地质工作管理制度(完整资料)

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地质工作管理制度地质工作管理制度(完整资料）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）1、总则１．1、地质工作是煤矿生产建设的重要基础性工作,必须坚持为生产建设服务的方向,坚持超前与准确预报的原则。地质工作要以现场观测与综合分析为重点，以安全生产标准化工作为手段,为煤矿生产建设各个阶段提供可靠的地质资料，解决矿井采掘中出现的各类地质问题。1．2、地测科及技术科有足够的经过正规学习或培训的地质及水文地质专业技术人员和正常工作的装备。地质人员要不断加深地质理论知识的学习,及时收集、整理各种地质资料，熟悉矿井地质条件,建立矿井三维立体的地质概念，运用动态思维来分析解决问题。１。3、地质工作执行的主要规程、规定、条例、图例有《矿井地质规程》《煤矿防治水规定》《煤矿安全规程》《煤矿地质测量工作暂行规定》《煤、泥炭地质勘查规范》《煤矿地质测量图例》《煤炭工业技术政策》等。地测科及技术科应具备各项技术规程的实施细则和技术补充规定.1．４、地测科及技术科必须有以下制度地测科、技术科机构职责及岗位责任制,地质工作质量事故分析制度资料定期分析、保管、提供制度、地质资料、技术报告的审批制度、技术例会等。1。５、地质工作必须有年度工作计划,并要坚持定期会议制度,各时期工作有目标、任务、措施、并落实到人。1.6、生产中遇重大地质问题时，地测人员应尽快入井进行写实，并在升井后立即绘制素描图和平剖面图，同时会同技术科经审核后通知地测科报送矿生产调度室和总工。有疑难问题时，技术科应组织相关人员到现场进行复核.根据观测及调查资料综合分析,及时编制相关图件，向矿和主体公司汇报。１.7、地测科的各种基础地质资料包括图纸、原始记录本、说明书、各种台账卡片等,要求内容齐全，有目录索引，做到查找方便,实现档案化管理。１。8、所有地质成果图纸均应及时根据补充勘探成果。图件电子版和纸质版要求在成果资料出来后3日内修改完毕，未修改的图纸不得使用。1.９、加强地质资料的发放管理，任何人不得随意对外提供地质资料及图纸。向外提供的一切资料、图纸、报表等,须经矿总工程师批准。1。10、各种地质仪表器具必须保管好使用说明书,仪器日常保管与维护,应指定专人负责，做到各种仪器设备齐全、完好，保证地质工作能正常开展。２、矿井地质工作2.１、矿地测科在煤矿不同的生产阶段必须具备精查或最终地质勘探报告、建井地质报告、各种补充勘探地质报告和矿井地质条件分类报告。2。2、矿井地质观测要做到及时、完整、准确、统一,观测记录必须在现场进行。2．2。１、矿井主要井巷均应进行地质写实和地质编录.凡井筒、石门和其他穿层巷道、沿煤层掘进的巷道应按《矿井地质规程》规定的间距进行观测描述.遇地质构造时应适当加密观测.2.2。２、矿井地质观测描述内容严格执行《矿井地质规程》的有关规定。观测的内容包括岩石的岩性及厚度、煤层的特征、结构及厚度断层、裂隙、褶曲等地质构造现象、煤层的冲刷现象、岩溶陷落柱、巷道的高度和宽度、巷道与煤层的相对关系等.2。2。3、矿井地质观测记录应在专用的观测记录薄上进行。描述地质现象应做到内容完整、字迹清晰、表达确切、图文结合、重点突出.每次观测必须记录、观测时间、观测地点和观测者的姓名.所有观测资料必须在现场核对,不允许在室内凭记忆补充。2．2.4、矿井地质观测结束后应两日内进行内业整理，绘制地质构造素描卡片、填制巷道探煤厚台账、地质构造台账等，及时绘制巷道地质素描图。2.3、地测科要按照《煤矿地质测量工作暂行规定》及时为矿井生产提供各类地质说明书.２．3。1、开拓巷道施工前应认真分析附近井巷、钻孔、工程揭露资料及物探成果、掌握区域构造规律、分析工程将穿过的煤岩层特点、熟知巷道所处层位特点及距上、下煤层距离、应在正式设计前三个月完成并提交采区地质说明书。经地矿总工程师审核后交生产部门使用。施工过程及时深入现场、进行地质编录并及时填图、分析、修改预测图纸、预测前方地质情况变化、提出超前探测计划与设计。2。3。２、工作面设计前应认真分析附近井巷、钻孔、工程揭露地质资料及物探成果、掌握区域及工作面煤层厚度变化、地质构造情况、掘进层位、煤层与上下相邻煤层间距、顶底板岩性及其变化趋势、应在设计前十五天完成并提交掘进地质说明书.经矿总工程师审核后交生产部门使用.2．３.3、工作面掘进过程中应及时观测分析,及时修改填绘断层交面线、煤层底板等高线图、预测前方地质情况变化、及时提交各种临时地质预报。工程结束后及时组织探煤厚及物探工作.综采、综放工作面要进行物探、查清工作面内隐伏地质构造、岩浆岩、陷落柱等，并于工作面圈出后5天内提交回采地质说明书，并将物探结果附在回采地质说明书中,经矿总工程师审核后交生产部门使用。2。４、矿井地质人员要对采面进行动态跟踪、认真观测、做好采面地质素描。认真分析总结回采过程中出现的地质问题，与回采地质说明书进行对比，进一步总结工作面地质规律，按要求及时编制提交采后地质总结.采后地质总结要求在回采工作面采完后一个月内完成，编制厚煤层分层开采的工作面应在最后一分层采出后一个月内完成编制地质构造复杂的工作面可在第一层回采结束后编写待最后一分层采出后再做补充，采后总结报矿总工程师审定后存档。２。５、地测科和技术科应具备以下基本的地质图件2。5。1、区域地质图2.５。2、井田地形地质图2.5。3、地层综合柱状图2．５.4、矿井地质剖面图2．５．5、矿井煤岩层对比图2．５.6、松散层等厚线图2．５.7、煤层等厚线图2．5.8、煤层底板等高线及储量计算图２。５.9、煤层顶板岩性及直接顶厚度等值线图2.５。10、井巷地质素描图各种地质图件必须种类配套、内容齐全、格式规范、必须按标准化要求使用统一的图例、图示作图、按细则要求的时间填绘井巷工程、煤厚、断层等高线等各种注记。工作面地质用图在日常整理资料的同时随时修改填绘,并至少每月应全面分析修改一次，采区、盘区、地质图要求每季全面填绘修改一次。矿井基本地质图要求每半年修改填绘一次。地质工作日常用图应具备如下图纸工作面平剖面图、矿井水文地质图、井上下对照图、正在回采煤层上覆基岩厚度等值线图、松散层等厚线图、松散含水层厚度等值线图.2.6、地测科必须建立井上下钻探工程成果台账和物探工程成果台账,包括坑透、三维地震、瞬变电磁等。２．７、按要求及时提供各种地质预报。地质预报分为年、季、月和临时性预报四类。年报应于上年十一月底提出,季报应于上季末25日前提出，月报应于上月２8日前提出，临时预报应根据采掘工程进度及地质变化及时提出。要求预报内容准确、重点突出、并有针对性和可操作性。年报、季报和月报须矿总工程师审定并报神东煤炭集团审批临时性预报须经地测公司总工程师审批。3、水文地质工作3.1、矿井水文地质工作是防治水工作的基础。要严格按照《煤矿防治水规定》的要求执行《神东煤炭集团矿井防治水管理制度》。有计划、有针对性地开展矿区井水文地质调查、勘探和观测工作查明矿井的各种充水因素分析研究地下水的规律建立健全各种水文地质基础资料和图件为防治水工作提供技术依据.３。２、各地测站应有井田地质报告、建井设计、建井地质报告及矿井水文地质条件分类报告每3年进行重新确定。.3、各地测站和技术办要具备以下水文地质图件3.３。1、综合水文地质图３．３。2、水文地质剖面图3。3。３、综合水文地质柱状图3。３。４、主要含水层等水位线图3。3.5、含水层厚度等值线图3．３.6、煤层上覆基岩厚度等值线图3.3。7、基岩面等高线图3.３。8、煤层层间距等值线图3。3.9、隔水底板厚度等值线图３。3。10、突水系数等值线图3.3.１1、矿井充水性图３．3．12、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图3．３。１3、以上水文地质图均要符合《煤矿地质测量图例》的要求并及时更新。3.4、地测站应具备以下水文地质台账３.4．1、矿井涌水量观测成果台账3.４.2、气象资料台帐3。４.3、地表水文观测成果台账3．4。4、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账3。4。5、抽放水试验成果台账３。４.６、矿井突水点台账3.4．7、井田地质钻孔综合成果台账3．4。