万只肉羊养殖场项目可行性研究报告

------------万只肉羊养殖场项目可行性研究报告第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况某市某县河西堡镇万只肉羊养殖场，属个人独资企业，是一家畜牧生产一体化的养殖企业；主要从事肉羊养殖。现拟建有标准化圈舍6栋2880平方米；种畜室1间，配种室2间。企业具有年育肥肉羊10000只。企业现有职工15人，其中管理人员3人；专业技术人员4人，饲养员8人。1.1.2财务状况企业资产总额750万元。其中：固定资产净值400万元；(建筑工程费300万元,设备购臵费35万元,土地租赁费20万元,电力设施费用15万元,供水设施费用30万元)。流动资产350万元。1.1.3法人代表基本情况张国湖，现年40岁，本人跟随父亲先后从事畜牧养殖、农副产品经销等工作，有着从事肉羊育肥20年的工作经验。特别在营销方面具有广阔的销售途径，多年来育肥的肉羊先后销往深圳、宁夏、青海、新疆等地，建立了一条畅通的销售网络，为肉羊的销售奠定了坚实的基础。本人又具有较强的企业管理与生产组织能力，创新能力强，个人诚信和社会信誉良好，无银行欠资等不良记录。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某县河西堡镇万只肉羊育肥场建设性质：新建建设地点：某县河西堡镇黄家泉滩1.2.2产品方案及规模产品方案：按照项目设计方案，项目达产年同批次育肥肉羊2500只，年周转出栏四批，年总育肥出栏优质内羊10000只。年产羊粪560吨。建设规模：本项目新建标准化圈舍6栋480平方米，种畜室1间，配种室2间，建筑面积2880平方米，青贮饲料池2座，容积1200立方米，育肥羊运动场，药浴池，饲料加工、人工受精等设施；购臵饲料加工、人工授精及运输设备等20台（套）；建设公用设施和办公设施。1.2.3品种、技术、设备方案主要品种：我县引进的国外优质肉丰“波德代”、“陶赛特”主要技术及来源：本项目采用技术已通过各级畜牧兽医技术推广部门推广普及多年，国家也已制定出台相关技术规范和准则，主要包括《无公害食品肉羊饲养饲料使用准则》NY5150－2002；《无公害食品肉羊饲养管理准则》（NY／T5151－2002）；《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关绿色食品生产准则；《青贮饲料技术规范》（DB／6200B463－88）；《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》；《畜禽养殖业污染防治技术规范》。主要设备情况：本项目采用设备包括饲草料加工设备、兽医诊断与人工授精设备仪器两大类20台（套）。1.2.4土建工程本项目计划在某县河西堡镇黄家泉滩新建一个万只肉羊育肥场，规划新建育肥羊舍6栋，总建筑面积2880㎡，种羊舍1栋，建筑面积120㎡，病羊隔离舍1栋，建筑面积120㎡。配套药浴池10m3，饲料加工间及库房230㎡，草料棚600㎡，青贮窖2座，容积1200㎡，牧草基地配套U型渠1500m；配套公用、办公设施等。1.2.5建设期限本项目建设期限为1年，计划2010年4月份开始可行性研究论证，2010年10月份全部建成投产。1.2.6投资结构及资金来源投资结构：本项目计划总投资750万元，其中固定资产投资400万元（建筑工程费300万元，设备购臵费35万元，土地租赁费20万元,电力设施费用15万元,供水设施费用30万元）。其它费用23万元，基本预备费30万元，流动资金350万元。资金来源：项目总投资750万元，申请地方财政资配套金50万元，企业自筹600万元，申请银行贷款100万元。1.2.7项目效益经济效益：本项目经济效益计算期内达产年总销售收入768万元，总成本费用474万元，正常年利润总额增加110万元，项目投资利润率24.7％；所得税前财务内部收益率23.56％；项目财务净现值109万元；项目投资回收期4年。社会效益：项目实施后，通过配套现代肉羊育肥工艺技术方案，推广肉羊育肥新技术，强化疫病防治措施，加快开发饲草料资源，组织实施肉羊短期快速育肥，可大幅增加畜产品产量，提高肉品质量，促进区域经济快速发展。通过本项目的实施，可直接带动1200个农户、近1900人，通过引进良种扩繁生产育肥用羔羊直接受益。按户均出栏羔羊10只、每只收入250元计，户均收入2500元计；人均收入625元，项目区农民总收益500万元左右。按项目建设后肉羊出栏量增加1.5倍，与项目建设前比较；户均增加收入1500元，人均375元，项目区农民新增总收益300万元左右。育肥羊日增重项目建设后增加47.5g，育肥增重速度提高35％。按只均增重3.8公斤、户均19公斤计算，年可新增纯收入249.5元。本项目还可直接创造17个就业机会。本项目的实施还可间接扶持带动1200个农户、近1900人发展饲草料生产，本项目通过配套肉羊育肥、良种羔羊扩繁生产等，共需生产各类饲草料4000吨，年可实现销售收入200万元，户均增加收入1000元，人均250元。生态效益：实施好本项目，可充分发挥当地的区域产业优势和行业特点，将带动当地草畜产业发展，加快农业结构调整步伐，带动广大农民由粮一经二元种植结构向粮一经一饲三元种植结构发展，从而实现羊产业的增值增效，增加农民收入。通过实施秸秆加工利用，加快“过腹增值”，实现资源的合理利用。项目副产品羊粪是一种价廉质优的有机肥料、所含氮、磷、钾全面、是农业生产中有机肥的主要来源，直接供给农作物所需养分，改良土壤结构，提高土壤肥力，有利于农作物稳定高产，使农业生态环境处于一种良性循环状态，促进“两高一优”农业的发展。同时，减轻草原载畜量，以利于草场生长，减轻草原沙化。1.3可行性研究报告编制依据《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发（2007）号）；财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于启动六大行动促进农民增收的实施意见》省委[2008］32号；《标准化养殖小区技术规范》（DB62／T14432006）；《甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管理办法》甘政办发［2007］111号；《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》；《某市畜牧业发展“十一五”规划》；国家发改委、建设部烟级项目经济评价方法与多侧（第三版）；有关经济法规、行业规范与参数；项目单位提供的其他资料。1.4综合评价本项目以公司为龙头、肉羊育肥为示范、农户肉羊扩繁与饲草料生产为基地、扶持带动项目区发展肉羊生产与牧草种植业，是落实科学发展观，调整农村经济结构的需要，更是提高农民收入，带动区域经济发展的需要。项目建设符合国家调整农业结构战略方针，符合甘肃省委、省政府促进农民持续增收的指导思想。项目实施过程中，应充分利用项目区养羊生产方面的成熟条件，在当地养羊合作经济组织的基础上，建立和完善管理机制；推行标准化生产，加强规范化管理；提高畜产品质量安全。以加快某县乃至某市肉丰产业发展步伐。