采购部操作流程图

证质量，提高生产效率，进行成本控制的关键环堪的局面，或者运行效率低、成本中型或大型的企业，为了企业的正常运行，必下达、执行、到货接收、检验入部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟关相关规程/表单序号部1465678合同供表6123商划，并应与相关人员供应商进行询价，询价结选择标准选择供应商，通过初审的供应商，要价表445678果确定采购合同的内容、格式和具体要求签订正式合同1.了解供应过程是否正常，确保能按时交货。发现交货延迟等状况时，采购员应及时进行催交、补救2.供应商发货后了解承运人的相关信息，跟踪货物在途中的状态1.组织通知质量部检验，并将厂商、品名、规格、数量以及验收单号码填入检验记录表1.交货判定合格后，将货物标识合格，填写检验合格单，并通知仓储部办理入库手续审核采购货物的发票和单据，与合同条款对照，确认无误后办理必须由总经理审批签字对采购效果进行评价，评价采购人员的绩效和部门绩效，并对供应商进行评审采购申请管理流程相关规程/表单相关部门序号财务部1123456购申管理制度单采购需求汇总表购采购需求计划、采资否采购合同1234明1.各部门应根据日常经营活动需要，提出采购申请2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析，制订采购计划查核采购物资库存情况进行采购预算，上交采购经理审批对采购申请进行预算复核，并交总经理审核审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批56使用采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购采购部1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重相关部门要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用采购询价管理流程序序号14567务商谈价格收集汇总格信息应商相关规程/表单表供应商价格表单应商名单供应商报价单询价报告购询价记录表采购合同采购询价管理流程说明点点16通过各种渠道收集供应商的价格信息，充实采购的价格数据6库，并初步确定询价供应商的范围234567象制作询价单，并向初步选定的供应商发要求报价得到的价格信息进行汇总、整理、分进一步商谈价格经理审核审核择确定综合条件最好的供应商选择的供应商情况进行审核序序总经理采购经理采购部供应商相关规程/表单号114589YY合同采购合同123456流程节点明供应商人员对供应商的综合实力进行评审形成名单，向供应商询价，并比价、议价，供应顾问应针对合同的合法性和法律保障性提出相应同6应员汇总相关人员的意见和建方进行修改供应商签订《采购合同》，双方代规定条款履行合同。经办采购员负责如在合同履行过程中发生争议，经8履行合同依法采取措施有关的资料进行建档、归档6修改编制合同7签订合同9合同归档序号125612345Y物相关规相关规程/表单N明明1.采购部进行清点核对，清点货采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜供应物资并进行赔偿节点购招标书23文件4567节点购招标书23文件4567896办理其他手续部的退货后，应及时向采购部办理退款及其如果采购部还未进行付款，则应填写取消付款相关规程/表单1标小组。评标小组成员由总经理确定，小组成员除专业技术人员外，根据、预算、研发等相关人员。如有必数应为奇数，不得少于23456789商审核目的名称、地点和任务等情况