商品牛生态养殖有限公司建设可行性研究报告

商品牛生态养殖有限公司建设可行性研究报告

第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：商品牛繁育推广生态养殖项目1.1.2项目性质：新建1.1.3拟建地址：1.1.4建设单位：1.1.5项目法人代表：1.2项目概况某某商品牛生态养殖有限公司拟注册资金300万元，选址位于某某市某某县安流镇，公司规模：拟招收员工20人，其中：高级畜牧师2人，大中专学历5人，高中以下13人。公司的宗旨是充分发挥某某肉牛养殖基地以及纯天然、无污染的优势，遵循可持续发展战略，以优质牧草为依托，以生产绿色环保牛肉及其制品为主产品，实现各种资源的优化组合，为某某经济的振兴和发展作贡献。公司主要经营肉用牛的繁育；疫情控制；疾病控制；架子牛的回收和育肥；饲料加工；肉用牛的屠宰、加工、销售。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1国家产业政策1.3.2农业部畜禽养殖标准化示范创建活动工作方案有关文件精神1.3.3某某市政府有关发展生态农业有关文件精神1.3.4地区资源开发及市场需求1.4可研范围及内容1.4.1依据国家有关肉牛养殖政策建设的实际情况论证项目建设的必要性。1.4.2根据国内外市场需求和行业发展趋势及与之相适应的可运作资金额度，确定生产规模，并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证。1.4.3按照产业需求进行设施（设备）规划选型、确定经营指标1.4.4对项目所需辅助及公用工程进行技术论证，并遵照国家和当地政府对环境保护的有关规定，综合评价项目的实施对环境的影响，并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施。1.4.5对项目所需资金进行估算，并从财务分析的角度对项目进行经济分析，做出客观的公证的评价。其内容包括：总说明、项目建设的背景及投资建设的必要性、市场分析及拟建规模、厂址（产品）选择与基地建设、布置方案与交通运输、生产工艺及种牛品种选择、公用工程、环境保护、劳动安全及消防、资源综合利用与节能、企业组织、劳动定员及人员培训、建设工期及实施进度、投资估算与资金筹措、经济效益分析、结论与建议。1.5建设项目构成本项目拟以公司+农户的方式进行经营管理。对养牛进行人工授精技术培育，皮埃蒙特杂交牛，辛地红牛回收架子牛育肥，育肥牛屠宰、销售。项目组成如下：1.良种牛冻精引进2.犊牛繁殖3.架子牛回收4.育肥基地建设5.屠宰车间、医疗室、办公室、员工宿舍。6.其它配套设施及相关设备1.6项目主要技术要求序号主要技术要求1种牛的品种及购置要求1.良种牛冻精600份，人工授精成功率1.5：12.良种牛冻精引进地以广东良种繁育基地湛江推广良种牛为主。如皮埃蒙特杂交牛、辛地红牛等。2饲养方式1.圈养：实行圈养育肥，采用青贮料饲喂法及氨化秸秆饲喂法31.饲料结构区分精、粗和矿物饲料精饲料：谷物、蛋白质料等粗饲料：青贮、干草、玉米秸、糠麸类、油饼类等矿物质：石粉贝壳粉、骨粉、盐、微量元素等2.饮水量：每100千克体重需供水10－12升/日4卫生标准1.饲料卫生要求不霉变，无土及其它杂质2.饮水器具整洁3.牛舍无臭、无腐、无毒4.定期防疫5育肥基地、牛舍建设1.牛舍三侧朝阳，光照好2.牛舍避开主风方向，牛舍各栋间有宽敞的走廊，有利于牛进行分离、喂养方便3.青草垛在牛舍上坡或平行的下坡处，便于取用并预防粪、尿污染饲料6母牛怀胎及仔牛成活率1.龄怀胎率：100%；2.成活率：98%7项目主要经济指数序号项目名称单位指标备注1员工定员20人；其中：管理人员3人，养殖基地17人。人202基地占地面积1.牛舍；2.牧养基地；3.其它占地亩300亩3项目总投资其中：1.省及市县投资金2.企业自筹万元311.1100211.14资金用途及流向1.土建2.设备、安装3.其他费4.预备费5.流动资金万元117.103581051设备购置如有余额移动到土建5基地产品销售收入万元804.156年利润总额万元118.437投资利润率％22.108投资利税率％25.99投资回收期年4.8含建设期10内部收益率％22.101.8可行性研究结论1、本项目符合国家产业政策指导思想，在培育新的经济增长点，带动农民走上致富之路，提高人民身体素质，促进区域经济发展具有重要意义。2、本项目所需技术、资金及自然条件能够得到满足，因此所要求的各项工作的合理性与先进性均完善、配套。3、产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略，资源优势发挥到位，规模合理并有持续调整扩大再生产的基础。4、本项目投资利润率22.1%，投资利税率25.9%，投资回收期4.8年，各项财务指标均表明，该项目具有显著的经济、社会、生态效益和较高的抗风险能力，具有长足发展的产业优势和市场潜力。1.9项目建议及结论该项目与饲养户的关系是公司+农户紧密型经济、联合关系。项目建成后，公司市场开发，包括产品架子牛市场、育肥牛市场及与之相配套的产业链需加强，以免发生供求、产销矛盾。同时还须保证品种优良和适时更新换代。总之，该项目社会效益，经济效益、生态环境的效益都十分显著，供求思路清晰，长足发展定位准确，项目是可行的。