通过经济分析、本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能力均良好，财务效益明显；社会生态效益显著，发展前景良好。综合以上分析，本项目符合国家产业政策，资源优势突出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理，预期效益好，有较强的抗风险能力，建议尽快组织实施。第二章背景及必要性2.1项目区经济社会状况某县辖10个乡镇，11个行政村、5个街道办事处和10个农林牧场。全县总人口24.7万人，69383户，其中农业人口18.45万人，占总人口74.7％。是全省养羊大县；年出栏各种羊100多万只2008年全县生产总值32.96亿元。其中第一产业7.57亿元，第二产业16.19亿元，第三产业9.2亿元，人均GDP12773元。项目的主产区河西堡镇地处河西走廊中段，平均海拔1650米，年均降雨量150毫米，年平均气温7℃，全年无霜期158天。年末常用耕地面积33878万亩，乡镇行政区域面积644平方公里。行政区划:辖村民委员会12个。人口情况:乡镇总户数5399户。乡镇总人口59442人，乡镇从业人员12066人次。经济指标:2009年，国内生产总值111007万元，粮食播种面积33878万亩，粮食总产量7110吨，财政总收人2221.8601万元，财政支出2221.8601万元，农民人均纯收人5700元。2.2本行业及关联产业发展的现状我县是全省十二个半农半牧区之一，现有天然草地面积1039.2万亩，其中可利用面积492.7万亩，常年农区各类秸秆产量可达54.39万吨，具有发展草食畜牧业的传统优势和资源优势。近年来，县委、县政府坚持把发展以优质肉羊为主的畜牧业作为推进农业结构战略性调整、增加农民收入的主导产业，提出发展“一特两化”农业的总体思路和“羊下山、草进川”的畜牧业工作方针，通过政策引导扶持，强化工作措施，使全县以养羊为主的畜牧业快速发展。目前，全县规模养殖户达到21497户，新增517户，其中规模养羊户13705户，新增270户，百只以上养羊大户890户；新增40户。建立整体推进的规模养殖专业村80个，专业社380个，新建人畜分离、集中连片的规模养殖小区（场）44个（其中养羊场3个、综合养殖小区6个）。良种是现代畜牧业发展的基础；2000年以来，我县先后引进波德代、陶赛特、德克赛尔、萨福克等4个国外优质肉羊品种，初步建成了以某肉用种羊场为龙头、乡镇改良（站）点为主体的良种肉羊繁育体系。2008年全县新建肉羊改良站（点）100个，投放种公羊150只，肉羊改良站（点）累计达到400个，全年共杂交改良肉羊15.68万只。肉羊良种率达55％；改良肉羊胴体只均增重2公斤，养殖效益较本地丰有明显提高。农民人均畜牧业纯收入达到1100元，以肉羊产业为主的畜牧业已成为农民增收的主要途径。近年来，随着农村改革的不断深化，农民的经济意识和经商意识的逐步提高，经济高效的农作物种植面积不断扩大，乡镇企业如雨后春笋般异军突起，市场经济呈现较好的增长势头。全县轻工业、饮食业、运输业迅速发展，逐步形成能源、化工、冶金、建材、农副产品加工生产等门类齐全的市场工业体系，随着市场经济的发展，以县城为中心、国道为轴线的饮食娱乐业迅速兴起，饮食文化呈现繁荣景象，饭店、酒店随处可见，在工业市场体系的带动下，形成了一个有地方特色和经济活力较大的商业市场网络，商业网点遍布城乡各地。2.3项目建设的必要性2.3.1符合国家产业政策。中共中央国务院（中发［20071号）文件指出“农区有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区”。国务院（国发［2007］4号）特别强调“加大畜牧业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产，突出发展牛羊等节粮型草食家畜。”《国家农业综合开发资金和项目管理办法》明确规定“农业产业化经营项目应参照国家制定的优势农产品区域布局规划。根据当地资源优势和经济发展状况，确定重点扶持的优势农产品产业。通过加强优势农产品基地建设，扶持产业化龙头企业，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平”。2.3.2符合甘肃省区域发展规划。中共甘肃省委、甘肃省人民政府认真贯彻落实党的十七届三中全会精神，以科学发展观为指导，全面实施促农增收“六大行动”，在《关于启动六大行动促进农民增收的实施意见》中规定，要“着力发展规模化养殖，实施规模化养殖计划，在加强生猪、家禽生产的同时，把加快发展以牛羊为主的草食畜牧业作为着力点。5年内草食畜牧业在农业中的比重每年提高1个百分点以上，进一步发挥畜牧业在农民增收中的支柱作用。”本项目就是从当地农业和农村经济发展新阶段的特点出发，紧密结合经济结构战略性调整，建立肉羊育肥基地，实现项目的辐射推动作用。省农牧厅在2009年农业农村经济工作重点中明确的基本思路是：按照省委32号文件的部署，全面落实促农增收“六大行动”，大力实施特色优势产业增产增收计划、规模化养殖计划、龙头企业培育计划，不断提高特色优势农产品质量安全水平，努力提升农业效益，增加农民收入。2.3.3是落实科学发展观，调整农村经济结构的需要。新世纪我国农业担负着确保畜产品有效供给、农民收入持续增长、农村社会和谐发展的历史使命。在建设资源节约型国民经济体系中，大力发展节粮型养殖业，认真处理好经济建设、人口增长、资源利用、环境保护的关系，在节约资源、保护环境的前提下，实现畜牧业更快更好地发展，在保障畜产品供给安全的前提下，改善和保护农村生态环境，不仅是贯彻落实科学发展观的一个重要方面，也是调整农村经济结构的客观要求。2.3.4是促进畜牧业产业化经营的需要。项目区属经济欠发达地区，受社会经济条件制约和小农经济束缚，养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，本项目将立足于肉羊育肥生产，充分利用当地大量的农作物秸秆，开展肉羊育肥基地建设，逐步实现肉羊产业的跨越式发展，通过标准化、品牌化经营管理，实现传统肉羊生产的结构优化和产业升级。2.3.5是提高农民收入，带动区域经济发展的需要。20世纪90年代以来，由于农业生产力的迅速提高，粮食等农产品的增长明显快于需求的增长，农产品出现了结构性过剩，致使粮食销售不畅，价格持续下跌，农民增产不增收的矛盾突出。我国加入WTO，逐步取消了关税壁垒；对我国土地密集型大宗农产品，如小麦、玉米、大豆的生产和销售己造成冲击，农村劳动力转移受阻。但对草产品、畜产品等劳动、技术密集型产品却带来良好的发展机遇。养殖业是典型的密集型产业，从长远看，是应对入世的区域优势产业。因此，是实施农业战略性结构调整、农业增效、农民增收、农村稳定奔小康的有效途径。2.3.6是增强服务社会的需要。近十年来，由于环境污染、疫情严重、相关标准（兽药、饲料和食品）不健全、检测手段和设备落后、监管不严和流通过程中的经济利益驱动等主客观因素，畜产品安全已成为危及人民健康和畜牧业生存的严重问题，也成为日益广泛的社会问题、政治问题。因此，积极建立畜产品安全生产基地，实施优质安全“放心肉”工程，是保障城乡人民消费安全的需要。