核计划》，按年度计划要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。2021年9月，cqc认证中心对我公司进行了审核，针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2021年5月，第三方审核对我公司进行了is09001：2021审核针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2021年6月，我公司内部对运行的体系进行审核，审核过程中对公司产品进行了抽样审核，从审核情况来看，各检测项目均合格，未发现—2—不符合项，质量指数qkz=100%。从审核情况来看，共发现1个不符合项，全为一般不符合项，且已全部整改。2、说明不论是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行，具有一定的风险性，且每次审核各部门都是有准备的，所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。所以我们希望各单位能有计划的组织对相关文件的学习，经常性的进行自查，以维护质量体系的正常运行。提高组织对质量的全员参与性，不断持续改进，最后争取将公司产品质量实现：“零缺陷”的质量目标，我们始终贯彻：“以质量求生存，以利益谋发展。”的战略目标，争取在这个竞争激烈的行业里面，树立起我公司的品牌形象。管理评审计划评审时间兹定于2021年8月31日9。00召开管理评审会议。会议地点公司会议室出席人员公司领导、各部门主管评审类型■例行评审■第二、三方审核前评审□例外评审评审目的验证公司所建立的质量和环境管理体系的符合性、适宜性、有效性评审范围公司所建立的体系涉及的各部门和各过程评审依据iso9001：2021和iso14001：2004标准、公司的管理手册、程序文件、作业文件和外来文件及相关法律法规评审内容注。请有关部门负责人准备好以上有关与会资料（书面）。编制/日期：蔡文明/2021-8-16批准/日期：管理评审会议各部门准备资料要求一、各部门提交一份“管理评审部门工作报告”；二、报告于8月27日前提交管代；三、报告由部门负责人执笔，并签署后提交；四、各部门报告的主要内容如下：1、体系实施中部门工作的总体情况；2、本部门在体系中的职责及贯彻情况；/3、本部门在内部审核或外部审核中被查出问题及不符合项情况和整改情况；4、本部门管理方针及目标实现情况；5、本部门的资源配备情况及增补需求；6、本部门认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处；7、本部门纠正和预防措施的实施情况。五、专项汇报资料：1、管理者代表提交体系实施和运行的总体情况报告；2、管理者代表提交管理方针和目标的实现情况报告；3、管理者代表提交纠正和预防措施实施情况报告；4、管理者代表提交内外部审核汇报资料；5、市场课提交顾客满意调查报告及顾客投诉处理情况报告；6、品管课提交公司产品质量情况报告；7、其他认为有必要提交的报告，如组织的变化、环境的变化等。8、模切及转轴事业部负责将三个月来体系运行状况的报告。具体准备资料详见《管理评审控制程序》中第4.4管理评审的输入：a、纠正和预防措施实施情况报告。b、产品质量统计分析报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）。c、改过建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。d、rohs相关指令执行情况。⑵技术课（含钳工）a、新模具开发（包括模具设计及制造）情况报告。b、模具维修及模具改进落实情况报告。c、模具设计、制造完成情况报告。d、工艺方案执行情况报告。e、模具质量控制报告。f、设备维修和保养情况报告。g、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。（3）生产课（含设备）a、生产过程测量和监控情况报告（包括生产过程的能力信息等）。b、设备维修保养情况报告。c、生产任务完成情况报告。d、生产过程质量控制情况报告。e、生产现场控制情况报告。f、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。设备课a、设备、设施的使用情况。b、设施、设备管理及其适宜性报告。c、质量、环境方针、目标实施情况。⑸资材课a、生产计划的执行情况报告。b、生产成本、物料耗损情况报告。