项目实操手册项目副经理

项目实操手册项目实操手册CSCEC8XN-SG-项目副经理 2021目录一、适用范围及术语定义-1-二、主要工作内容及要点-2-1施工准备阶段 ..-2-3-1.1.1 -3-1.1.2 -4-1.1.3 项目管理策划-4-1.1.4 项目实施策划-6-1.1.5 计划编制（施工总进度计划、节点控制计划）-7-1.1.6 -8-1.1.7 计划模块立项-9-1.2安全管理工作-9-1.2.1 -9-1.2.2 -10-1.3商务管理工作-10-1.3.1 -10-1.3.2 风险金预留-11-1.3.3 -11-1.3.4 商务策划交底-11-1.3.5 -11-1.4科技质量工作-12-1.4.1 -12-1.4.2 -12-1.5采购管理工作-13-1.5.1 -13-1.6环境管理工作-13-1.6.1 -13-1.7劳务管理工作-13-1.7.1 -13-2施工实施阶段-14-2.117-2.1.1 计划编制（月度计划、周计划）-17-2.1.2 18-2.1.3 19-2.1.4 计划变更调整-21-2.1.5 工期风险与影响事件-21-2.1.6 监理例会纪要审核-22-2.1.7 停复工管理-22-2.223-2.2.1 项目安全巡查-23-2.2.2 23-2.2.3 -24-2.2.4 -25-2.2.5 -25-2.2.6 -25-2.2.7 -26-2.2.8 安全技术交底-26-2.2.9 -27-2.2.10 -27-2.2.11 -28-2.2.12 危大工程管理-28-2.2.13 -29-2.2.14 -30-2.2.15 -30-2.3-31-2.3.1 -31-2.3.2 -31-2.3.3 签证索赔配合-31-2.3.4 -32-2.3.5 商务月度例会-32-2.3.6 总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）-32-2.3.7 总包结算策划-33-2.3.8 分包结算管理-33-2.3.9 -33-2.3.10 项目优化考核兑现-兑现分配（若有）-33-2.3.11 -34-2.3.12 项目季度目标考核兑现-兑现分配（若有）-34-2.3.13 项目节点目标考核兑现-兑现分配（若有）-34-2.3.14 -34-2.3.15 项目竣工目标考核兑现-兑现分配（若有）-35-2.4-35-2.4.1 -35-2.4.2 技术服务管理-36-2.4.3 设计变更管理-36-2.4.4 -36-2.4.5 -36-2.4.6 工程资料管理（工程资料编制部分）-36-2.4.7 质量检查管理-41-2.4.8 质量工匠之星-41-2.4.9 QC-42-2.5-42-2.5.1 -42-2.5.2 分包合同评审-42-2.5.3 物资需用计划（日常、月度）-43-2.5.4 43-2.5.5 43-2.5.6 物资进出场-44-2.644-2.6.1 44-2.6.2 44-2.6.3 45-2.745-2.7.1 45-2.7.2 实名制管理-45-2.7.3 46-2.7.4 分包商考核-46-2.7.5 46-2.7.6 47-3竣工收尾和维保阶段 ..-47-3.1施工管理工作-48-3.1.1 -48-3.2科技质量工作-49-3.2.1 -49-3.2.2 -49-3.3商务管理工作-50-3.3.1 总包结算管理-50-3.3.2 分包结算管理-50-3.4劳务管理工作-51-3.4.1 -51-3.5环境管理工作-51-3.5.1 绿色施工总结-51-三、常用管理工具-51-四、相关标准化表单模板梳理-53PAGE1-一、适用范围及术语定义础设施项目等就施工周期内工作及标准化管理行为方面，可供参考。部分术语定义：1、参与类型主导型成，项目副经理对该项工作的成果负首要责任。参与型指导参与下进行，项目副经理对该工作成果负现场履约落实责任。审核型项目副经理审核后实施，项目副经理对该工作成果负领导责任。配合型应主责部门负责，项目副经理承担配合完成工作的职责。