第二章项目建设的背景及投资建设的必要性2.1背景2.1.1项目区发展养牛业的市场前景2.1.1.1从牛肉的市场供求看,市场潜力很大在国内市场上，由于我国城乡居民收入水平的提高，消费结构正发生着迅速的变化：传统的以淀粉食品为主的饮食结构逐渐向以动植物蛋白加果蔬类营养保健型转变，对肉类的需求越来越旺盛。特别是牛肉的营养价值越来越被更多的人所认识——牛筋肉富含胶原蛋白，具有增强皮肤弹性的美容作用；牛肉是高热量食品，是运动员和成长期青少年增强体能不可缺少的食品。但目前我国牛肉食品的消费水平仍很低。据联合国粮农组织对牛肉消耗量的统计，全世界平均年人均占有牛肉为10公斤，发达国家则高达30—50公斤。而我国1996年人均牛肉占有量只有2.5公斤；而且质量差，大多为中低档牛肉；在深加工方面也远不能满足实际需要"。由于我国人口众多，人均增加消费1公斤牛肉，全国就要增产120万吨，是新西兰牛肉产量的两倍。因此，我国人均牛肉要达到世界平均消费水平，总产量就要达到1200万吨以上。1996年我国牛肉产量仅有306.8万吨；每头出栏牛的产肉量仅为世界平均水平的57%，牛肉生产水平很低）。可见，国内市场容量和生产差距很大。另外，我国牛肉主产区由于每年有13亿亩草原沙化、退化、盐渍化，加上过度放牧，在较长的一段时间内这些地区将休牧养草，可以肯定，我国牛肉生产量还会在现有基础上有所减少。在国际市场上，美国每年需进口牛肉80万吨左右；日本每年消耗的牛肉约50%需从国外进口；香港是我国活牛出口的主要市场；独联体国家是牛肉进口大国；中东地区许多国家主要进口活牛和冻牛肉来解决本地区牛肉消费需要。近年来，我国已向一些国家和地区出口牛肉，但数量不大。随着国际上“疯牛病”和口蹄疫的泛滥，欧洲和日本、泰国等国家的活牛及牛肉制品的出口受到强烈冲击。无疑，在较长的一段时间内，我国的牛肉生产将有巨大的国际市场。所以，如果项目区某某大力发展养牛业，牛肉市场前景将十分广阔。2.1.1.2从养牛的副产品市场看,前景十分广阔皮革及革制品的市场。国际市场皮革及革制品贸易活跃，其贸易额高达30亿美元以上。近年受欧洲和北美经济衰退的影响，以至中低档皮件制品的需求明显增加，国际市场上高档皮制品供给严重不足。在国内市场上，我国皮革及革制品的人均消费不到世界平均水平的一半，近几年国内皮件制品的需求每年以平均15%的速度递增，供求缺口很大。药品市场。生化药品是综合利用生物原料而制成的高技术产品，质量要求严格，卫生标准高，特别是利用动物脏器资源制成的营养性、补血性药品，在市场上非常畅销。牛骨开发产品市场。牛骨可以开发成骨粉、骨胶等产品。明胶一直是短线产品，供不应求。近几年，世界明胶总产量一直在15万吨左右，而需求量在20万吨以上，且逐年增长。美国是世界上最大的明胶生产国和消费国，年产3.2万吨，年消费约4万吨；我国明胶生产量仅为0.45万吨，需求量为3万吨。骨粉和磷酸氢钙作为明胶生产的副产品，其市场需求有增无减。胶囊的国内市场需求量是500亿粒，且以每年10%的速度递增，而国内生产能力仅为80亿粒左右，供给缺口很大。在国际市场上，一些国家正致力于胶囊在农业、生物、食品等领域的开发应用，为胶囊生产开拓了更为广阔的市场。牛脂开发产品市场。从牛脂中开发出来的油酸、硬脂酸、甘油在国内市场上一直供应紧张，其供给缺口分别达到2万吨、13万吨和5万吨。2.1.2项目区发展养牛业的有利条件2.1.2.1机遇国际国内市场存在供给短缺的现实，为项目区大力发展养牛业提供了良好机遇。国际上“疯牛病”的影响，许多国家的活牛及牛肉制品出口大量缩减，为中国的牛肉出口提供了机会。从国内看，我国牧区草食性畜牧业因草原退化，其提供的肉产量占全国的比重从原来的20%下降到1997年5-6%,今后还将继续减少。如果项目区抓住这个时机加快发展养牛业，显然有着优越的市场条件。我国加入WTO后，为发展养牛业节省了大量成本。广东省发展畜牧业所需的饲料粮基本上是靠外省购进和从国外进口。由于加入WTO后动物饲料的优惠关税从原先的20%下降到5%.这样，广东可以从国际市场上购得价格便宜得多的饲料原料如玉米等。若广东从东北购进，与进口相比，每吨玉米贵300元，各种添加剂差价也有25%-35%的幅度。入关后，原料竞争激烈，价格下调幅度达20_30%，这将大大降低广东养牛业的成本。2.1.2.2自然优势项目区的自然条件有利于农牧业的共同发展。畜牧业既生态又环保，它是可持续发展的产业。项目区发展草地畜牧业具有天然优势。目前项目区农田丢荒面积较大，适合种值牧草，降雨量大、草木生长速度快，且有良好的气候条件，没有霜冻期，有利于牧草连续生长，能够满足优良牲畜对多汁牧草的需求。此外，利用冬闲田种植黑麦草，收购部份稻草解决冬季草料的不足，可以解决饲料淡季安全越冬。此外，广东省畜牧较发达地区利用本地农作物秸杆养牛已取得了很大成绩和丰富的经验，目前新建国家级秸杆养牛示范县1个，省级示范点10个，全省已有16个市、57个县（区）、170个乡镇4万多户实施了秸杆氨化养牛，当年处理利用农作物秸杆205万吨。项目区可以学习借鉴先进地区的经验，用秸杆氨化养牛，实施节粮型养牛业。据中央电视台报道，湖南省从非洲引进了一种牛非常喜欢吃的极富营养的豆科植物——象草，基本上替代了粮食，这种植物对可耕地的依赖程度很低。项目区也可以考虑引进这种植物。2.2项目建设的必要性2.2.1建设养牛基地为农民脱贫致富提供机会养肉牛投资少，效益高。饲料主要是秸秆、青草、糟渣和适量精料（玉米、糠麸、饼粕等），来源广泛，农户饲料成本低。牛舍要求不高，牛病少，抵抗力强，易于管理，平均每头上市肉牛纯收入2300元。饲养肉牛所生产的肉、皮、毛、骨、内脏、血液等副产品，是食品、医药、制革、服装等轻工业的重要原料。肉牛饲养业的发展，能够促进与之相配套的轻工业的发展。肉牛产品是国际市场上的畅销商品，我国黄牛经过改良育肥后质量完全达到国际标准，加之我国育肥肉牛成本较低，价格竞争实力强，能够促进牛肉对外贸易的发展。2.2.2促进实现生态农业良性循环的需要养牛可提供畜产品，又可提供粪肥，增加土壤肥力，改变土壤结构，提高土壤蓄水力，促进粮、果、菜增产，降低生产成本，增加农民收人。种植业为养牛提供了稻草、秸秆（玉米秆）、农副产品、精饲料，牛利用了这些饲料，减少了焚烧稻草、秸秆。所以既有经济效益，又有生态效益。一头牛每日排粪尿30千克，年产粪肥11000千克，约相当于100千克氮、磷、钾肥料。增产是多种因素综合作用的结果，但其中土壤有机质含量提高是个重要的因素，形成“牛多、肥多、粮多、草（秸秆）多”的良性循环。2.2.3有利于优化畜牧业生产结构，推进节粮型畜牧业结构的建立农业产业结构调整是2000年以后农业工作的重点，而畜牧业又是农业结构调整的重要组成部分。根据中央精神，畜牧业结构调整的重点内容是要稳定发展生猪和禽蛋的生产，加快发展牛、羊肉生产，突出奶类和羊毛生产。由此可见，牛肉在结构调整中的重要作用。畜牧业结构指的是畜种、品种、畜群和产品结构，任何国家的畜牧业生产结构都应与其国情相适应。我国的畜牧业生产结构关系到我国畜牧业的前途和命运，也关系到市场供应和人民膳食结构的改善。节粮型畜牧业是以优化的畜种结构、以先进科学饲养技术和饲料资源的合理利用为特征的节粮高效畜牧业。我国人口众多、耕地每年减少、粮食生产不足、饲料短缺的基本国情，决定了发展畜牧业必须走节粮型的道路，在生产上要发挥牛等草食家畜的优越性和生产潜力。从畜种结构看，我国畜牧业历来是以耗粮型生猪为主的，从肉类结构看，1998年全国肉类耗粮型猪肉占67.8%，禽肉占18.7%，而以草食料为主的牛、羊肉仅占12.5%，结构极不合理。如果按每头生猪需精料350千克计，我国则需0.2亿多公顷土地为生猪生产饲料粮，这对人多地少的我国无疑是一个很大的负担。如果养牛，每头每年需80—100千克左右的精料。为此，必须开发利用农作物秸秆和草山、草地发展养牛业，增加牛肉的比例，使我国肉类结构继续得到优化，从而逐步建立起适合我国国情的畜牧业生产结构。我国人多地少，粮食偏紧的状况将长期存在，不能和不可能拿出更多的饲料粮用于畜牧业。但是，我国草业资源有近4亿公顷，居世界第二位。每年各类作物秸秆有7亿～8亿吨，同时还有800万吨棉、菜籽饼和4000万吨粮渣等农副产品。牛是反刍家畜，具有特殊的消化功能，能够充分利用青、粗饲料和农副产品。特别是农区大量的秸秆经过科学处理后，粗蛋白质提高1～2倍，消化率提高20%，相当于中等青干草的质量，饲喂肉牛效果良好。发展牛、羊等草食家畜，建立我国“节粮型”畜牧业是一条必由之路。