c、仓库管理、产品贮存状况报告。d、供应商绩效情况报告。e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。⑹行政课a、组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。b、人员能力培训意识情况报告。c、法律法规执行情况报告、环境安全监测情况报告；d、改进建议、（包括员工合理化建议）、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。⑺市场课a、服务情况报告（包括客户的满意度、与客户沟通的情况、客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息）。b、本年度接单及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。c、合同的执行状况报告。d、新产品导入建议。e、改进建议、本部门质量目标、环境目标实施情况报告。⑻总经理。必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。⑼管理者代表a、质量、环境方针、目标实施情况。b、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。c、内、外部体系审核的结果。d、体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。e、改进建议。质量管理体系中的管理评审计划1.陈总主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30—8：40）宣布管理评审正式开始。请与会人员签到。总裁向与会人员说明评审的目的。确保质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.各部门负责人报告本部门负责的事项，在部门报告后，与会者对该部门工作的有效性、充分性和适宜性及其提出的改进建议进行评价并作出改进决策。管理者代表（汇报质量管理体系运行情况，公司质量方针、目标实施情况，前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价，内、外部质量审核的总结及分析，可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境，以及改进建议。（8：40—9：00）品管部（汇报纠正和预防措施实施情况，产品质量统计分析情况，改进的建议以及本部门质量目标实施的情况）（9：00—9：20）制造一部（9：20—9：35）制造二部（9：35—9：50）工程部（9：50—10：10）物流中心（10：10—10：30）总务部（10：30—10：40）总裁办（10：40—10：50）产品营销部（10：50—11：10）研发部（11：10—11：30）3.对质量管理体系实施和保持的整体效果进行评审（11：30—11：40）对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行评审。对质量方针、目标的适宜性进行评审。对___结构、职责分配、资源配备是否适宜进行评审。对质量手册及其支持性文件是否需要修改进行评审（备注：体系文件已修改完毕，可征求一下有无更改意见）4.总裁总结评审结果（11：40—12：00）质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的结论。___结构是否需要调整，质量管理体系及其过程是否需要改进。质量体系文件是否需要修改。资源配备是否充足。是否需要调整增加。产品是否需要改进（可根据生产部、市场部的报告进行总结）。质量方针、目标是否适宜。是否需要修改。根据各部门报告及讨论情况提出相应的改进、纠正和预防措施的要求。说明管理评审报告分发部门和时间（与会部门，一般是评审一周后分发）。5、会议结束。注。管理评审会议可酌情增删内容和调整时间分配。第二篇：质量管理体系管理评审通知质量管理体系管理评审通知公司总经理决定于___年月日召开质量管理体系管理评审会议，根据管理评审的要求，请各部门提供书面的管理评审输入信息，并于月日报品管部提交管理评审。1.___年内部审核，外部审核结果的报告，以及不合格项跟踪验证的结果。（品管部）2.顾客满意度结果，顾客投诉信息的出来及分析报告。（营销部）3.采购外协进场检验合格率，成品实验合格率，产品符合性趋势以及售后服务分析报告。（品管部）4.