某企业质量体系学习内容

PAGEPAGE17质量体系学习内容主要学习内容：标准的了解、质量体系模式；公司质量方针、质量目标以及职责和权限的熟悉质量体系具体操作程序自由讨论反馈意见建立相关的学习培训记录一、执行的标准的主要内涵1、我公司执行的是2000版的ISO9000族标准（标准代号GB/T19001-2000或者ISO9001：2000），此标准是在94年版标准的基础上修改的质量管理体系和质量保证体系，由国际标准化组织发布的，它的核心标准ISO9000、ISO9001、ISO9004、ISO19011。国际还有GB/T24001-2004（14000标准）环境管理体系、GB/T28001-2001（18000标准）职业健康安全管理体系。三合一标准就是此三个标准合成的管理体系标准。（熟悉）2、质量管理体系模式主要核心就是PDCA循环管理模式（教程P16）结合《质量手册》P36附录A、B、C，职能人员的日常工作也应循环管理，一个人工作也应是有计划、有实施、有检查和有纠正的过程。讲解重点：按照流程图上的顺序进行讲解，A图主要是部门如何实现质量控制的过程，B图主要是从标准的角度上讲解了质量管理的流程，C图主要是一个项目的质量管理过程。（理解重点：行业的质量控制管理的过程，一个项目的全过程施工包括哪些内容，他们之间的程序是什么？）部门应落实专人主抓贯标工作。3、质量方针：结合《质量手册》P9讲解我公司的质量方针。熟记公司质量方针以及重点理解公司质量方针的内涵。做好质量方针的宣传，比如在投标书、施工组织设计和策划上加以宣传和说明。4、质量目标：结合《质量手册》P14讲解我公司的质量目标。熟悉公司的年度总的质量目标，其主控部门是办公室，但总目标来自公司所有部门、项目部的部门目标的汇集，在这里我们要主要强调每年年初要各个部门要制定部门目标，部门要将公司的质量目标分解实施到本部门的目标中，质量目标体现的是一个部门活动的策划。部门工作围绕质量目标去实施、去检查，定期进行评审（公司组织召开组织评审会），有没有实现的或出现的偏差要实施纠正，制定相关的纠正措施和预防措施。5、部门计划：部门计划应根据部门开展质量体系运行活动进行计划的制定，根据部门，以2006年度计划为例进行讲解。6、职责和权限（标准中的5.5最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通）：《质量手册》P16已经对我公司的职责和权限规定了，组织机构图《手册》P40。根据职责进行程序文件的实施程序进行讲解：职责和程序的编写应部门化，各个部门应编制自己的工作程序和工作职责，应分主控和相关控制。二、质量体系操作流程图1、文件控制程序主控部门：办公室——负责公司下发文件的制定、体系运行中的信息的汇总、更改修订和控制，负责收集、汇总、发放法律法规、规章等文件的有效版本总清单。其他部门为相关部门：负责本部门的文件的整理登记，建立相关控制台帐。具体在文件控制上的分工见程序文件P6，5.3.1表。图纸登记填写图纸收发记录表。a、办公室的文件控制流程：部门提出文件的大致内容或初稿部门提出文件的大致内容或初稿领导审批范围：1、总经理批准质量手册、程序文件及有关的行政文件；领导审批范围：1、总经理批准质量手册、程序文件及有关的行政文件；2、管理者代表审核质量手册、程序文件以及批准相关的过程文件。3、副总经理审核分管的工作范围内的过程文件。送交办公室文件的制定和初稿的形成送交办公室文件的制定和初稿的形成填写发文审批单或阅文表填写发文审批单或阅文表送交领导审核送交领导审核根据发放审批表上的发放范围进行发放根据发放审批表上的发放范围进行发放文件的类型：程序文件的第4页，部门资料管理员应根据类型分类整理集中文件。