巴氏杀菌乳HACCP管理体系的验证及应用

HACCP体系与HACCP计划是否一致。验证包括：(1)HACCP体系每年至少验证两次，评审体系和终产品测试，验证HACCP计划是否与国家标准相一致，HACCP体系能否有效实施。(2)对HACCP计划中与相关危害相关的各个要素进行验证。HACCP小组通过对巴氏杀菌乳生产的内部审核、最终产品的检验和外部审核验证了HACCP体系实施的有效质管部负责编制年度内部审核计划，经管理者代表批准后实施。通常情况下，管理体系所涉及的部门审核每年不少于一次，在体系初建立时，可增加审核频次：当发生顾客重大投诉，重要人事机构变动，生产技术改造，质量及食品安全方针和目标改变等情况时，1、审核范围(体系所涉及部门);须经过培训取得资格证书并与被审核部门无直接责任的人员担任。1、质管部制定内部审核方案，报管理者代表批准后实施。2、审核组由公司内审员组成，组长由管理者代表任命。审核人员须经过培训取得资格证书并与被审核部门无直接责任的人员担任。(1)审核实施计划：包括受审核对象、审核目的、范围、时间：(2)审核依据的文件：(3)审核实施日程安排表；(4)审核检查表：(5)审核记录表。4、审核组应提前两天向受审核部门发出审核通知。5、受审核部门接到审核通知后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可及时向审核组反馈，经协调可重新安排。巴氏杀菌乳HACCP管理体系的验证及应用首次会议由审核组长召集，由审核组、受审核部门领导及陪同人员参加。(1)介绍审核组成员及分工；(2)陈述审核目的和范围：(3)宣读审核计划，介绍审核采用的方法、程序和日程。(4)落实审核需要的文件、资源和设施。体系的现场检查评审，包括检查产品描述和流程图准确性、审查HACCP计划、审查CCP监控记录、审查纠偏行动记录、审查验证记录、现场检查生产操作，确定HACCP计根据以上要求，企业根据表4.1的各项内容一一检查HACCP计划确认情况。企业名称：福建长富乳品有限公司确认类型：□首次确认修改后确认其他：确认人员：确认日期：确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤1.1食品安全小组是否由多学科、多部门(生产、卫检、质检、微生物学、设备管理、加工)人员组成，职责是否明确?1.2食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权限?1.3是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否符合GB27341-2009的要求?1.4是否对产品的预期用途进行了描述?描述的内容是否符合GB27341-2009的要求?1.5流程图是否包括所有的步骤?1.6是否对流程图的确认进行了规定?流程图是否经过现场验证?巴氏杀菌乳HACCP管理体系的验证及应用(续)表4.1HACCP计划确认记录表2.危害分析2.1是否对全过程进行分析，无遗漏步骤?2.2是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别?2.3是否对生物危害种类及危害条件进行了分析?2.4是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危2.5是否有支持显著危害判断的科学依据?2.6对危害是否制定相应的预防措施?3.HACCP计划3.1CCP点确定3.1.1是否确定了相应的CCP点。3.1.2是否对CCP点明确了相应的控制方法、频次、内容。3.2CL值确定3.2.1是否对各关键控制点建立了关键限值?关键限值是否合理?3.2.2CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据?3.2.3CL值是否可方便测量?3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录?3.3CCP的监控3.3.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员?3.3.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的?3.4纠正措施(纠偏行动)3.4.1对各关键限值是否建立了纠偏程序?纠偏程序是否适用?相关职责是否明确?3.5验证程序3.5.1是否有对HACCP计划进行验证的要求?3.5.2是否有对CCP进行验证的要求(CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查)?3.5.3是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。巴氏杀菌乳HACCP管理体系的验证及应用(续)表4.1HACCP计划确认记录表3.6记录保持3.6.1HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至少包括：CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录?3.6.3是否与文件、记录控制程序相一致?总结论：□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。□需要修改HACCP计划或危害分析结果。企业根据表4.2的各项内容，检查HACCP计划验证情况。企业名称：福建长富乳品有限公司验证日期：核查内容验证日期：核查内容单项验证结论验证项目单项验证结论1.评价产品和加工过程1.1终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符?1.2产品预期用途的描述是否与实际相符?1.3流程图是否与实际相符?1.4实际操作是否与工艺描述相符?1.5加工设备有否改变?对食品安全有无影响?1.6工作人员有否变化?对食品安全有无影响?2.评价产品安全历史2.1是否存在过多的CCP偏离?2.2同类产品是否不止一次采取产品召回行动?2.3是否存在新的或突发危害?2.4是否存在涉及产品安全的消费投诉?巴氏杀菌乳HACCP管理体系的验证及应用3.评价HACCP计划的实施情况3.1检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监3.2检查加工过程中是否按确定的关键限值操作?CCP的关键限值是否恰当?3.3检查记录是否准确并按要求的时间来完成?3.4监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定?监控方法和监控频率是否能够识别偏离?3.5是否有明确了关键限值偏离时的方法。3.6监控设备是否按HACCP计划规定的频率已予校3.7是否明确了CCP的验证方法。3.8是否有对最终产品进行了微生物检测?3.9HACCP计划记录表单(CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录)是否得到很好保存?总结论：□HACCP计划的实施达到了预期效果。□没有严格执行HACCP计划。4.2最终产品的检验巴氏杀菌乳HACCP管理体系的验证及应用4.2.2第三方检验由南平市产品质量检验所于2011年6月29日、2011年11月29日和2012年4月28日对企业巴氏杀菌乳产品进行随机抽查，根据GB19645-2010标准进行理化和卫生指标检验，主要指标的检验结果见表4.3,检验结果全部符合各项标准的要求。检验项目指标要求结果1结果2结果3色泽呈乳白色或微黄色。符合符合符合滋味、气味具有乳固有的香味、无异味。符合符合符合组织状态呈均匀一致液体，无凝块、无正常视力可见异物符合符合符合蛋白质/(g/100g)脂肪/(g/100g)非脂乳固体/(g/100g)酸度/(°T)铅/(mg/kg)总汞/(mg/kg)无机砷/(mg/kg)铬/(mg/kg)黄曲霉毒素M₁/(μg/kg)菌落总数/(CFU/mL)5大肠菌群/(CFU/mL)金黄色葡萄球菌未检出未检出未检出沙门氏菌未检出未检出未检出三聚氰胺含量/(mg/kg)未检