8、井下水文地质钻孔成果台账3。4.9、水质分析成果台账3。4。１０、水源水质受污染观测资料台帐3。4．11、水源井孔资料台账3．4.12、封闭不良钻孔资料台账3。4．1３、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账3.4.１４、水闸门墙观测资料台账3．4。1５、疏放水工程水量观测成果台帐３.4.16、水文观测系统观测成果台帐3.5、水文地质原始记录本要根据不同观测内容分开记录本齐全不少页按时间顺序编号有目录有索引便于查找。3。６、应当加强矿井涌水量的观测工作应当分井、分水平设观测站进行涌水量的观测.每月观测次数不少于3次特殊情况加密观测.对于出水较大的断裂破碎带、陷落柱应当单独设立观测站进行观测每月观测1-3次。涌水量出现异常、井下发生突水或者受降水影响矿井的雨季时段观测频率应当适当增加.３。7、矿区、矿井地面水文地质观测应当包括下列主要内容进行地表水体、地下水动态等观测。矿井应当在开采前的1个水文年内进行地面水文地质观测工作.在开采前每月等间隔观测2次从工作面回采位置临近钻孔１00米时起直到推过后100米止应每天观测1次。在采掘过程中应当坚持日常观测工作在未掌握地下水的动态规律前应当每7-１0日观测1次待掌握地下水的动态规律后应当每月观测1—3次当雨季或者遇有异常情况时应当适当增加观测次数.３。8、当井下对含水层进行疏水降压时在涌水量、水压稳定前应当每小时观测１－2次钻孔涌水量和水压待涌水量、水压基本稳定后按照正常观测的要求进行。疏放老空水的应当每日进行观测。３.9、当矿区或者矿井现有水文地质资料不能满足生产建设的需要时应当针对存在的问题进行专项水文地质补充调查。矿区或者矿井未进行过水文地质调查或者水文地质工作程度较低的应当进行补充水文地质调查。调查内容包括收集降水量、蒸发量、气温、气压、相对湿度、风向、风速及其历年月平均值和两极值等气象资料。收集调查区内以往勘查研究成果动态观测资料勘探钻孔、供水井钻探及抽水试验资料调查地貌地质、地表水体、井泉、古井老窑、生产矿井、周边矿井、岩溶陷落柱等情况。3．10、地面水文地质补充勘探进行水文地质钻探时每个钻孔都应当按照勘探设计要求进行单孔设计包括钻孔结构、孔斜、岩芯采取率、封孔止水要求、终孔直径、终孔层位、简易水文观测、抽水试验、地球物理测井及采样测试、封孔质量、孔口装置和测量标志等要求应符合《煤矿防治水规定》第三十一条规定.1１、生产矿井水文地质补充勘探的抽水试验工作按《煤炭资源地质勘探抽水试验规程》及《煤矿防治水规定》执行。3.12、物探工作布置、参数确定、检查点数量和重复测量误差、资料处理等应当符合有关国家标准、行业标准的规定.３。１3、井下水文地质勘探及放水试验按照《煤矿防治水规定》中相关规定执行。３。14、根据采掘接续计划不间断地提供水情资料和年每年的12月底前、季季第一个月份的10日前、月上月２2日前水害情况预报井巷接近危险地段或水情发生变化要根据有关规定提供临时水害通知单。各种水情资料、水患预报可以跟地质预报合并内容要翔实、具体要有超前性措施要有针对性和可操作性。年、季、月报须经各矿井总工程师审查后报地测公司总工程师审定并报神东煤炭集团公司审批临时性预报须经矿井总工程师及地测公司总工程师审批。各类预报在期末必须要有总结和对比.3。１5、每年年初根据采掘接续计划结合矿井水文地质资料全面分析水害隐患提出水害分析预测表及水害预测图在采掘过程中对预测图、表逐月进行检查不断补充和修正水害预测资料要及时报送矿总工程师及生产安全部门。4、防治水工作4.1、为更好地防止矿井生产建设中水灾事故的发生对矿井水患进行科学管理掌握矿井水害规律研究解决矿井生产建设中防治水害的方法按照《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》执行《神东煤炭集团公司矿井防治水管理制度》全面落实矿区防治水工作。4.２、防治水工作应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。４。3、地测站参与矿井总工程师组织的矿井防治水中长期规划和年度计划的编制工作并由矿井报神东煤炭集团公司审批后执行。４.４、地测公司根据采掘接续计划及审批后的矿井年度防治水计划向集团公司提出防治水建议计划。防治水建议计划经集团公司批准后由矿井协助地测公司共同编制专项防治水设计并组织防治水工程的实施。4．5、驻矿地测站应查清矿区及其附近地面水流系统的汇水、渗漏情况疏水能力和有关水利工程等情况。对本井田范围内可能波及的周边废弃老窑、地面塌陷坑、采动裂隙以及可能影响矿井安全生产的水库、湖泊、河流、涵闸、堤防工程等重点部位进行巡视检查。掌握当地历年降水量和最高洪水位资料在矿区每次降大到暴雨的前后及时观测矿井涌水量变化情况。收集相关水文地质资料。矿方需建立与矿井水文地质条件相适应的疏水、防水和排水系统.4.６、地测站配合矿方在雨季前全面检查防范暴雨洪水引发事故灾难防范措施的落实情况。对重大问题需报地测公司技术办。4．7、对于正在使用的水文钻孔应当按照规定安装孔口盖。对于报废的钻孔应当及时封孔防止地表水或含水层的水流入井下。观测孔、注浆孔、电缆孔、与井下或者含水层相通的钻孔其孔口管应当高出当地最高洪水位。4.8、对于采掘工作面受水害影响的矿井驻矿地测站必须坚持预测预报进行充水条件分析提出水文地质情况分析意见及防范措施。在受水害威胁地区进行采掘施工前必须先查清水文地质条件。４。9、探放水设计经批准后钻探队编制施工安全技术措施审批后方可施工。４。1０、探放老空区积水时必须确定探水警戒线根据调查结果确定积水标高圈出积水范围估算积水量并填绘在专门图件上。探放水钻孔超前钻距根据水压、煤岩层厚度和强度及安全措施等情况确定但最小水平钻距、止水套管长度符合《煤矿防治水规定》的要求。4.11、矿井地质人员必须熟悉矿井井下排水系统包括排水设施、水泵类型台数、管路型号及趟数、水仓位置容量。并根据《煤矿防治水规定》及《煤矿安全规程》的规定分析排水系统是否满足要求必要时提出意见或建议。4。12、贯通巷道有积水或水害情况不清时必须在距贯通点１0０米煤巷或50米岩巷前发放水害通知单并提出排除水害的建议措施。４.13、岩溶陷落柱影响所造成的高水位异常区和岩溶陷落柱怀疑区必须向神东煤炭集团公司提出水文地质综合勘探建议。勘探工程应遵循“先物探、后钻探”的原则必须查清岩溶陷落柱的位置、范围、含、导水性能及高水位异常原因探查结束后提出成果报告及防范措施。4。14、受岩溶陷落柱、断层等导水构造所造成的高水位异常区和岩溶陷落柱怀疑区影响采掘安全的矿井生产矿井在采掘过程中必须坚持“有疑必探、先探后掘、先治后采”的超前探测原则.探水钻孔的孔位布置、孔径、孔口防喷装置和反压安全装置、超前距离和止水管长度按《煤矿防治规定》第九十四条至九十八条规定要求设计.４．15、探放水设计中应有确保安全生产的措施要求和发生事故时的应急预案在探放水施工过程中如发生应急事故严格按照《煤矿防治规定》第九十九条至一百零一条规定执行和处理。4.１6、地测站参与矿方组织相关部门进行的每月一次防治水隐患排查每次排查结果均要有正规记录内容要齐全、规范。对重点水害隐患的排查结果及防治措施应填写水害隐患统计表报地测公司地质人员要对要害地段重点监测直至水害排除.4.1７、当井下出现水文地质异常情况时地测公司总工程师和地质技术人员立即赶到现场根据现场实际情况提出相应的应急措施建议并对井上下钻孔水位及涌水量水质进行监测对收集到的数据及时地进行分析、整理提出结论性意见。4。１8、加强水文地质科研工作推广引用防治水工作的新技术。5、钻探工程地质工作5.1、一般要求5．１。1、钻探工程从开孔到终孔、封孔的全过程必须进行有效的地质技术管理以保证所取得的地质资料的可靠性。５.1。２、钻探工程现场技术管理实行项目负责制。地质技术类、钻探工程类工程由公司领导根据技术办业务分工情况安排项目负责人、现场地质鉴定员。项目负责人、现场地质鉴定员要严把技术细节对技术管理出现失误或错误负责.项目负责人在钻探施工阶段要不断深入现场解决施工中遇到的地质问题并做好边勘探、边分析资料、边调整工程布置并负责向地测公司、神东煤炭集团汇报阶段性成果资料组织成果报告或施工总结的编制工作。地质鉴定员受项目负责人领导负责监督钻机按设计要求和有关规程的规定进行施工取全相关技术资料对不执行设计要求和降低工程质量标准的行为有权制止并提出整改要求。