第三章项目选址与建设条件3.1建设地点根据《标准化养殖小区技术规范》、《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》和《甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管理办法》的相关要求，某市某县河西堡镇万只肉羊种植养殖场育肥基地项目选址应本着方便生产、有利防疫的原则，选择地势高燥、平坦、背风、向阳、水源充足、水质良好、排水方便、无污染、供电和交通方便的地方。与铁路、公路、工厂、学校、屠宰场（点）、畜产品加工厂、牲畜交易市场、垃圾与污水处理场、其他动物饲养场所和水源等场点保持一定的距离，并位于居民区及公共建筑群主导风向的下风处。动物饲养场所周围环境、空气质量应符合《畜禽场环境质量标准》（NY／T388－1999）。3.2建设条件3.2.1自然条件地形地貌与土地利用情况：项目区所在地某县总的地势呈南高北低。西南部祁连山冷龙岭主峰为县境内最高峰，海拔4442米，东部为县境内最低地，海拔1445米，相对高差为2997米。境内山峦连绵，河渠纵横、戈壁茫茫、绿洲片片，形成了三种类型的地貌，即南部中、高山地地貌，中部低山丘陵地貌，走廊绿洲平原地貌。气候：某县深居内陆，大陆性气候特点明显，太阳辐射强，降水少而集中，蒸发量大，昼夜温差悬殊，由于地形复杂，气候资源差异较大。年日照时数为2884.2小时，全县主要农业区年平均气温4.8－7.4℃，各地月平均气温七月最高，东北部，中部，西南部分别为23.1℃、17.2℃、13.7℃。均以一月最低，分别为一10.6℃、－10℃、－14.7℃，昼夜温差较大。全县≥0℃积温分别为3600℃、2649℃、1758℃。全年平均降水量分别为140毫米左右、185毫米、280－350毫米，年降水量一般春季偏少，夏季偏多，冬季稀少，降水量最集中的时期为7－9月份。中部年蒸发量2000.6毫米、为降水量的11倍，东北部蒸发量比中部更大，西南部蒸发量比中部小。中部年干燥度为2.5，全县绝大多数部分属极干旱，干旱，半干旱地区。水资源：全县水域属内陆河石羊河水系，水资源由地表水和地下水组成，资源总量为53740万立方米。发自祁连山冰凉山北坡的东大河、西大河和18条小河组成全县主要河川径流资源量50030万立方米。地下水有河川集水区降雨入渗潜流，山前侧渗等组成地下水补给潜流，资源量3710万立方米。全县可利用水量79853万立方米。由三个部分组成，一是引入渠首的地表水45301万立方米；二是泉沟泉河14900万立方米：三县井泉地下水4752万立方米3.2.2政策、资源、科技支撑条件(1)政策。为支持西部生态建设，国家做出了退耕还草的重大决策，列专项资金进行扶持。甘肃省也制定了加快发展草畜产业的一定，支持鼓励发展草畜产业，启动了“再造河西”战略工程。某市也出台了一系列加快草畜产业开发的配套政策。资源。根据业务部门统计:2008年某县绵山羊总存栏量72.62万只，总出栏量56.87万只。全县绵羊存栏63.11万只（包扩细毛羊0.89万只、改良羊35.31万只、小尾寒羊8.32万只、地方单18.59万只），其中适龄母羊41.55万只，产羔55.73万只；绵羊出栏52.47万只（其中出栏羔羊23万只）。全县山羊存栏9.51万只；其中适龄母羊4.52万只，产羔4.41万只，出栏4.4万只。羊出栏率达到71.11％.上述养羊规模可为本项目提供充足的育肥用羔羊。科技。近年来，某县充分利用引进国的外优质种羊，建有甘肃省某县内用种羊场，积极开展了纯种繁育和杂交改良工作，共育成纯种羔羊480只，向社会提供种公羊150只，杂交改良地方羊5万只，有力地促进了项目区乃至全县畜牧业的发展。同时，甘肃农业大学在某县内用种羊场设研究生养殖示范基地，在优质肉羊品种及配套技术研究等方面进行技术推广。某县有乡镇畜牧兽医站10个，现有畜牧兽医技术人员52名，加之个体兽医，全县畜牧兽医技术人员总数100多人，能确保及时处理肉羊养殖中的技术难题。项目单位已有多年的养羊生产管理经验，培养了管理及专业技术人员14名，具备绵羊常温人工授精改良、标准化饲养管理、育肥，疫病防控、污染物无害化处理等技术。项目实施单位有经验丰富的饲养人员，能够确保项目工作顺利进行。3.2.3基础设施条件。项目区交通顺畅，兰新铁路、312国道横跨项目区东西，公路直通项目区，县乡村公路四通八达，运输十分方便。通讯设施先进，长话、市话全部程控化，形成了以程控交换为主，光缆、微波数字传输、移动通讯、数据通讯并举的通讯和信息网络。全县电力资源极为充足，河西堡大型火力电厂距项目区仅30公里，项目所需电力完全可以保障。3.2.4主要障碍因素及解决方案（1）主要阻碍因素。本项目将采取“公司+基地+农户”生产模式。在项目实施过程中，怎样保持项目区种羊扩繁规模，充分发挥肉羊生产潜力，确保产品优良是本项目能否见效的主要制约因素。（2）解决方案。本项目建设对当地肉羊产业化的形成和发展将起到重要作用，必将促进草产业、肉羊扩繁生产及羊肉绿色食品的大发展，带动当地畜牧业的可持续发展。建议项目承办单位在项目筹建和实施过程中，要统筹协调好草产业、肉羊饲养业及与羊肉屠宰加工配套等方面的协作关系，整体推动某县牧业产业化建设的健康发展，同时建议强化营销策略、优化资源、发挥规模优势；以展为本，树立品牌意识；瞄准市场，科学定位产品；建立网络，积极促进销售，加快资金周转，以取得最大的社会经济效益和生态效益分析可知，项目实施后，项目社会、经济及生态效益显著。因此，请有关部门给子大力支持，使项目早日实施，发挥效益。第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状供应现状：随着人民生活水平的提高，城市化进程的加快绿化美化和生态环境保护意识的增强，农畜产品的需求将有很大程度的增加。近年来，我国农畜产品生产呈现了高速增长的势头，但绿色农畜产品在国内市场所占比重较低。某县地处陇海经济带和丝绸之路上，优质农畜产品以其质优价廉、风味独特，在甘肃市场享有一定声誉。具有得天独厚的区位优势和品质优势，市场开发潜力较大。需求现状。近年来，全省以羊肉为主的饮食服务业发展迅速涌现出了兰州忠华东乡手抓大王餐厅、尕奴东乡手抓餐厅等一批知名企业。羊肉食品已稳定占领兰州以及河西等地县熟食羊肉市场，并向青海、宁夏、陕西、新疆、西藏扩展，同时在北京、苏杭、深圳、广州等地建立了营销分店，并积极向中东阿拉伯市场推荐。羊肉餐饮业的兴起，极大地推动着当地养羊业生产发展，优质肉羊需求旺盛。市场价格状况。据市场调查统计，2008年初甘肃羊肉价格持续走高，在春节期间市场大宗价达到35元／千克，比2007年同期涨10元／千克左右，之后的10个月始终保持在30－34元／千克。但均高于历史同期价格。根据市场调查，项目区本地鲜羊肉市场价。30—34元／公斤，育肥期末活重售价每只500元左右。4.1.2市场前景分析羊肉营养构成合理，经济优势明显。近年来，人们的消费观念发生了很大变化，尤其在肉蛋奶产品消费上，消费数量逐年上升而且对质量的要求也越来越高。从营养价值来讲，牛羊肉所含赖氨酸、精氨酸、组氨酸等含量都高于猪肉、鸡肉，符合人体的需要；牛羊肉脂肪中胆固醇的含量比其它肉类低，每百克羊肉中含27毫克而猪肉中含74－126毫克，这就减少了由于胆固醇含量过高而引起诸如高血压等心血管疾病的发生。同时牛羊肉的消化率较高，再加上经快速肥育后的羊肉其肌肉丰满、柔嫩，肉块紧凑、美观，脂肪匀称、适中，肉细、色鲜、可口，是理想的营养佳品。