公路施工建设安全生产标准化自评报告3379

一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考评要点分值考评细则考评评价自评得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5★★★1)查文件：已制定企业安全生产方针、目标；2)查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式发布；3)查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。制定了安全生产工作方针、目标及控制指标，工作方针、目标及控制指标的制定符合要求并文件发布。5②制定实现安全工作方针与目标的措施。51)查文件：制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；（未制定扣5分）2)保障措施具体，责任明确；（不具体不明确扣2.0-3.0分）3)近三年无发生一般以上事故。（不符合扣5分）结合本单位实际情况制定了实施年度安全生产工作方针、目标及控制指标的保障措施，明确了职责，有可操作性。近三年无发生一般以上事故。52.中长期规划①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5★★1)查文件：企业已制定长期、中期、跨年度等安全活动工作方案；2)查文件：项目部在工作方案中针对“平安工地”、安全标准化等制定专项方案。制定了公司安全生产“十二五”规划、定期对项目部的“平安工地”、安全标准化等专项方案的实施进行检查。5

构构②按规定设置独立的安全部门；10★★★1)查文件：已设置独立的安全生产管理机构；2)查文件：机构人员到位、职责明确、定期开展检查监管活动。公司设立了安全监察部、配备相关人员，驾车监督职责明确，标示标牌显著，符合要求。10③定期召开安全生产领导小组会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51)查记录：公司每季度未至少召开一次安全生产领导小组会议，项目部每月未召开至少一次安全工作例会；（每缺一次扣2分）2)查文件：安全会议记录、会议纪要、通知、签到等台账。（每缺一项扣1分）按时召开安全生产领导小组及安全例会会议，会议记录齐全。52．管理人员配备①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；10★★★1)查文件：现场核对人员，按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的要求，配备足够的专职安全人员；2)查文件、现场核对人员：企业法人代表持A证，项目经理、副经理、总工持B证；3)查文件、现场核对人员：专职安全人员证书齐全、真实有效。按要求已足额配备安全生产管理人员。10②公司领导班子设置专职安全生产负责人。5★★1)查文件、现场核对人员：公司设置专职安全生产负责人；2)查文件：专职安全生产负责人资质符合要求；3)查文件、查外业现场：明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。按要求均设置专职安全生产负责人。5三、安三、安全责任体系45分1．健全责任制①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10★★★1)查文件：制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书；2)查文件：企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责；3)查文件：全体员工签订安全生产责任书。制定了安全生产责任制，层层签订安全责任书，职责明确各项规章制度齐全，责任明确。10②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51)查文件：查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否履职；（未认真履职扣5分）2)现场询问：企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否牢记所负有的安全生产工作职责。（不能记住的扣5分）主要负责人能够履行安全生产的责任和义务。5③分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51)现场询问：分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责；（不能记住扣5分）2)查文件：分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；（每次扣1分）3)查文件：安全生产工作内容未签字、无记录存档。（1次扣1分）分管安全生产的负责人均按时参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动，记录满足要求。5

22.法规①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5查文件：及时更新安全生产法律法规、行政规章、规范性文件的。（不及时更新每项扣1分）及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范，建立了法律法规清单及电子文档。制定了相关文件，对法律法规的管理做出要求。5②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51)查文件：及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；（未体现扣5分，不能完整体现每项扣1-3分）2)查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。（未落实的扣5分，落实不好的扣2-3分）公司将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化，体现在各制度及文件中，发放到相关人员手中，贯彻落实。