文件的标识收文部门填写收发文登记表，标明收文文填写收发文登记表，标明发文文件的类型：程序文件的第4页，部门资料管理员应根据类型分类整理集中文件。文件的标识收文部门填写收发文登记表，标明收文文填写收发文登记表，标明发文文件的整理登记与更改文件的整理登记与更改文件的修改作废和销毁文件的修改作废和销毁建立部门的文件的有效版本清单，根据有效版本清单对文件定期进行检查，对文件进行更换和销毁，对有效版本清单及时调整。按照文件下发程序下发填写文件的更改通知单文件的修改按照文件下发程序下发填写文件的更改通知单文件的修改标识、且交回原发文部门填写文件作废通知单文件的作废标识、且交回原发文部门填写文件作废通知单文件的作废批准后销毁填写文件销毁申请单文件的销毁批准后销毁填写文件销毁申请单文件的销毁2、记录管理程序记录的标识、贮存、检索、销毁、保护和控制记录的分类和定义：对程序文件的P20第5款工作程序进行讲解。记录的标识、贮存、检索、销毁、保护和控制管理者代表负责审批管理者代表负责审批记录应按分类编制索引目录，以便查阅，部门要编制部门的《记录一览表》，借阅应填写借阅登记表，须经部门负责人及主管领导批准同意。记录应及时、真实、字迹清楚地填写，各栏目负责人须签名以及更改和记录的日期和名字都要记录清楚。按照程序记录标识条款进行，程序文件的P21(5.3.1条款)记录的填写、贮存记录的标识其他部门收集、编制和控制与本部门有关的记录工程管理部负责编制、更改、发放、控制，总工程师负责审批综合管理部负责编制、更改、发放、控制其他媒体信息技术类的记录行政、人事、后保类的记录体系文件规定的记录记录应按分类编制索引目录，以便查阅，部门要编制部门的《记录一览表》，借阅应填写借阅登记表，须经部门负责人及主管领导批准同意。记录应及时、真实、字迹清楚地填写，各栏目负责人须签名以及更改和记录的日期和名字都要记录清楚。按照程序记录标识条款进行，程序文件的P21(5.3.1条款)记录的填写、贮存记录的标识其他部门收集、编制和控制与本部门有关的记录工程管理部负责编制、更改、发放、控制，总工程师负责审批综合管理部负责编制、更改、发放、控制其他媒体信息技术类的记录行政、人事、后保类的记录体系文件规定的记录记录的检索、记录的保记录的检索、记录的保护在记录的销毁和管理上同文件管理程序，要填`写记录销毁单。3、信息交流控制程序外部信息市场信息、顾客信息市场部/技术质量部/项目收集外部信息市场信息、顾客信息市场部/技术质量部/项目收集法律法规办公室收集技术规范、标准技术质量部收集物资信息物资部/机电部收集相关方信息对口单位收集内部信息主要包括：方针、目标、顾客满意、质量、安全、文明施工、技术、合同、采购、运行（过程）控制、监测、交付、不符合、纠正和预防措施、内审、管理评审等部门、项目产生/对口收集信息输入信息输入信息输入信息输入对产生/收集到到的信息进进行数据分分析和处理理，填写重要要信息处理理记录表筛选有意义的、能够被利用的信息确定需要沟通/协商的信息沟通渠道、协商方法等根据分析结果进行评价与改进筛选有意义的、能够被利用的信息确定需要沟通/协商的信息沟通渠道、协商方法等根据分析结果进行评价与改进将需要沟通/协商的信息传递给有关单位/人员标识、编目、归档将需要沟通/协商的信息传递给有关单位/人员标识、编目、归档信息输出信息查询信息输出信息查询有关单位/人员获得信息有关单位/人员获得信息沟通/协商沟通/协商信息反馈信息反馈信息反馈信息反馈对沟通的有效性进行评价对沟通的有效性进行评价信息反馈信息反馈对不适宜的沟通进行改进信息反馈信息反馈对不适宜的沟通进行改进4、人力资源管理程序编制岗位职责、人员任职资格标准，这些可以编制入作业指导书内主控部门：综合管理部，负责编制本程序。