5。１.3、重点地质钻探工程尤其是具备一定施工难度的工程工程开工前项目负责人必须到现场召开现场会参加人员有地质鉴定员、机长、各班班长、超过三分之二人数的钻工组织学习贯彻工程设计进行技术交流使参与施工人员掌握该工程目的、技术要求及安全施工工艺。学习必须有记录参与学习的人员必须亲自签名。5.1．４、项目施工过程中出现质量事故项目负责人要立即组织班长、机长、现场地质鉴定员开会了解事故经过分析事故原因并采取合理的补救和处理措施.5.１。5、工程竣工后现场施工队不得擅自离开场地由项目负责人通知工程办对项目进行验收。5.２、煤田地质钻探工程５．２。1、现场地质技术人员、钻探施工人员要熟悉煤田地质勘探钻探工程设计掌握钻探取煤的目的层位。5.２.２、地质人员必须经常检查钻探记录对钻具长度机上余尺、累计孔深、采长、判层、简易水文观测等方面记录发现的问题督促钻机记录员立即改正。5。２.３、地质鉴定员必须经常深入现场对钻探取芯工作进行监督检查并提醒钻探人员应注意事项以保证煤、岩芯采取率达到设计要求.5。２.4、为指导钻机准确采煤技术办应提前编制预想柱状图.鉴定员应随时分析钻孔岩芯情况结合对标志层、层间距、岩层旋回结构、孔深度等因素的综合分析于钻机见煤前及时下达见煤预告书并坚持守煤制度.地质鉴定员必须到场指挥操作钻机采煤控制顶末底初回次进尺提高煤芯采取率以保证打煤质量。鉴定员对煤样按采煤规定进行煤样的采取。打煤结束后地质人员要指导钻机记录员作好打煤报告并以此作为钻孔煤层质量验收的依据。5。２。5、地质鉴定员必须及时对岩、煤芯按规程要求认真进行编录。编录过程中术语使用要规范岩层分层要合理。冲积层厚度1m以上一般岩层厚度0。５m以上都应单独分层对于标志层、煤层和其它特殊岩矿层无论薄厚均应单独分层。岩性描述中对于岩石结构、构造和岩相标志煤层的结构、构造和煤岩类型及冲洗液漏失情况力求全面准确.现场形成岩芯鉴定手稿随时在室内完成分层整理表.5．2.６、地质人员要严格按照采样规范和设计要求及时采取煤芯煤样岩石试验样瓦斯样及其它样品并填写样品说明书和送样清单在规定时间内送检。5.２.7、地质人员要监督钻探人员按《煤田勘探钻孔质量标准》和设计要求准确丈量钻具。一般要求在钻过松散层见基岩后、非煤系地层每钻进１00米、参加验收煤层顶板以上或底板以下10米范围内及终孔时各丈量钻具一次做好钻具丈量记录并将结果记于钻探原始记录钻具丈量栏内。孔深允许误差为０．15%小于此数可直接从记录中消除大于此数需进行合理平差.每百米之内孔深误差绝对差值大于0.5米时不得平差下一钻程重新丈量两次结果相似方可平差避免丈量错误而造成人为孔深误差.5.２。8、钻孔终孔必须由地质人员在现场确定并报技术负责同意由地质人员下达终孔通知后钻机方可终孔未接到地质人员的终孔通知钻机不得擅自终孔。５．2．9、钻机终孔后应立即按《地球物理测井规程》和《测井工程质量标准》及其它技术规定进行煤田地球物理测井。在测井过程中地质人员应坚守岗位参加测井资料的初步定性、定量解释并与钻探成果对比找出存在的问题.对于测井曲线中的峰值不显拐点不清几种曲线对比困难的情况地质人员应提出疑问并复查岩芯而后会同测井人员研究做出结论对于测井成果与钻探成果出现差异时地质人员应检查是否有打薄打丢煤层的情况最后确定成果钻探与测井资料相差悬殊时地质人员应协同测井人员采取措施最后确定成果报项目负责人、技术办主任、总工程师。５．2。１0、钻孔终孔后由项目负责和地质与钻探人员共同组成验收小组根据《煤田勘探钻孔质量标准》进行现场初步验收对于验收不合格的项目应根据需要及时采取补救措施否则不得进行封孔。5。２。11、地质人员应在钻孔封孔前向钻机下达封孔通知书.封孔通知书内容应包括封孔层段、封孔材料、材料比例、封孔方法质量与安全措施等内容.钻机在接到封孔通知书后按通知书要求封孔并填写封孔报告书。封孔报告书经机长签字后交地质人员。5。2．1２、钻孔竣工后钻机技术员应在2日内将原始记录整理完毕钻孔地质人员应在2日内将原始资料整理完毕测井人员应在测井结束7日内提交正式成果及有关原始资料.项目负责人应在上述资料收齐２日内逐项检查核对所有的资料数据根据《煤田勘探钻孔质量标准》和设计要求对钻探工程质量进行正式验收评级报地测公司总工程师审查。5.3、水文地质钻探工程5．3。１、水文地质孔编录要求同煤田地质勘探孔同时要对松散层岩性、基岩裂隙等的编录要更为细致。地质人员要及时对钻探施工的钻孔结构、抽水设备、管材质量、洗孔质量抽水试验水位观测资料、原始记录等进行检查发现问题立即纠正。５.3.２、水文观测孔洗孔时返水清澈后方可结束并由钻探技术员现场每隔１小时观测一次水位变化观测时间不得少于8小时.5。3．3、抽水试验孔必须编制抽水试验的单孔设计在设计需要止水时地质人员必须在现场核实管内外水位水位变化值在规程规定的范围之内时确认止水效果。抽水试验要通过试抽确定正式抽水试验的合适设备保证达到规定降深及其次数。对于不合格抽水试验应重新进行抽水试验并做好记录。5。3.4、水文地质钻探工程的资料提交比照煤田地质钻探工程执行。５。4、其它钻探工程5.４.1、探放水钻孔如果未疏放下水钻机不得撤离现场施工负责人要将施工情况具实报项目负责人项目负责人对钻孔所施工到的层位、岩性、含水性、透水性等进行分析查找原因对于怀疑有水但未探放下水的探放水钻孔要安排透孔或补孔。5.4.2、与井下巷道贯通的电缆孔、地面直通式泄水孔、地面强排孔等必须书面委托测量单位精确定孔钻孔开孔前必须由测量人员复测。5。4.3、地质人员在现场技术管理中应掌握钻孔的孔径、结构、深度、管材的材质规格、联结方式、止水工艺、管外的封闭方法、上下口的固定方法、遗留的问题等公司管理制度汇编霍林郭勒市鑫龙房地产开发有限公司（２015-4目录一、公司组织架构（一）架构图-—－－—--—－－－－-－－-—--—-—--－—-——-－—-－-－－-—－-—-—－--———－－－-—-－－—-—－－—--—--————－－—----—３二、工作职责(一)行政部———-—－－－---—－-—-—－-－-—-－—---—－——-----－——---－--—--－—-—－--—-—-—--—－—－--－-——－————-—-4（二)财务部---－—-－－————-－-—-——--—-－－-—-——－-－——-—－--—————－———-——-—－—-－—－—---——－—--－-----－——－—５（三)销售部—－－—-———－－-—－－—-－－－—-—-－--－—--－－－－－-—---—－——-—-—--—-—---—-—————－-—--——-－—---－－-——6（四)工程部－————－——————－——-—－—————－——-—-－—－-—-——--—－--—－--—－-—--——-—-－-—－-－—--—--—－—－－-—---－７（五）物业部——-—－——-——－——-—--—－—-—----—－－—---－---－－-－---－-—-－———-－—－-—－-－—--－-—－-—-－-－－－--－-－8(六）采购部—－—-——－-—-－-－－——-－－————-—－-—-－-—-—－—-—-—－-—－———————－---—－—-—-----—－———--———－--—--9三、公司管理制度（一）行政部——－－----－———-－－—------－---－－—-－--—-————－—-—－--——－——－－—----－----—-－－－-—－—--—9-15(二)财务部－—－—-－----—－———————－－—-———－-—－——-—-——-----－-———--－--—--——--—－--—－—---—--—－-－15-1６(三）工程部－－-－--－－-—-——--—－—---——-－－—---－—－－--—-------—---——－—---－—-—--－-－-——-—--－--—-16－１８（四）销售部--－——-—------——-－——---—－－——----———--－－—－-－—-—-—－--－---－-——－-————-——-——－－－—-－18-2０(五）采购部－－—－-——-——-—-———－－—－—-－-—－-—-——－－－—－—－-－—-—-———----—－-－——-—－－-－---—-－——---－—2０-21(六）物业部—－—-－－-－-—--—－---