5③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51)查文件：将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划；（未列入扣5分，不完整扣1-3分）2)查文件：从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效。（未培训扣5分，培训人数不全面，效果不明显扣1—5分）在年度培训计划中列入了安全生产法律、法规、标准、规范及其要求的培训内容，并由主管部门组织实施。533．安全管理制度①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101)查文件：制定本项规定的9项制度；（未制定的扣10分；未全面制定的每少一项扣1分）2)查文件：根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。（未修订扣10分；未全面修定的每少一项扣1分）制定了文件和档案管理制度，按要求制定了安全生产责任制等40于个制度，并对制度的管理做出规定。10②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51)查文件：开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；（未培训扣1—5分）2)查文件、查考勤记录：安全管理学习培训应真实有效。（缺一次培训签到本扣5分；缺一人次扣1分）按要求对从业人员进行安全管理制度及法规的学习和培训。54．岗位①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；10★★★1)查文件：制定操作规程并及时修订，并符合相关要求；2)查文件、现场询问人员：操作规程及时交底到岗位（职工）。根据公司的实际情况制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）。10

②按有关规定配足有②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；15★★★查文件、查现场：安全防护（安全网、安全爬梯、个人防护用品、用电防护等）、环境保护（隧道内通风采光照明等）、消防设备设施（消防栓、灭火器等）、救生设备（救生衣、安全带等）按要求配备并保证设备合格。按规定配足了有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材15③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；101)查文件：产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督证明、检验检测合格等文件；（不符合扣10分；2)查文件：设施设备应定期检验，证书定期复审；（不符合扣8分）3)查文件：设施设备定期维修保养，对失效产品及时更换。（不符合的每台扣5分）制定了设备设施管理制度》，按要求对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效10④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。51)查现场：按规定设置安全警告标志、指示牌；（不符合扣5分）2)查现场：标志、指示牌醒目、无破损。（不符合的每处扣2分）按要求设置了设施设备安全警告标志、指示牌52.设施安全管理①规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；101)查文件：制定临时设施的相关管理制度；（不符合扣10分）2)查文件：严格落实采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理制度。（少一项扣2分）制定了《施工现场临时设施管理制度》，并按要求实施。10②设施设备（包括作②设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；101)查现场、查文件：进场设施设备（特种机械设备、作业船舶、车辆等）有效证件；（无有效证件扣10分；不符合相关安全规范和技术要求，每台扣2分）2)查证件：设施设备操作人员持有有效证件。（持假证扣10分；证件未及时复审每人扣2分）进场设施设备有效证件符合安全规范和技术要求，设施设备操作人员持有有效证件。10③按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；15★★★1)查文件：定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养；2)查文件：定期对特种设备进行检测检验，设备不得带病作业；3)查文件：有维修保养和检测检验记录。制定了《现场临时用电管理制度》定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养、对特种设备进行检测检验，建立了维修保养和检测检验记录。15④指定专人对特种设备进行管理；51)查文件、现场询问人员：指定特种设备管理的部门或专人；（未指定扣10分）2)查文件：特种设备管理部门或专人的职责。（未明确扣1—5分）制定了《特种设备设施管理制度》，有职能管理部门及专职管理人员。5⑤建立并规范设备管理台账。51)查文件：制定特种设备台账；（未制定扣5分）2)查文件：台账符合规范要求，清晰、完整、准确；（不符合扣1—5分）3)查现场：现场查验特种设备，核实台账准确性，账物相符。（不符合扣1—5分）建立并规范设备管理台账533.电气安全管理①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。151)查文件、查现场：电缆线、电线配备、电箱电气配备、电缆线路架设、配电箱或开关箱符合要求；（不符合每项扣2分）2)查文件、查现场：潮湿作业现场照明使用v36及以下安全电压；施工现场配备专职的持证电工；（不符合每项扣3分）3)查文件、查现场：施工现场临时用电系统配置与线路敷设符合“三级配电两级保护”的标准规定；接地与接零保护系统未采用“TN-S”系统；在外电线路附近作业、与外电线路交叉，安全距离符合要求。