第三章市场分析与拟建规模3.1市场分析3.1.1国内市场需求预测肉类是居民生活中必不可少的全价营养性动物蛋白食品，食肉量的多少，是衡量人们生活水平的重要标志。我国人均日摄取的蛋白质和其中的动物性蛋白质量还低于世界平均水平，人们对动物性蛋白质的需求量还很大。牛肉是人类理想的肉食品之一，其营养丰富，肉质鲜美，蛋白质含量高，脂肪和胆固醇低，含有多种必需氨基酸、维生素和微量元素等。发达国家年人均消费牛肉30千克以上，而我国还不足3千克。20世纪80年代以来，我国肉牛业取得了迅速发展。中国的牛肉产量已经从1980年26.9万吨增长到1998年的479.9万吨，成为仅次于美国和巴西的第三牛肉生产大国。在肉牛养殖比较发达的地区，肉牛屠宰与加工业也有了相应的发展，肉牛产业已成为当地经济发展的支柱产业。80年代以前我国很少进口牛肉，80年代以后随着我国对外开放程度的提高，国内对高品质牛肉的需求增加，开始进口高品质牛肉以满足高级宾馆和饭店的需要，但进口数量很小，1990－1969年进口牛肉及牛肉制品一直保持在2000～3000吨之间，1996年以后，年进口牛肉及牛肉制品增加到了1万吨左右。进口的主要国家和地区有美国、澳大利亚。新西兰和中国香港地区等，其中，从澳大利亚进口的牛肉最多，占60%以上，其次是美国、新西兰和中国香港地区。随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，各类绿色食品的市场份额也呈上升趋势，目前，人们崇尚无污染的绿色食品，而牛肉及其副产品恰好弥补了一般食品的缺陷，以其天然、无污染、高蛋白的绿色食品形象，牢牢的抓住了人们的消费脉搏。同时，牛的其它制品也正得到越来越多人们的认可。3.1.2国际市场需求牛肉市场占有量的比较。80年代以来，我国的牛肉生产有了大幅度的增长，牛肉产量占世界牛肉总产量的比重从1980年的0.5%，提高到1990年的2.3%，1998年又进一步提高到8.4%，但是在这一时期我国牛肉在世界牛肉市场所占的份额却呈下降的趋势。牛肉的出口量在世界市场的份额，1990年为2.2%，到1997年下降到0.6%。如果从贸易的货值进行比较，我国牛肉在世界市场上所占有的份额就更加低微。1990年我国牛肉出口额占世界牛肉出口额的比重为1.2%，到1997年下降到0.4%。从以上比较可以看出，目前我国牛肉在世界牛肉市场上的竞争能力还很低。20世纪80年代我国牛肉出口呈缓慢上升趋势，但90年代以来牛肉出口波动较大，1991年全国共出口牛肉13.2万吨，是我国出口牛肉的历史高峰，1992—1998年牛肉出口一直维持在2万～5万吨之间。主要出口到俄罗斯、中东国家和中国香港地区。其中出口俄罗斯的一般占出口总量的60%以上，出口香港地区的一般占到25%左右。从以上来看，发展牛畜牧业及副产品对培育项目区农牧业的支柱产业，增大外贸出口额，支持国家出口创汇有着非常重要的意义。3.2产品价格分析90年代以来，伴随人们消费水平的提高和保健意识、追求生命质量意识、崇尚绿色无污染食品、药品理念的形成，牛产品的销售呈逐年上涨趋势。体重800千克肉牛屠宰产品的价格估算产品数量（千克）单价（元/千克）小计优质肉100606000一般肉153.2142144.8分割碎肉29.64118.4皮1（张）300（元/张）300腹内脂肪22.3244.6内脏43.94175.6头蹄骨782156合计4278939.4表中均指原料产品，屠宰率约55%，净肉率48%；全部肉的价值约占肉牛总价值的90%；结合项目区肉牛出栏实际，搞好皮革、内脏、骨等深加工，进一步提高经济效益。项目区拟建育肥牛存栏200头，育肥时间为240天，每年三批共生产育肥牛600头（错开时间交叉进行）。综合以上因素与分析，本项目设计产品、产量与价格可以达到社会、生态经济效益目标。3.3拟建规模3.3.1一期工程3.3.1.1设计引进200头鲁西黄牛，100头本地黄牛进行育肥；3.3.1.2选购本地黄牛300头，引进省良种基地(皮埃蒙特\辛地红等)种牛冻精400份，年人工授精繁殖300头杂交牛；为第二期工程打下基础。3.3.1.3建设简易屠宰场。3.3.2二期工程 第二期计划扩大规模一倍，引进400头鲁西黄牛，200头本地黄牛进行育肥，年产600头育肥牛；使之成为某某市较大的商品牛生产基地。公司以集中饲养，基地以扶持农户，以广东温氏集团公司+农户的经营模式，公司提供种畜和技术，农户单独饲养，合同管理，达到育肥期体重由公司收购，再集中育肥的经营模式。走分散饲养之路。加之基地的饲养第二期工程，可形成养—宰—加工—销售的具有我区特色的牛经济产业链。3.3.3产品方案1、考虑某某目前牛养殖业还未形成较大规模，人们对养牛事业还需要进一步认知并达成共识，因此建设规模以第一期年育肥300牛为起点，第二期600头，并为长远发展目标打下基础。2、关于产品结构：以牛肉为主导产品，其它为副产品。

