环境与职业健康安全管理手册

环境及职业健康安全管理手册2019年10月08日发布2019年10月08日实施编版号C修改状态1批准日期版本号：C1重新整理修订（搬迁东莞）版本号：C1目录版本号：C1公司建立并保持环境与职业健康安全管理体系，通过该管理体系的实施，系统地控制环境因素与职业健康安全风险。本章描述了对环境和职业健康安全管理体系的要求。4.1.1环境与职业健康安全管理体系的模式：针划本公司的环境与职业健康安全方针由公司总经理确定和批准，其中包括两个承诺：持续改进的承诺和遵守法律、法规和其他要求的承诺。本方针反映了公司管理层持续改进环境表现和职业健康安全绩效的宗旨，适应本企业发展的要求。本方针现形成文件，由公司总经理发布。由公司各级领导所有在组织控制下工作的人员，使其认识到各自的职业健康安全义务。管理者代表负责组织本方针的宣贯。本方针自发布之日起实施。每年至少进行一次评审，以确保其与组织保持相关和适宜，当公司发生下列情况时，由最高管理者对职业健康安全方针进行评审和修订。1)市场形势发生变化；2)法律、法规及有关标准修订或新颁布；3)生产过程、产品发生变化；4)组织机构合并和重组；版本号：C1环境和职业健康安全方针策划策划如上图所示。4.3.1环境因素本公司建立并保持《环境因素识别控制程序》，用来确定本公司活动、产品或服务中它能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。本公司在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。本公司将定期更新这方面的信息。本公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和控制管理程序》，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。该程序中包含：1)常规和非常规活动；4)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；7)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等及其对运行，过程和活动的影响；8)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；9)程序和工作组织的设计，包括它们对人的能力的适应性。本公司在建立职业健康安全目标时，考虑到这些风险评价的结果和控制的效果，并将此信息形成文件并及时更新。本公司的危险源辨识和风险评价的方法依据风险的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动的而不是被动的。本策划规定了风险的分级，识别出可通过目标和管理方案中规定的措施来消除或控制的风险。本策划与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。版本号：C1本公司建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》，用来确定适用于本公司活动、产品或服务中环境因素和职业健康安全要求的法律法规，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律法规本公司将定期更新有关法律法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。本公司针对其内部每一有关职能和层次，建立并保持环境和职业健康安全目标和环境指标，并形成文件。本公司在建立与评审环境和职业健康安全目标时，充分考虑到法律法规与其他要求，公司自身的重要环境因素、重大危险源、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的要求。本公司目标和指标符合公司方针，并包括对预防污染和持续改进的承诺。本公司制定并保持旨在实现环境和职业健康安全目标和环境指标的管理方案，其中包括：1)本公司的每一有关职能和层次实现目标和环境指标的职责。2)实现目标和指标的方法和时间表。当一个项目设计到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，本公司将对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。4.3.6本公司制定并保持《方针、目标及管理方案控制程序》，以确保公司的方针、目标及管理方案公司管理层为本体系的实施和控制提供了必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、技术版本号：C1环境和职业健康安全的最终责任由最高管理者承担。