－-－——-－-—-———－-—－-－——－----——－－—-－-—-—－—－－－-－--—－－－—-—-－----21—22一、架构图总经理总经理副经理财务部工程部经理物业部经理采购部经理销售部经理会计、出纳、行政、司机建筑、监理、现场技术人员、仓库保管、验收员、更夫、资料员保洁、门卫、维修、收费售楼员采购员二、工作职责（一）行政部１、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容;规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；(3)公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）协调好公司各部门之间的关系,做好上传下达、下情上报工作；（5）负责落实会议及制度的执行情况,并及时进行调整和完善；(6）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度,制定、实施薪酬及福利政策;（９）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作;完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；(１0）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（1１）加强公司对文件控制的管理,形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作;(13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；做好行政车辆及员工宿舍的管理工作.（二)财务部１、部门工作职责1）在经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和进行明细核算,了解经济合同履约情况，按工程部签订合同的排号填写支付、预借凭证顺序，做到合同与支付相衔接，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算;加强与各部门间的沟通，特别是与工程部的紧密联系。签字齐全（每笔业务签字必须三人以上）后正确进行收入、费用、成本的归集进账和核算，并将结果及时反馈给各部门；3)根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性与合同相符，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；按照样本（后附样本）签字表格内容、金额、数量准确无误后进账。4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。5)做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容,收支票据的排号程序和票据的管理.核算准确后支付及提取劳务费用和员工工资表，审核无误报公司领导签字审批后支付.6)编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；收付款约定还付时间,担保人和负责人签字后生效。7）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，除支付工资外不得以现金形式支付材料款和其他应付款。8）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并每天核对资金与账目相符，保证账实相符的准确性.９）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；１0)收入的款项和现金当天及时进账，不得延误。现金库存不得超过1万元。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏;11）严格审核报销审批单并如数支付款项,付款后应加盖“现金付讫”印章或“转账付讫”印章;１2）做好银行存款和支付的管理，日清日结,支付材料和工程款项必须粘贴支票存根或卡卡支付小票，没有领导特批绝不以现金形式支付。１3)为方便销售收款每各银行只设一个银行卡，对客户公开的银行卡不得更换，款项进卡后次日转入公司账户。不得在卡上存储.月末银行账户及各银行卡打出对账单与账目核对，发现问题应及时更改.１4)由于贷款和银行关系，月末特殊任务需转账的必须报批,批复后方可转出,次月5日前转回转出的原始卡或账户，保证账目相符。(三）销售部1、部门工作职责１）全面管理销售各项工作,完成公司的经营计划,实现项目的良好销售；有开拓市场的精神，千方百计寻找新客户，以各种形式和方法完成销售任务.2）负责房地产市场调研工作,为公司的决策提供市场依据；根据客户的需求和新的想法,认真总结，把设计、施工不妥处加以完善,为销售部满足更多的客户需求做好基础.3）每月提交部门月度工作总结和计划、月度营销费用计划表和部门的工资及提取费用，报财务不审核。4）接受客户咨询，受理客户投诉，处理客户问题；做好登记便于总结解决各类问题。5）建立和维护公共关系，树立公司和项目良好的市场形象。6）房地产市场的调研和监控:主要包括宏观市场研究、区域市场研究、主要竞争产品研究及消费者需求调研等,每月５日提交上月《楼盘调查研究表》;公司组织分析,便于制定政策及销售,７)跟进客户咨询,受理客户投诉，每月28日提交《客户投诉处理记录表》;和楼盘调查分析表,及时制定方案并加以解决.(四）工程部1、部门工作职责(１）负责项目建设勘察施工阶段的各项管理工作；并控制工程整体工期的完成。(2)根据公司制定的总目标和项目开发计划制定项目施工管理的各项计划，落实并完成分解目标;（3)组织勘察、施工、监理单位按计划实施各自任务；（4)控制项目的质量、进度、成本,代表公司履行勘察、施工、监理合同，协调建设各方的关系;（５）负责工程的中间验收、竣工验收和档案资料的管理与移交工作。6)主持制定实施项目年度、月度工作计划、周计划;并组织落实。7）合理安排工程部内部各岗位工作,督促检查考核工作质量,配合公司其它部门的工作；８)组织、指挥勘察、施工、监理单位按合同完成任务，控制项目的质量、进度、成本，协调参建各方的关系;9)负责组织施工单位、监理单位、设计单位进行竣工验收,向政府管理部门办理验收申请和协调公司部门办理备案，审核工程档案资料；10）按公司管理制度和合同约定的职责签订审核工程质量、进度方面的文件以及工程款支付方面的原始凭证;１1)每周向公司汇报，按期完成公司分配的工作包括（工程质量、进度节点、和工程整体竣工的保障），１２）每周六组织施工单位和监理公司召开项目例会。要求必须完成进度、质量并保证安全.13)随时跟踪现场，了解施工进度,掌握工程材料最新市场价格动态,及时审核项目实施过程中变更费用；土建监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划，月度工作计划及周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求，监控施工单位在土建工程方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量3)督促施工单位建立健全现场质量管理体系；4）签认原始施工记录文件，并报上级审核,交资料员归档。电气监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划;２）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3)监控施工单位在电气方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量;4)开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5)签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。