第四章厂址（产品）选择与基地建设4.1区域概况本项目所在地，区位优势明显，距广州340公里，南距汕头120公里，北距兴宁市60公里。原材料及产品运送方便，水、电供应及通讯有保障。4.2基地建设条件土地资源.项目区某某县，全县土地总面积为3226.06平方公里，其中耕地面积50.5万亩。耕地中旱地11.3万亩,水田39.2万亩.林地面积366.43万亩,其中部份丘陵地可供养殖使用.特别是南部山区,山地面积大,随着改革开放的发展,外出务工的较多,土地特别是田地丢荒面积较大,低山丘多,是发展农林牧副的好地方.项目区地处中低纬度，南亚热带季风气候,夏秋温暧多雨,冬寒较迟,春暧较早,水资源丰富,光资源有较效性高,是条件较好的南亚热带气候农牧区.光照充足。本县日照时间长,光能充足,平均年日照1900小时,年均日照百分率为45%.某某境内降水较丰富.平均雨量1400_1700毫米,平原丘陵区1400_1500毫米,山区1500_1700毫米.本县是南南亚热带季风气候区,雨季比较集中,所以,每年冬春季雨水不足,出现旱情.据气象局统计,2月下旬至月下旬为雨季,在此242天范围内,总雨量1276.3毫米,占全年总雨量的86%;其中5月中旬至6月中旬和8月下旬至9月中旬这两个降水高峰期,雨量分别为357.1毫米和197.2毫米,由于上述降雨量的差异,每5年左右会出现一次干旱或洪涝灾害,给农业生产带来副作用.水资源水资源指天然降水\过境水和地下水.某某年平均年降水量49.2亿立方米,年雨量为1525毫米.水资源利用方面,按1985年农业规划报告,某某县农业可利用水量为8.17亿立方米.需水量为5.17亿立方米,其中,农业用水4.56亿立方米,占88.2%人畜用水0.59亿立方米,工业用水0.02亿立方米.按此推算,2023年用水量已达6.5亿立方米,还是可以满足的.4.3育肥基地建设本项目拟在项目区及邻县紫金\丰顺\兴宁\收购架子牛及部份老弱牛只，收购后在圈舍内进行人工饲养育肥，不会破坏禁地资源和自然环境。4.3.1育肥基地布局及牛舍建设架子牛育肥实施圈养，育肥基地内牛舍及设施应保证育肥要求，合理布置育肥基地的饲养、管理和操作区域。育肥基地的建筑布局，按生产区、办公生活区、绿化带、隔离区污染道、清洁道牛粪堆放点等进行布置，运送饲料的车沿道路直接进入生产区，牛舍的下面朝阳并避开主风方向，保证光照。牛圈舍各栋间应有宽敞的走廊，以便对牛进行拨离，饲料库、饲料加工间要方便牛的喂养、青草堆、青贮窖在牛舍的上坡或平行的下风处，便于取用。并有利于防火、防粪尿污染、粪场的位置在一切建筑物的下风处，与牛舍距离30米以上，以利于卫生防疫。牛舍建设采用单列式半封闭围栏牛舍，三合土地面，牛舍周边挖深1.5米、宽2米的排水沟，牛食槽至粪尿沟找坡1.5用砖瓦顶棚。4.3.2育肥基地主要建筑工程量育肥基地建筑物工程量表项目数量总面积（平方米）参考价（元/平方米）金额（万元）肉牛舍5150050075种公牛舍11006006饲料库12003006办公室1508004人工授精室1205001加工间1506009机修房1003003青储窖11001001地磅1602501.5门卫1304001.2装牛台1241200.3配电室1206001.2水泵房1125000.6堆草场1600150.9粪场1500150.75污水沉淀池11004004道路300米601.8停车场3001203.6合计3866120.854.4牛的育肥管理4.4.1牛的育肥原则对育肥牛要合理地搭配饲料，以青粗饲料为主、精饲料为辅，定时定量喂食；保持饲料量及种类的相对稳定，供应充足的饮水。对放牧牛群要保证盐和矿物质饲料的供给量和野外饮水需要量。4.4.2育肥管理基本条件合理配套饲料、科学安排喂养时间，保证饲料的多样化和营养价值的高质量。保证育肥场区内，无外人进入。保持场内植物资源不受任何污染，保证育肥圈内卫生条件，严格饲料的卫生标准：无腐、无臭、无毒。保证牛饮用水的供应，充足的光照条件，每100千克体重需供水10－12升/日。4.4.3牛的饲养管理1.饲养管理育肥牛要根据不同的生长发育阶段对营养的需求，进行合理调制、科学配比、安排牛的日采食、要保证饲料的多样化，保证饲料的营养价值。保护圈舍内的安静，尽量谢绝外人参观，防止公牛惊慌炸群而损伤。应随时注意改善圈内的温度湿度，随时保持牛舍的卫生。定时定区让牛群活动，促进新陈代谢，增强体质，保证充足的日光照射。2.饲料供应牛的饲料分为精、粗饲料和矿物质饲料精饲料：谷物、蛋白质料等粗饲料：青贮、干草、玉米秸、稻草、糠麸类、油饼类等矿物质：石粉贝壳粉、骨粉、盐、微量元素等3.饲料来源牛圈养期的精、粗饲料由基地自行采购，矿物质类饲料到指定地点购买。4.饲料加工粗饲料以切短、适口为标准，通过加工调制处理，提高对饮料的利用率。基地建有加工车间和加工设备，达到圈养期间均衡供应的目的。4.5防疫在养牛生产过程中对牛疾病的预防要认真贯彻“预防为主，防重于治，防治结合”的方针。要建立健全必要的卫生防疫制度。加强饲养管理，改善环境卫生，对饲养管理人员进行普及牛传染病的预防知识的教育，做好检查检测工作，杜绝各种传染和传播机会。4.5.1建立基地卫生防疫制度第一饲料管理制度；第二饮水卫生制度；第三牛舍卫生制度；第四育肥基地管理制度。4.5.2健全卫生防疫措施防疫是指预防和防止牛传染病的发生而言。传染病的发生一般是由病原微生物、传染媒介、易感染三个因素共同作用的。切断其中一环，传染病就不能发生。防疫措施，一是通过消灭老鼠杀虫来消灭病原微生物和控制传染途径；二是通过加强饲养管理和预防接种，提高牛体内机体的免疫力和抗病能力。4.6育肥基地的选择育肥基地拟建某某县安流镇吉水村，距安流镇3公里，有一个约300亩的农田丢荒，地势较为平坦宽阔，非常适于牧业生产，完全可以满足本项目工程建设占地面积的需要。4.7建设条件该基地水质达标，没有任何污染，完全能够满足该基地的生产、生活用水，基地发展规划设计中还要建水泵房及水井1个，基地生活、生产用水完全可以保证。基地主要是生活用电，架设约1000米的供电线路，直接引入基地，设置配电室，即可满足项目建设的生产、生活用电需要。新选择的厂址地理位置较好，有公路直通205国道，通讯设施也很便利，交通条件较为方便。由于项目区没有工业，外出务工人员较多，为基地提供了充足的劳动力资源。4.8屠宰厂建设4.8.1建筑工程根据牛的屠宰要求，屠宰厂异地建设，第一期工程暂不考虑。4.8.2给排水一、给水1、挖一个水深水井，建一个300立方米的供水塔，提供人畜饮用水；2、引山泉水或鱼塘水冲洗牛舍用。二、排水养殖场污水经养殖水生植物的鱼塘沉淀，经三级鱼塘后进入排水渠。4.8.3供电一、电源新增315KVA杆上变压器1台，由当地供电局供给10KV电源。新建屠宰厂后能够满足用电要求。二、电力负荷饲料加工厂动力设备容量达240KW，室内外照明合计120KW，设备总容量达120KW，全部为380／220V低压用电设备。三、供配电方案采用VV23－l000V型电力电缆引至中心配电室配电柜，由配电室分配至各配电箱，车间内配电线路导线采用BV－1000型导线铁管保护，分配方式为树干式与放射式相结合。四、照明及其它按使用场所及装修要求选择照明灯具，采用高效节电光源。动力设备外壳均与铁管、保护零线（PE线）可靠电气连接，做好接地保护。4.8.4设备饲料粉碎机一台，手扶拖拉机一台。第五章布置方案与交通运输5.1场地概况本项目拟在某某县安流镇吉水村,饲养场占地面积300亩。场地有待进一步勘察。5.2总面积布置5.2.1总面积布置原则1.符合养殖技术及牛的生活习性的需要，确保场区设置安全性、合理性。2.在总体布局上建筑物有最佳的朝向，达到能有最大最多的天然光线和自然通风条件。4.为今后发展留有余地。5.建筑物及其它物品仓储设施符合防火、卫生、防疫和安全等有关规范或规定的要求。5.2.2总平面布置方案依据上述总平面图布置原则及场地的具体条件，将场区总体分为生产区、办公生活区、绿化带、隔离区污染道、清洁道牛粪堆放点。5.3竖向设计本项目建设地地势平坦，坡度5%左右，由南向北倾斜，可以满足地面交通及特大雨季排水及牛的自然寻坡就青的季节性生活习性需要。5.4道路运输设计5.4.1场内地势平坦，为了满足人流、物流及防火的要求，需建设1500米的场内道路。整体设计为3.5米宽砂石路。5.4.2运输方式选择牛产品外销及场内饲料及产品运输采用汽车运输。5.4.3运输设备选择人货车一辆，供场内工作人员购置生产、生活用品之用；饲料运输采用外租汽车的方式。5.5主要技术经济指标育肥基地主要技术经济指标序号名称单位数量1占地面积平方米38662圈舍占地面积平方米11003其它建筑工程占地面积平方米7664道路占地面积平方米10505料场、粪场、停车场平方米1000

第六章生产工艺及种牛品种选择6.1概述本项目第一期工程设计引进200头鲁西黄牛，100头本地黄牛作为商品育肥牛；引进省良种基地(皮埃蒙特\辛地红等)种牛冻精400份，年人工授精繁殖300头杂交牛；建设简易屠宰厂。3.3.2二期工程 第二期计划扩大规模一倍，引进200头鲁西黄牛，400头本地杂交黄牛，年产600头杂交肥牛。公司以异地引进架子牛生产育肥牛为主，同时进行选育种，杂交改良本地黄牛。以公司+农户的经营模式，公司提供种畜和技术，农户单独饲养，合同管理。6.2生产纲领异地引进及本地收购架子牛→育肥→育肥牛的出售及牛副产品加工与销售。6.2.1繁育体系冻精购进→对本场种牛及农户母牛进行人工授精→1.5年龄架子牛回收→育肥→屠宰→加工→出售。6.2.2该项目主导产品牛肉是该项目的主导产品；牛皮、牛血及牛骨是副产品。6.2.3工作制度表6-1工作制度单位年工作日日工作表班有效工时（小时）繁育5016育肥3601106.3工艺技术与种牛优选6.3.1人工授精繁育人工授精繁育是基地扩大再生产和实施二期工程目标,带动农民走上致富之路的重要途径。因此，种牛冻精的质量与优选水平决定着农民和基地自身的投入产出水平。人工授精繁育基本路线是购进优等的种牛冻精→目标化配种→适时淘汰→规避近亲→标识分群→良性循环6.3.2牛的喂养饲料搭配：粗饲料＞精饲料＞矿物质比例适当→定时→定量→水+饲料→人员固定→牛群静态。6.3.3环境建设圈舍→整洁、宽敞→通风→朝阳→光照→无粪便存留→防火设施齐全。

第七章育肥基地公用工程7.1圈舍通风成牛圈舍通风以自然通风为主，不附加任何通风装置。牛舍建筑时封闭墙体留有空气对流窗口。7.2给水与排污及废弃物清除7.2.1给水1、利用场内的深水井与圈舍的给水管道连接，日供水量约3吨左右。2、圈舍的给水系统定时给水。7.2.2排污及废弃物清除1、圈舍内的粪便清除实行人工日理日清，运输以汽车为载体把粪便远送区外或自耕自种饲料地内。7.3供电7.3.1电源与供电局联系，新装变压器一台，将低压引入室内的低压配电室。再用电缆埋地或架空配至各用电处所。7.3.2供电设备设低压配电室一处，统配场区及牛舍用电和生活区用电，线路设置根据实际需要而定。7.4通讯为使生产与经营活动达到讯捷、高效，保证指挥到位，沟通及时，场区内设分式电话和移动电话，有条件时对场区内的牛群活动设置电脑监控系统。