编制岗位职责、人员任职资格标准，这些可以编制入作业指导书内办公室人力资源管理归口部门或人员相关部门：其他部门办公室人力资源管理归口部门或人员管理程序图解：部门、项目部组织相关人员参加培训，及时建立《培训实施记录》、《职工培训档案》办公室组织实施培训，并填写《培训汇总表》办公室汇总编制公司年度培训计划表部门、项目部根据工作岗位的需求，填写《职工培训申请登记表》组织对部门人员进行考核，填写员工考核记录表部门编制本部门的人员花名册、收集部门人员的岗位证书复印件，建立人员档案根据岗位职责和任职资格标准进行岗位设置、人员配置分管行政副总经理审批培训计划、审核岗位职责及部门编制、组织人员招聘、岗位调整及岗位考核等总经理或公司决策层进行组织的是设置、部门的授权，审批部门编制的岗位职责、岗位编制以及培训经费部门、项目部组织相关人员参加培训，及时建立《培训实施记录》、《职工培训档案》办公室组织实施培训，并填写《培训汇总表》办公室汇总编制公司年度培训计划表部门、项目部根据工作岗位的需求，填写《职工培训申请登记表》组织对部门人员进行考核，填写员工考核记录表部门编制本部门的人员花名册、收集部门人员的岗位证书复印件，建立人员档案根据岗位职责和任职资格标准进行岗位设置、人员配置分管行政副总经理审批培训计划、审核岗位职责及部门编制、组织人员招聘、岗位调整及岗位考核等总经理或公司决策层进行组织的是设置、部门的授权，审批部门编制的岗位职责、岗位编制以及培训经费考核不合格人员考核不合格人员部门培训程序的实施部门培训程序的实施员工辞退，根据作业指导书上的有关规定员工辞退，根据作业指导书上的有关规定5、基础设施管理工工作程序：：职责：1、总经理、分管副总经理：负责审批基础设施的采购计划、机械设备的采购计划以及贵重基础设施的转让和报废申请。职责：1、总经理、分管副总经理：负责审批基础设施的采购计划、机械设备的采购计划以及贵重基础设施的转让和报废申请。2、总工程师：负责审批项目部编制的施工组织设计、临设施工方案、基础设施建设方案、施工设备的配置方案。3、安全设备部：对本程序的实施情况进行指导、监督和检查。4、技术质量部：负责施工组织设计框架的编制和交底以及项目部编制的施工组织设计及各类方案的初审。5、办公室：负责办公设施的维护、维修和保养工作。6、项目部：负责本程序的实施，确保安全生产，做到文明施工。基础设施的识别：1、办公设施：办公楼、计算机、软件、通讯设施。2、施工现场的生产、生活临时设施。3、施工所需的机械设备（包括交通运输设备）。4、大型周转工具。施工现场生产设施以及生活设施的管理施工现场生产设施以及生活设施的管理项目部根据施工组织设计的要求和施工工程特点、人员规模、管理目标，项目部技术负责人编制搭建方案，审批后实施。项目部根据施工组织设计的要求和施工工程特点、人员规模、管理目标，项目部技术负责人编制搭建方案，审批后实施。1、搭建完成后，项目经理组织技术负责人、安全员、质量员及有关人员进行验收，验收以搭建方案为依据，包括安全使用要求和职业健康卫生要求进行验收，并填写《活动房验收检查表》1、搭建完成后，项目经理组织技术负责人、安全员、质量员及有关人员进行验收，验收以搭建方案为依据，包括安全使用要求和职业健康卫生要求进行验收，并填写《活动房验收检查表》2、对外部提供的临时设施（包括外方、建设单位提供），应审核其建造方案，检验其搭设质量，合格后方可使用。选型：项目部在施工组织设计中明确机械设备的规格、型号、功能要求等。