给排水监理1)负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划;2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在给排水方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4)开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件,并报上级审核、交资料员归档.(五）物业部1、部门工作职责（1)提供公共区域之清洁服务,进行清洗外墙作业,务求物业保持其豪华瑰丽及清新之形象;(2）提供物业公共设备之维修和保养，令物业之各项公共设施能更有效发挥其功能；（3)为停车场提供专业管理服务,令物业之业户的座驾能安全停放于场内，无后顾之忧;（4）协助各业户有关各项公共事务之申请手续,如水、电、煤气、电话及有线电视等，省却业主不必要的麻烦;（５）筹办各类庆祝联谊及社区活动，如安排物业节假日装饰布置及各类文娱体育活动，务求让物业添节日气氛及丰富住户业余生活；(6）提供附加家居服务,如儿童临时托管服务、代订各类报纸杂志、代订牛奶、代寄速递、代请钟点佣工及业户室内之小量维修服务等，商务中心可提供如订票订房、收发传真、电子邮件及专车接送安排等服务。从而令物业业户能足不出户，亦可处理日常大小事务;（7）全天候二十四小时优质管理,务求令物业住户随时随地得到亲切的酒店式尊贵服务;(8)实行二十四小时保安巡逻、电子闭路监控，确保业主生命财产安全。（9）按公司下达的任务指标，完成率在95%以上。（六)采购部1、部门工作职责:（1）建立供应厂商与价格记录档案;做到天天有记录,事事有先知。（2)采购方式设定及市场行情调查;多走、多询、对市场每种材料价格、质量做到心中有数。（３）询价、比价、议价、订购工作；按照生产工程部的材料计划单,货比三家报公司领导。大型材料统一采购。小型材料货比三家,同质同价以房换房者优先。（4)送货进度控制与逾送督促；（5）来货质量、数量异常处理;（６)协助合约部及工程部对施工单位采购的建筑材料进行质量把关；（７）提交采购工作报告。(8)协助工程部制订公司采购制度和工作流程，并监督制度的执行情况；（9)负责采购部的日常事务，安排本部门的工作；（１0）组织本关部门对大宗物品采购进行招标采购；（１１）处理好与供应商之间关系，协调公司内部各部门之间关系；三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度1、公司所属各部门必须严格遵守公司用人规定.各部门需要增加编制进人时,由负责人提前三天向行政部递用人书面申请，申请内容包括：补充理由、名额、岗位。行政部在公司内部先安排调配,无法调配再考虑外聘；2、行政部根据公司各岗位用人情况初审后，签署意见上报总经理审批；3、所有新员工必须经付总经理或公司总经理批准方可录用上岗；4、用人部门在接到行政部开具的派遣单后方可安排新员工上岗，若对员工的岗位进行重新调整，须提前与行政部协商，经批准后方可执行,并由行政部下达执行书或调动通知书.对试用期的员工，除特殊原因外，一般不作调整。第二条考勤管理制度１、员工每天上下班必须打卡，每天工作时间7。5小时，每周工作６天。工作时间:冬季:10月1日－次年5月1日上午８:０0—11:30下午14:00—17:00夏季:5月1日——－－－—-－-10月1日上午７:30—１1：30下午１4：3０-17:30２、员工因公、因私外出如预计无法返回打卡或签字时，应在外出时打卡或签字,返回时,请主管领导在卡上写明原因并签名；3、员工因公未按正常上下班时间打卡或签字的，应于次日内由主管领导在卡上注明外出的时间及原因并签名;4、遇停电或打卡机坏等因素无法打卡或签字的,应于当天内由主管领导在卡上注明原因并签名；5、未按规定打卡或签字者，如没有领导签名,则视为迟到或旷工;６、行政部将不定期地进行检查或抽查,违规的将按以下规定办理：1）代打卡或签字,每次扣除双方薪金各50元,违纪三次以上者除作以上处罚外,还给予行政记大过处分一次；2）无故不上班或未打卡或签字，按旷工处理,旷工一天，无当日薪资另扣除薪金100元并给予行政记大过处分一次;3）考勤员监督不力，出现包庇、纵容替打卡等违规现象，扣除薪金50元，并给予行政记大过处分。﹙二﹚出勤及请假制度１、凡迟到或早退5分钟以上15分钟以下者,每次扣除薪金20元；15分钟以上３0分钟以下者,每次扣除薪金50元；２、凡一个月内迟到、早退累积超过30分钟,即31分钟开始作事假一天处理，累积超过６0分钟，作事假二天处理;不得无故旷工，如连续旷工三天,公司作自动离职处理；３、员工请假(包括事假/年假／婚假等）须于三天前递交书面报告于行政部才能休假，非因特殊情况，不经许可休假者,视为无故旷工(急事除外）；４、申请病假必须于请假当日或事前致电回公司部门主管,并在上班后的当天填写好“工员请假/调休申请”,并缴交市级医院证明交主管，经行政部批准方可，否则作旷工处理；5、副经理以下人员（不含付经理级人员)请假,３天以内由其直属经理级领导批准,3天以上由公司主管领导批准，并于休假前交至行政部；６、副经理以上人员请假3天以内由公司主管领导批准，３天以上由公司总经理批准，并报行政部备案;7、不得擅自调班，私自调班的双方员工均视作旷工处理，如因特殊需要调班（调休）须提前一天填写“员工请假/调休申请单”,报部门主管批准后交行政部备案后才能生效。（三）员工内部调动与离职制度1、员工申请辞职或调动工作，须提前十五天呈交书面“员工离职申请表”或“员工异动审批表”,经本部门经理签署意见后，由行政部审核同意方可办理离职手续;2、辞职或调动报告未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位,正常上班,若因私离岗或消极怠工,给公司造成直接或间接损失者，公司将按有关制度予以扣罚;3、交接手续办完后，持“员工离职申请表”和“工作移交清单”到财务部领取工资，离职未能交还之物品,均按原进货价从工资中扣除。第二章工资福利制度〈一〉工资的管理公司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月的15日，支付的是员工上月的薪金；新到职员其当月工资从上岗之日起至月末按实际工作天数支付；薪金为机密资料，职员不得公开或私下打听他人工资情况,也不得主动或被动告诉他人自己工资情况,如有疑问应向行政部查询。事假——无薪资；公假、工伤假、年休假——正常支付全部薪资;婚假、产假、丧假—-支付基本工资和福利补贴；〈二〉员工休假制度病假:员工到医院就医，须事先按批假权限请假，经同意后方可离岗就医,事后应持指定医院证明；工伤：职工因工负伤，不能上班,持医院证明，领导确认可视伤情给予伤假；婚假、产假：婚假：未到晚婚年龄者，婚假7天，达到晚婚年龄者(男25岁、女2３日）婚假10天怀孕：女性怀孕期间需到医院定期检查时，须持医院证明，经领导批准后可视为公假;产假：产假9０天；产假期间给予男方看护假15天；流产：假期为5天.丧假：直系亲属亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）丧假５天;祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧请假３天；其他直系亲属丧假可请假3天；公假:因兵役检查或军政各机关之调训，期间不满1个月者或国家考试或担任各级代表出席会议期间在3天之内者,可请公假；特别假:依其服务期限，可分别给予特别假;请假逾期，按照下列规定办理:事假逾期按日计扣薪金，１年内事假累计超过30天者免职或解雇;计算全年可请假日数，均自每年１月１日起到1２月3１日止，中途入职者，比例递减;第三章文件控制管理制度第一条公文的处理:为使企业公文处理工作规范化、制度化，提高公文处理工作的效率和公文质量，特别强调公文处理.第二条文件编号体系：编号—-文件类型编号——发放方式-—序号xlＤC-—X——X——XXY序号文件项目编号部门编号鑫龙地产第三条电子文件的管理1、电子文件按文件类别在电脑中建立文件夹,并分别命名，便于查找。