2、工作频次单次按需/次指该项工作无固定的周期或指征，根据项目各项工作的实际需求发起，受制于项目各参与方及项目内部各部门工作推进的要求，但根据需求发起的工作具有单次工作的特性。年度、季度、月度、周、天指该项工作具有周期特性，或按年度/季度/月度/周/天的周期重复进行。按计划实施效果反馈，动态调整计划。3、涉及部门本手册针对项目副经理主要工作编制，项目副经理作为项目工程管理系统领导，其主二、主要工作内容及要点体管理水平。施工准备阶段化、规律化，通过细化、落实和改进过渡到施工实施阶段，没有明确的界面或停止点。15911.0-11.0-1施工准备阶段项目副经理主要工作流程划点控制计划）划目部-综合办公室-办公室主任/////司-总工程师师表对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。施工管理工作开工管理1、工作依据3.4.1总承包合同约定通常包括：约定开工日期、场地移交条件及日期等；2、关键动作参与熟悉项目周边环境；参与了解业主相关需求；参与填写项目启动令；参与工程开工推进会，生成工程开工推进会会议纪要。3、注意要点项目按照组织机构要求进行配备，主要管理人员进场，进场初期对现场进行勘察，审核现场是否与合同或地勘报告相符，做好影像资料保存；做好场地移交工作（水电接驳点、控制点、水准点等。4、产出文件序号产出文件文件编号1CSCEC8XN-SG-B104012会议签到表CSCEC8XN-TD-B206013会议记录表CSCEC8XN-TD-B20602施工准备1、工作依据（约定开工日期、三大控；当地建设部相应开工要求（；（CSCEC8XN-SG-2020）中的3.4.1施工准备及开工管理。2、关键动作参与组织主要管理人员进行同类项目考察学习；牵头组织劳务进场；参与控制点位接收；参与现场踏勘；参与施工方案编制；牵头组织临建搭设。3、注意要点将项目管理人员和土方、桩基等急需入场单位确定。项目管理策划项目施工现场情况调查1、工作依据（约定开工日期、三大控；当地建设部相应开工要求（；（CSCEC8XN-SG-2020）中的3.4.1施工准备及开工管理。2、关键动作组织人员现场勘察；针对现场情况结合项目本身特点分析可能遇到的疑难问题，积极与业主协商沟通。3、注意要点现场条件；现场情况及周边环境简图；施工现场总体评价；分析现场施工时可能遭遇的疑难问题。4、产出文件项目施工情况调查表（CSCEC8XN-SG-B10106）重要节点控制策划1、工作依据（约定开工日期、三大控；当地建设部相应开工要求（；（CSCEC8XN-SG-2020）中的3.4.1施工准备及开工管理。2、关键动作组织编制重要节点控制策划；组织对重要节点控制策划交底。3、注意要点开工令下发时间及准确的开工时间；设计单位确定及出图计划；基础、主体阶段主要分包单位确定；大型垂直运输机械型号规格及安拆时间；施工部署及流水段划分。4、产出文件重要节点控制策划（CSCEC8XN-SG-B10105）分包选择策划管理1、工作依据招投标文件控制节点要求内容，总承包合同约定节点时间及重要节点控制策划内容；总体施工部署及流水段划分情况；合格分包商台账；（场内原有建筑物、构筑物是否拆除，场地移交情况。2、关键动作组织编制分包商选择策划；组织对项目各施工阶段工程量及产值统计分析；组织对分包方式、内容、数量选择进行分析确定。3、注意要点分包工作内容及范围；分包商选择方式；拟选择分包数量。4、产出文件分包选择策划（CSCEC8XN-SU-B11020）环境管理重大风险控制策划1、工作依据项目绿色施工目标和指标；项目施工区域各阶段施工内容、生活区域活动内容；项目周边环境及重大影响因素辨识情况（如项目地址、外部环境管控要点等；《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146；2、关键动作组织编制环境管理重大风险控制措施；对项目各施工阶段环境因素进行预判；对环境因素的涉及的施工部位、环境影响、控制要点进行分析。