项目部应定期进行检查，发现问题及时处理，安全设备部每月应对项目部的检查处理情况进行检查。项目部对验收合格的设施建立项目的《临时设施台帐》，并报安全设备部备案。选型：项目部在施工组织设计中明确机械设备的规格、型号、功能要求等。项目部应定期进行检查，发现问题及时处理，安全设备部每月应对项目部的检查处理情况进行检查。项目部对验收合格的设施建立项目的《临时设施台帐》，并报安全设备部备案。机械设备的提供：由安全设备部组织落实或监督实施。自购：根据公司固定资产投资的有关规定执行，由决策层审批机械设备的提供：由安全设备部组织落实或监督实施。自购：根据公司固定资产投资的有关规定执行，由决策层审批顾客提供的施工生产设备机械设备的管理顾客提供的施工生产设备机械设备的管理公司或项目部从外部单位租赁的机械设备公司或项目部从外部单位租赁的机械设备分包单位自带或租赁的机械设备分包单位自带或租赁的机械设备安装前的验收：安全员会同机械设备管理员对机械设备的型号、大型机械设备生产厂家的生产许可证、设备的出厂合格证、设备的使用说明书等资料；检查机械设备的安全保护装置是否齐全有效，确保使用安全；检查设备安装单位的安装资质以及安装人员和指挥人员的上岗资格证书；项目部技术负责人、安全员、机械设备管理员会审施工机械安装方案，检查随机人员的上岗资格证书，并保存相关的检查记录和相关证书复印件，报工程管理部审核。机械设备的安装及验收安装前的验收：安全员会同机械设备管理员对机械设备的型号、大型机械设备生产厂家的生产许可证、设备的出厂合格证、设备的使用说明书等资料；检查机械设备的安全保护装置是否齐全有效，确保使用安全；检查设备安装单位的安装资质以及安装人员和指挥人员的上岗资格证书；项目部技术负责人、安全员、机械设备管理员会审施工机械安装方案，检查随机人员的上岗资格证书，并保存相关的检查记录和相关证书复印件，报工程管理部审核。机械设备的安装及验收机械设备的安装及验收安装拆卸前的验收：项目部应先检查安装拆卸单位的资质、安装拆卸人员及指挥人员的资格、审查安装拆卸方案，并报总工程师审批，具备安装拆卸条件的方可实施。设备安装拆卸单位必须严格按审批的安装拆卸方案实施，并保留过程资料机械设备的安装及验收安装拆卸前的验收：项目部应先检查安装拆卸单位的资质、安装拆卸人员及指挥人员的资格、审查安装拆卸方案，并报总工程师审批，具备安装拆卸条件的方可实施。设备安装拆卸单位必须严格按审批的安装拆卸方案实施，并保留过程资料机械设备管理员建立《机械设备台帐》，并保持其动态有效性，操作人员按时填写《设备运转交接班记录》《机械设备运转台时记录表》。安装后进行调试验收：电梯、塔吊应根据当地主管部门的规定进行验收，验收合格后方可使用，工程管理部妥善保存验收记录以及相关的证明文件，项目部按规定保存记录和证明文件的复印件。机械设备管理员建立《机械设备台帐》，并保持其动态有效性，操作人员按时填写《设备运转交接班记录》《机械设备运转台时记录表》。安装后进行调试验收：电梯、塔吊应根据当地主管部门的规定进行验收，验收合格后方可使用，工程管理部妥善保存验收记录以及相关的证明文件，项目部按规定保存记录和证明文件的复印件。机械设备的使用及保养机械设备的使用及保养定期检查，发现问题或隐患下达的整改通知单，限期整改并对整改情况进行验证。定期检查，发现问题或隐患下达的整改通知单，限期整改并对整改情况进行验证。安全设备部编制《机械设备大中修保养计划》，部门负责人审批安全设备部编制《机械设备大中修保养计划》，部门负责人审批操作人员对机械设备定期保养，并做好《机械设备维修保养记录》操作人员对机械设备定期保养，并做好《机械设备维修保养记录》6、施工策划管理理程序职责：职责：总经理：批准《项目策划》；分管副总经理、总工程师：负责审核《项目策划》；总工程师：审核并批准项目部编制的施工组织设计、施工方案以及质量管理计划等策划文件。