第八章环境保护、劳动安全及消防8.1设计依据8.1.1《中华人民共和国环境保护法》8.1.2《中华人民共和国森林法》8.1.3《中华人民共和国土地法》8.1.4《中华人民共和国消防法》8.2环境保护8.2.1建设区环境状况育肥基地拟建在吉水村郊外5公里外，远离居民区，该地区地表水、是山泉水，流经河流均未被污染，周围空气洁净，有较大的环境容量。8.2.2主要污染源污染物及治理措施本项目对污水采用污水池进行地下处理，对牛的粪便进行发酵处理。8.2.3育肥基地排放的粪、尿及废弃食物、集中于贮粪池内进行发酵，直接输送到田里，与种植业配套发展，生产出来的农副产品用来喂牛，不仅使环境污染问题得到了治理，而且促进了农业的发展。使基地建设符合环境保护的有关规定。8.2.4场区内进行绿化。场区道路两侧载植树木和草坪，美化环境。8.2.5环境管理与监测1、从场内管理人员一直到每个员工均兼职环境管理工作。划分小区，不同小区制订不同环保标准，责任落实到人。2、确定环境监测点，制定“点”的监控标准并由点到面，建立完善的环境保护与监测体系。8.3职业安全卫生8.3.1牛繁殖基地生产过程管理，按动物养殖业有关操作规程作业，并加强对员工的劳动安全教育和防火安全教育，建立健全各种规章制度。8.3.2确定不安全生产工序，对关键生产工序进行不安全因素分析，有针对性地对员工进行培训和安全教育，并提供预防设施。不安全因素控制点序号名称不安全原因1牛饲养安全饲养时被牛碰伤2饲料加工安全机械损伤3防火安全粗饲料引起火灾3屠宰加工碰伤、机械损伤8.3.3卫生措施1.牛舍内日清日洁，定期消毒，做到无臭、无腐、无毒。2.保证牛舍内通讯设施的有效性。3.喂养人员服饰保持整洁并定期消毒杀菌。4.对牛群进行定期检疫并及时对疫牛进行分离。5.对喂养人员进行定期体检，杜绝带有传染病源的员工与牛群接触。6.屠宰加工人员免疫、消毒、定期体检。8.4消防1.本项目建设严格执行有关防火安全规定，饮料场地杜绝使用烟火，在生产辅助区设置灭火器材。2.加强对从业人员的防火灭火知识教育，以保证安全生产的需要。

第九章资源综合利用与节能9.1设计依据9.1.1《中华人民共和国节约能源法》9.1.2林业部关于“国家天然林保护工程”有关森林资源、绿色植被开发利用与保护的规定。9.2.资源的综合利用9.2.1森林资源(绿色植被)的利用与节约牛所需要的食物草、稻草、秸杆等通过收购的途径解决。9.2.2牛资源的综合利用牛资源开发利用前景十分广阔：干牛角可以加工雕制成工艺品。牛肉是高蛋白、低胆固醇食品，皮是皮革制品的原料。牛产品对人类健康，丰富人民的饮食、物质文化生活和精神风貌都是十分可贵的。本项目完全建成后为肉牛资源的综合开发利用奠定了坚实基础。因此，加大产业链条建设的内涵与外延力度是十分必要的。9.3节约用电、用水本育肥基地本项目育肥基地用水量比较大，每天消耗水资源2000公斤，再加上生活用水，一天累计用水量约4000公斤。为节约用水，本设计方案提出了供水系统设备设施的建设项目。为节约用水，拟购置高压水枪冲水搞牛舍卫生，为合理用水提供物质保证。

第十章企业组织、劳动定员及人员培训10.1企业组织本项目拟建的企业是根据社会主义市场经济的要求和《公司法》的规定，本着新企新制、专款专用、“产权明晰、政企分开、科学管理”的原则，设立某某生态养殖有限公司。公司广开渠道，吸引各方资金（包括农户资金），实行资本结构多元化。10.2企业发展的外延建立与农民的利益共同体：公司向农民出售种牛并同农民签订产品收购合同：当牛产品价格比合同签约期上涨时，公司按上涨额部分的50%收购养殖户的牛产品；当价格低于签约期时，公司仍然按签约期价格收购养殖户的产品，减少养殖户风险，保证养殖户的利益。对特困农民和下岗职工采取先养牛后付货、以牛产品顶替货款、借用流动资金的办法、扶持下岗职工和农民走上共同致富之路。10.3组织机构公司内部设董事会、由董事会聘任总经理，由公司总经理根据“减少层次，职责分明、有利生产，提高效益，降低成本，减少费用”的原则，建立高效、精炼、适应产业化、集团化发展的组织机构与管理体系。公司管理实行一人多职、多能、高薪、高效的用人机制。10.4公司职工定员人员配置表科室科室人数职位人数董事长室2董事长兼总经理1高级兽医师1生产科13科长（兼兽医）1技术员1司机兼采购1配种员1饲料工1饲养员7办公室5主任1会计1人出纳1人炊事员1人保安勤杂1人销售部1人1人总计20人10.5人员培训本项目实施后，职工来源主要是本地农民及聘请外来工。本项目实施后扶持和联结对象是项目区农民为主。因此，本项目实施后，分两个层面对从业人员进行技术培训：一是基地员工，二是扶持联结对象。在对扶持联结对象培训后，组建咨询服务网络，在运营过程中进行现场技术指导。第十一章建设工期及实施进度11.1项目综合实施进度11.1.12013年08月项目调研阶段。11.1.2本项目拟于2013年08月立项报批，争取市、县扶贫资金支持。11.1.3项目根据资金到位情况于2013年10月份前进行筹建生态牛基地建设。11.1.42014年07-10月购进种牛。11.2项目实施规划2014年按设计规模的50%达产。2016年按设计规模100%达产。

第十二章投资估算与资金筹措12.1编制依据1、根据山东滨州金鑫生态养殖有限公司的经验参数。2、国家计委关于《建设项目经济评价方法与参数》的有关规定3、工程建设项目其他费用定额4、参照近期某某市各类工程造价指标12.2投资估算本项目总投资：311.1万元,其中:固定资产投资173.1万元；种畜88万元，流流动动资金50万元。12.4资金筹措申请国家产业项目投资100万元，企业自筹资金211.1万元。设备购置估算表序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）1豆饼粉碎机台160000.62粗饲料粉碎机台160000.63铡草机台880006.44实验室器具、液氮储藏箱等35兽医器械套160000.66地磅台230000.671．5T五十铃人货车辆14000048冰柜个3330019办公设施(电脑等)套110000110供水系统装置套110000111供电设施套110000112变压器（200KVA）台150000513电脑监控设施套120000214通讯设施套125000215消防器材套170000.716手推车辆105000.517冻精购买份40050218变压器等附属设施300003合计35设备安装费估算主要项目费用单位料库1万元地磅0.5万元变压器0.5万元水塔、泵房1万元合计3万元投资估算明细表项目名称某某肥牛育肥基地序号项目名称单位数量单价（元）金额（万元）备注1场区道路米100024024沙石2牛舍平方米18050094深水井眼15000055饲养库平方米20045096加工车间平方米15060097机修房平方米10030038门卫平方米10040049锅炉房平方米606003.610水泵房平方米245001.211配电室平方米406002.412办公楼平方米2008001613饲料仓库平方米4003001214青贮窖平方米3601003.615停车场平方米500120616地磅平方米602501.517装牛台平方米241200.318堆草场平方米1200151.819粪场平方米1000151.520污水沉淀池平方米200200421屠宰厂平方米22屠宰厂场地平方米2001000.2小计117.123设备购置费用35安装费用3小计3824其他费用建设单位管理费5勘察设计费2环保评估费1小计825预备费10小计26种牛鲁西黄牛头200200040本地黄牛头400150060良种牛精液份400502小计8827流动资金51合计326．1第十三章经济效益分析根据国家计投资（2010）530号关于《建设项目经济评价方案与参标》的规定，结合本项目特点，按现行财税政策和市场价格，对本项目运行的经济效益进行了预测分析。13.1生产成本和销售收入指标项目计算期为11年（含建设期）投产后第二年生产能力达到设计能力的50%，第三年达到设计能力的100%。1、固定资产折旧（1）建筑工程固定资产原值117.1万元，残值按5%计算，摊销年限20年，年计提折旧5.56万元;（2）设备设备原值35万元，残值按5%计算，摊销年限10年，年计提折旧3.33万元固定资产年计提折旧总计8.89万元2、直接材料（1）种母牛饲养成本600头*年/3500元=210万元（2）购入架子牛2000元/头，600头需120万元；根据饲养需要及生产达产程度，一头架子牛育肥120天需经费720元（每天精、粗饲料、兽药等经费6元，日增重3.5-4.3市斤,饲养240天），600头架子牛育肥年240天需原材料费86.4万元；小计206.4万元。3、直接人工根据生产规模及实际需要人员20人，平均每人年工资36000元，年工资总额为72万元，计提职工福利费14%，工会经费2%，教育经费1.5%，三项费用计提12.6万元。4、制造费用此项包括固定资产折旧费14.45万元,其它为劳保费支出、运费、低质易耗品摊销、设备修理费38万元。5.燃料动力费年燃料动力费(含水电费)5万元6、管理费用包括办公用品用具、财产保险、劳动保险费用，此项支出预计2万元。7、土地使用费(300亩土地租金)5万元/年8、销售费用包括为销售产品发生的运输费、广告费等各项支出年预计2万元。9、基准折现系数根据有关规定，基准折现系数取值12%按此基数计算项目的财务净现值及财务内部收益率。10、税金农牧业免征增值税,征所得税？11、产品销售收入体重800千克肉牛屠宰产品的价格估算产品数量（千克）单价（元/千克）小计优质肉100606000一般肉153.2142144.8分割碎肉29.64118.4皮1（张）300（元/张）300腹内脂肪22.3244.6内脏43.94175.6头蹄骨782156合计4278939.4（1）600头牛年累计销售收入536.1万元。（2）种母牛饲养成本600头*年2940元=176.4万元，收入：600头犊牛，成活率98%，588头合格架子牛，每头3000元计，收入176.4万元。收支持平.13.2财务分析1、财务效益静态分析项目达产100%后可实现年收入536.10万元，实现利润138.65万元，净利润118.10万元，缴纳所得税0万元，项目投资311.1万元。投资利润率＝投资利润率＝×100%＝38.07%118.43311.10××100%＝44.57%投资利税率＝118.43+20.22311.10 投资回收期=4.8年（含建设期）从以上结果可见，项目投资利润率投资利税率都是比较高的，静态投资，回收期也较短，说明该项目具有较好的收益能力。2、财务动态分析（1）净现值分析项目经营期15年基准折现系数**%则净现值=现金流入折现数-现金流出数=***万元说明该项目收益能力较高（2）内含报酬率该项目内含报酬率38.01%，高于基准折现率12%，项目可承担最高为44.57%的贷款利率，说明该项目是可行的。肉牛产品成本测算表单位：万元成本项目变动成本固定成本合计原材料工资及福利费163．2163．2管理费用84．684．6燃料动力22土地使用55销售费用55制造费用22其中：折旧14.4538生产成本261．838299．8销售税金及附加预测表单位：万元项目产品销售收入增值税销项（17%）进项应交增值税城市维护建设税教育费附加产品销售税金及附加