3、注意要点（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）危险化学品、油品4、产出文件环境管理重大风险控制策划表（CSCEC8XN-SG-B10126）绿色施工策划管理1、工作依据项目绿色施工目标和指标；项目施工区域各阶段施工内容、生活区域活动内容；项目周边环境及重大影响因素辨识情况（如项目地址、外部环境管控要点等；《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146；2、关键动作组织编制绿色施工策划；组织复核文件及编号是否正确；组织复核策划内容是否可实施；组织对绿色施工内容进行任务分工；组织项目绿色施工交底。3、注意要点及时对绿色施工策划进行宣贯，过程跟踪检查，避免有策划、无落实。4、产出文件绿色施工策划（CSCEC8XN-LS-001）项目实施策划项目生产与进度管理1、工作依据项目施工图纸、设计变更、设计回访等；项目管理策划书、施工组织设计、项目管理责任书；施工合同及合同责任分解；现场调查资料。2、关键动作牵头组织人员对项目生产与进度管理计划进行编写。3、注意要点完成程度、生成时间、需协调问题。4、产出文件项目生产与进度管理计划编制表（CSCEC8XN-SG-B10209）项目分包及实名制管理1、工作依据招投标文件控制节点要求内容，总承包合同约定节点时间及重要节点控制策划内容；总体施工部署及流水段划分情况；分包选择策划内容。2、关键动作牵头组织项目分包及实名制管理计划进行编写；组织人员落实策划项的实施。3、注意要点期。4、产出文件项目分包及实名制管理计划（CSCEC8XN-SU-B11020）物资需用总计划1、工作依据招投标文件工程清单文件；重要节点控制策划内容、项目总进度计划；（物资管理篇、采购管理专项提升实施细则（司采字〔2020〕207号附件。2、关键动作组织人员对项目使用主要材料进行分析，并对大体需用量进行测算；组织人员按照施工总进度计划对物资需用计划进行编写。3、注意要点物资名称、规格型号、单位、计划数量、计划进场时间。4、产出文件物资（设备）需用计划表计划编制（施工总进度计划、节点控制计划）1、工作依据（十三分册）等。总承包合同约定通常包括：开工日期、预售节点、结构封顶节点、竣工日期等。2、关键动作参与编制项目总进度计划，并提出项目总进度计划合理化建议；项目施工总进度计划编制完成后，参与相应施工区域计划交底工作。3、注意要点总进度计划需与资源配置相匹配；梳理项目总进度计划的关键线路，关键工作；总进度计划需符合招投标文件节点控制要求，总承包合同约定时间节点，以及满足公司工序穿插标准化规定；点控制计划应与总进度计划中相关节点进行关联；计划应统筹包含甲指分包、专业分包在内的各分包单位、各分部工程的施工计划；节点控制计划应包含准备工作计划、实体计划、验收工作计划三部分内容；在总进度计划系统中制定后调整各节点时间完成编制，需体现三级节点；等工作的计划安排及责任人；验收工作计划需体现该节点控制计划中各施工段、各分部工程节点的验收计划及责任人。4、产出文件项目总进度计划节点控制计划工期穿插1、工作依据（十三分册）等。总承包合同约定通常包括：开工日期、预售节点、结构封顶节点、竣工日期等。2、关键动作参与填写工序穿插标准化评分表；参与编制专业/项目主要控制点计划。3、工作要点提出工序穿插合理化建议，工序持续时间与资源投入匹配；满足总承包合同约定时间节点，以及满足公司工序穿插标准化规定。4、产出文件专业/项目主要控制点计划（CSCEC8XN-SG-B10412）工序穿插标准化评分表（房建项目（CSCEC8XN-SG-B10414）工序穿插标准化评分表（基础设施项目（CSCEC8XN-SG-B10415）计划模块立项1、工作类型及频次计划模块立项工作类型为项目副经理主导型工作（当无计划经理岗位时为单次工作（30。2、工作依据局计划模块管控系统（十三分册）等。3、关键动作牵头完成计划模块管控系统项目立项；组织编制完成模块计划（分单体，完成开始及完成时间维护。