技术质量部：组织编制《项目策划》，编制时限在中标后至开工准备工作前；负责编制投标用的施工组织设计，审核由项目部编制的施工组织设计和施工方案以及项目部的质量管理计划等策划文件。办公室、安全设备部、市场预算部、财务部、材料部以及相关的项目部：配合技术质量部编制《项目策划》中与本部门业务有关的内容。项目部：负责各类策划文件的实施工作；编制项目的施工组织设计、施工方案和根据体系程序文件进行项目质量计划的编制。策划时间策划时间策划文件具体要求项目投标阶段《项目策划》技术质量部组织相关部门进行策划并编制投标用《施工组织设计》技术质量部会同市场部进行策划并编制项目开工准备阶段《项目策划》（修订）技术质量部组织相关部门对投标阶段编制的《项目策划》进行完善和修订《施工组织设计》项目经理部组织人员在投标用《施工组织设计》基础上进行策划并编制《项目质量管理计划》项目经理部组织人员按管理体系的要求进行策划并编制项目实施阶段施工方案项目经理部根据《施工组织设计》、《项目质量管理计划》等进行策划并编制说明：当遇到“三边”工程或分阶段招标等特殊情况时，可分阶段或按部位进行项目策划。7、产品要求评审控控制程序职责：职责：市场预算部：负责组织招标文件评审、投标文件评审、合同评审，并保存相关评审记录；技术质量部、安全设备部、材料部：参与招标文件的评审、投标文件的评审；技术质量部、安全设备部、材料部、办公室：参与合同评审；项目部：负责在授权范围内组织合同变更评审。投标阶段，市场预算部组织技术质量部、材料部等相关部门（可根据项目的具体情况适当调整参加部门）对招标文件进行评审。必要时可邀请分包商和供应商一起参加招标文件的评审，以保证分包工程施工或物资供应不被延误。投标阶段，市场预算部组织技术质量部、材料部等相关部门（可根据项目的具体情况适当调整参加部门）对招标文件进行评审。必要时可邀请分包商和供应商一起参加招标文件的评审，以保证分包工程施工或物资供应不被延误。评审的内容：业主对工期、质量、安全、文明施工、竣工交付以及保修方面的要求；评审的内容：业主对工期、质量、安全、文明施工、竣工交付以及保修方面的要求；工程标准规范的要求；相关法律法规的要求；公司具有满足合同规定要求的能力；此阶段，技术质量部应组织进行《项目策划》。招标文件的评审进行招标文件评审结果应填写《招标文件评审记录》，市场预算部负责保存记录，主管副总审核，总经理审核批准。进行招标文件评审结果应填写《招标文件评审记录》，市场预算部负责保存记录，主管副总审核，总经理审核批准。合同评审1、中标后，签定合同前应完成项目总承包合同评审工作；合同评审由市场预算部组织相关部门或人员召开合同评审会，评审的侧重于与投标不一致的合同要求，通过合同评审及与业主的沟通应确保：业主对工程的各项要求得到规定和任何与投标不一致的合同要求应予以得到解决。合同评审1、中标后，签定合同前应完成项目总承包合同评审工作；合同评审由市场预算部组织相关部门或人员召开合同评审会，评审的侧重于与投标不一致的合同要求，通过合同评审及与业主的沟通应确保：业主对工程的各项要求得到规定和任何与投标不一致的合同要求应予以得到解决。2、在劳务或专业分包方进场前应完成劳务或专业分包方合同的签定工作，在劳务或专业分包方合同签定前应完成劳务或专业分包方合同的评审。评审应由市场预算部组织相关部门和项目部相关人员进行评审，评审的内容应侧重于是否明确分包工程的工期、质量、质量与付款方式等要求、是否明确了双方的责、权、利、合同是否满足大合同所规定的要求、合同是否符合法律法规的规定。