第十四章结论与建议某某某某富华商品牛基地项目充分体现了利用山区森林植物资源及动物资源的优势，符合“以资源为基础，以科技为先导，以市场为导向，以效益为中心”的原则，对改善某某的经济结构，加快以农促牧，以牧创收的步伐，起到十分重要的作用，为企业增加了新的就业岗位，且投资回收期短，既有经济效益，又有社会效益，该项目无论从经济、技术方面，还是从社会效益与生态效益来看，都是可行的，建议上级主管部门尽快予以批复实施。饲养肉用牛收入支出预测表单位:万元项年目度生产负荷支出收入盈利所得税利润率%种牛饲料工资租金利息管理折旧其它小计架子牛肉牛小计20131856.5051549.5-49.5201450%6043.236513.0084.67.2315264.03268.05268.054.022015100%12086.472520.2284.614.4515417.67536．1536.1118.4322小计180129.61261539.72174.221.6845731.20804.15804.1572.95（以下是附加文档，不需要朋友下载后编辑删除，谢谢）2016年铁西区政府工作报告

——2015年12月28日在铁西区第十七届人民代表大会第四次会议上

区长程晓龙

各位代表：

现在，我代表区人民政府向大会报告工作，请予审议，并请区政协各位委员提出意见和建议。

一、2015年及“十二五”时期主要工作回顾

2015年是“十二五”规划的收官之年。面对严峻复杂的经济形势，在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，区政府紧紧团结和依靠全区人民，扎实推进改革创新、稳定增长、转型升级、改善民生、依法行政等重点工作，全区呈现经济趋稳向好、民生不断改善、社会和谐稳定的良好局面。

——区域经济运行总体平稳。预计全年实现地区生产总值960亿元，下降3%，绝对值居全市第一；服务业增加值321亿元，下降0.7%；一般公共预算收入90.5亿元，下降26.4%，绝对值居全省第一；固定资产投资503.3亿元，下降28.3%；社会消费品零售总额573亿元，增长6%；出口总额21.38亿美元，增长4%，绝对值列全市首位；城市居民人均可支配收入36360元，增长6.5%。

——重点区域建设全面提速。中德装备园、中法生态城、铁西金谷“一园一城一谷”产城融合、东西互动的发展格局全面形成。中德装备园10平方公里起步区建设全面启动，中德园成为国务院批复的首个以中德高端装备制造产业合作为主题的战略平台、“中国制造2025”与“德国工业4.0”战略对接合作的重要载体。中法生态城规划建设、征地拆迁和招商工作全面展开。铁西金谷成为全市生产性服务业“三大战役”的主战场。新民屯、四方台、长滩三镇合署办公，西部新城建设全面启动。现代建筑产业实现产值294亿元，占全市建筑业总产值三成以上。全年收储土地1042公顷，出让土地149.6公顷。全区整合整理土地72宗。区委、区政府、区政协等机关西迁的拉动效应开始凸显，新华印刷、红梅味精等地块接连热拍，华润、龙湖等地产商成功摘牌，铁西迈入“新地产时代”。

——重大项目建设顺利推进。全区3000万元以上新开工项目101个、竣工项目92个。40个市重点项目全部开复工，完成投资241.4亿元。宝马发动机、沈阳冶金机械、东方银座铂尔曼酒店、嘉泰工业装备博览城一期等项目竣工或试生产，华润万象汇正式营业，辽宁奇辉电子、金谷科技园公共服务平台等项目上线运营，新加坡智能物流、澳大利亚工业地产、纽卡特行星减速机等项目加快推进，宝马研发中心、库卡机器人工程示范中心、积水潭医院、兴华地下商业城等项目开工建设，中德工业4.0战略合作暨中德企业创新中心、美国江森启停电池、富士康汽车零部件等项目签约落地。同时，积极争取国家省市政策、项目和资金支持，全年争取支持资金16.4亿元，其中老工业基地搬迁改造项目获批国家资金5897万元。

——对内对外开放成效明显。成功举办“沈阳—慕尼黑装备制造产业推介会”、“辽宁省—巴登符腾堡州装备制造产业合作推介会”，并在法兰克福设立中德装备园代表处。举办了德国企业沈阳行、中德并购论坛等招商活动。德国莱玛特高精度光电子设备、法国电力集团基础设施建设、日本IHI株式会社农机生产基地等50余个项目加快推进。西门子互联交通研发中心、德国劳仕领汽车注塑件等项目签约落地。北方重工盾构机代表我国同类产品首次打入南美市场。华利能源并购加拿大风电母线、沈阳和平子午线轮胎收购英国KRT公司等3个海外并购项目顺利完成。外贸出口势头良好，沈鼓集团、三一重工出口分别增长3.2倍和3.1倍。

——改革创新取得新突破。整合行政机构，将发改局与科技局合并、昆明湖与西三环合署。落实大部门监管体制，成立市场监督管理局。组建两区行政审批局，启动企业投资项目管理体制改革试点工作，审批时限由120天减至30.5天，缩减74.6%。积极开展简政放权工作，承接省市下放的303项行政职权。建立权责清单制度，减少行政审批事项1258项，“三证合一”工作经验在全省推广，“一照一码”登记模式全面实施。成立城区、工业、服务业、外商投资4个企业服务中心。国企改革稳步推进，北方重工与中建材签署联合重组合作协议，沈鼓集团上市通过证监会初审，机床集团与社会资本组建混合所有制企业，华岳外贸等8户企业转制评估审计工作进入尾声。国资运营成效明显，国资收益实现13.3亿元。三生制药在香港上市，金昌蓝宇、递家物流、万合胶业等企业在新三板上市。企业自主创新能力不断提升，沈鼓集团10万空分装置、特变沈变换流变压器、北方重工镁合金成套设备等新产品打破国际垄断。沈阳铸造研究所获评国家重点实验室。税改工作成效明显，42户企业完成“营改增”。

——城乡面貌不断改善。投入28亿元，实施各类城建项目442项。新建改造道路41.4公里。迎宾路高架桥、开发大路跨化工园铁路桥、中德大街一标段、开发22号路宝马铁路专用线下穿桥等重点工程竣工通车，浑河四街、中德大街二标段、地铁九号线铁西段、中法大道等建设工程加快推进。北一路、保工街等“三横两纵”快速路网建设全面启动，北一路快速路管网排迁工程完工。铁西金谷二号路、三号街竣工通车。嘉泰工业博览城电力配套等工程按期完工，铁西新城地下综合管廊、220千伏高花变电站等重点配套工程按期推进。建大公交港湾投入使用。全面推行城市网格化管理，集中整治占道经营、露天烧烤等城管顽疾，我区道路交通秩序整治经验在全市推广。对铁西金谷、沈新路实施绿化景观提升工程。全年植树42万株。大力实施“蓝天碧水”工程，完成50台大型燃煤锅炉达标改造工程，拆除联网或取缔燃煤锅炉62台。沈化、东药搬迁及土地污染治理工作有序推进。