4、注意要点项目进场施工或开工令下达3天内，向分公司申请计划模块立项；项目信息填报须按照实际情况填报完整、真实、及时；分单体编制完成模块计划；模块计划须与各方签字（盖章）确认的项目总进度计划及节点控制计划一致；模块计划审批通过后原则上不允许调整，当因建设单位原因或其他不可抗力原面资料收集及归档工作。5、产出文件序号产出文件文件编号1计划模块管控系统账号申请表CSCEC8XN-SG-B104252项目计划模块管控系统立项申请表CSCEC8XN-SG-B10426安全管理工作编制安全生产费用投入计划1、工作依据《职业健康安全生产管理手册》3.2节安全生产费用：费用计提标准（2.5%2.0%）安全生产费用使用范围。2、关键动作（项目安全生产费用投入计划表安全生产费用，满足施工现场安全防护、文明施工措施费用，超出部分，据实计入项目生产成本。3、注意要点--PAGE15-编制安全生产费用投入结合项目总进度计划，一次性编制到位，避免后期增加相关费用，重复报公司审批；安全生产费用投入控制在公司规定的范围内，避免超支，在保证项目形象和安全的前提下有效为项目节约成本；经费报销流程执行，并按月统计上报（项目安全投入台帐。4、产出文件项目安全生产费用投入计划表编制安全制度管理1、工作依据公司十项零容忍；岗位责任书；岗位安全管理制度。2、关键动作配合收集相关资料；配合编制项目安全管理制度；配合填写制度修改记录表。以上关键动作参照《职业健康安全生产管理手册》结合项目实际进行。3、注意要点根据项目不同阶段，不同环境情况及时修订项目安全管理制度。4、产出文件项目安全管理制度编制计划表、制度评审记录表、制度修改记录表商务管理工作岗位责任书确认与签订1、工作依据招投标文件及项目总分包合同；施工图纸、设计变更；项目周围环境及场地调研资料。2、关键工作参与按照工程量清单的标价分离对需要优化项进行梳理；参与选择效益高、方便施工的工艺对亏损项、低收益项进行调整；与相关方协商，以求调整相应施工工艺。3、注意要点对总包合同分析，按照优化分包、优化业主的思路，对项目策划提出可行性建议。参与项目部对项目全员的总包合同交底；按照合同要求，对分包需求及使用计划提前报送商务部，尽早组织下游分包进行不带报价的技术标建议；（赢利点、亏损点、风险点）进行商务策划，提前联系相关方，为后期策划入图做好铺垫；按专业组织相关分包单位对项目结构形式进行论证，分析结构形式、解决项目施工重难点、讨论工期优化项、寻找可使用新材料、新技术等方面需求。4、产出文件项目部岗位责任书（CSCEC8XN-SW-BM002-2）风险金预留1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第3.2章节风险金预留及返还。2、关键动作3、注意要点《项目目标管理责任书》签订后30日内完成预留风险金。商务策划编制与确定1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节商务策划管理。2、关键动作参与分包方管控编制，审核分包方管控策划管理是否符合规定。3、注意要点审核分包模式合理性，确保施工实施阶段工期是否可控。4、产出文件项目商务策划相关表单、模板（CSCEC8XN-SW-BM004）商务策划交底1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节商务策划管理。2、关键动作参与商务策划交底会议。3、产出文件项目商务策划相关表单、模板（CSCEC8XN-SW-BM004）商务策划动态调整1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第4章节商务策划管理。2、关键动作根据项目施工进度，动态调整分包管控策划。3、注意要点5点及措施。4、产出文件项目商务策划相关表单、模板（CSCEC8XN-SW-BM004）科技质量工作施工组织设计管理1、工作依据招投标文件；总承包合同约定；项目一二级策划内容。2、关键动作配合收集相关资料；配合编制施工组织设计；参与施工组织设计评审。