本公司在最高管理者中指定一位副总经理作为管理者代表承担特定职责，以确保本体系的正确实施，并在公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。2)向最高管理者提交环境表现和职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进本体系提供依据。康安全工作的具体事务。各部门经理、车间主任是其部门（或车间）的环境/职业健康安全第一责任人，并负责制定其部门（或车间）的环境/职业健康安全管理的责任制度。1）公司环境/职业健康安全的最终责任人，授权总经理行使环境/职业健康安全领导、管理职能。2）任命环境/职业健康安全管理者代表；批准环境/职业健康安全手册；1)是公司环境2)制订、批准公司的环境方针并组织贯彻，批准公司环/职业健康安全管理方案，确保环境方针和目标的实现；3)批准同环境/职业健康安全相关的技改方案和重大的环境/职业健康安全措施。4)负责组织建立环境/职业健康安全岗位责任制,将环境职责分配到领导及各职能部门，明确各自的管理职责、职权和相互关系，发挥各自的职能作用;5)组织制定年度生产的方针目标，批准环境管理方案，复审企业方针、目标完成情况，按规定的时间间隔对环境/职业健康安全体系进行管理评审，并对评审做出决策，保证决策的有效贯彻实施;6)组织重大环境/职业健康安全事故的调查，按“四不放过”的原则，对事故进行调查、上报和处理；7)提供改善环境/职业健康安全所必需的资源；4.4.1.3.3管理者代表1)确保公司按标准建立、实施并保持环境与职业健康安全管理体系；2)向总经理提交环境/职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进环境/职业健康安全管理体系提供依据。版本号：C15)组织制定并审核公司环境/职业健康安全目标和指标及环境/职业健康安全管理方案；6)组织制定环境/职业健康安全手册、程序文件，批准部门目标以及程序文件；7)负责内部审核计划的批准，审核结论的复审及纠正措施的复审、监督检查纠正措施的执行情况，并验证其效果；8)负责管理评审的准备、组织实施、协调和监督，协助总经理开展管理评审；9)组织环境/职业健康安全有关知识的培训及考核，提高员工的环境/职业健康安全意识，贯彻公司的环境/职业健康安全方针；1)是公司分管工作区域（行政、宿舍、食堂、保卫、消防、物业、动力设备、车辆等）的环境/职业健康安全的主要责任人；2)负责分管系统的环境/职业健康安全的日常工作，监督检查生产职能部门履行环境/职业健康安全职责和各项环境/职业健康安全规章制度的执行情况，及时纠正生产中的违章和失职行为。3)负责落实公司内重大事故隐患的整改，及时消除重大环境/职业健康安全事故隐患；4)组织或参加公司内上报事故的调查和处理。5)协助组织所主管系统的重大环境因素及重大风险的应急求援预案演练。1)负责组织编制、修订环境/职业安全管理体系文件;2)负责环境/职业健康安全管理体系文件及适用的环境法律法规的登记、建档、发放、保存、回收、报废等文件控制工作、负责有关的记录管理工作；3)负责编制并组织实施审核计划，并对问题进行整改，督促纠正措施的实施并检查实施效果;4)协助管理者代表对重大环境因素及职业健康安全风险的控制、程序文件执行情况、目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的完成情况；5)在管理者代表领导下实施内部审核，负责制定内部审核和管理评审的计划和编写相关报告。6)负责协助提供应急预案和事故发生后的后勤工作；7)负责对理化试验用的危险化学品的安全进行监管；8)负责组织对监视和测量设备进行校准和管理，负责计量管理方面文件资料的整理归档;监测设备的建帐、校准、安排送外检定、维修事宜。版本号：C12)负责对过程运行控制进行监督和测量。负责组织过程质量的监督检查工作;负责各种消耗指标统计工作；3)负责能源、环保、设备方面资料的归档；负责设备技术资料和工程竣工资料的归档；负责技4)/设备，包括水电设施的检查、日常维护及定期保养；5)负责配合人力行政部对设备管理人员、特殊工作岗位人员进行培训、考核和提出评定建议。对设备的操作工进行安全、注意事项的培训、考核及监督；6)负责新建设项目的环境评价及安全评价；7)负责新、扩建和技改等项目的论证及投产验收工作，负责公司新、改扩建项目环境/职业健康安全保护管理的组织与协调。对新建、改建、扩建的工程项目中有关环境/职业健康安全的设施，做到同时设计、同时施工、同时投入生产；9)负责主管项目有关的外部联系；10)负责施工场所的环境保护及施工安全；11)负责供电工作，确保安全用电，确保空调系统的安全运行；4.4.1.3.7销售副总经理负责销售、产品储运系统的环境/职业健康安全工作，监督检查所主管职能部门履行环境/职业健康安全职责和各项环境/职业健康安全规章制度的执行情况，及时纠正违章和失职行为。