大型企业各部门输入、输出

各部门输、由号

管部门

过程效指标C01

营公司国业务处购处

公战略规划及经营计划；法法要求国家及地方政策动态；客呼声；市需求；历销数据

合同评审及更改记录；可性分；报价单；合档案；销售及变化趋势统计。

合评完成富计完成回率报成功率

销预测；竞对数据

以的数据资料；合同、订单、协议等。C02

产研发

A

公战略规划及经营计划；

AAPQP

计及其生成件；

开成本超计百部/工艺B

产政策及法规要求；

B

产品和过程更改；

分顾要求。工部门；D

C

统计技术需求应用计划。

率

计项目实施更验证分C03

产研发

A

顾的要求（合同评审）；从以

可性；

项目关部门反馈、B产品性和规；内部输部数据及其他相关来源获品；取的信息广应用于当前或来产品，或数数据；

完率性项目；

E

产品设计评；C

产品可性、

F

用，指；可性、性成本的目标；

功和性的要求；用的法律法规要求；设计和开发所的其他要求C04

工工程A产品设计出数据；

A

规和；

项目关部门程及成本的目标；B

过程；

完率C

顾客要求（；C过程FMEAsD

以的开发经。

计；业指；过程；关、可性、可及可测性数据；H

当，动的；I

产/过程合的及发和反馈方。C05

产研发

A

顾要求；

APPAP

文件；

PPAPS

数部/采购B

产实的策；

B

施计划及验证记录；处

C

产品和过程设计开发的输出；

C

标件件；D

生产；

件（PSvy

研；过目标。

E

报。C06

生管处

顾要求；生计划；

工序外过程的管；生产业及验证；

生计完成C

产品性信息；

C

产品和过程的测和测；D

D

I

G

J

H

I

有L

C07

各要求;