同时根据文件夹的数目准备备用的存储介质,一般为4G的优盘;２、经确认的文件则设置文档保护密码以保护其格式和内容,并根据文件内容存入对应的文件夹中,同时将其存入备用优盘由文员统一管理；３、备用优盘由文员保管，每个优盘应有文件目录;4、对于存档的电子文件及备用文件，文员每月检查一次,检查文件能否打开，文件内容有无破坏；5、文件修改时文员应及时对存档的电子文件和备用文件修改，以保证文件内容的一致性。第四章公司档案管理制度第一条在公司经营活动产生和形成的具有保存价值的各种文件、资料均应归档,由行政部管理，特殊资料部门需保存的一律制作复印件。第二条档案的管理1、由公司资料室文员兼任档案管理员；2、有权向有关人员索取相关档案资料；3、凡办公设备开箱、工程验收等，档案管理员必须参加,以便及时收集整理有关资料存档；4、对需要移交的原始档案资料负责收集、整理、编目、归档和销毁。5、对档案文件按年月日、文件号、文件号登记在册,把文件摆放整齐,便于查阅。第五章公司保密制度第一条保密范围公司重大决策中的秘密事项；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录等；公司财务预结算报告及各类财务报表、统计表；公司职员的人事档案,工资收入以及相关资料;一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。第六章电话管理规定1、公司的电话，主要作为方便与外界的沟通、方便开展业务使用，不提倡员工在公司范围内接打私人电话；2、员工打电话,用语尽量简洁、明确，节约通话时间；3、前台接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听,即接回总机记录留言；前台接听外线的标准用语为:“您好！鑫龙地产!”当对方要分机电话时，标准用语为：“请稍等!”,如分机占线,即记录留言，接听电话的标准用语：“您好!前台！”；4、公司员工接听电话的标准用语为：“您好！请说！”;第七章办公室行为管理制度1、首先必须遵守公司颁发的各项规章制度;2、上班时，仪表应保持整洁、大方、得体、男职员不可留长发，职员上班统一着工作服；３、办公时间非工作需要，职员不应离开工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访业务洽谈在会议室内进行；4、注意保持清洁、良好的办公环境,讲话轻声细语，不要在办公区域进食和在非吸烟区吸烟；5、职员的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。第八章公司例会制度1、会议内容，汇报各部门上周工作完成情况，下周工作计划,需要其他部门配合工作事宜等；２、与会人员发言要简明扼要，议事要有决议;3、例会由行政部文员记录备案，并根据总经理、副总经理意见，准备会议纪要;4、会议决定事项,各有关部门要认真贯彻执行检查,由行政部负责会议决定事项的督办、落实工作。（二)财务部第一章财务开支管理制度为规范各项财务开支程序、强化成本费用控制、加强管理力度，使各项财务开支程序化、规范化,特制定本管理制度.第一条财务开支的结算方式及原则财务开支的结算方式包括现金、支票、汇票、汇兑、商业汇票、信用证等；财务部应严格按照开具发票及签定协议的单位名称、顺序、内容来支付款，个人签字第一次支付的应填写联系方式和留有身份证复印件，不允许转付其他单位，如果对方单位开具有法律效力的书面委托,方能将此款项转付给第三单位；所有支出原始单据须合法合规签字齐全（三人以上签字)，否则视为白条,财务部有权拒付；凡不按本管理制度规定的程序签批支付、转借、转卡的单据,财务不得受理并有权拒付,否则视同违规.第二条日常费用开支一、开支标准:费用性开支包括工资性开支、办公用品的购置、招待费、差旅费、水电费、通讯费、修理费、培训费、交通费等日常的经营管理性支出。１、招待费开支管理1)招待费主要包括:为接待、答谢外部人员所发生的餐饮、康乐、礼品、住宿、参观、交通等费用开支；2）本着“必要、适当、节约”的原则,必须事先填写“接待审批表”，按表中事项填写清楚后再按审批程序报批,否则不予报销.3)接待费在发生后5个工作日内,按报销审批程序办理报销手续,由于个人原因逾期报销者公司不予报销.4）差旅费报销规定：①到通辽市外参加会议、培训学习，需要集中住宿按会议(学习）通知标准执行，已由公司支付了会务费的，取消交通和伙食补助；②出差人员所在旅馆实行消费签单而计入住宿发票内的金额不予报销;③差旅费之外的其它开支应与差旅费分开填报；④出差期间遇有特殊公务活动，住宿费必须超标准的，经电话请示同意，报销时注明原因并由审批人在发票单上签字,方可按特殊情况予以报销；3、其它规定1）公司管理人员手机话费报销标准：总经理按实报销，部门经理报销100元，，一般员工５0元。2）一般情况下不报销出租车票,特殊情况经公司领导批准乘坐出租车,报销时必须注明事由并在票据上签字;3）汽车修理必须事先申报，经批准后方可进厂修理,并严格按审批范围和标准进行，报销时须有三人以上签字。（二)审批程序（按日常费用报销审批流程）（三）其它费用报销必须按次填报表单（一次一单、一事一单），并附有关申请表单,严禁多种性质的费用和多次费用一张单报混合填报;每周二、周四为公司报销日，遇节假日顺延，其他工作日不受理,经总经理审批同意的特殊情况除外.第二章财务内部控制制度第一条总则内部控制是企业经营者为了维护企业资产的完整性、控制成本，确保会计记录的正确性和可靠性，以及对经济活动进行综合计划，调整和评价而制定的制度、组织、方法和程序的总称；企业的每一项经济业务都可分成授权、主办、记录、保管和稽核五个步骤。内部控制的基本含义:就是对于同一笔经济业务不能同时将这五个步骤交由一个人办理，减少任何人进行并掩饰错误或舞弊活动的机会。各种不同的职责，特别是相关联职责应由不同的人分别担任；健全、有效的财务内部控制制度，应达到以下六项预定目标:授权与批准（即所有经济交易的执行都应经过适当授权或直接批准）有效性(即记入会计帐目的经济业务确系已经发生而未虚构）完整性(即所有经过授权的经济业务都已入帐而未遗漏）记录正确性(包括会计科目分类、金额、期间及明细项目等均应符合专业标准)资产安全性(资产的保管要有相应的硬件和软件保护措施）调节性（即定期将会计记录与相关资产实存数核对，发生差异查明原因，并作适当的调整）（三)工程部第一条工地现场例会制度在正式开工前，组织施工、监理单位召开工地第一次会议，会议由建设方主持,建设方介绍开工准备条件、宣布开工；施工方介绍施工准备情况和施工组织设计;监理方介绍监理规范，三方熟悉施工合同、监理合同的主要内容;明确工程工期和质量要求,提出合理的节点工期和交叉作业。第一次会议纪要要由建设方整理，确定每周工地例会的时间及各方与会人员名单；工地例会检查上周计划执行情况,分析未完成原因，制定纠偏措施解决现场施工问题，确定下周计划及要求配合协调的内容;工地例会纪要由监理公司整理,经会签后分发给各方。第二条工程质量管理制度工程部按各专业岗位进行质量管理和控制分工，工程部经理负责内部质量保证体系的运行，督促施工单位完善质量体系;各专业岗位督促施工单位质量体系子系统的有效运行;原材料、半成品、构配件进场后,按岗位职责划分会同施工单位、监理单位共同进行外观检查、核验三证,合格后方可使用，不合格的应书面通知施工单位运离现场；施工过程质量验收按单位工程、分项工程、分部工程进行验收合格后签字，方可进入下道工序;单位工程竣工验收由建设方主持组织施工单位、监理单位、设计单位、勘探单位共同验收，会签验收单,按资料验收、主要功能项目检测、感观评定内容进行;实行工程档案备案制度，详细内容参见政府有关“工程档案备案"相关政策.第三条现场签证管理制度签证内容仅涉及合同、图纸以外的部分；签证单由施工单位提前一周给监理公司及甲方审核，逾期提出视为无效；监理公司及甲方各审核部门在接到签证单两天内作出回应;甲方现场监理工程师仅对工程量、技术性问题提出审核意见;甲方设计部经理仅对变更内容提出审核意见；甲方工程部经理提出最后审核意见签证单的传递由资料员负责，并作好收发时间记录，最终审核完签证单一共四份留原件保存。第四条图纸会审制度图纸会审是解决施工图质量的一个有效措施，也是施工工程质量控制的一个重要手段,可以将施工图的质量隐患消灭于萌芽状态。图纸会审是工程质量事前控制的最有效手段之一，同时对于降低工程成本，保证工期的前提保证。