各部门在执行程序中存在的问题及纠正预防措施。（人事部、品管部，生产部、采购部、仓库、营销部、技术部）5.上次管理评审决定事项的完成情况及跟踪结果。（人事部、品管部，生产部、采购部、仓库、营销部、技术部）6.人力资源管理问题及需求建议。（人事部）7.生产加工存在的问题及需求建议。（生产部）以上问题请各部门负责人准时提交品管部___-1-23第三篇：质量体系管理评审材料___体系管理评审报告___年，___依据院质量管理体系及管理职责的要求，以质量方针和质量目标及管理指标为宗旨，完成了各项工作任务及指标，保证了质量体系持续、有效地运行和管理目标的实现。下面就___的质量体系运行实施情况和存在问题及建议等方面进行汇报。一、___年管理评审中发现的问题及整改情况___年管理评审___发现___个问题，涉及质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了___年___工作的顺利进行。二、质量方针、中期和长期目标的评审（一）、制订的“方法科学、行为公正、结果准确、客户满意。立足应用、注重创新；精细管理、科学发展。”方针符合工作要求和发展方向；制订的4项总体目标、12项具体目标符合目前实际情况。方法科学。___年___遵守国家有关法律、法规，严格执行___标准和操作规程。___年___共配备技术标准、技术资料___种___册，其中___个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，更新标准___份，保证使用的国家和行业标准为最新现行有效版本，保障出具的___数据准确、可靠。使用的操作规程、实施细则和所有表格均执行院质量手册和作业文件，确保___方法的科学性。行为公正。___工作没有受到来自商业、财政等方面的干预和其他内部和外部的行政压力，确保了___行为的公正性。结果准确。___年完成___样品10486批次，___参数190748个，___结果准确、无误。___年检定/校准各类计量器具9345台/件，出具检定校准证书9345份，检定校准工作严格按照相关的计量检定规程、计量校准规范执行，未出现不合格证书，未收到顾客投诉。在___年的___报告及检定/校准证书中，做到了数据准确无误，没有发生数据和结论性的差错，各种原始记录、设备运转记录、交接样记录等方面的差错也降到了最低，确保了___结果的可靠性。客户满意：掌握和理解客户的需求，热忱为客户提供优质服务，___年开展了___次客户满意度调查，客户的满意度为___%。通过客户满意度调查，客户对___的实验___技术服务工作较为满意，反馈的主要问题是在完成时间上与客户的预期有差距。立足应用、注重创新。___积极推进科研成果及新技术的转化和新技术的创新。___年在环境___的基础上，完善了固体废弃物___分析方法，探索___方法，建立___方法，初步建立了___等分析方法。___年在___等一些技术问题进行了重点攻关；两项___通过___局现场考核，填补了___地区的空白。精细管理、科学发展。___严格执行质量管理体系、hse管理体系和各项规章制度，以廉洁文化示范点创建、完善管理制度，派外培训和岗位培训相结合，提高员工的技术水平，夯实“三基”，加强横向交流力度，拓宽研究思路和业务范围，不定期邀请国内外知名学者、专家采取举办学术讲座、野外地质考察等多种形式开展学术交流活动，提高我院的科技创新能力；承办学术研讨会，提升___影响力；申报国际科技合作基地，提高自主创新能力；利用院信息平台，实现管理的系统化、科学化、规范化。（二）、质量目标指标完成情况：1.分析___任务完成率≥95%；⑴、___年接受___样品___批次，完成___批次，完成率___%；⑵、___年检定/校准各类计量器具___台/件，出具检定校准证书___份，完成率100%。2.样品___质量合格率≥99%；⑴、___年上传了___条分析化验资料，在___数据质量公报中始终保持100%的数据质量；⑵、___年出具测试报告___份，合格___份，合格率100%，优良160份，优良率99.4%；⑶、___年___台/件，出具检定校准证书___份，合格率100%。3.___抽检计划完成率100%；___年___计划承担___完成率达100%。4.___检验合格率≥95%；___实际完成___工作___个批次（包括___个批次），监督数据合格率100%。5.___检定率100%；___强检计量器具___台套，检定率100%。6.在用___的合格率为100%；___在用仪器、计量器具___台套的合格率为100%。7.在用设备校准率100%；___年在用设备1611台套，校准率100。