从目前的市场需求和人们的消费情况来分析，现在人们的消费逐渐向健康这一方向发展；在注重数量的同时更加注重质量。本项目完全符合人们对优质畜产品的需求。同时从项目建设地点来看，产品销路主要多某、武威等大中城市，再加上周边地区兰州、西宁等地对牛羊需求量也十分庞大，因此市场潜力巨大。纯天然、无污染绿色食品是未来食物消费之潮流，牛羊肉。不例外。近年来在国际贸易中，对农畜产品的污染控制规定越来年严格，常因产品污染掀起贸易风波。随着我国实行世贸组织规则力度的加大，规模生产纯天然、无污染农畜产品是必然趋势。通过本项目的实施，可有效促进当地优质羊肉生产的发展，满足市场需对。目标市场分析：随着人民生活水平和营养知识水平的提高羊肉市场会日益紧俏。根据卫生部门研究；中国人每人每年需要动物食品30公斤，按此标准计，甘肃省牛羊肉的年消费量20万吨右，目前牛羊肉的消费量仅为10万吨左右，缺口近10万吨。因本项目产品就存在着巨大的目标市场潜力。4.1.3市场竞争优势分析价格优势：2008年，随着我国羊肉价格的迅速上扬，项目某县羊肉价格也受到了较大拉动。某县以建立地方工业经济。局为方向，加快推进农业产业化、城镇化、信息化，发展民营经济随着城市化水平的提升和人民物质文化生活质量的提高改善，对。肉产品价格必将产生强烈的拉动。产品质量优势：项目产品将严格执行国家相关产品质量1准，如在肉羊生产环境方面，应严格执行《无公害畜禽肉安全要求GB18407-2001；《无公害畜禽肉产地环境要求》GB／T18407－2001，畜禽场环境质量标准》NY／T388，《畜禽饮用水水质标准》NY5027－2001饲草饲料生产应严格执行《农药安全使用标准》GB／T4285，《饲料生标准》GB13078，饲养管理过程中遵守《肉羊饲养管理准则）：NY／T5151－2002，防疫灭病应遵守《中华人民共和国动物防疫法》。产品质量有保证。4.2销售方案与营销策略4.2.1销售方案。按照项目设计方案，项目达产年可出栏优质肉羊1万只，全部由项目单位销往周边肉羊屠宰场；年产羊粪560吨，全部销往周边农户。4.2.2营销策略制定切实可行的销售方案。为了能够有效开拓肉羊市场；获得长久发展，本项目应树立当地龙头企业形象、创建地方品牌；战略思想，以占领项目区羊肉市场为基础、同时面向周边农村市场为战略核心，逐步向省内外扩大市场。在具体事务上要在生产、质量、技术、发展等方面进行系统规划。本项目产品主要立足于项目区周边市场，项目建设为当地客户提供品质优良的肉羊，同时逐步采用“公司十基地十农户”生产方式，扶持某县部分乡（镇）建：良种肉羊繁育基地以及肉羊生产基地，以优良肉羊配套优质服务和先进管理方式占领市场。严格控制产品质量。生产优质肉羊是项目的整体战略之一同时也是获得竞争优势、赢得市场的重要保障。本项目应实行全面质量管理，建立并完善相应的质量保证体系，主要包括建立明确白质量计划和质量目标；建立一个综合的质量管理机构，并将肉羊育肥质量落实到车间、个人；建立一套灵敏的质量检验和反馈体系，严格质量控制；建立质量管理工作的标准化程序等。（3）持续的技术发展。没有创新的企业是难以保持长期发展的。项目发展过程中应全面考虑良种肉羊繁育与育肥基地的扩展，发展全方位服务。要重点从生产技术和生产工艺两方面不断进行技术创新。在降低生产成本的同时，提高产品的绿色无污染品质，从而创造产品的高附加值，使产品更具有竞争优势。4、3市场风险分析4.3.l市场风险因素分析市场风险。面对畜产品市场不确定因素增加，市场风险进一步增加。本项目终端产品育肥肉羊主要供应对象为周边屠宰市场。市场销售将最终成为本项目能否达到目标的主要因素。资金风险。本项目资金来源是财政扶持资金、银行借款及企业自有资金。在项目建设中资金落实及保障将给项目造成一定风险。技术风险.本项目一些生产技术措施具有内在风险。如育肥架子单选择、饲料配方的先进与否将会导致生产率低下，竞争力下降，风险增大。政策风险。本项目是国家鼓励发展的农业产业化项目，政策风险相对较小。运作管理风险。本项目是一个综合性开发项目，除项目单位组织生产外，还涉及周边养殖场与农户相对都是独立单元，如何把这些独立的单元整合起来，进行统一的生产运营将有一个过程，因此，项目运作管理的好坏也是项目最终能否达到目的的重要环节。4.3.2防范和降低风险对策。一是树立风险意识.提高对风险的应变能力。要按照现代企业管理制度要求加强生产技术、质量、设备、计量、财务、营销和安全等管理，提高劳动生产率。二是增加技术投入，有效控制风险。在生产上全面推广优良品种和最佳饲料配方，搞好疫病防治；在开拓市场方面要加强生产营销技术研究同时加强农户的技术培训、指导与服务。三是加强产品质量与市场监管。从原料采购、饲料加工、畜种饲养、疫病防治、卫生环境、产品销售等各环节严格执行技术操作规程和产品标准；加强产品质量宣传和监督、检查。四是打造名牌产品，靠名牌竞争市场。努力提高产品质量，打造名牌产品，实施名牌战略，依靠名牌提高市场竞争能力。五是探索建立风险管理体制，分散和转移项目风险。探索和建立以保险为主、灾害救济等分辅的项目风险管理体制。第五章建设方案5、1产品方案和建设规模产品方案：按项目设计方案，项目达产年可育肥------------出栏肉羊10000只，年产羊粪560吨。建设规模：本项目计划开发建设一个肉用杂种羔羊育肥同期饲养肉用羔羊2500只，年周转饲养四批次，年总育肥出栏羔羊1万只。随着育肥羊生产的达产达标，效益显现，应逐步发展扩繁种羊的饲养，通过种质扩繁、优质育肥羊的饲养示范，扶持带动当地农户发展肉羊饲养业与牧草种植业。根据上述建设规模，新建标准化育肥羊舍6栋，建筑面积2880平方米，青贮饲料池2座，容积1200立方米。配套饲料加工间、饲料库、草料棚、青贮池、兽医室、化验室。工受精室等；购臵饲料加工、运输设备20台（套）；建设公用设施和办公设施（详见表5-1）表5-1主要建构筑物一览表序号序号名称数量合计建筑面积结构外形尺寸耐火等级备注1管理区360㎡1.1职工宿舍6120㎡二级1.2大门及门卫120㎡二级1.3兽医室160㎡二级1.4化验室160㎡二级1.5办公室1100㎡二级2生产区17100㎡2.1种畜舍1120㎡彩钢16×7.5二级2.2标准化圈舍62880㎡彩钢40×12二级2.3运动场64800㎡2.42.4病羊隔离舍1120彩钢16×7.5二级2.5药浴池110m3半地下12×0.8×12.6饲料加工间及库房1230㎡24×9二级2.7草料棚1600㎡三级2.8青贮窖2m120034×30×52.9牧草基地配套U型渠1500m33公用设施工程3.1给水管线m6003.2排水管及污水井650m3.3供电线路600m3.4砖围墙360m高2.0m3.5m18005.2建设规划和布局5.2.1规划标准及原则。为提高肉羊生产水平，本项目以“资源节约、质量安全、环境良好”为基本目标，严格执行以下标准3原则：场址选择适宜，布局合理。①养殖场选址位于法律法规明确规定的禁养区以外，通风良好，给排水相对方便；②距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，有供电稳定的电源；③在总体布局上做到生产区与生活区分开，净道污道分开，正常羊与病羊分开。设施改造完善，设备配套。①圈合朝向、规格合乎标准化需求，饲养密度合理；②有羊栏、食槽、粪道、通风系统；③大门口有车辆消毒池、人员消毒室和高压喷枪等消毒设施，有兽医室、常规防疫检测设备；④有污水排放、粪便堆放及无害化处理设施。