A

最高低库

库存周率处营B规要求C

B

库房国E

验报F销售合同GC

库存务处

财务I

J

成库K运

运协议运委托单向顾通交付附加费

月准交付率附加运费销售额比率C08

营A

服务承

A

顾客走访走访

每顾客每月抱怨国务B

顾客维修服务

次处D

维修技术培训配件政策

顾客来电来纠正预措

服务成

配套件担政策规要顾客务需竞争“三包索赔算督“三包索赔件返回与验收K

服务问题怨处L

服务零件存（给服务网点）M服务收集N

优服务策推

综办AB室

顾客要求规求

受文非文

文件有效率处技

C

废文件心

D

内要求

D

电子媒体文件E

他文件S02

处B

顾客要求规求

台符合要求完整

符合率C

文要求D

内要求存要求S03

人资A处

顾客规要求展规组织构培训需新需求

岗描述员素阵招培训励机

序技符合率培训课完成率分规定划完H关键分规定划完H关键过程设力、更F

肉位配置状况识别；G绩效核情等；

出勤率况。

G

满足要求的人力源。关键工留率S04

工艺程；

A

过流图；

设总效率OEE部门包括：技改措计划B场地平面布图C有效性评价表。新设施要求等）；C

法法规要求（包括境、安全消等）；D

精益制造原则；E

公司制造系统科学、合理、经济性的要求；

重设完好率

新品生产需；类似产品的过程流程图；类似产品的场地面布置图；I

生产需求变更。S05

生管

A

相方国家法律法规的要求；业场所；得处、设备动

B

材料物质安特性；B

有关安全的培训记录；06

力部的。产品安全性识别（FMEAS;定的检查结。D采购处、质生经营划B新产开发计划；供方选择、评价记录；

准时供率量处C

采购计划要求。

合格供方名单；采购合同、计划、订单；检验记。

供方审核计划完成率采的率S07

生产管理

A

公司营计；

A

设、工的防性性

设备率处、设备处

生计划；质目；设备技状；

计；设备更新改造划；B生产设备和工的/处；C

完成率

生设备/项目计划；设备资料；

设备、设备分表；工及工识；

完成率G设备点检情况资料；H新产品开计划/单I工更新计划工设计生准备划

F合的设备和；理计成G工更计划；率工统、场、包等记（）录。关键设备造成L

工设资料

时工计划完成率关键更关键好率S08

生管

A

要；

A

识备案及记录；

识符率处、质量处B产品的划；B

检验识；C

产品和过程设计和开发的出；；

法法规的要求；D产的要求；质的处。

识档案。

营公、要；

A

产记录；供记国业

B

产的划；B

产；

率处

C

产品和过程设计和开发的出；；生需求。DS10质量处A产品；

D

产情况的。

计检B

检验规；

A

和置；率C

制计划；

B

和量置检定/准计；D

相法律法规、量法规；

和量置划计检格E

产和过程要求；划；

率F

国和业准；D

量系统分（A计划；验定设记备验定设记备录/G

企业目仃校准万法。E检验试验圮录；F符合要求的验室环境。检定证；G

量具完成率S11

质量/产；

A

实验备帐；

实验设备定台格品研处；

B

实检；率

检验试验规范；接受准；

测量系统分析报告；实验室认证书；E

实验方法和标准；

监视和测量置失效评价结果；F

相关律法。

F

监视和测量装置检定记录。

服务处人A顾各的需求和期望；

外部顾各满意度调查表内部顾客得力源处；

满度查表内部顾客满度活动分国业务运费情况；D纠正和预措施。处

顾客现场中信息；外退货；顾客的馈信息；市动态；

员工满意度得分H

涉质量或交问题的顾客通知。S13

工艺程

质量管体录；CPk部门；

B

监控记；B

公司要；

C

改措。

新产品项计划；控制计；过程程图；其他艺文。

工艺符率S14质量处；

A

检验验记；B检验验报；C各产品

相关法律法规及相关方要求；。顾客要；控制计；产品规；检验；G

检验方及接准则H产品质量要度分；I

内外量信。

质量处；

A

合格品置；

市场

产中发现的合格；B工；的合格品C工/；

客和D过期的品；D合品计划及E可产品；内外部合格信息。；

E

合格统计表。

退

质量要求标率S16

合公的A

质量信息反馈；

过程绩效统计室品合信合格品标监控记录；率、顾客满意度、外品检析；

及率验试验记及合格信息；

改措施计划。B

公司力关的过程运的监视和测量信、过程力和内部记录和报告管理评质量成标方产品过程和体系相关信；C

产品场动态、的产品和过程息。F管F管记录。）；质量处货；

A

纠止（预防措施；

政抱天团时间内外部不合信息；国主管部门车产品缺信息及召指令；同类产品改信息。

才艮；质量整改计划及完成情况考核；D质量体系运行整改单；E退货品分析报告防错记录。

纠止/预措施按时完率M01

部办战划

顾客的要求期望；顾客的批量生产同；

年业计；长业计；

业务计达成k口S规综公略

企业中长期发展规划；市场和竞争对手研究的结果；E新产开发计划年度经济综合指标工厂管理层决策。F

质量目标；质量目标分解跟踪考核。M02

综合办公

A

顾客的要求期望；

A

工组织机构图；B岗位描述。

年度营包合同室

顾客的批量生产同；企业中长期发展规划；市场和竞争对手研究的结果；

各项指标完成情况E

新品开发计和年度经综合指标F

工厂管理层决策。M03质处、量目报内包；

改进令按时有效标有效性情；

B

质量管理体系及过程有的

完成B

过程的业绩和最终产品质量情况决和措施；合况；

C

顾客要求有产品的改；C

质管体系的；

D

求；D内结果顾客和机构的E管改进指令；核结果、改进措施的实施效果E

市、顾客、有过程、产品务情况的信；F

改进、业务计划行、纠和预防措施的情况；

方的产品质量；、意度报告；

质量成分析报告；措施；KI

改的；实的的现场部效及质量、的分析；M对计和开量的析结。M04务处

A

质量成分析；改措施告。

质

年度质量成计划；质量；

量成C

质量预防D内E外。M05质处AISO/TS16949:2002系；

质量管体

A