财务人员自查自纠整改报告5篇

精选文档财务人员自查自纠整顿报告5篇----WORD文档，下载后可编写改正----财务人员自查自纠整顿报告一县卫计局计财股:我院收到卫计局对于上半年财务工作检查状况的通告后，院领导高度重视。快速组织院委会及有关人员召开了专题会议，仔细汲取通告总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务管理中存在的问题和破绽，总结经验找差距，并对检查通告中存在的问题一致进行实时整顿一、增强专项资本管理，实时补发所拨村室专项资本，所有拨发村室专项资本已所有发放到位，不挪用，挤占专用资本，真切做到专款专用。二、增强迫度管理，实时制定了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。成立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志构成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，详细分工，各负其责，果断贯彻执行卫生计生局下发的对于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务款待费的控制。今年上半年业务款待费比昨年同期降落了34%。果断控制“三公经费”降落比率。三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出一定由经手人，证明人署名后再由分管财经院长署名后方能报销，每张支出发票一定仔细填写清楚五因素，即时间、品名、数目、单价、金额一因素也不可以缺，品名多的发票一定附有明细清单作为附件。1精选文档四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格推行零收益销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将本来的库存中草药都已下调零售价钱，通通调为在进价的基础上顺加20%收益。五、增强固定财富管理。已组织专班对各科室财富、器材进行仔细的盘点盘存，进行逐笔登记，各科负责保存财富的负责人署名负责保存。以便此后财富进行查对，丢掉破坏科室照价补偿。将盘存财富在电脑长进行分科、分类登记，并成立财富台账，做到帐实符合。并实时登记增添，减少改动状况。财务人员自查自纠整顿报告二A分行:依据《XX分行2015年一季度会计检查建议书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对建议书中指出的有关问题进行了逐个整顿、落实、现将有关状况报告以下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整顿工作进行了详尽部署，要求各机构于2月22日将检查发现问题整顿完成，提交整顿报告向财会部报告整顿举措及整顿结果。财会部在一季度会计检查中对整顿状况进行追踪检查。二、整顿举措及整顿达成状况(一)增强会计业务培训，提升会计人员风险意识2精选文档针对“会计人员风险意识淡漠”“盘问查复不规范。”的状况，我行增强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门依据实质需要不按期地对会计人员进行业务培训，更新知识，实时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解误差所带来的误操作，进而提升会计核算质量。财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《单据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和单据岗专管员。对单据签发、解付、盘问查复、质押、贴现业务逐项比较制度解读，纠正我行做业务中的误差，进一步增强了单据业务的操作和管理。各机构按期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习状况，财会部依据报送的记录抽查录像，追踪职工学习的动向，经过季度考试、监察传票质量、会计检查等，落实学习成效。(二)增强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培育针对“会计人员不足，存在风险隐患”的状况，我前进行了一系列的会计人员调整，充分一线会计职工队伍，增强后备会计人员贮备。详细是，第一步，由B行二级主办c接替zx担当B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责单据管理等重要职责。E支行录取的会计主管在对公柜台担当会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐渐安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充分XX营业部会计人员队伍，由老职工带好新兵，并增强柜面单据、账户管理。此外财会部加紧了3精选文档过后监察岗位人员的招聘，估计近期会计管理人员会增添充分。(三)成立健全岗位责任制，清晰会计岗位职责“会计档案管理杂乱”“现金和重要物件管理存在风险隐患”的问题，我行剖析原由是因为柜员间职责不清，操作不规范致使的。整顿举措是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要依照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改良，发现问题，实时解决。详细为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，联合本行的实质状况从头制定岗位职责，增强各岗位的协调性，和操作的连接性，特别将大批的会计后台业务做明细区分，防止一人兼职过多，没法履职的状况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出建议建议，并照此分工进行会计监察检查。(四)优化改革柜面流程，增强各项制度实行细则的建设当前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采纳的举措是，依据《兴业银行会计内控重点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确立。拟订会计管理制度实行细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有拟订了先进合理的实行细则和操作流程，会计工作才能防止出现疏漏微风险。近期财会手下发了《对于增强会计管理工作的通知》对风险监测信息答复要求、会计管理、业务操作提出了要求。订正了《现金管理实行细则》对现金管理、查库管理执行操作按上司行制度做出了新的4精选文档规定。营业室拟订了《印鉴卡领用、销售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，(五)提升会计管理人员素质，增强会计业务检查监察针对“检盘问题整顿不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行剖析了存在问题的原由。