3、注意要点总）设计的编制，是项目施工实施的纲领性文件，其主要环节内容要时，可申请公司/分公司进行专项指导；总）设计编制需按照《科技质量管理手册》中标准化模版章节内容和格式编制；施组中对施工方案的描写，应只罗列重大技术方案的关键技术选择，其余技术普通方案和详细方案内容应在专项方案中细化；施组/方案编制计划应按标准化手册明确区分类别；危大工程施工方案的编制制定计划和责任人，定期检查落实情况。4、产出文件房建工程施工组织总设计（CSCEC8XN-EQ-M20303）图纸管理1、工作依据局及公司《科技质量管理手册》及总承包合同约定。2、关键动作参与集体读图和图纸会审；3、关键要点术主管和技术工程师进行疑问梳理，组织图纸会审和设计交底活动。4、产出文件文件收文登记表（CSCEC8XN-EQ-B20201文件发文记录表（CSCEC8XN-EQ-B20202图纸预审记录表（CSCEC8XN-EQ-B20203图纸会审/设计变更/工程技术洽商单管理台账（CSCEC8XN-EQ-B20205采购管理工作物资采购策划管理1、工作依据招投标文件工程清单文件；重要节点控制策划内容、项目总进度计划；（物资管理篇、采购管理专项提升实施细则（司采字〔2020〕207号附件。2、关键动作审核需求计划是否符合施工进度计划。3、注意要点物资材料种类、数量、进场时间。4、产出文件物资采购策划表（B302-01-03/01）环境管理工作环境受控文件清单检查1、工作依据（ISO45001（JGJ162、关键动作牵头收集国家、行业及地方相关法律法规；牵头发布受控文件清单；组织过程实施检查。3、注意要点相关参考文件咨询相关政府部门是否有遗漏或需要调整内容。4、产出文件环境受控文件清单（CSCEC8XN-EM-B10103）劳务管理工作编制项目劳动力需求计划1、工作依据招投标文件相关内容；施工总进度计划、节点控制计划；总体施工部署及流水段划分；分包选择策划内容；施工定额、机械效率等清单参数。2、关键动作确定总工期、划分各分部工程所需施工时间；量和时间。3、注意要点检查文件是要结合现场实际情况及当地政府要求进行检查。4、产出文件项目劳动力需求计划表施工实施阶段阶段尾声结束，剩余部分验收、维保和结算工作在最后一阶段进行。182120134136381712.0-12.0-1施工实施阶段项目副经理主要工作周全总监型监、项目部-工程部-项目副经理部-安全总监型月理部-安全总监、项目部-项目经理理部-安全总监、项目部-项目经理理部-安全总监、项目部-项目经理//工、项目部-项目经理////有）/////经理、项目部-项目经理部-资料员目经理理项目部-项目经理理、分公司-施工管理部-部门经理理部-安全总监、项目部-项目经理/）对不同业务系统工作，进行详细的内容和要点梳理。施工管理工作计划编制（月度计划、周计划）1、工作依据实际进度情况，资源配置情况，技术工艺条件等；竣工时间等；置情况、机械配置情况等；技术工艺条件通常包括：施工方案、作业环境、工作面移交单等。2、关键动作收集相关进度管控信息；牵头编制完成项目月度计划、周计划。3、注意要点；月进度计划需体现准备计划、实体计划、验收计划，招采计划，设计计划；等工作的计划安排及责任人；（含甲指分包力进场、安全教育、劳动力退场；（含样板制作及确认场、材料试验；机：选型、招标、进场、安装、验收、维保、报停、拆除、退场；大活动、法定节假日）施工许可、临时设施；工作面：平面布置、场地移交、工作面移交等；试验：试验计划、试验室确定、试验器具、现场试验；设方手续（规划、图审、施工许可证、竣工图纸等；资源：自来水、电力、热力等市政等资源引入；规范标准、新技术应用推广等；实体工作计划需体现各施工段、各分部工程月末计划实现的形象进度及一、二级期、计划完成时间、合同约定节点、责任人、备注等。验收工作计划需体现总进度计划中各分部工程或分部工程节点及计划验收的各分项工程的计划安排及责任人；人防验收、规划验收、分户验收、竣工验收、备案、移交。（（15；项目周计划根据月进度计划编制周进度计划。