——各项社会事业全面进步。勋望北校新教学楼投入使用，春晖学校综合楼等11个新建项目按期推进，五十三中学北教学楼等36个维修改造工程如期完成。公办普通高中标准化建设全部完成。农村中小学校车实现安全监管全覆盖。我区被列入国家特殊教育改革实验区。基层医疗服务体系不断完善，卫生信息化平台一期建设基本完成，长滩、新民屯卫生院主体完工。打造了森林体育公园，新建文体广场22处，改造街道(社区)文化站(室)11个，社区书屋实现全覆盖。社会保险扩面工作进展明显，42381名被征地农民纳入市级养老保险统筹。采取国资划拨、租赁、资源整合等方式，全面完成15个未达标社区办公用房改造任务。新建社区老年人日间照料站7个、区域性居家养老服务中心1个、助残阳光工场1个，完成残疾人家庭无障碍设施改造165户，为2283名一级重度残疾人办理意外保险。城镇实名制就业达到4.2万人，城镇登记失业率控制在4%以内，零就业家庭继续保持动态为零。实名制扶持创业带头人647人，带动就业7882人。扎实推进安居工程，安置居民3400户。年初确定的42项为民办实事工作全面完成。

——新农村建设取得明显成效。加强农业基础设施建设，完成设施农业建设450亩。5个街镇26个村的农民土地承包经营权确权改革工作进展顺利。稳步推进7个宜居示范村和42个达标村建设，朴坨子村荣获全市最佳村镇环境改善奖。投资2780万元，实施农村饮水安全工程，农业水利设施建设全部按期竣工。全区新增造林面积1605亩。

——政府自身建设进一步加强。自觉接受区人大依法监督、区政协民主监督，全年办结人大代表建议230件、政协委员提案204件，办复率100%。坚持依法科学民主决策，建立政府重大行政决策合法性审查制度，依法行政水平不断提升。深入开展“三严三实”专题教育，政风行风进一步好转。认真贯彻新《预算法》，全面推行预决算和“三公”经费公开。完成“六五”普法工作。社会治理水平明显提升。我区信访稳定工作经验在全市推广。社会治安综合防控体系日益完善，安全生产、消防安全以及交通安全、食品药品安全工作不断加强，各类安全事故得到有效预防。

与此同时，国防动员教育、人防和民兵预备役工作进一步加强，双拥共建工作扎实推进，对口支援工作成效明显，民族、宗教、外事、侨务等方面工作也取得了新的成绩。海关、检验检疫、银行、保险、交通、供电、供水、供气等驻区单位积极参与铁西建设，为全区发展做出了积极贡献。

各位代表，2015年全区工作取得的成绩，标志着我们“十二五”期间各项工作取得了积极进展。回首“十二五”，铁西老工业区向全面振兴迈出了坚实步伐，其成果突出体现在四个方面。

结构调整不断加快，产业规模和实力进一步壮大。两化融合带动传统产业改造升级。装备制造业占工业比重达到77.2%，支撑作用进一步增强。现代建筑产业园入驻企业210余家，工业增加值达到635亿元。服务业层次和水平实现跃升，现代服务业占服务业比重达到34.1%。农业现代化加快推进，设施农业和高效特色农业比重达到8%。

改革创新不断深化，对内对外开放进一步扩大。以综合配套改革为统领，行政管理体制、国资国企等领域改革有序推进。大力实施创新驱动发展战略，71项产品具有国际竞争力。非公经济、外向型经济蓬勃发展，在我区直接投资的世界500强企业达到56家，实际利用外资、外贸进出口额连年名列全市第一。5年累计实际利用外资44.7亿美元、外贸进出口总额158.4亿美元，分别是“十一五”时期的2.2倍和1.6倍。

城市功能持续完善，综合承载力进一步提高。5年累计投入城建资金161亿元，道路、桥梁、铁路专用线、电力管网、绿化等重大基础设施建设工程如期完工，城市综合交通网络日趋完善。环境保护和节能减排任务如期完成。我区成为全国城市环境总体规划编制试点和国家生态工业示范园区。

社会建设扎实推进，人民生活进一步改善。城乡居民收入逐年提高，2015年城市居民人均可支配收入是2010年的1.8倍。社会保障体系不断完善，累计发放低保金3.4亿元。就业、就医、就学、居住等民生工程扎实推进，全区人民更好地享受到振兴发展成果。我区荣获全国创建文明城市工作先进城区、全国科技进步示范区、全国义务教育发展基本均衡区等荣誉称号。

各位代表，过去五年铁西取得的成绩来之不易。这是市委、市政府和区委正确领导的结果，是全区人民团结奋进的结果。在此，我代表区政府，向人大代表和政协委员，各民主党派、各人民团体，向驻区部队官兵和中、省、市直企事业单位，向关心支持铁西振兴发展的社会各界人士，表示衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们清醒地看到，发展道路上还有不少困难和问题，政府工作还有不足和差距。一是经济下行压力巨大。工业企业订单不足，效益下滑。项目储备不足，投资拉动作用减弱。传统产业增长乏力，新兴产业支撑作用有限。二是改革创新力度还不够大。简政放权、职能转变有待于进一步适应经济发展新常态下的新要求。国有企业股份制改革有待进一步加快。三是公共服务资源配置仍不均衡。涉及群众切身利益的一些热点、难点问题，还需下更大气力解决。四是政府职能有待进一步转变，个别部门干部的精神状态、能力素质和工作作风还不适应加快复兴振兴的新要求。对此，我们高度重视，将采取有力措施切实加以解决。

二、“十三五”时期全区目标任务和2016年重点工作

各位代表，“十三五”时期是全面创新改革的攻坚期，也是铁西复兴振兴的关键期，更是全面建成小康社会的决胜期，经济发展新常态带来的机遇和挑战前所未有。我们必须审时度势，因地制宜，实事求是，以更加坚定的信心和高度的责任感，全力抢抓机遇，主动应对挑战，保持发展定力，努力开创铁西振兴发展的新局面。

根据国家、省市“十三五”总体安排，按照区委“十三五”规划建议，区政府在充分调查研究、广泛征求意见的基础上，编制了《铁西区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》。

“十三五”时期政府工作的指导思想是：认真贯彻党的十八届五中全会、中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，遵循“四个着力”总体要求，主动适应、科学把握、积极引领新常态，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展新理念，深入落实“四个全面”战略布局。按照区委十一届十次全会部署，以区委“48字发展思路”为统领，抓住新一轮东北振兴、“一带一路”和全面创新改革实验的重大机遇，深化体制机制改革，实施“互联网+”行动计划，保增长、调结构、增活力、重民生，实现经济社会更有质量、更有效益、可持续发展。

“十三五”时期我区经济社会发展的总体目标是：建成国家先进装备制造创新引领基地，全面建成具有国际竞争力的先进装备制造业基地，实现铁西老工业区全面振兴，如期全面建成小康社会。今后五年，地区生产总值年均增长7%左右；城市居民人均可支配收入年均增长7.5%；农民年人均收入增长10%。

“十三五”期间经济社会发展的重点任务是：

——全面提升综合经济实力。坚持创新驱动发展战略，加快形成战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合的产业发展新格局。推进“一园一城一谷”建设，加快推进产业高端化、智能化进程。推进工业、服务业、农业融合发展，逐步扩大区域经济总量，提升发展质量，保持经济中高速增长常态化。

——全面推进创新改革。推进全面创新改革试验，深化经济领域、社会领域和农村领域改革，加快行政审批改革，进一步简政放权、优化服务，打造东北最优的投资兴业环境，争当全市全面创新改革试验的排头兵。

——全面优化城乡发展环境。贯彻落实全国城市工作会议精神，全力做好城市工作。完善城市功能，完成“三横两纵”等快速交通网络建设，着力打造都市气派、秩序井然、生态文明的市容环境最优区。加快推进国家低碳工业园区试点工作，推进生态环境综合整治，加快浑河西峡谷、细河U谷、宝马公园等生态景观工程建设。严格环保执法，严肃查处环境违法行为。发展绿色交通，加快新能源汽车推广应用。扎实推进宜居乡村建设，建成一批宜居示范村。