8.___及时率达95%；⑴.___年完成节能___任务___项，全部及时完成，及时率达100%。⑵.___年完成环境___废水___块、___按要求及时完成，及时率达100%。9.科研项目计划完成率96%；___年科研项目共计___项，完成率为100%。10.科研项目实施优良率70%；___年___承担科研项目___项，上半年测评结果：a级项目10项、b级项目48项，项目优良率达98%；年终测评结果：a级项目12项，b级项目42项，项目优良率达96%。11.客户满意度≥98%；___年共计开展___次客户满意度调查，客户满意度为98.0%。12.零污染、零事故、零伤亡；按照___年度安全生产工作要求，严格防范安全事故发生，全面落实安全生产、安全环保责任制。对职业危害场所的___人员按规定配备了劳动防护用品穿戴，___年___人员无可疑职业病及无职业禁忌证；进行各类安全培训___次，全年处理废油、液___次，约___公斤；，___实施应急演练___次，开展危化品专项检查___次，各单位___安全自检自查___次。为贯彻落实___“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，结合___的实际情况，制订了___应急预案编制工作实施方案，重点围绕hse风险防控，明确了具体内容，并实施和保持。___年___安稳运行，全年安全生产无事故、无事件发生，实现了零污染、零事故和零伤亡的质量目标。三、质量管理体系的适宜性评价根据《检验___机构资质认定管理办法》、《检验___机构资质认定评审准则》、《___和校准实验室能力认可准则》相关文件要求和___的实际工作，以及内审和管理评审提出的要求，c版质量体系文件需要转换版，对质量手册、程序文件、管理办法等进行了修订，完成了d版编制工作，确定了___年的质量目标。四、管理人员和质量监督员的报告依照质量监督员的职责，按照年初针对关键___项目、关键___过程及关键___人员制定的___年质量监督计划，采用新上岗人员监督、在培人员监督、标样___监督、留样再测监督、人员比对监督、设备比对监督、___过程监督、重复___或校准监督、平行实验监督、质控样监督等监督方式对质量监督计划进行了全程监督。其中___或校准项目计划质量控制___项，实际完成质量监督___项（计量监督___中心计划实施___项计量标准的质量监控，有___项因无样品没有实施），监督计划完成率___%。质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。人员能力监督计划___人次，监督计划完成率100%。通过全年质量监督，实验室质量管理体系运行有效，___过程各环节、各要素符合___的管理要求，保证了实验室的___报告质量。五、不符合项的分析及纠正预防措施___年___月___日-___日___审组就cnas-cl01：___《___和校准实验室能力认可准则》全要素及科研管理、扩项项目现场实验、科室职责及职责的分配、管理办法的完整性和可操作性等对___个基层单位___个机关部门进行内审，共发现___个不符合项，均为一般不符合。质量目标、领导作用、质量控制、工作环境、合同评审、客户满意度、人力资源和能力的保证方面的问题，都进行了相应的整改和制定了相应的措施计划，基本有效，保证了___年实验___工作的顺利进行。1、___年下达的各单位（部门）业绩指标，与c版体系文件中制定的质量目标不一致。2、有关部门要求实验室客户满意度调查表、到货物资验收记录等采用自己部门制定的表格，未采用体系文件中的表格。3、建立了文件管理台帐，文件受控状态没有记录这个问题，几个基层单位都有。4、___报告中采用的标准不是合同中商定的标准。对委托单中的过期标准，无相关处理信息。5、部分单位无试剂质量验收记录。6、职工培训计划应包括___方法、质量控制方法、有关化学安全和防护、救护知识的培训。7、原始记录空白处没有杠改8、部分仪器、计量器具不能及时检定或送检。9、syy/jl4.6-4入库物资验收记录与供应站发给各单位核算员的大黄本（到货物资验收记录）内容是一样的。10、___需要进行自校设备差异很大，而极少数取得了此合格证书，建议：每个实验室或项目组至少有2人进行培训取证。11、质控方式为人员比对，但数据处理方式采用en值评价，不能体现人员比对结果。12、查询数据中心留档的报告发现，大部分报告未加盖检验章。13、设备检定/校准/保养计划，没有将校准范围或校准点列出。