负责落实所主管系统重大事故隐患的整改，及时消除重大环境/职业健康安全事故隐患；组织或参加所主管系统上报事故的调查和处理。协助组织所主管系统的重大环境因素及重大危险源的应急求援预案演练。负责行政人事系统的环境/职业健康安全工作，监督检查所主管职能部门履行环境/职业健康安全职责和各项环境/职业健康安全规章制度的执行情况，及时纠正违章和失职行为。组织编制重大环境因素与重大危险源应急预案。组织防火、防爆等应急救援预案演练；负责员工体检的对外联络工作及员工体检档案的管理工作；负责对食堂的监督管理；负责公司内饮水的安全卫生有关的管理工作；负责公司物业管理，做好宿舍区的环境卫生管理、消防及安全管理工作。负责办公用品、劳保用品、化学用品的计划及购买、登记管理工作，负责各部门所需应急用医疗药品的准备及定期更换工作；负责公司生产现场之外的环境卫生及绿化工作，做好厂区及宿舍区的除害工作；并对承包方施加影响；版本号：C1负责日常巡查及组织公司安全生产大检查，督促落实纠正和预防措施的执行情况及安全隐患整改的效果。定期组织召开安全生产会议。组织制定、修订环境保护和生产安全规章制度、安全技术标准及安全措施计划，并组织实施。考核各部门环境职业健康安全目标的完成情况，就未完成的项目组织进行调查，并督促改进；负责公司消防安全管理。负责公司的消防安全工作，包括消防器材的维护管理、更新、管理。负责制定公司员工有关环境和职业健康与安全教育训练计划,并组织三级安全教育制度的实施与落实.3)协助有关部门落实环境与职业健康安全工作，在员工中施加影响，积极引导员工自觉遵守环境与职业健康安全制度；4.4.1.3.10技术开发部1)负责公司产品的设计开发，就产品开发涉及环境与安全的事项与客户沟通交流；2)组织产品开发的设计评审，整理、保存相关的设计记录、资料。3)从设计开发开始，就考虑到所用设备及原料，在正常生产后将对环境与安全生产的影响，从源头上对环境与安全进行控制；4)负责技术开发过程中的环境与安全工作。4.4.1.3.12供应链管理部1)负责向供方施加环境/职业健康安全的影响，以便其提供合格的、符合环保要求的产品；2)对购入的各类原材料及设备、配件的安全质量负责，并符合国家和上级有关部门的标准。3)负责按计划保质保量及时供应环境与安全措施项目所需设备、材料，并负责所采购物资的环保、安全验收工作。版本号：C12)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;1)/职业健康安全要求进行生产。负责对过程运行控制进行监督和测量。负责组织过程质量的监督检查工作;4)配合人力行政部对特殊生产工作岗位进行培训、考核和提出评定建议。对设备的操作工进行安全、注意事项的培训、考核及监督；8)负责产品的搬运、装卸工作，以及叉车的使用管理。1)各部门经理（或车间主任）对本部门的环境及安全负责，制定本部门的环境及安全生产责任制度2)负责本部门的环境、安全生产及消防工作及自检自纠工作。3)负责识别本部门的环境因素和危险源，报品质部会汇总并组织评价，报管理者代表批准；对本部门存在的主要环境因素及风险，有针对性的制定相应的改善措施并组织实施；4)获取适用于本部门的环境/职业健康安全保护方面的法律、法规及其他要求，及时向品质部会反馈；5)负责提出本部门员工在环境/职业健康安全方面的培训需求，并在人力行政部的指导下，负责对员工进行岗位培训，宣传公司环境/职业健康安全的方针及目标与指标，使员工树立环境与安全意识，确保适应本岗位的能力要求；6)负责编制、审批本部门的作业指导书。按作业指导书组织生产，防止违反操作而产生环境与职业健康安全问题；负责执行同本车间有关的各项环境与职业健康安全管理制度和作业标准，保证配备给员工的劳保用品的正常使用。7)依公司的环境/职业健康安全目标、指标及管理方案，予以实施；制定本部门的分目标、指标和管理方案，并报品质部会审核，经管理者代表批准后负责实施，且定期就其完成情况进行统计分析；并做好有关方面的监督检查管理；实施相关环境与安全管理方案；8)根据环境/职业健康安全体系的要求，制定本部门、车间的检查项目表，并定期进行监督检查，做好相关的日常检查记录；对存在的问题，制定并落实整改措施；版本号：C14.4.2能力、培训和意识本公司对其工作可能影响工作场所内环境表现和职业健康安全的人员的工作能力作出了相应的规定，并建立和保持《培训管理程序》，确保处于公司控制下工作人员都意识到：1)符合方针、程序和体系要求的包括应急和响应要求方面的作用、职责和重要性；2)在工作活动和行为中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；3)在执行方针和程序，实现管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；4)偏离规定的运行程序的潜在后果。本公司建立并保持《信息沟通与联络程序》，用于有关其环境因素和环境管理体系管理，确保与员工和其他相关方就相关危险源、职业健康安全信息进行相互沟通。