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文档简介
新工程开发方案
新工程开发方案
一、产品销售方案
〔一〕产品说明:
〔二〕预计销售范围:
1．地区
2．顾客类型
3．销售渠道
4．竞争产品或代替品
5．产品估计售价
6．产品季节性
〔三〕销售预测：
1．预测方法
2．产品的市场寿命
3．竞争者及其产销才能
4.销售预测
年度季市场总需求市场成长率本产品占有率预计销售量估计单价估计销售量估计外
销量
估计单价外销额总销售额成长率
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5．消费方案
年
度
季
预计销售量
估计
存量
预计
消费量
估计每
月产量
使用工
作人数
设备增加概况
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
二、投资方案
〔一〕固定设备
1．消费设备
项次
设备名称
数量
估计
单价
总价
供给商
预计折
旧年数
每月折
旧金额
合计
2．土地厂房及辅助设备
类
别
项
次
名称
数量
单价
总价
供给商
预计使
用年数
每月折
旧金额
土地
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(二)人工本钱
人工类别
人数
平均
工资
每月工
资合计
本钱估计
工资率
耗用工时
人工本钱
合计
〔三〕开发初期周转金
1．费用及原料支出
类别
说明
金额
支付期间
原物料存货
开发费用
工资
差旅费、交通费
人事费用
交际费
合计
2.周转金
说明
金额
支付期限
固定投资
费用原材料
预计借贷
预计投资
三、收益本钱分析〔开发
一、二年〕制造费用折旧工资动力其他制造毛利成品存货销售本钱营业费用广告利息本期纯利累积纯利本期纯利率
四、获利分析〔稳定消费后〕
〔一〕平衡分析月产量
平均售价：
可变费用
动力费
间接材料
直接材料
直接人工
固定费用
销管费用
折旧数量
工资
其他制费
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