不符合项及整改情况如下：___六、外部审核不符合及存在问题的整改情况（一）___年___月___日-___日，___的评审组对我院进行了认证/认可“二合一”扩项加复评审，发现___个不符合项，均为一般不符合。___科负责制订了整改计划，并___相关单位部门按照计划立即纠正，分析原因，针对原因采取措施，举一反三，对照检查在各单位部门有无类似问题发生及再发生，对纠正措施的有效性由院质量负责人负责___了验证。具体问题及整改情况如下：___七、来自客户或其他审批机构的审核报告及其后续措施（适用时）无。八、___参加能力验证或实验室间比对的结果的趋势分析，以及在其他___领域参加此类活动的需求___年我___个所属单位分别参加了___项共计___个参数的实验室能力验证计划及实验室间比对活动。其中：实验室能力验证___项___个参数，实验室间比对___项___个参数。截止目前满意参数___个，不满意参数___个，基本满意___个，已完成实验等待评价结果的参数___个，无效比对项目___项，参数___个。其中参加___的法定及授权计量技术机构比对___项___个参数，结果均满意，荣获___年___量值比对工作先进单位。九、内部质量控制检查结果的趋势分析1）文件控制。按照___年文件审核计划对体系文件、质量记录、标准规范等实施了有效控制，对标准每季度进行一次查新，确保试用版本为最新有效版本。2）标准执行情况。___年___共配备技术标准、技术资料___种___册，其中___个为认证标准。按照体系文件的规定，进行文件受控管理，每季度对所使用的技术标准进行查新，共更新替换标准___份。所有标准均已配备到各使用岗位，对新使用或更新的标准岗位进行宣贯培训后___实施，操作人员能按照技术标准开展___工作，标准执行情况良好。3）质量监督。___年计划实施内部质量控制，其中___或校准项目计划质量控制___项，质量监督项目覆盖了全部认证认可项目。采用的监督方式包括标准物质、人员比对、仪器比对、留样再测、平行实验、重复___或校准、加标回收、质控样、过程监督等。实际完成质量监督___项（计量监督___中心计划实施___项计量标准的质量监控，有___项因无样品没有实施），监督计划完成率95%。质量监督结果符合质量标准要求。人员能力监督计划___人次，采用的监督方式包括标准物质、人员比对、全过程监督、在培人员、新人上岗、留样再测等，监督计划完成率100%。4）仪器期间核查。___年对用于___、校准和抽样的结果有重要影响的___台套设备，用有证标准物质、仪器比对、稳定性好的产品、重复性___、标准溶液等的方式进行了期间核查，核查结果这些仪器设备均处于正常状态，能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范，有力地保证了___分析质量。5）计量器具管理：计量器具有专人负责管理，对每月到期的仪器及时联系送检，经检定的计量器具信息及时录入系统，岗位对检定/校准结果进行证实，保证了在用仪器、计量器具符合质量要求。6）环境：在___年内部审核过程中，发现个别实验室环境卫生情况较差。7）人员培训：___年开展自办班培训___次，计划外的院级自办班举行了1次。___年___及时完成了油田公司下达的外派培训计划___次，共计___人次参加；计划外外派培训___次，共计___人次参加。培训内容涉及法律法规、质量管理与控制、___分析技术、技术标准和仪器操作、计量基础知识及校准结果评价、hse知识。___年较好的执行了质量体系要求，保证了___结果的完整性和准确性。十、当前人力和设备（适用时）资源的充分性___现有员工___人，大学本科以上学历___人，占___%，其中：博士___人、硕士___人、高级职称___人、中级职称___人；基本满足现有实验___研究的工作需要。___目前在用仪器、计量器具共___台套，合格率为100%。拥有___等主要科研___设备___台/套；___年新进仪器设备___台套；___年对在用___台套设备进行检定校准，检定校准率100%；对___台套设备进行了保养，___台套设备进行了维修，各类仪器设备整体完好率100%，设备总体新度系数在___%左右。为科研生产任务顺利进行提供了保障，提高了设备使用率及完好率。十一、对新工作、新员工、新设备（适用时）、新方法（适用时）将来的计划和评估（一）新工作、新方法：结合智能化___方法；在水质___方面，计划建立地表水的各项分析方法，加强对水溶性未知物的___；在饮用水___方面，对新设备液质联用仪的分析方法进行确认和证实；在土壤___方面，计划开展有关___质量的___建项，逐步开展对部分___涉及的环境敏感区土壤展开___评估工作；在环境空气___方面，计划开展___的___与减排潜力的评估工作；在___；通过重大试验项目试验、重点实验室的建设加强各项技术的深化，推进技术成果化、标准化、规范化。