（不符合扣10分）制定了《施工现场临时用电管理制度》，按照国家相关法律法规规范电气安全管理。15七、安全技术管理110分1.施工组织设计①制定施工组织设计编制、审核、批准制度；51)查文件：制定施工组织设计编制、审核、批准制度；（不符合扣5分）2)查文件：所制定的制度应具有针对性和可执行。（不符合扣3分）制定了《施工组织设计编制、审核、批准制度》，制度具有可操作性。5②施工组织设计中有明确的安全技术措施；5查文件：明确安全技术措施。（不符合扣2-5分）在施工组织设计中明确了安全技术措施。5③按程序进行审核、批准；5查文件：按程序审核、批准。（不符合扣5分）施工组织设计按程序审核、批准。5④严格按照施工组织设计执行。101)查文件：严格按照施工组织设计执行；（不符合扣10分）2)查文件：施工组织设计的变更应按程序审批。（不符合扣10分）严格按照施工组织设计执行。1022.专项施工方案①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；10★★1)查文件：参照《公路工程施工安全技术规程》制定专项施工方案；2)查文件：全面严格执行专项施工方案。制定了《危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度》并严格执行。10②按程序进行审核、批准；。51)查文件：专项施工方案按程序审核、批准；（不符合扣5分）2)查文件：报批手续完善、签字齐全。（不符合每项扣2分）专项施工方案按程序审核、批准，手续齐全。5③严格按照专项施工方案执行。101)查文件：施工现场按照专项施工方案执行：（不符合每处扣5分）2)查文件：有变更必须上报管理部门审批通过。（不符合每处扣5分）严格按照专项施工方案执行，变更手续齐全。103.安全技术交底①制定安全技术交底规定；51)查文件：制定安全技术交底规定；（不符合每处扣5分）2)查文件：安全技术交底应有针对性和可操作性。（不符合扣2-5分）制定了《技术交底管理制度》，交底实施过程具有针对性及可操作性。5②落实各级安全技术交底；10查文件、询问现场人员：任一项目均实行安全生产技术交底，负责项目管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。（不符合扣10分）按要求落实了各级安全技术交底，有交底记录。10③交底有书面记录，履行签字手续。5查文件：对交底逐项书面记录并履行签字手续。（不符合的每缺一项扣0.5分）交底有书面记录，履行签字手续。544.科技应用及创新①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；5查文件、询问现场人员：不得使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。（不符合每处扣5分）施工现场没有使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。5②设有安全生产管理系统或平台；10查文件：设置安全生产管理系统或平台。（不符合扣10分）设置安全生产管理系统：建立了甘肃路桥建设公司安全管理信息系统。10③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；5查文件：取得国家规定认证。（每缺少一项扣2分）ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证证书，证书有效。5④组织开展安全生产科技攻关或课题研究；101)查文件：开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。（未开展扣10分）2)查验科研项目，核实效果。（效果不明显扣2-5分）未开展安全生产科技攻关或课题研究0⑤设有其他安全监管信息系统。101)查文件、查现场：重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；（不符合的每处扣5分）2)查文件：项目应按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作。（不参加每项目扣5分，或开展不及时、不完善的每项目扣3分）建立了远程遥控视频监控系统及安全生产作业文件审批、检查安全交底管理系统。10八、队伍建设90分1．培训计划①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101)查文件：按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局2006年第3号令）的相关要求制定培训计划；（未制定的扣10分）2)查文件：按照计划实施培训，完成培训任务；（未完成扣5分）3)查文件：培训内容具有行业特点。（不符合每次扣2分）有年度培及长期继续教育培训计划、内容时间明确。102．宣传教育①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101)查文件：开展安全生产法律、法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；（少一次扣2分）2)查文件：组织从业人员参加安全应急专项教育培训；（少一次扣3分）3)查文件：宣传教育有记录存档；（少一次扣2分）4)查文件：教育形式设计合理、教育内容有针对性。（不符合一次扣1分）有安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育宣传教育记录，内容齐全，满足要求。103．管理人员①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10★★★1)查文件、现场核对人员：企业主要负责人持有A类安全生产考核合格证书；2)查文件、现场核对人员：项目负责人持有B类安全生产考核合格证书；3)查文件、现场核对人员：专职安全生产管理人员持有C类安全生产考核合格证书；4)查文件，以上三类证书均在有效期内。公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得了行业主管部门培训合格证，全部持证上岗10