防疫严格，管理规范。①有生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和饲养管理操作规程；②场从业人员无人畜共患传染病；③建立规范的档案和生产记录，记录资料应保存2年以上；④场区内部应尽量推行单栋全进全出的生产模式，其品种应大体一致。废污利用，排放达标。①养殖场污水和粪便应进行集中处理处理后应符合GB596规定；②羊场粪污无害化处理工艺应根据养殖规模、清粪方式和当地自然地理条件，选择达标排放技术模式由综合利用技术模式。宜采用沼气工程对粪污进行无害化处理利用技术模式。5.2.2布局方案。本项目场址位于某县河西堡镇黄家泉滩，总占地面积40亩。本项目场区按功能分为管理区、生产区（饲料加工区、肉丰育肥区）、废弃物及无害化处理区三大部分生产区处于上风向，废弃物处理区安排在远离生产区外。管理区包括办公室、门卫及附属用房等。生产区包括标准化圈舍、育肥羊舍药浴池、青贮窖、饲草料加工贮藏设施等。生产区人口处设消毒池按照生产工艺流程、生产管理、卫生要求及运输需要，力求生产作业线顺直、做到场区分区明确。考虑到卫生防疫要求，羊舍之间要保证一定的防疫间距，生产区内分净道和脏道、避免交叉感染。废弃物及无害化处理区包括病羊隔离舍和粪污处理设施，并距生产区一定距离，由围墙和绿化带隔开。场区布臵见总图平面布臵图。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准。项目建设标准有饲料使用准则、兽医防疫准则、兽药使用准则和饲养管理准则。其中饲养管理准则为核心；在饲养管理过程中控制其它各准则的执行。5.3.2产品标准肉羊育肥生产控制主要执行以下标准和规定：畜禽养殖业污染物排放标准GB18596；畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规范GB16548；畜禽场环境质量标准NY／T388；绿色食品产地环境技术条件NY／T391；绿色食品饲料添加剂使用准则NY／T471；绿色食品兽药使用准则NY／T472和绿色食品动物卫生准则NY／T473。5.4技术（工艺）方案育肥场收购羔育肥出售市场5.4.1肉羊育肥工艺流程5.4.2主要技术（工艺）来源的可靠性和可得性。饲养管理术参照《无公害食品肉羊饲养饲料使用准则DNY5150－2002，4无土害食品肉羊饲养管理准则》（NY／T5151—2002）；饲草料生产严格尊循《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关绿色食品生产准则，饲草青贮参照《青贮饲料技术规范》（DB／6200B463－88）。卫生防疫技术参照《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》；废弃物及无害科处理参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》。5.4.3主要技术（工艺）参数：外购活重25公斤左右的断奶／羔羊，短期快速育肥2－3个月，年周转育肥出栏四次，肉羔羊出栏活重40公斤左右。5.4.4物料消耗定额精饲料只日耗量0.5—1.4公斤，青干草只日1.0公斤，玉米青贮饲料只日1.8—3.0公斤。5.5设备选型方案5.1设备选型。本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行规格、刊号、数量、来源、价格等方面的研究选择。主要设备方案与建设规模、产品方案、技术方案相适应，足项目投产后生产或者使用者的要求。主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。设备质量可行、性能成熟、保证生产和产品质量稳定。（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理。（5）拟选的设备；符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。5.5.2设备清单。详见表5－2。表5－3。表5－2饲草料加工设备清单序号序号名称型号单位数量备注1饲料粉碎机（2-4t/h）套22饲料混合机50kg/批套23铡草机套24农用汽车辆15饲草运输车辆16推料车及推粪车辆12小计辆20表5－3兽医诊断设备仪器序号序号名称型号单位数量备注1高压灭菌器台42电热鼓风干燥箱台23普通显微镜Xsp-18cz台24冰箱195L台35计算机及打印设备等套36兽医诊断器械套3合计175.5.3设备来源。本项目所需设备国内生产厂家、产品型号1类较多；拟全部从国内采购。5.6主体工程方案5.6.1主要建筑工程羊舍：羊舍应选在地势高燥、排水良好，向阳的地方。羊舍地面要高出地面20cm以上。建筑材料应就地取材。总的要求是坚固保暖和通风良好。具体采用单列暖棚式彩钢结构，育肥羊舍6栋建筑面积2880㎡、每栋建筑面积480㎡，病羊隔离合120㎡。羊舍高2.8m，门宽2.0m，高2.6m，舍内用围栏分群，羊舍地面宜高出运动场20－30cm，以土地面为宜，饲槽可以用水泥砌成上宽下窄的槽，上宽约30cm，深25cm左右。水泥槽便于饮水，但冬季结冰时不好也不容易清洗和消毒。用木板做成的饲槽可以移动，克服了水泥槽的缺点，长度可视羊只的多少而定，以搬动、清洗和消毒方便的原则。药浴池：采用破底板。砖壁药浴池。主要由待浴围栏、药浴池、出浴围栏及通道组成。饲草料加工与储藏用房：其中包括饲料加工间及库房230㎡；采用砖混结构，水泥地面；建筑耐火等级二级。青贮窖：新建半地下青贮池2个，容积3m×40m------------×5m，出地面高度1.2m，窖址应选择地势高燥，土质坚实，窖底离地下水位0.5m以上的地方。窖壁要求光滑，青贮池上大下小适当倾斜，窑底平坦。青贮窖推荐工程标准做法如下：①土方开挖，②素土夯实，③150毫米厚3：7灰土垫层，④1：1水泥沙浆赶光压实，⑤150毫米厚C20防渗混凝土底板和侧板。5.7辅助工程及其它工程方案给水工程：本项目利用场部已有的供水设施作为供水水源，水量、水质均可满足国家生活饮用水标准。项目用水量估算为每日16T。排水工程：本项目估算全场日排水量约为6m3，主要来源于化验室、羊舍等。排水系统采用合流制排水系统。生活区排出的污水经化粪池处理，养殖区污水经每栋羊舍外附设的沉淀池沉淀后，经化粪池处理后合流排至场区外东南角场部原有的氧化塘进行二级生物处理后排出，用于灌溉饲草料种植地或绿化。消防设施：在项目区饲料加工间及成品库、羊舍、干草棚等处的外墙上均设臵磷酸铵盐干粉灭火器。供电工程：本项目供电电源从场区变压器接引380／220V以低压电源，供给饲料加工动力用电和生产生活照明用电。生产工艺设备动力电压为380V采用三相四线制。新建各类建筑物内的动力、照明全部采用BC－500V铜芯塑料线穿钢管暗设或明设。饲料车间院机供应的电控设备，按厂家提供的条件进行装设。照明电压采用220V，照度为羊舍照明按30勒克斯，其它按100勒克斯。兽医化验室局部照明按照工艺要求选取照度按200勒克斯。光源以日光灯为主、白炽灯为辅的混光光源，兽医人行通道处设紫外线消毒灯，并在沿主干道适当位臵设臵路灯。照明配电箱选用XRM型。5.8实施进度安排5.8.1项目建设工期。