主假如因为会计管理人员没有严格执行审察和监察的职责，审察力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违纪必究。突出重点，就是要集中力量深入检查，重点打破，防止做表面文章，防止查而不处、不了了之。违纪必究，是检查工作的重点环节。检查工作的落实，重点在于要严格执行:对于问题责任人，一是通告。二是罚款。三是行政处罚。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查指导人员要增强事中监察，防止以罚代管的工作方式，将监察重心前移。(六)整顿达成状况本次检查中发现的大部分问题都已按要求整顿完成，一户专用账户“xx”因为需要客户配合重开财政五联单，正在踊跃整顿中。对于“对2012年11月起开立的结算账户进行机构信誉代码证的查对并留存复印件。”的状况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，当前还有20个账户没有供给机构信誉代码证。三、处罚状况XX分行赐予有关人员处罚以下:。。。。。。各罚款100元。财务人员自查自纠整顿报告三5精选文档我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建(2010)95号)文件后，学校领导高度重视，构成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了仔细自查，现将自查整顿状况总结以下:1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自发自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律禁止参加，不存在回扣和私吞自肥现象。2、每学期开学收费时，都由上司财政部门派专人到校收费，学校供给场所和人员配合。3、严格恪守报销署名程序，所有需要报销的单据经办人第一签字;经总务处核实此后，由总务主任署名;最后由学校校长署名同意报销。这类报销程序模式，从根本上根绝了**、不记账和*自费等问题。在此后的工作中，我校将自始自终的执行严格的财务管理制度，并依照检察院建议，在财务管理中展开以下方面的工作:1、增强思想政治教育和法制教育，提升广大教育干部和工作人员恪守守纪意识。经过各样形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界线，掌握基础的法律法例，增强自我拘束和自我保护的意识。2、成立、完美学校的各项规章制度。联合教育改革的实质，坚持用改革的创新方法，从体制、制度和基础下手，增强用改革创新的方法，从体制、制度和基础下手，增强对策研究，成立健全、落实管理制度和监察限制体制，增强对收费、财务支出、学校领导、财务人6精选文档员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。3、成立有效的监察制体制，增强对有关人员的监察。增强学校内部监察，完美领导班子决议制度，实行校务公然等监察方法，增强限制体制，推行财务公然。财务人员自查自纠整顿报告四依据****文件精神，从5月上旬起，联合本单位的实质状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告以下：一、财务进出状况在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和重点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证重点，兼顾安排，合理支出。二、单位内部控制制度成立和执行状况依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，7精选文档保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。三、固定财富管理和使用状况为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实物核查制度，经过成立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减改动和结存状况实时进行记录、计算、反应、查平等。一方面做到账簿上所反应的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭据，原始凭据的查对，保证账账符合。无固定财富不入账，公物私用及其余违规问题。四、存在问题经过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实行内部监察制度和内部控制制度时，还未能完好达到《会计法》所规定的要求，估算管理制度、财务剖析制度、稽核制度还没有成立健8精选文档全，此后要进一步完美这方面的制度，推行更有力的举措，力争将这方面的工作做得更好。财务人员自查自纠整顿报告五我委依据文件精神，从12月上旬起，联合本单位的实质状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务进出状况在财务工作过程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真切完好，依据本单位实质发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭据、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法例，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上一致登记、核算，依照国家一致的会计制度的规定进行会计核算，保证数据真切、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证惯例和重点支出需要，既表现实质工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，保证重点，兼顾安排，合理支出。二、单位内部控制制度成立和执行状况依据本单位工作实质，在成立并实行内部监察和控制制度过程中，拟订了《财富管理制度》。成立和完美各项制度的同时，有关人员在工作过程中严格恪守这些规章制度，有效地实行了内部监察和控制，保证了会计工作的真切性、完好性以及单位财富的安全，增强了对本单位财富物质的监察和管理，根绝了各样破绽的发生，达到了以下三9精选文档点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、互相限制，以明确责任，防备作弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务进出审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资本的使用，提升了资本使用效益。3、明确经费支出的范围和开销标准，采纳各样有效举措控制经费开销，根绝了浪费现象的发生。三、固定财富管理和使用状况为了增强固定财富管理和使用，在固定财富购买时，严格依照政府采买程序进行采买，并依占有关规定，成立了账簿、款项和实