——全面提高人民生活水平。坚持教育优先发展，不断提升教育均衡化水平。增强基本医疗和基本公共卫生服务能力，积极做好生育政策落实工作。完善覆盖城乡的公共文体服务体系。健全社会保障和救助体系，深入实施安居工程。实施精准扶贫，实现贫困人口全面脱贫。切实维护社会和谐稳定，进一步增强人民群众的获得感和幸福感。

各位代表，2016年是“十三五”开局之年。当前，铁西又站在了新的发展起点，我们虽然面临一些困难和挑战，但更具备加快复兴振兴的有利条件。国家深入实施新一轮振兴东北的重要战略、开展全面创新改革试验的重大机遇、自身多年发展孕育的潜在优势，都为铁西开辟了新的更大的空间。我们必须带着强烈的机遇意识、使命意识，切实抓好各项工作的落实，把铁西的事情办得更好，把我们的家园建设得更好。

2016年经济社会发展主要预期目标是：按可比口径，地区生产总值增长5%，一般公共预算收入增长3%，社会消费品零售总额增长8%，城市居民年人均可支配收入增长6.5%。

2016年，我们要重点抓好以下几个方面工作。

(一)全面推进创新改革，增强区域发展活力

转变思想观念，破除体制机制障碍，找准创新改革突破的方向和着眼点，扭住关键，精准发力，着力构建富有创新活力的体制机制，不断探索符合铁西发展实际的新路子。

深化行政管理体制改革。优化政府机构设置，推进委办局、街道(镇)、社区(村)合并合署，精减机关工作人员，提升政府服务效能。增强省市下放职权的承接能力，优化审批机制，再造服务流程，压缩审批时限，持续优化无门槛进入、无顾虑投资、无干扰建设、无障碍发展的区域环境。创新监管机制和方式，建立联合监管机制，加快建立监管职责清单，强化机构间信息共享和协调配合，统一监管标准、程序、原则和目标。健全行政审批、行业主管与后续监管相统一的市场监管体制。按照省市政府部署，稳妥推进事业单位分类改革。

深化经济领域改革。探索创新“一园一城一谷”体制机制运行模式，推行园区“智慧管理”，形成与国际接轨的管理体系。探索与“德国工业4.0”有效衔接模式，推进装备制造业向智能、高端化迈进。推广“互联网+”制造模式，启动工业企业大数据应用平台建设。以管委会等搬迁为契机，进一步盘活国有资产，推动资产向资本转化，提升全要素生产率。深化国企改革，逐步解决国有、大集体企业历史遗留问题，探索“壳企业”退出机制。大力发展混合所有制经济，支持重点企业跨行业、领域、区域战略重组。抓紧落实北方重工与中建材重组的具体工作，推动沈鼓集团上市融资。加快财税改革，优化税收结构，大力引进金融、保险、总部等税源。加强金融创新，推进金融服务改革。创新融资方式，优化政府与社会资本合作模式，减少债务负担，促进产业金融与金融产业深度融合。推进投资模式创新，借鉴先进地区“PPP”经验，推广以政府财力与社会资本共建、市场化运营的新模式。通过体制机制创新，加大对中小微企业的扶持力度，帮助企业解决技术、资金、市场等方面的问题。

深化社会领域改革。推进教育综合改革，创新教育分级管理体制，完善教师管理制度，构建现代学校制度。推进健康铁西建设，深化医药卫生体制改革，完善覆盖城乡的基本医疗卫生制度。完善公共文体服务体系，推动文体资源城乡均衡配置。加快社会保障综合配套改革，解决困难企业职工医疗保险问题，继续探索解决被征地农民安置及养老保险问题的有效途径。探索智慧城市建设模式，加快推进首批20个智慧城市建设项目，打造数字化智慧城区。健全创业服务机制，建设铁西创业大街。

深化农村改革。深化农村集体产权制度改革，继续做好土地确权工作。构建新型农业经营体系，加快土地承包经营权改革试点，鼓励土地承包经营权向专业大户、家庭农场、农民专业合作社和农事企业有序流转。健全农业支持保护制度，健全城乡发展一体化体制机制。

(二)做优重点空间，打造区域发展的战略增长极

按照区域发展总体战略，精心推进“一园一城一谷”开发建设，进一步拓展空间、挖掘潜力，用新空间、新动力、新潜能推动区域经济协调可持续发展。

重点抓好中德装备园建设。制订并实施园区建设三年推进计划。以智能制造为园区发展重点，推进纽卡特工业机器人行星减速机、富士康精密铸造工厂、环普标准厂房、德铁信可综合物流等重点项目开工，促进瑞典ABB机器人工程中心、中德工业4.0科技城、中德双元制职业教育培训基地、华晨宝马实训中心等项目落地，推动德国商会沈阳代表处入驻铁西，力争引进德资等企业30家以上。创新园区开发建设管理模式。以中德大街建设为牵动，加快拓展中德大街两翼、宝马公园东侧、浑河西峡谷周边等区域发展空间，推进市政、绿化、生态等基础设施建设，完善配套服务功能。抓住园区建设方案获国务院批复的契机，组织一系列高水平的园区推介和投资促进活动，着力打造国际化、智能化、绿色化的高端装备制造业园区。

重点抓好中法生态城建设。制订园区控规及三年发展计划。采用低碳、节能、环保模式建设国际社区、国际学校及商业中心等生活服务设施，加快积水潭医院和启工二校中法校区建设，打造法式滨水生态生活区。完善基础设施，推进“五横六纵”路网建设。扎实推进征地拆迁工作。建设中法生态公园。加快华夏幸福基业的中法会堂和法国小镇中心项目，推进中南世纪城三期、岚祥地产等一批房地产、商业项目建设，启动中南世纪城创业孵化基地，引进总部经济，争取承办法语联盟考试中心项目，建设集商务会展、教育科研、金融服务、休闲旅游等功能于一体的产业新城。

重点抓好铁西金谷建设。持续放大区委、区政府、区政协等机关西迁的拉动效应，加快金谷生产性服务业集聚区发展，全面实施再工业化和后工业化战略，精耕细作，搭建电子商务、智能物流、研发设计、结算服务等平台，确保创新大厦竣工入住、总部基地项目全面开工，发挥国家级生产性服务业集聚区的示范效应。推进大众创业、万众创新，形成一批双创企业，打造一批双创平台，建设一批融资平台。积极探索金谷建设融资新模式，启动薄板厂、东洋制钢地块开发建设。积极推进金谷地区物流企业搬迁和土地收储工作。进一步加快基础设施建设，完善金谷地区路网，打造金谷周边快速交通体系。

(三)加快招商引资，促进外向型经济发展

充分发挥项目建设对经济增长的拉动作用，不断优化利用外资结构，以存量吸引增量，以增量促进结构优化和发展方式转变。

加大招商引资力度。围绕“一园一城一谷”建设，精心包装策划一批重点招商项目，大力发展项目经济。有针对性地开展洽谈和推介活动，真正使项目成为拉动经济增长的重要载体。围绕“十三五”规划确定的产业发展方向，梳理、包装一批战略性新兴产业、重大装备专项、智能装备专项、老工业区搬迁改造等重大项目，争取更多的政策资金支持。

加快重大项目建设。全年实现3000万元以上新开工项目80个、竣工项目70个、签约落地项目50个，确保120个续建项目按期复工。加快宝马发动机工厂和研发中心等一批工业项目建设。加快推进兴华南街地下商业城等一批服务业项目建设。

提升对外开放水平。积极引导企业参与“一带一路”战略和中韩自贸区建设，鼓励特变沈变、沈鼓集团、北方重工、北方交通重工、远大集团、机床集团以铁西组团方式，设立境外工业园区和海外生产基地。全年力争实现出口创汇22.4亿美元。

深入贯彻落实国务院28号文件，认真做好“三争取”工作。依托沈阳博林特电梯军民融合公共服务平台建设及产业化建设项目，争取国家军民融合发展示范园区政策。在国家服务业综合改革试点区域创新服务业发展模式，争取电子商务试点服务外包示范区政策。继续抓住重工街老工业区搬迁改造契机，争取国家相关政策，全面推进老工业区搬迁改造项目。

(四)转变经济增长方式，不断壮大区域经济总量

坚持工业立区、“壮二活三”发展战略不动摇，优化存量，扩大增量，推动传统产业优化升级，提升产业丰厚度，加速向产业链高端攀升。

做强装备制造业。依托装备制造业聚集区“92125”发展规划，加速制订与之配套的