本项目建设工期1年（2010年4月一2010年10月）。5.8.2项目分月进度安排。2010年4月完成项目摘要文本的编制；5月完成项目审批手续，同时落实资金；6月进行项目初步设计与施工图设计；7－9月开工，进行土建工程施工，同步组织技术培训，2010年9－10月购臵安装设备，10-12月购进育肥羔羊组织试生产，12月全部建成投产，组织验收。5.8.3项目实施进度序序号项目2010年34567891011121可行性研究★22初步设计★3施工图设计★4土建施工★★★★5技术培训★★6设备购置安装★★7试生产★8组织验收★第六章环境影响评价及节能减排措施6.1环境影响本项目是一个以肉羊育肥为主的养殖生产性项目，在生产过程中将产生一定的有机污染物。6.1.1污水来源。主要污水来源是育肥场排出的含有粪尿的冲洗污水，以及生活办公区排出的污水。6.1.2噪声来源。主要噪声来源于饲料加工车间的各种加工设备。6.1.3粉尘及固体废弃物来源。主要粉尘来源是饲料加工车间原料接收和加工饲料过程。主要固体废弃物是育肥场的粪便、生活垃圾和生产废弃物（药剂瓶、纸盒等）。6.2节能减排措施6.2.1污水处理及综合利用对于育肥场排出的含羊粪尿的污水，采取在每栋畜舍外设臵的集污井沉淀后，经管道将上清液溢流至化粪池进行一级生物处理，再排至氧化塘进行二级生物降解处理。这样可有效地除去其中的BOD和COD；并使其中的氨基酸含量提高1－2倍，经加氯杀菌消毒后可以用来灌溉绿地，改良土质，增加有机肥。对于生活污水及生产污水经化粪池一级处理后，排至氧化塘进行二级生物处理后用于灌溉，污水处理工艺流程如下：羊舍排水粪尿沉淀池厌氧氧化塘农田堆肥腐热生活排水沉淀化粪池厌氧氧化塘溢流上清液固体沉淀物施肥沉淀物固体上清液灌溉6.2.2防止噪声污染措施.在设备选型时先要将低噪声作为项参数来考虑。对于振动大的设备设臵柔性基座；对于噪声大的设备，要设臵在单独密封的隔音间，并设臵消音器等设备。6.2.3防止粉尘及固体废弃物污染措施及综合利用在饲料加工中，凡是有灰尘和粉尘产生的部位都要设臵除尘装臵，保证设备接口密封良好。对本育肥场产生的羊粪，经过腐熟堆肥硝化处理，可以杀死其中的病原菌和寄生虫，在加入适量秸秆类物质以维持堆料中的碳氮比为26－35:1，并直接得到腐殖质，成为上好的有机农业肥料。对于生活垃圾要设臵专用垃圾箱，专人清扫管理、消毒。定期运至环卫部门指定的地点集中处理；对于生产废弃物部分属医用垃圾范畴，应单独设臵垃圾箱，定期运出，由专门的医用垃圾处理单位处理。不得随意丢弃或与生活垃圾混杂，以免造成新的污染。6.2.4节能措施场区布臵总图时力求合理紧凑，并按物料流向统筹布局，缩短原料输送距离，饲养合按兽医卫生防疫制度的要求进行设计，合理确定供水供料方案。用电设备选用节能型电机，力求做到供电、用电系统合理匹配，从而降低电耗。加强对水、电的计量工作，全场建立严格的计量制度，对计量设备做到定期检查，定期维修，严格杜绝跑、冒、滴、漏。6.3环境影响评价与审批本项目经县环保部门现场实地考察评价，认为“采取环保措施后对周围环境的影响较小”，同意建设。详见建设项目环境影响登记表。第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分此项目在某县委县政府的领导下，由某市某县河西堡镇万只肉羊种植养殖场具体实施。为了保证项目建设的顺利进行，某县成立项目实施领导小组，下设办公室，要建立一把手负总责，主管领导亲自抓，相关职能部门积极协调与配合的项目实施领导网络。项目实施领导小组对项目的实施进行政策指导和工作协调；对项目实施的方案制定、资金安排和工程建设给予协调指导、监督检查，确保其在技术工艺等方面严格按项目管理要求运作，实行目标管理；定期检查，分阶段验收，确保项目实施的科学性和有效性。项目的具体管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，公司经理全权组织实施生产经营管理工作。其中项目生产阶段设臵行政办公室、财务室。生产技术室和销售服务部等部门，让懂技术、会管理的人才加入，做到经济、高效，确保资金运转安全和投资效益的发挥。本项目将紧紧抓住肉羊短期快速育肥技术，把良种肉羊扩繁与秸秆养羊扶持到农户，而把公司人、才、物主要精力放在肉羊育肥、技术服务、信息联络、市场销售等关键部位上。这不仅可降低本企业的生产运作费用，同时也整合了农户的设施人力资源，提高资源的利用率。整体强化肉羊产业化管理工作。7.2劳动定员本项目人员编制详见表7－1。表7－l项目人员编制详见表部部门管理人员技术人员饲养人员销售人员辅助人员合计公司总部1225肉羊生产区189饲料加工间123后勤保障部门112合计22825197.3经营管理措施7.3.1工程管理。项目建设资金管理实行报账制；项目专项资金专户储存，避免拆借和挪用。项目监理和评估成立工作小组，成员由审计负责人和专家组成，按照评估指标监督工作，随时组织审计部门对项目资金使用情况实施监督审计。7.3.2生产、财务与销售管理.严格按照国家的有关法律法规及条例规定进行生产经营管理工作。在人事管理、用人制度等方面必须按照《工会法》、《劳动法》等；在企业管理方面必须依照《公司法》、《产品质量法》等；在饲养场建设方面，必须按照《家畜家禽防疫条例》；在技术推广及普及方面必须按照《农业技术推广法》和《甘肃省农业技术推广条例》等。同时制定高产优质高效饲养管理技术规范和羊舍建设标准等。全面实行现代企业管理制度，依法建立科学的法人治理机构，健全决策、经营与监督之间的制约机制，互相监督、互相促进，使各项工作依法运转。7.4技术培训依据企业生产实际，对涉及生产有关的人员进行技术培训，使其明确工作岗位的必要条件和理论要求，自觉正确地执行动物防疫方面的法规或规章制度。注重进行肉羊饲养期间日常精细管理重要性的认识教育，减少盲目性，培训指导其科学饲养、精心管理、规范操作等，保持快速生长和质量要求。公司员工经培训后能熟练操作和管理；考核上岗。项目结合基地建设，在期初两年内共举办“优质肉羊扩繁与肉羊育肥规范化生产技术”培训和现场观摩等各类技术培训班，培训农民技术骨干100人次，其中2010年50人次，2011年50人次。平均每社达到4户懂技术、会操作、能带动的科技示范户，通过培训和观摩，印发技术资料，使联营农户形成学习和应用新技术的风尚。7.5劳动安全、卫生与消防本工程属家畜饲养业，其原料供应工序按兽医卫生防疫要求执行。为此必须建立、健全兽医卫生防疫管理制度和劳动安全制度，严格执行国家有关规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故发生，减少职业危害。从事电工特种作业的劳动者必须经过专业培训，并取得相应作业资格，方可上岗。在劳动过程中，必须严格遵守安全操作规程。公司应确定生产部门协调安全管理工作，应经常对职工进行安全教育，预防事故发生；定期为职工进行身体检查，提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品。以保护职工的身体健康。主要防护措施、劳动安全卫生设施符合国家规定的标准：一是工艺设备选型力求先进、可靠，满足生产要求。所有电器设备非带电金属部分均可靠接地，变配电室及饲料加工车间接地电阻不得大于10欧姆。