本公司考虑到对涉及重大危险源、重要环境因素的外部联络的处理，并记录其决定。本公司将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。在本体系的建立和保持过程中，员工将1)参与方针和程序的制定和评审；4)了解谁是环境和职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。本公司以书面或电子形式建立并保持下列信息：1)对管理体系核心要素及其相互作用的描述；2)查询相关文件的途径。文件类别：质量手册本公司建立并保持《文件控制程序》，以控制ISO14001/OHSAS18001所要求的所有文件，从而确保：版本号：C12)对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性；3)凡对本体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可以得到有关文件的现行版本；4)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；5)对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。予以留存。《文件控制程序》规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。4.4.6运行控制本公司根据方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素和重大危险源有关的运行与活动，并针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行。程序的建立符合下述要求：对于缺乏程序指导可能导致偏离环境和职业健康安全方针、目标与环境指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素和重大危险源，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。本公司建立并保持《应急准备和响应控制程序》，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响、疾病和伤害。本公司将定期对环境和职业健康安全管理方案进行评审，必要时针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对管理方案进行修订。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，本公司将对应急准备和响应的控制程序予以评审和修订。可行时，本公司将定期试验上述程序。本公司建立并保持《计量、检验和测量设备控制程序》，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和职业健康安全绩效进行例行监视和测量。其中包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。版本号：C1监视和测量设备应予以校准并妥善维护，并根据本公司的程序保存校准与维护记录。本公司建立并保持《法律法规和其他要求控制程序》，以定期评价对有关环境和职业健康安全的法律法规的遵循情况。本公司建立并保持《不符合及改进控制程序》，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成。本公司建立并保持《事故、事件调查控制程序》，确定有关的职责和权限，以便：1)处理和调查事故、事件和不符合；4)确认所采取的纠正和预防措施的有效性。本程序要求，对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。为消除实际和潜在不符合原因所采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的环境影响和职业健康安全风险相适应。本公司建立并保持《记录控制程序》，用来标识、保存与处置有关环境和职业健康安全管理的记录。这些记录包括培训记录和审核与评审结果。各项记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对各项记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。各项记录有规定的保存期限并予记录。本公司将保存各项记录，在对体系及自身适宜时，用来证明符合ISO14001/OHS18001标准的要求。本公司制定并保持用于定期开展管理体系审核的《内部审核控制程序》，进行审核的目的是：1)判定管理体系是否符合对管理工作的预定安排和标准的要求；2)判定管理体系是否得到正确的实