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文档简介

采 购 部 工 作 流 程 图Standardizationofsanygroup#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#采购部工作流程 文件名称编号文件名称编号日期采购部签署财务部签署拟订总经理审批二、 适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购 基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货----询价、比价、议价 ---合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务） 管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账 财务结算采购需求采购计划 审批

采购制订计划部门主管审核副总审核原材料老供应 寻找新供应寻价、比价、

报总经采购洽合同签 财务部确认付 报总经下单采订单跟验收合

交货验入仓

验收不合特采 供应商返修 退货OK NG退货计划对仓库收货仓库收货IQC验一 、采购需要、采购计划制定流程图提出需求提出需求PMC采购员作采购计部门主管审核副总经理审核总经理审批总经理审批二、申请付款流程图根据供应商结款期限根据供应商结款期限采购员采购员对账采购经理审总经理审批三、商品到货验收流程IQIQC检验，并开来料检验采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。供应商的选择和考核。供应商的选择与考核，一 程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。询价、比价、议价 。确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求 、供应商的情况、企业本身的管理要求 、采购方针等要求 的不同而各相同。并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库；不合格的，按照流程进行处理。工程部打样的物料必须从采购已经谈好的供应商中购买。财务结算：货物入库后，财务结算。3、 采购管理制度：建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。提出下月用款计划。签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。所有

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