二是各建筑物的安全距离符合《建设防火设计规范》GB16—87的要求，同时也要满足采光、通风、日照要求，车间应采取防止蝇、虫、鼠进入措施。三是场区充分绿化，场内道路路面平坦，不积水，防止尘土飞扬。第八章投资估算与资金来源8.1投资估算依据------------《投资项目可行性研究指南》（试用版）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）项目建设方案和工程量建设单位提供的有关基础资料国家的其它有关法律、法规、政策、标准、定额等8.2投资估算8.2.1总投资。本项目计划总投资750万元，其中：固定资产投资400万元；(建筑工程费300万元,设备购臵费35万元,土地租赁费20万元,电力设施费用15万元,供水设施费用30万元)，流动资金350万元。8.2.1.1固定资产投资估算：本项目固定资产投资主要由建筑工程费、设备购臵费及工程建设其它费用组成。以2009年价格为基价；经估算，项目固定资产投资为400万元。建筑工程费：建筑工程费用详见表8－1。表8－1土建工程投资估算表序号序号名称数量合计建筑面积(㎡)单价(元/㎡)总价(万元)备注1管理区设备购臵费：本项设备购臵费包括饲草料加工设备、兽医及人工授精设备等，总设备购臵费用35.2万元。表8－2饲草料加工设备投资估算序号序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)备注1饲料粉碎机套24822饲料混合机套2123铡草机套21.02.04农用汽车辆14.04.05饲草运输车辆17.07.06推料车及推粪车辆120.050.6小计2022.6表8－3兽医诊断与人工授精设备仪器序号序号名称单位数量单价(万元)合价(万元)备注1高压灭菌器台40.301.202电热鼓风干燥箱台20.400.803普通显微镜台20.501.004冰箱台30.300.905计算机台30.902.706兽医诊断器械套32.006.00合计1712.60工程建设其它费用：工程建设其它费用主要包括建设单位管理费、可研等前期费、勘测设计费、招标代理服务费、工程建设监理费、培训等生产准备费组成，其它费用合计23.0万元。表8－4工程建设其它费用估算表序号序号费用名称费用(万元)备注1建设单位管理费5.52可研等前期费4.53勘测设计费4.544工程招标代理费2.05工程建设监理费3.06培训等生产准备费3.5合计23.0基本预备费：本项目基本预备费按建设投资的10%提取，总基本预备费30万元。8.2.1.2建设期利息估算：建设投资筹措债务资金人民币100万元，建设期利息为6.6万元。8.2.1.3流动资金估算：把整个项目区作为一个整体进行流动资金估算，按分项详细估算法估算，项目需流动资金150万元。8.3资金来源本项目计划总投资750万元，其中：固定资产投资400万元。8.3.1地方财政资配套金50万元，占固定资产投资的12%。8.3.2企业自筹600万元。占总投资的93％。8.3.3申请银行贷款100万元，占总投资的13％。项目所需流动资金150万元，申请1年期短期银行贷款100万元，采用年初借年终还的方式，利率5.58％，占流动资金的4％。企业自筹600万元，占流动资金的34％。8.4财政资金使用和管理------------财政资金全部用于羊舍建筑与设备购臵。财政资金实行县级报账制，做到程序规范（预借、审查、报账、核拨等合乎要求，同时，要按国库支付的要求，直接对商品和劳务供应商报账）、票据齐全（承包合同、竣工验收报告、资金预决算等具备）、转账结算（严格控制现金支出，严禁白条入账）手续完备，管理科学。第九章财务评价9.1财务评价依据9.1.1财务评价范围：项目财务评价采用简化的增量分析方法，直接用增量数据进行增量分析。财务评价范围包括项目全部。9.1.2财务价格：选用的财务价格为预测固定价格。计算营业收入和生产成本所采用的价格为含增值税价格。9.1.3产品增值税率13％；城市建设维护税按增值税的5％计取，教育附加费按增值税的3％计取；所得税25％。9.1.4计算期与运营负荷：项目计算期为16年；建设期为1年，生产期为15年。项目生产负荷，第一年为50％，第二年达100％。9.1.5财务基准收益率：项目融资前税前财务基准收益率为ic＝8％。9.2营业收入、营业税金和附加估算9.2.1营业收入：项目达产年可增加出栏优质肉羊1万只，羊毛30000斤，羊粪560吨；总销售（营业）收入968.6万元。表9-1项目增量销售收入估算表序号序号项目单位数量单价(元)总价(万元)1育肥羊只10000950.00950.002羊毛斤300005.015.03羊粪吨60060.003.6合计968.69.2.2营业税金及附加。本项目正常年销售税金及附加25.79万元。详见销售收入和销售税金及附加估算表附表。9.3总成本及经营成本估算9.3.1项目总成本估算。项目总成本由外购饲草料原料、育肥用羔羊、燃料动力、工资福利及其它费用构成；采用生产要素估算法。项目达产年总成本费用增加762.87万元。9.3.2经营成本估算。正常年经营成本706.85万元，详见表9-2。表9－2项目增量经营成本估算表序号序号项目单位消耗量单价(元)金额(万元)备注1原辅材料123.31.1混合精饲料吨500150075.01.21.2青干草吨110025027.51.3青贮玉米吨80026020.82收购育肥羔羊只100005505503防疫药品2.004燃料动力5.554.1水吨6000.500.34.2电度100000.500.54.3煤吨2010002.04.4油吨555002.755人员工资人201100022.006修理费2.007其他费用2.00合计706.859.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析：根据以上估算的增量数据，本项目按全部投资计算的财务内部收益率23.56％，财务净现值481.87万元，投资利润率24.7％，投资回收期6.09年。说明本项目有较强的财务盈利能力。项目年平均利润总额增加139.4万元。9.4.2银行贷款清偿能力分析：该项目达标后实现年利润增加额106.7万元；具有良好的清偿能力。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析。经估算，本项目以生产利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为32.56％，即项目生产能力只要达------------到设计生产能力的32.56％时，即能保本，所以本项目风险较小。9.5.2敏感性分析。本项目假定营业收入、经营成本和固定资产投资三个不确定性因素发生不利变化，变幅为±1O％、±5％，做单因素变化敏感性分析，项目对销售收入变化较为敏感，其次为经营成本变化。9.6财务评价结论从以上结果可以看出，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率；投资回收期符合要求，项目有很强的盈利能力、财务生存能力和抗风险能力，因此，项目在财务上是完全可行的。第十章社会效益分析10.1壮大主导产业，促进结构调整分析某县党政领导对草食畜产业高度重视，把肉羊饲养业作为促生农业结构战略性调整的突破口和切入点来抓，结合天保、退耕还草、整村推进扶贫开发、种草养畜示范点等项目的实施，鼓励扶持和发展龙头企业及各类专业协会；使其在产、加、销方面发挥更大作用。