质量体系材料-试验室质量监督计划

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.(一)监督范围适用于本公司所有试验检测工作。包括合同评审、人员持证资格及资格保持、检测方法选择、仪器设备使用和维护、设施和环境条件控制、检测样品保管和流转、试剂和消耗性材料采购、采样方法、安全防护、检测报告、结果评价、数据库和其他检测信息存储控制等。(二)工作职责监督质量监督工作的落实。(一)日常监督1.质量监督员根据各自分工对被监督对象的某一操作全过程或其中某3.监督频次视实际情况掌握，一般对每名被监督对象的监督不少于2文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.(二)特定目的的监督备试运行、承担重要的检测任务等情况下，各室质量监督员应按照监督计1.客户有特殊要求或客户投诉时，由接受要求或客户投诉部门以书面2.方法偏离时，由实施检测的部门负责人安排质量监督员对检测过程3.开展新方法/新项目时，由本部门负责人安排质量监督员对新方法/4.新设备试运行(初期使用)阶段，由设备使用部门负责人安排质量监督员对使用新设备的人员实施操作全过程监督和记录的检查。(三)监督记录应有记录，并对被监督对象在监督范围内的胜任能力作出适应性或持续性的评价，监督记录应该详细且真实的反映监督活动。2.监督过程中发现的不符合应按照管理体系文件的要求及时处理和反馈，采取纠正措施，制定预防措施，并进行汇总分析，作为管理评审的输文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.附表2：日常监督记录表(一)---(七)文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.监监督内容人员及操作设施及环境条件检测方法仪器设备测量溯源性样品的采集与处置结果报告监督频率文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.日常监督记录表(一)对检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是，检测的参数是；2、检测所依据的标准代号是；对□5、考核：已掌握□未掌握□差错点□；6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查记录/报告：查份，不合格份；8、实际操作：熟练□不熟练□差错点□；论结监督情况属实□日常监督记录表(二)文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.对对室设施和环境条件的监督记录：3、是否按规定及时记录监控记录：是□否□；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是□否□；监督记录扰或交叉污染：是□否□；质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是□否□；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是□否□；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是□否□；论结不合格□监督情况属实□日常监督记录表(三)文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.对室所使用检测方法的监督记录：论结2、抽查个检测标准，其中作废标准个；3、所选用的方法是否通知了客户：是□否□；4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：于操作者取阅：是□否□；情况下才允许发生：是□否□；7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：8、其他：监督情况属实□日常监督记录表(四)文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.对对室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是□否□；2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是□否□；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是□否□；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查，并按规定要求填写《设备5、设备是否由经过授权的人员操作：是□否□；6、所有设备是否均有编号：是□否□；7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是□8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□否□；9、是否有设备的三色标识：是□否□；10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是□论结不合格□监督情况属实□监督记录日常监督记录表(五)文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.对室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划：是□否□；2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准：是□否□；3、检定/校准状态是否有标识：是□否□；4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是□否□；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是□否□；论结监督情况属实□日常监督记录表(六)监监督记录文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.对室对样品采集与处置的监督记录：1、采样点位的布设是否合理：是□否□；2、现场水样采集及采样记录的填写是否符合技术规范要求：是□否□；3、水样的保存方法和条件是否正确：是□否□；4、样品的交接是否符合规范：是□否□；5、样品是否有标识：是□否□；6、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识：是□否□；7、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其他文件8、在接收样品时委托单是否记录了样品状态：是□否□；论结监督情况属实□日常监督记录表(七)文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.对对室结果报告的监督记录：1、检测报告的信息内容是否符合质量体系要求：是□否□；2、检测报告是否按规定进行了审核批准：是□否□；3、检测报告的修改是否按规定进行了修改：是□否□；4、报告的发放是否符合要求：是□否□；5、报告的存档和借阅是否符合要求：是□否□；论结不合格□监督情况属实□不符合项处置记录表不不符合发生部门不符合发生部门负责人检查人不符合工作责任人文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.批准人(质量负责人、技术负责人)：验证方