医疗机构集中整顿工作检查细则表

附件1：基层医疗机构集中整顿工作实行方案督导检查细则（乡镇卫生院、小区卫生服务中心）检查项目内容方法结果依法执业依法获得《医疗机构执业许可证》并定期校验机构名称、科室名称规范按照核定科目开展诊断活动核查《医疗机构执业许可证》及校验记录核查医疗机构及科室名称核查有无超范围执业医务人员具有合法执业资格，医务人员按注册执业地点和执业范围开展诊断活动会诊活动符合规定科室出租承包核查医务人员执业资格核查院外会诊手续核查有无出租承包现象医院管理医院岗位职责、规章制度建设状况查看制度规章等文书医疗质量管理制度建设状况查看质量控制管理记录虚假非法医疗广告和群众投诉查看记录医疗文书门诊日志完整抽查近三个月门诊日志10份并检查与否完整病历管理符合《医疗机构病历管理规定》规定抽查近三个月门诊病历10份，住院病历5份，并对病历质量进行评价放射诊疗管理依法获得《放射诊断许可证》；设施设备符合《放射诊断管理规定》；按许可范围开展诊断活动；放射人员持有《放射人员工作证》检查机构、科室和从业人员资质核查有无超范围执业放射人员佩戴个人剂量计、安全防护装置和个人防护用品；为受检者准备防护用品检查放射人员个人防护措施检查受检者防护措施药物管理处方格式符合《处方管理措施》规定规范开具处方抽查近3月20张门诊处方，检查处方格式及书写与否规范，核查开具处方人员资质医疗机构《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用管理措施》贯彻状况检查药事管理及药物治疗学组建立及工作开展状况检查处方审核、调剂、查对及发药制度执行状况检查抗菌药物及基本药物管理制度贯彻状况检查激素类、麻醉类、精神类、毒性及放射性药物使用及管理状况合理用药状况抽查近3月门诊病历30份，住院病历15份并分别计算门诊及住院处方合格率门诊处方合格率%住院处方合格率%药房人员和设置检查人员及配置（药学专业技术人员不得少于本机构卫生专业技术人员8%）药物不良反应管理查看药物不良反应登记状况传染病汇报制度建立传染病分检、诊断、汇报和登记制度；门诊、检查科室、放射科按传染病登记本和汇报流程及疫情汇报卡等规定进行登记；与否有传染病迟报、漏报、瞒报等状况。检查制度建立贯彻状况，检查传染病汇报登记及汇报状况迟报例，漏报例，瞒报例消毒器械和一次性使用医疗器械管理用于清洗、消毒或灭菌用途及与之相配套器械或装置证件齐全抽取近2年所购置消毒器械应依法获得并定期校验《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械注册证》以及《消毒产品生产企业卫生许可证》、《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》或对应证件规定《医疗器械生产企业许可证》（）《医疗器械经营企业许可证》（）《医疗器械注册证》（）《消毒产品生产企业卫生许可证》（）《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》（）其他：手术刀、缝针、导管、注射器、留置针、手套、口罩等用于诊断或与个人防护有关器械证件齐全抽取医院近2年所购置一次性使用医疗器械4种，并根据《医疗器械监督管理条例》规定，审核《工商营业执照》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械产品注册证》及其附件、原厂授权书、销售人员身份证《工商营业执照》（）《医疗器械生产企业许可证》（）《医疗器械经营企业许可证》（）《医疗器械产品注册证》及其附件、原厂授权书、销售人员身份证（）医用耗材品名、规格、金额、数量、批号、包装、有效期等符合规定检查医用耗材登记记录及有关检测汇报，并查对生产厂家、供货商资质、医疗器械注册证、合格证以及生产批次无菌医疗用品检测汇报一次性医疗用品无反复使用检查一次性医疗用品采购和使用收费状况重点部门管理（手术室、透析室、口腔科、产房、消毒供应室及注射室等）查看部门和无菌物品管理状况重点环节管理（清洗、消毒、灭菌等）查看检测登记医疗废物管理垃圾分类防渗放置，锐器防入耐刺容器，杜绝流失隐患检查医疗废物分类处理状况垃圾密封运送，防止环境污染检查运送流程和通道垃圾房设置明显警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗等安全措施，易于清洁和消毒检查各项标识设置状况医疗废物统一回收并进行无害化处理检查医疗废物处理记录状况诊断技术、手术管理开展有关诊断技术、手术状况严格执行手术分级管理制度检查近2年诊断项目和手术开展状况，重点检查有无不合适在基层医疗机构开展诊断技术和手术人员配备状况人员学历、职称、年龄构成、收入状况、人员培训状况（预先准备学历证书、继续教育证及职称证等备抽查）检查近2年医疗机构人员有关基本状况参与培训状况设施设备机构设施设备与实际开展工作相符合查看设施设备状况对所属下级医疗机构监管状况乡镇卫生院（小区卫生服务中心）指导、管理所属下级村卫生室（小区卫生服务站）状况检查有关工作（指导、管理、会诊等）开展状况基层医疗机构集中整顿工作实行方案督导检查细则（小区卫生服务站、村卫生室、医务室、诊所及门诊部）检查项目内容措施成果依法执业依法获得《医疗机构执业许可证》并定期校验按照核定科目开展诊断活动核查《医疗机构执业许可证》及校验记录核查有无超范围执业医务人员具有合法执业资格，医务人员按注册执业地点和执业范围开展诊断活动会诊活动符合规定核查医务人员执业资格核查院外会诊手续诊断管理开展有关诊断技术检查近2年开展诊断技术状况接受上级医疗机构指导状况接受乡镇卫生院（小区卫生服务中心）指导、管理检查有关工作（指导、管理、会诊等）开展状况人员配置状况人员学历、职称、年龄构成、收入状况、人员培训状况检查近2年医疗机构人员有关基本状况参与培训状况医疗文书门诊日志完整,病历管理符合《医疗机构病历管理规定》规定抽查近三个月门诊病历20份，并对病历质量进行评价药物使用和管理状况开具处方符合《处方管理措施》规定合理用药贯彻状况抽查近3月20张门诊处方，门诊病例10份，检查处方格式及书写与否规范，核查开具处方人员资质，对其质量进行评价传染病汇报制度按规定建立传染病分检、诊断、汇报和登记制度检查制度建立执行状况，有无迟报、漏报、瞒报等状况消毒器械和一次性使用医疗器械管理查对其品名、规格、金额、数量、批号、包装、有效期，查对生产厂家及供货商资质、医疗器械注册证、合格证等，一次性医疗