对评审结果应填写对评审结果应填写《合同评审记录表》，市场预算部负责保存记录，主管副总审核，总经理审核批准。合同签定合同签定合同由公司法人或其授权人签署，合同签定后，市场预算部应将中标通知书、合同正本、合同相关的审批手续保存，并将合同的副本或复印件发放至项目部并对合同进行交底，财务部应保存一份合同副本。合同由公司法人或其授权人签署，合同签定后，市场预算部应将中标通知书、合同正本、合同相关的审批手续保存，并将合同的副本或复印件发放至项目部并对合同进行交底，财务部应保存一份合同副本。合同交底合同交底项目预算员应代表市场预算部组织进行各类合同交底工作，并做好相关的项目预算员应代表市场预算部组织进行各类合同交底工作，并做好相关的交底记录，交底方和被交底方人员必须履行签字手续。合同交底是确保相关部门和人员知道并正确理解工程的各项要求。当工程发生变更，项目部应和业主办理有关的变更手续，修订合同条款，签发设计变更和工程洽商，在签署变更文件前，项目经理应组织预算、技术、质量、安全等相关人员对变更内容进行评审，以确保变更后的要求明确并能够实现。当工程设计与现行施工规范或法律、法规相违背时，施工方应向业主或设计单位提出设计变更，以确保满足法律、法规和规范所规定的要求。当工程发生变更，项目部应和业主办理有关的变更手续，修订合同条款，签发设计变更和工程洽商，在签署变更文件前，项目经理应组织预算、技术、质量、安全等相关人员对变更内容进行评审，以确保变更后的要求明确并能够实现。当工程设计与现行施工规范或法律、法规相违背时，施工方应向业主或设计单位提出设计变更，以确保满足法律、法规和规范所规定的要求。合同变更评审合同变更评审合同条款的修订应经过原合同的审核和批准人员的批准。保存相应的评审记录，合同变更的评审、洽商由项目部负责办理，合同的修订程序按照合同的评审程序进行。合同条款的修订应经过原合同的审核和批准人员的批准。保存相应的评审记录，合同变更的评审、洽商由项目部负责办理，合同的修订程序按照合同的评审程序进行。8、分包方管理程程序管理流程图项目部确定需要分包的分部、分项工程，由项目预算人员根据施工计划和劳动力使用计划，提前1项目部确定需要分包的分部、分项工程，由项目预算人员根据施工计划和劳动力使用计划，提前1～2个月填写《工程专业/劳务分包商申请表》报公司工程部，申请表中应明确分包的内容和所需的分包商要求。工程部根据项目部上报的《工程专业/劳务分包商申请表》，进行安排对分包方的选择和评价。工程部根据项目部上报的《工程专业/劳务分包商申请表》，进行安排对分包方的选择和评价。1、工程部根据公司《合格分包方名册》进行优先选择合适分包工程的分包方，与分包商取得联系后，1、工程部根据公司《合格分包方名册》进行优先选择合适分包工程的分包方，与分包商取得联系后，发出邀请通知，填写《分包商评价记录表》，经主管副总审核后报总经理批准后确定后，报市场预算部进行合同洽谈。2、若公司《合格分包方名册》上没有此类分包商的名册或原合格分包商不愿承接此工程，工程部应组织这方面的分包商的选择和联系，通过一些渠道发出招标通知，组织进行分包商进行评价，填写《分包商评价记录表》，经主管副总审核后报总经理批准后确定后，报市场预算部进行合同洽谈。合同签定前，按照合同评审的要求，组织合同评审，合格后签定合同，并报工程部列入合格分包商名册内，签定合同，进行合同交底。合同签定前，按照合同评审的要求，组织合同评审，合格后签定合同，并报工程部列入合格分包商名册内，签定合同，进行合同交底。