（二）新员工。计划每年引进___等方面的专业技术人员___人。（三）新设备：为了适应___的发展，___年计划更新或新增___等设备。十二、对新员工的培训要求和对现有员工的知识更新要求（适用时）；1、新员工的培训工作。对新分配或转岗来的员工，首先制定了半年的轮岗实习计划，然后根据所学专业和自身的特点再进行针对性的学习。主要采取一学（学实验室的各种规章制度、标准、实施细则、操作规程等）、二看（观看操作过程）、三动（动手实际操作）、四考（上岗考核）的方法，使新员工在较短时间内基本掌握所在岗位各项目的___分析。主要培训内容。⑴、hse知识；⑵、质量管理体系方面的知识；⑶、专业知识的培训、相关上岗操作培训；⑷、参加相关授权单位___的资质培训；⑸、针对新员工制定的3-5年培养计划开展培训。2、现有员工的知识更新。以提高员工的岗位技能为目标，以完善知识结构和开展相关专业的新理论、新知识、新技术、新方法培训为主，不断提高技术创新能力。培训形式主要为通过内聘专家讲课、外请相关老师和专家授课及外派学习。主要培训内容。⑴、按照hse培训需求矩阵和培训计划，各岗位开展培训工作，逐步学习、应用hse工具、方法；⑵、进一步加强全面质量管理学习、不确定度、期间核查等方面的培训；⑶、新技术、新方法方面的知识更新；⑷、对于操作人员加强岗位技术培训，相关操作技能的知识更新，提升操作技能；⑸、科研人员的综合知识的更新，提高综合研究能力；⑹、加强实验室技术人员在数据处理、常用统计分析方法及实验室质量保证与质量控制方面的能力；⑺、大型仪器设备操作人员的培训，在工作原理、操作规程、维护保养等方面掌握的熟练程度培训。十三、对来自客户的投诉以及其他反馈的趋势分析（包括满意度调查）来自客户的反馈主要为两个方面：___满意度调查方面，主要是在提出要加快样品___速度和加强服务的主动性。___年没有发生客户投诉及申诉现象。十四、改进和建议1、全面梳理实验室认证、认可、测量审核、质量和hse的要求，整合___的体系，提高工作效率，满足各方评审或检查的要求。2、加强体系运行中领导作用及领导意识、以顾客为___焦点观念、评审准则的理解等方面的培训及要求，统一思想，提高执行力，确保___年顺利通过实验室“二合一”的监督评审。3、进一步加强认证/认可准则、质量管理体系文件的学习力度，质量管理的要求具体化，使___人员明确知道自己岗位上所有关于质量的要求。4、积极参加能力验证和实验室间的比对，确保实验室___结果质量。5、加强___质量监督力度，加强质量的自检自查、项目组检查、中心级检查，对存在的问题要做到“举一反三”，并依据考核制度进行考核。6、进一步加强安全教育，让安全意识在员工心中“扎根”，强化安全制度的落实。7、优化培训管理办法，加强培训管理办法的执行力度，进一步规范培训工作在体系内顺畅运行。建议院加强不确定的评定及内部校准人员的培训。使实验室关键人员会对所___项目的不确定度进行评定；提高实验室设备内部校准准确度。8、根据___评价技术发展的需求，有计划、有目的的加强与其他___实验___机构的技术交流和能力交流。9、___好___年课题项目的执行，确保项目的正常运作。___-12-28第四篇：质量体系管理评审报告质量体系管理评审报告1）承诺、方针是否有利于达到预期的目标。方针、目标是否适应内外部情况的变化和持续改进的承诺；年初，处质量目标以文件形式下发并分解到各单位，中心按照质量目标情况分析表内容进行评审，完成了各项质量目标。2）内部审核的情况；按照___年质量目标内容进行每月的检查、分析，未作专门的内审。3）顾客沟通、顾客意见反馈和顾客满意度；按照要求参加小区业主座谈会，对业主提出的问题及时进行复查和整改，并做出书面反馈材料。4）过程的业绩和产品的符合性；制定了中心工作计划将处下发的质量目标分解到班组。___了公用电远程集抄电表系统，提高电表回抄率，方便核算各类线损和自耗。___了电力、热力综合智能监控系统，成立了电力和热力两个调度分中心，提高了自动化运行程度。春季制定设备检修计划，开展了的“设备检修月”活动，对重要设备进行检修和监测，更换了老化部件，对检修中发现的问题申请了维修专项。各类安全器具、用具及时送检，今年校验压力阀23个，压力表152块；电力用绝缘手套6副，绝缘靴6双，高压验电笔6只。按照《___加强对承包商安全检查、考核工作___》的文件，继续对承包商进行检查、考核，杜绝违章行为，减少承包商带来的安全风险。进