主要审查的内容：是否越级设计或无证设计,图纸是否加盖设计院出图章、注册建筑或注册结构师章,是否正式签署;施工图与说明是否齐全;各个设计单位设计的图纸有无相互矛盾,专业图纸之间,平立剖面之间有无矛盾，标注有无遗漏;室内有无露梁露柱；楼梯入口梁或板底标高是否满足要求（一般要控制在2.3米以上）；复式楼梯间的空间尺寸是否满足人性化要求;总平面与施工图的几何尺寸、平面布置、标高等是否一致；是否满足防火、消防专业规范要求;建筑结构与各专业图本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否不清楚,是否符合制图标准;留孔预埋件是否表达清楚，有无遗漏,其中预留孔是否满足观感要求，是否便于施工,有防水要求的审查其构造要求是否达到防水要求;外露管线走向和布置是否合理,对整体建筑的观感有无影响;重点审查建筑通病中的各构造做法是否符合要求,是否有利于消除通病隐患，其中以防水、墙身开裂，墙身、地面空鼓等为主要审查对象；厨房、卫生间空间和平面尺寸是否满足人性化要求，既要满足功能要求，又要达到方便使用和节约户型面积等目的;施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备;材料来源有无保证,能否代换，图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的标注的要求是否明确，特别是否便于施工和进行推广；工艺管道、电气线路、设备装置、道路等与建筑物之间有无矛盾，处理是否合理;施工安全、环境卫生等有无保证；第五条工程质量保证制度施工组织设计审核制度；工程材料、半成品质量检验制度；隐蔽工程分项（分部)工程质量验收制度；单位工程、单项工程中间验收制度；技术经济签证制度；设计变更处理制度；现场协调会及会议纪要签发制度；施工备忘录签发制度；工程款支付签认制度；工程索赔签认制度；建立工程总进度控制计划、月进度控制计划、周计划制度;建立监理工作日志及原始记录制度；技术、经济资料及档案管理制度;建筑原材料见证取样送检制度(四)销售部第一条现场销售例会管理制度<一〉现场销售例会的必须参加人员为销售部全体成员及营销策划人员现场销售例会的举行时间为每周至少一次;现场销售例会由销售部经理主持；现场销售例会须有专人记录，在会议举行之后1天内形成会议记录，并发送给全体销售人员，抄送给公司部门经理级以上全体。〈二〉现场销售例会的内容上周工作任务的完成情况；本周销售情况汇总，包括成交套数、金额、回款和换退房情况等；本周销售情况分析，包括成交单位的户型、楼栋和单元等分布比例;滞销单位分析，包括滞销单位的户型、楼栋和单元等分布比例，并商讨对策；销售接待中出现的问题和客户关心问题的汇总，并商讨对策;其他问题汇总及对策；下周工作重点及任务，并落实具体经办人员.第二条销售人员行为规范<一>着装规范销售人员仪表应保持清洁、大方、得体，男性不可留长发.除外勤工作以外，销售人员须着公司统一销售制服,并佩带工牌；男性着深色皮鞋,系领带；女性着丝袜皮鞋，不得着露趾凉鞋或拖屐,长发须束起，须化淡妆，不得涂有色指甲油;遇特殊场合按照公司相应要求着装。〈二〉现场操作规范来电接听规范2、来访接待规范<三〉职务行为规范a、基本准则：守法、廉洁、诚实、敬业；ｂ、严格遵守公司规定的销售流程和销售口径，避免出现纠纷；c、工作语言为白话和普通话,凡工作时间一律采用白语、普通话；d、销售人员应自觉维护销售中心的内部环境卫生，保持接待处整洁有序;e、销售人员应严格执行公司的考勤制度和轮休安排，在工作时间内不得擅自离岗、串岗或从事任何与工作无关的活动；ｆ、销售人员应严格为客户的私人资料保密；g、销售人员不在接待中心范围内时,必须携带通讯工具,并保持开启状态,进入工地现场须配戴安全帽，并遵守工地相关的规章制度;h、禁止占用销售热线打私人电话，因公打长途电话须经销售经理助理批准并据实登记；i、对于客户关心的问题,销售人员应尽力给予满意的答复,不便答复的要说明理由;j、对于无法确定的问题,销售人员应请示销售经理助理或部门经理,不得主观臆测，随便承诺；k、销售人员任何时候不得对客户的提问表厌烦或拒绝回答，严禁与客户发生争吵；ｌ、应严守公司秘密,不得将涉及公司机密的文件、报表等资料向外界泄露或未经批准带离公司;m、对于客户来电、来访反映的问题，销售人员应及时向销售经理助理汇报；ｎ、销售人员应定期总结，将市场信息向市场营销人员反映,协助制定市场推广计划。3、《销控日志》使用注意事项1）《销控日志》每周交销售部指定人员汇总;２）销售部经理助理应根据《销控日志》使用情况以及项目进展情况及时调整其内容..（五)采购部1、为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,规范采购作业流程特制定本制度.2、公司采购部具体负责公司日常采购业务。总经理对于重要工程材料的采购,可直接与供应商议价订购，或者由总经理指派专人办理采购作业.３、公司所有工程材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购,均应符合本制度的原则和采购工作规程。

４、公司采购实行集中与分散相结合体制。

除一般采购方式外,采购部可依物品使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购:凡具有共同性且可以预算用量的物品,综合部应核定物品项目，并及时通知各部门提出请购，定期集中办理采购.(二)长期报价采购：凡经常性使用,且使用量较多的物品，综合部应事先选定供应商，议定长期供应价格，呈总经理核准后通知各部门依需要提出请购.（三)应急物品的采购:凡用量较少或临时急需物品可零星分散采购。5、采购部应依采购地区、物品特性及市场供需情况，分类制定物品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正.6、采购部门在收到请购单或采购计划被批复后，应立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则，采购人员需将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价和付款条件等情况报上级主管选择。7、对大宗、贵重、批量性工程物资的采购（1）必须采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采购成本.(2）招标委员会由合约预算部、财务部、工程部、设计部及采购部相关人员组成。（3)需与供应商签定合同，合同文本由总经理批准后方可签署。(４)采购合同经双方签章生效后,采购人员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金。8、对一般性物品的采购，采购人员在询价获准后，需两人以上同行方可与供应商洽谈购买。9、采购过程中如发现物品种类、数量或重量与要求不符,采购人员需及时将所购物品退回给供应商.１０、采购任务完成时,采购人员应及时将所购物品办理移交入库手续，并持有关发票和入库单到财务部销帐.11、采购人员在采购作业过程中不得接受供应商任何回扣及商品贿赂,否则一经发现，立即开除.１2、严禁采购人员在采购作业过程中假公济私，多报虚报采购价格等为自己谋取利益，否则一经发现除追回公司所有损失外，立即开除并给予一定经济处罚。13、公司有权不定时指定专人负责监察、考核采购人员各项采购作业程序及所购物品的价格、质量等。(六）物业部一、值班管理规定

1、值班员工必须严格坚守岗位，不得私自离岗、串岗。未经批准擅自脱离岗位者，作违反劳动纪律处理;造成损失的,追究其经济责任；2、值班员工必须服从领班或主管的安排,听从调配，执行领班或主管的工作指令;

二、运行记录管理制度

1）值班记录表每班记录１次，由相关管理员检查后每月月底将表格汇总交工程部主管核查后交综合管理部存档;

2)设备维修保养记录由维修人员填好后交主管或领班,相关专业的管理员审查后签名，每月月底将记录表格汇总交三、档案管理制度

1)所有档案由综合管理部管理.资料管理员者应严守公司档案管理制度和保密守则；

2）各类档案应按系统分类:强、弱电;给排水；暖通、空调；消防报警；房屋结构;资料管理员存放于档案盒内并贴上标签;

3）编制档案目录，内容应与档案盒外标签一致；