分包商进场管理：进场验收监督管理施工检查分包商进场管理：进场验收监督管理施工检查整改纠正，遇到与合同承诺不符、影响工程正常实施、施工进度不能满足合同要求的、发生重大质量、安全和污染事故，严重损害公司信誉、不服从合理的指挥调度、未经允许直接与业主发生经济和技术性外来、已构成影响本公司信誉的其他事实的，项目部填写《分包商辞退报告》报公司工程部，经主管副总审核后报总经理批准后解除分包合同。重新进行分包商管理程序重新进行分包商管理程序市场部、工程管理部组织相关人员对分包商进行评价，填写市场部、工程管理部组织相关人员对分包商进行评价，填写《分包商考核记录表》，报工程管理部保存。业主指定的分包列入管理的范围（详细程序）业主指定的分包列入管理的范围（详细程序）分包商进场管理：进场验收监督管理施工检查整改纠正，遇到与合同承诺不符、影响工程正常实施、施工进度不能满足合同要求的、发生重大质量、安全和污染事故，严重损害公司信誉、不服从合理的指挥调度、已构成影响本公司信誉的其他事实的，项目部填写《分包商辞退报告》报公司工程部，经主管副总审核后报总经理批准后报业主。9、物资管理程序序分包商进场管理：进场验收监督管理施工检查整改纠正，遇到与合同承诺不符、影响工程正常实施、施工进度不能满足合同要求的、发生重大质量、安全和污染事故，严重损害公司信誉、不服从合理的指挥调度、已构成影响本公司信誉的其他事实的，项目部填写《分包商辞退报告》报公司工程部，经主管副总审核后报总经理批准后报业主。管理流程图项目部确定采购的物资，并由项目部预算员填写项目部确定采购的物资，并由项目部预算员填写《项目材料采购申请单》报公司材料部是是顾客财产控制是否甲供顾客财产控制是否甲供否否是否是否合格供应商名册选择供应商合格供应商名册选择供应商否否寻找供应商，收集供应方的相关资料寻找供应商，收集供应方的相关资料是评价合格是评价合格进行供应商评价，材料员填写物资供应商调查/评价表，组织相关部门评价签字确认，报主管副总审核后报总经理审核批准进行供应商评价，材料员填写物资供应商调查/评价表，组织相关部门评价签字确认，报主管副总审核后报总经理审核批准材料员根据材料员根据《项目材料采购申请单》的要求评价是否合格评价是否合格材料部组织材料合同评审，经评审合格报主管副总审核后报总经理审核批准后，进行合同签订。材料部组织材料合同评审，经评审合格报主管副总审核后报总经理审核批准后，进行合同签订。材料进场材料部向项目部进行材料合同交底材料进场材料部向项目部进行材料合同交底材料的保管、贮存以及收发手续，建立材料的帐、物、卡相符，保管员填写《帐本》、《收料单》、《领料单》。材料的保管、贮存以及收发手续，建立材料的帐、物、卡相符，保管员填写《帐本》、《收料单》、《领料单》。项目部保管员、质量员、资料员组织相关人员进行资料和实物的验收保管员或资料员填写《建设工程采购验收综合台帐》，并对其进行挂牌保管员或资料员填写《建设工程采购验收综合台帐》，并对其进行挂牌《材料标识牌》标识，取样员进行现场见证取样，并填写《原材料试验取样记录》，送样。复试合格复试不合格按照〈不合格控制程序〉进行处理复试不合格按照〈不合格控制程序〉进行处理10、施工过程程质量控制制程序设计交底、图纸会审职责明确：《程程序文件》P1277～P128页。设计交底、图纸会审流程程图：技术上的准备编制施工组织设计、施工方案、质量计划公司组建项目部技术上的准备编制施工组织设计、施工方案、质量计划公司组建项目部分包商的进场进度计划的编制分包商的进场进度计划的编制施工前，技术负责人应向施工员、质量员进行分部工程的技术交底，并有书面记录。施工员、质量员应在施工前对作业人员、分包商进行技术交底工作，主要分项工程应有书面交底记录。