33.相关方管理①两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；51)查文件：两个或两个以上单位共用生产作业的现场，应在建设单位组织管理下签订管理协议、明确职责；（不订立协议扣5分）2)查文件：严格按照签订的管理协议执行；（执行不到位扣2-3分）3)查现场；检查共用单位职责落实到位情况。（未落实扣1—5分）制定了《相关方管理制度》，按要求对相关方的管理做出要求，有相关文件和记录。5②制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；101)查文件：制定协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）管理制度；（未制定扣10分）2)查文件：对协作单位的安全生产许可证、资质、资格严格审查；（存在不符合要求的，每项扣5分）3)查文件：严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；（不满足每项扣5分）4)查文件：不得存在以包代管的。（不符合扣10分）制定了《相关方管理制度》，按要求对相关方进行相应的管理，符合要求。10③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；51)查文件：与协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）签订安全协议，安全生产责任明确；（无协议扣5分、责任不明确扣3分；2)查文件：协议签订后，施工单位应督促合作方遵守安全协定，不存在安全隐患。（无督促检查每处扣3分）与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任5④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；51)查文件、查现场：制定本项的相应安全管理制度及设置警示标志；（不符合扣5分）2)查文件、查现场：严格执行制度，作业区秩序良好、有序。（不符合每处扣2.5分）对相关方进场做出规定，按要求设置了警示标志。5

22.事故处理①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；101)查文件：发生事故后，相关领导及人员第一时间赶赴现场、迅速采取有效措施组织抢救；（不符合扣10分）2)防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失等措施的有效性。（未积极采取措施，导致事故损失扩大扣5—10分）接到事故报告后，迅速采取了有效措施，组织抢救10②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；51)查文件：发生事故后，按规定成立事故调查组；（不符合扣5分）2)查文件：积极配合事故调查、不隐瞒事实、提供虚假情况。（不符合扣5分）发生事故后成立了事故调查小组，积极配合进行调查5③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；51)查文件：按时提交事故调查报告；（不符合扣5分）2)查文件：按“四不放过”原则分析事故原因，落实整改措施，整改到位。（不符合扣5分）提交了事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施5④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；51)查文件：及时召开安全生产分析通报会；（不符合扣5分）2)查文件、询问人员：应对事故相关责任人员进行各环节、全过程责任倒查。（不符合扣5分）召开了事故通报会，倒查资料齐全5⑤按“四不放过”原⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。10★1)查文件：按“四不放过”原则追究事责任领导和相关责任人；2)查文件：及时上报处理结果。按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究相关责任人10十六、绩效考评与持续改进35分1.绩效评定①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。51)查文件：按照《交通运输工程建设企业安全生产标准化考评指南》要求，企业每年开展一次安全生产标准化自评；（不符合扣5分）2)查文件：制定考评方案、提出领导工作分工、考评内容要完善。（不符合扣3分）公司于2014年6月25-27日实施了自评，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评，编制了自评报告。52.持续改进①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。101)查文件：制定完善的安全标准化计划和措施；（不符合扣5分）2)查文件：进行动态管理，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等结合实际，不断充实完善。（不符合扣5分）针对自评中提出的问题及不符合制定了整改措施，涉及安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等文件问题进行修订。1033．安全管理体系建设①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。20★1）查文件：在每年安全生产标准化管理综合评价和改进后，总结和分析多年安全生产标准化管理工作：提出改进安全生产标准化管理工作的意见，形成长效机制；2)查文件：结合企业安全生产中长期规划制定企业安全生产管理体系建设计划和框架；在安全生产管理制度中得到体现；3）查证书：公司建立安全管理体系且取得具备资质的认证机构颁发的管理体系认证证书；4)查文件：按照管理体系标准的要求接受监督审核和复评，保持认证证书的有效性。公司建立了安全管理体系，规范了安全