４）档案及图纸是工程维修保养的重要依据,应妥善保存；附件:收据样本请假条签到簿本办法自发布之日起开始执行２015-4—1管理干部上岗查岗制度1、地源热泵机房属矿山要害部门,各级管理干部必须按照规定,实行定期上岗.2、矿处级干部、分管副总每月上岗至少２次，科室管理干部以及分管干部每月至少3次。其余相关管理人员要根据需要及时上岗检查。管理干部上岗必须签字填写（干部上岗记录）。3、外来人员入由管理干部同意并安排专业人员陪同必须遵守有关规定，确保人身安全。4、管理干部上岗工作内容应当包括:检查工作人员值守情况,检查设备运转情况，检查安全设施使用情况,检查所有文明管理情况.发现的问题要填写在检查记录上并落实整改责任人及整改日期。５、专业分管干部是变电所安全管理的直接责任者,各级分管干部上岗要对值守人员、维修人员等检查正规操作情况，检查各项安全制度的熟悉和执行情况。发现问题要采取措施，确保要害场所的安全运转。消防管理制度1、地源热泵机房值班人员应熟悉站内消防器具和使用方法，并定期协助消防员进行检查.2、电气设备发生火灾时,值班人员应立即切断有关电源，并根据站内有关条件组织全站人员灭火。同时向“１１9”报警并及时汇报机电部、矿调度。３、处理火灾时，值班人员应沉着,严格遵守安全工作规程，注意灭火人员的安全.４、屋内及电缆沟着火时，开放的门窗、通风道应关闭堵塞.５、消防设施要按设备巡视周期进行巡视检查,发现缺陷按设备缺陷管理进行，其主要检查项目如下:a）灭火器是否数量充足、无超期；b）自动消防报警系统实验是否合格，动作是否灵敏可靠;ｃ)防火沙量是否充足，防火掀、防火沙袋是否充足玩好；d）每月一次对消防设施全面检查;e)机房和配电室内是否有杂物，排水管路是否畅通.要害场所管理制度1、地源热泵机房属矿山重点要害场所，实行要害场所管理制度。要害场所的值班人员必须严格执行本规定。2、非工作人员进入要害场所必须登记，有关领导需要进入各要害场所的，要有矿或机电部领导陪同并进行登记，其他人员进入要害场所须持有机电部签署的证明方可进入。3、要害场所必须设有要害场所登记簿、交接班记录簿、维护检修记录、运转日志、值班人员应认真填写，妥善保管，以备考核。４、凡外来人员参观学习时,每次进入场所不得超过十人,在交接班和排除故障时，不得进入参观学习.5、要害场所设备的安装检修项目、内容、时间、参观人员及安全措施等必须经领导批准,参观人员必须戴合格有效的上岗证。6、要害场所不经批准,不准摄影、绘录、抄录技术数据。７、要害场所发生事故时,值班人员应根据事故性质情况，切实保护现场,做好记录，及时汇报机电部和调度室，如需进行抢修时,首先进行抢修，不得使事故蔓延扩大。８、要害场所值班人员，必须认真学习、熟悉设备的性能，掌握操作规程、方法,执行规章制度,特殊工种要持证上岗，值班期间不得擅离工作岗位和擅自带入非工作人员，细心防范可能出现的各种问题.9、要害场所不得带入放置与设备无关的物品,如易燃、易爆、有毒物品、自行车及其它杂物等.设备缺陷管理制度一、及时发现和消除设备缺陷,提高设备完好率和经济效益，是保证用电安全的重要制度。二、设备缺陷分类1、一般性：凡不符合有关技术标准而短时间对安全运行有直接成威胁，且长期处理及发展的设备。2、重要性：威胁安全运行,从发展趋势看,在一定时间内清除或设备损坏。3、事故性：凡重大威胁安全运行，如不立即处理,随时会造成设备损坏或人身事故和停电事故。三、设备缺陷的鉴别登记：1、设备检修、试验中发现的设备缺陷，均由值班人员先进行登记入册,并将情况报上级领导.2、值班人员发现缺陷后，无论消除与否均应做好记录向有关领导汇报，在交接班时交代清除。3、对于在检修试验工作中发现的缺陷,未处理的也应做好记录。4、电气管理人员对设备缺陷应定期与有关人员共同分析研究,以便找出缺陷的原因，提出处理方案，提出防范措施，以提高运行管理水平。四、设备缺陷的处理和处理后的验收1、发现事故性和重大设备的缺陷,在处理前由机电部制定防范措施及注意事项。2、缺陷处理后，当值班人员确认缺陷消除后在缺陷记录本中消除。设备检查检修制度1、必须熟悉所维护设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气系统原理及各安全保护装置的作用，会进行现场电气设备操作,掌握电气防灭火知识。2、不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线,检修或搬迁前,必须切断电源,挂好停电牌,并采取防止自转和自滑的措施。3、需要变配电所的值班人员进行操作停送电的检修项目，停送电时,必须严格执行“工作票”制度,并设专人联系停送电，严格带电作业。4、无论高压、低压供电系统停电作业,作业前必须挂“停电作业”牌,并进行验电、放电，接临时地线等项安全措施。５、操作高压电气设备时，必须戴合格的绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上，由一人操作，一人监护，在停电后的开关上，挂上“有人工作,禁止合闸"的停电警示牌。6、对所规定的日、周、月检内容按时进行维护检修，不得漏检、漏项,各种电气安全保护装置应按规定进行定期维修、试验和整定,对高低压开关的保护装置应按规定进行定期整定.7、认真填写检修记录,将检修内容、处理结果及遗留问题与值班员交待清楚，双方签字。地源热泵机房配电室巡回检查制度对电气设备巡回检查的目的是为了掌握设备的运行情况,监视设备的薄弱环节，及时发现或消除设备的隐患，保证设备的安全运行，所以运行人员应认真执行巡回检查制度。巡回检查时应遵守的规定：①巡检时，人体与带电体的间距大于最小安全距离，禁止触摸带电高压设备的绝缘部分,禁止越过安全遮拦巡检。②巡检人员在巡检开始或终了时,均应通知当班人员。③巡检时可一人进行,但只做巡检工作。④巡检中发现的缺陷,尤其是威胁设备安全运行的情况应立即向有关负责人或单位汇报。１、巡检的周期和方法①配电室每班至少巡检三次，如负荷有异常变化，运行方式变更，设备有薄弱环节等特殊情况,可有针对性的适当增加巡检次数。②巡检中应精力集中、认真、细致，主要靠听、看、摸(指摸外壳已接地且人身与带电体的安全距离符合规定的外壳)的方法来发现设备，保护装置等存在的缺陷和异常情况。2、巡检内容和项目执行《供电技术规程》中的规定。地源热泵机房巡回检查制度一、值班员应进行班中巡回检查1、巡回检查一般以每小时一次。2、巡回检查按主管部门规定的检查路线和检查内容依次逐项检查,不得遗漏。3、在巡回检查中发现的问题要及时处理：（1)司机能处理的应立即处理.(2）司机不能处理的，应及时上报，并通知维修工处理.（3）对不会立即产生危害的问题,要进行连续跟踪观察，监视其发展情况。（４）所有发现的问题及其处理经过,必须认真填入运行日志.二、热泵系统巡回检查标准１、检查显示屏有无报警，依据报警内容采取相应措施。2、湿度、压力值是否在允许范围内。３、冷冻、冷却水进出口阀门位置是否正确与标志牌状态一致,各阀门、法兰连接处无滴漏水现象.水系统：１、使用状态时，泵前、后阀门应处于开启状态。2、过滤器前后压力表压差值不得大于0．５MPa，否则需及时清理过滤器.3、检查各阀门及连接管道，不得有渗漏水现象.4、地沟、地漏内无杂物，排水要顺畅.５、单流阀门动作可靠,无测流现象。６、控制箱电源及运行指示灯完好，显示状态与运行状态保持一致。７、管线、管道阀门无泄漏、无锈蚀，螺栓紧固，无渗水现象。８、循环泵进水口管路处须充满水，禁止循环泵在气蚀状态下长期运行，以免损坏循环泵的密封装置,循环泵避免超过额定电流运行.分集水器：1、检查各阀门开启是否正确,供冷状态时，至热力站供回主阀门处于关闭,供热状态时，至冷水机供回主阀门处于关闭.２、各空调区域的分支阀门是否开启。3、压力表完整可靠.4、各阀门及连接处无渗漏现象。水泵（空调、采暖、热水、补水泵)：1、电机运行无异常杂音，无碰撞冲击声。2、泵轴承运行无噪音、无振动，泵密封良好无泄漏。泵轴转动轻快无刮碰。3、水泵电机绕组温度小于70度,正常状态下外壳温度：30-5０度，电机轴承温度小于8０度。4、电机设备运行电流额定值（允许不超过额定电流的5%），对地绝缘电阻大于０．5兆欧。补水水箱:１、浮球水位控制正常、可靠。２、箱盖处加装挂锁。3、箱体内清洁、无杂物，每年２次清洗消毒。４、箱体、阀门及各个接口处无渗漏水