施工准备物资进场施工前，技术负责人应向施工员、质量员进行分部工程的技术交底，并有书面记录。施工员、质量员应在施工前对作业人员、分包商进行技术交底工作，主要分项工程应有书面交底记录。施工准备物资进场施工设备进场施工设备进场现场总平面图布置现场总平面图布置技术交底技术交底施工组织设计或其他的策划中要对特殊过程和质量控制点予以确认，并规定过程确认记录和记录人，过程确认应由项目部相关人员进行过程确认结果进行记录，填写《特殊过程预先鉴定记录》、《特殊过程连续监控记录》。施工过程确认施工组织设计或其他的策划中要对特殊过程和质量控制点予以确认，并规定过程确认记录和记录人，过程确认应由项目部相关人员进行过程确认结果进行记录，填写《特殊过程预先鉴定记录》、《特殊过程连续监控记录》。施工过程确认主要是对质量体系运行中的检查，包括公司部门对项目部、主控部门对相关部门、部门内部、项目部内部、职能人员之间的检查，检查质量体系运行是否正常有效。并由检查人员填写《过程监视和测量记录》过程监视和测量主要是对质量体系运行中的检查，包括公司部门对项目部、主控部门对相关部门、部门内部、项目部内部、职能人员之间的检查，检查质量体系运行是否正常有效。并由检查人员填写《过程监视和测量记录》过程监视和测量监视和测量不合格或者不符合的，按照《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》监视和测量不合格或者不符合的，按照《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》进行处理，并填写《整改通知单》、《不合格品评审处置记录》。按照竣工验收备案程序进行。按照竣工验收备案程序进行。进行保修期内的保修，填写《工程保修记录表》，进行保修期内的保修，填写《工程保修记录表》，交技术质量部备案竣工验收、交付当交付活动达不到规定要求时，应按照《纠正和预防措施控制程序》当交付活动达不到规定要求时，应按照《纠正和预防措施控制程序》执行。保修信息反馈，按照《信息交流控制程序》执行完善相关过程标识和可追溯性和相关资料，按照地方要求和相关的法律、法规进行记录和整理。完善相关过程标识和可追溯性和相关资料，按照地方要求和相关的法律、法规进行记录和整理。11、计量器具管理理程序计量器具综合台帐的建立：项目部应对本部门施工的计量器具建立台帐，填写《检验、测量和试验设备台帐》，并附相关设备（A、B类计量检测设备）的检测证书的复印件，并将《检验、测量和试验设备台帐》和检测证书原件报公司技术质量部。计量器具的选择配置：计量器具综合台帐的建立：项目部应对本部门施工的计量器具建立台帐，填写《检验、测量和试验设备台帐》，并附相关设备（A、B类计量检测设备）的检测证书的复印件，并将《检验、测量和试验设备台帐》和检测证书原件报公司技术质量部。计量器具的选择配置：项目部根据《施工组织设计》中的计量器具配置计划和要求进行配置；需要购置新设备，由配置部门/人员向技术质量部提出申请，经报公司分管副总或总经理批准后购置。计量器具的周检：项目部在使用的过程中，计量员应定期对计量设备进行检定，A、B类强制性检测的设备应按照周期要求进行送检，B、C类设备应定期进行自检，并填写《计量器具周期检定计划表》。计量器具的周检：项目部在使用的过程中，计量员应定期对计量设备进行检定，A、B类强制性检测的设备应按照周期要求进行送检，B、C类设备应定期进行自检，并填写《计量器具周期检定计划表》。新设备应有技术质量部同一编号，贴上标签后方可使用。计量器具校准后仍达不到其精度要求，在使用时失准或损坏，认为无法修复时，由使用部门的计量员填写《计量器具报废/封存申请表》，