带动了草食畜牧业的全面发展，促进了地方农业产业结构的调整。完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业。一是按照“扶优、扶强、扶大”的原则，培育壮大带动力强、辐射面广的肉羊饲养龙头企业，通过发展“订单农业”，积极引导农户养殖区发展标准化养殖。二是按照“因地制宜、分类指导、积极发展、逐步规范”的方针；坚持民办、民管、民受益的原则，加快培育畜牧业合作织，充分发挥其在提高农民组织化程度方面的重要作用。三是饲料、兽药等投入品的质量安全、动物饲养环境和卫生管理及安全生检验等方面，制定系统的技术标准。加强畜产品质量认证工作积极推动农户按标准化要求生产，形成市场竞争力强的品牌产提高市场占有份额。10.2与农户利益联结机制分析本项目的组织形式是“公司十基地十农户”；其联结方式为合同契约型，即某县六坝乡万只肉羊种植养殖场与农户作为各自独立的经营者和利益主体，在自愿、平等、互利的前提下，签订契约合同，以明确双方的经济关系。由企业提供有偿的技术、人工受精、饲料、信息等系列服务，把产、销环节维系起来。同时，龙头企业与农户通过适当的利益调节，形成“风险共担、利益均沾”的利益共同体，以保证经营活动趋于稳定协调，增强抗御市场风险能力。10.3带动基地分析经过3－5年的发展，形成以公司为龙头、肉羊育肥为示范、农户肉羊扩繁与饲草料生产为基地的利群体、大规模”肉羊产业发展链。大力推行秸秆青贮氨化技术，使全县农作物秸秆“两贮一化”达到年产总量的40％以上，依托千家万户，着力培植一批繁殖户与育肥户，形成规模肉羊养殖基地，为某县肉羊业整体可持续健康发展奠定良好的基础。本项目通过良种肉羊育肥与秸秆养羊示范，扶持带动某适宜乡镇农户发展肉羊饲养与牧草种植业。通过本项目的实施，计划以东河西堡镇、寨镇、城关镇、南坝乡、六坝乡和焦家庄乡为重点，培育专业肉羊繁育户2000户，户均饲养良种肉羊5只左右，年平均出栏育肥用肉羔羊5只，形成总饲养良种肉羊万只、总出栏量万只规模，建立肉羊繁育经济带；以河西堡镇、新城子镇、朱王堡镇、东寨镇、水源镇、红山窑乡、焦家庄乡、六坝乡和南坝乡为重点；采取场户结合模式，扶持带动2200个农户、近8500人发展饲草料生产；共需配套生产精饲料1000吨，青干草2000吨，青贮饲料1000吨，户均生产饲草料2吨，建立饲草料生产经济带。除了项目参与农户实现增收增效外，还可示范带动项目区其它农户发展良种肉羊饲养生产，可使项目区周边乡镇4000个常住农户通过良种引进，在保持原有肉羊饲养量的情况下，通过引进优质种羊、同步改良肉羊增加产肉量，增加农民收入。10.4带动农户及农民增收、农业增效评价10.4.1农民增收。通过本项目的实施，可直接带动2200个农户、近8500人通过引进良种扩繁生产育肥用羔羊直接受益。按户均出栏羔羊7只、每只收入350元计，户均收入2500元计，人均收入625元，项目区农民总收益500万元左右。项目通过良种引进、改善饲草料质量、加强防疫灭病、配套饲养工艺条件等来提高肉羊产出量，肉羊出栏量项目建设后增加1.5倍，与项目建设前比较，户均增加收入1500元，人均375元，项目区农民新增总收益300万元左右。育肥羊日增重项目建设后增加47.5g，育肥增重速度提高35％。按只均增重3.9公斤、户均19公斤计算，年可新增纯收入249.5元。本项目的实施还可间接扶持带动1200个农户、近1900人发展饲草料生产，本项目通过配套肉羊育肥、良种羔羊扩繁生产等，共需生产各类饲草料4000吨，其中精饲料1000吨，青干草2000吨，青贮饲料1000吨，年可实现销售收入200万元，户均增加收入1000元，人均250元。本项目还可直接创造20个就业机会。10.4.2农业增效。由于生产者素质的提高、饲养规模的扩张以及高科技养殖典型的带动，肉羊养殖业开始突破传统的养殖方式，由数量增长粗放式经营逐步向质量效益并重的集约经营方式转变；在养殖方式上突破传统的养殖模式，实现了肉羊良种化、饲养科学化、防疫程序化、营养全面化、圈舍合理化的“五化”饲养模式，带动了全县养羊生产水平的整体提高，促进了畜牧业的增产增效和农民增收。本项目的实施，可使项目区周边乡镇4000个常住农户通过良种引进，在保持原有肉羊饲养量的情况下，通过引进优质种羊、同步改良肉羊增加产肉量，增加收入。按户均增收1250元计，年可实现农业增效500万元。10.5项目区与非项目区比较分析本项目实施后，项目区肉羊出栏量、肉羊增重速度明显提高。即通过良种引进、改善饲草料质量、加强防疫灭病、配套饲养工艺条件等来提高肉羊产出量，使项目区肉羊出栏量比非项目区增加1.5倍，育肥羊日增重项目区可达187.5g，而非项目区维持在1409左右；育肥增重速度提高34％。整个项目区年可增加出栏肉羊6000只；多生产肉羊3.8万公斤。可见，项目的实施对于增加项目区的肉羊生产量作用十分显著。10.6其它影响评价本项目是配套改善生态工程的一个重要建设项目。实施好本项目，可充分发挥当地的区域产业优势和行业特点，将带动当地草畜产业的发展，加快农业结构的整体调整步伐，带动广大农民由粮一经二元种植结构向粮-经-饲三元种植结构发展；从而实现羊产业的增值增效，增加农民收入。养羊所需的原料种类多，大量的秸秆、农副产品可作为养羊饲料的重要来源。通过秸秆加工利用，加快“过腹增值”，促进草食家畜发展；实现资源的合理利用。项目副产品羊粪是一种价廉质优的有机肥料、所含氮、磷、钾全面、是农业生产中有机肥的主要来源。直接供给农作物所需约养分，改良土壤结构，提高土壤肥力，是发展绿色种植业必不可少的肥源。通过肉羊饲养，可将秸秆“直接还田”转变为“过腹还田”，提高资源利用率。本项目通过养羊产生大量有机肥，有利于农作物稳定高产，可使农业生态环境处于一种良性循环的状态，促进“两高一优”农业的发展。合理利用秸秆，可减少废弃、焚烧引起的环境污染和资源浪费。扶持方式：财政补贴项目项目类别：畜牧养殖项目代码：------------2010年甘肃省某市某县河西堡镇万只肉羊育肥场新建项目可行性研究报告项目单位：某县河西堡镇万只肉羊育肥场项目建设地点：某县河西堡镇黄家泉滩可研报告编制时间：二O—O年四月目录第一章总论……………11.1项目单位基本情况…………………11.2项目基本情况………21.3可行性研究报告编制依据…………61.4综合评价……………7第二章背景及必要性…………………82.1项目区经济社会状况………………82.2本行业及关联产业发展现状………82.3项目建设的必要性…………………10第三章项目选址及建设条件…………133.1建设地点选择………133.2建设条件……………14第四章市场分析与销售方案…………184.1市场分析……………184.2营销方案与营销策略………………214.3市场风险分析……22第五章建设方案……245.1产品方案建设规模…………………245.2建设方案和布局……255.3建设标准和产品标准………………275.4技术工艺万案……285.5设备这型方案……295.6主体工程万案……305.7辅助工程及其它工程方案…………315.8实施方案安排……32第六章环境影响评价及节能减排措施………………336.1环境影响……………346.2节能减排措施……346.3环境影响评价与审批………………36第