周进度计划中各节点应与月进度计划中相关节点关联；项目周计划作为项目施工操作计划，准备工作计划需体现为下周计划实现所必需的人、材、机、方案、工作面、资源等工作的计划安排及责任人；实体工作计划需体现各施工段、各楼层、各分项工程的起止时间及周期末计划达到的形象进度，即编制到检验批；验收工作计划需体现月计划中各分部工程或分部工程节点、隐蔽验收的计划安排及责任人。4、产出文件计划实施1、工作依据划模块、相关节点验证资料、模块计划调整相关资料等；竣工时间等；工许可证扫描件、各方已签字（盖章）完善的验收资料、各方已签字完善工作面移交单、描件等；整完成计划等。2、关键动作对比现场进度与计划进度情况，进行实时资源投入调整；审核作业面交接单；组织编制施工计划交底记录。3、注意要点预警；个专业分包计划实施情况，分析计划偏离的原因，并及时调整资源投入；将月度计划、周计划，专业分包施工计划向各个负责人交底，形成施工交底记录。交底中应明确计划节点，工序持续时间，工序穿插时间，资源配置情况等；审核作业面交接单交接时间是否满足总进度计划要求，若逾期，及时通报；4、产出文件序号产出文件文件编号1施工计划交底记录表新表2分包单位月/周施工计划新表3作业面交接单新表4CSCEC8XN-SG-B10427计划总结与考核1、工作类型及频次3.1-1。3.1-1计划总结与考核项目副经理主要工作序号工作内容工作类型工作频次1日度总结主导型每天2周度总结主导型每周/次周一前3月度总结主导型52、工作依据项目总进度计划、节点控制计划、总承包合同约定、模块计划、专业分包施工计划、月度计划、周施工计划、资源配置情况、技术工艺条件、当日施工现场情况等。3、关键动作对比计划与现场形象进度，计算工期履约率；组织每日安全生产例会，生成作业面每日情况报告；组织每周安全生产例会，生成作业面每周情况报告；组织每月安全生产例会，总结本月计划管理情况；参与编制项目经理月度报告，协助填写完成分公司在建工程统计表，协助填写议纪要，协助完成局重点工程管理检查表、局重点工程意见反馈表；形成月度施工计划预警表。4、注意要点控制计划、总计划等要求；跟进施工人员，机械，材料等资源配置情况是否满足要求；划进行对比，提出预警及合理化改进建议；总结计划管控工作，深度分析施工进度是否满足总计划要求，针对进度问题提出合理化纠偏措施；按合同约定工期履约，工期履约率100%；合同外工期确认率100%；工期拖后的天数/计划工期天数与计划完成时间的对比；2100%。划对比出现偏差时，应及时提出。必要时，可召开计划会议，及时纠偏；方面进行深度剖析；距离竣工日期3个月以内的项目为收尾项目，根据收尾计划执行考核；成《监理例会纪要》审核记录表，并督促各责任人及时进行整改；积极与业主进行沟通，避免业主进行工期方面投诉；审阅公司月度工期控制点考核奖罚情况通报，并对相关问题进行整改。5、产出文件序号产出文件文件编号1CSCEC8XN-SG-B104032施工日志记录表新表3每周情况报告表CSCEC8XN-SG-B104044项目经理月度报告CSCEC8XN-SG-B104065分公司在建工程统计表CSCEC8XN-SG-B104196分公司施工计划完成情况汇总表CSCEC8XN-SG-B104087在建工程工期控制点通报CSCEC8XN-SG-B104118工程三大控制点计划CSCEC8XN-SG-B104099局重点工程管理检查表CSCEC8XN-SG-B1090110局重点工程意见反馈表CSCEC8XN-SG-B1090211月度施工计划预警表CSCEC8XN-SG-B1041012《监理例会纪要》审核记录表CSCEC8XN-SG-B1040513业主意见调查表CSCEC8XN-SG-B10424计划变更调整1、工作依据源配置情况、技术工艺条件、当前施工现场实际进度情况等；整完成计划等。2、关键动作参与调整进度计划；参与调整模块计划。3、注意要点当现场工况变化，总进度计划、节点控制计划不再适用需对总进度计划进行调整；总计划调整不应突破合同节点；若突破合同节点，需取得建设方许可；月进度计划、周进度计划不予调整；现场工况发生变化或月进度计划滞后需在次月计划中进行纠偏并采取赶工；凡需上报业主或监理的计划调整，需经商务经理审核，确保符合合同约定；总进度计划调整完成后按不同工序责任到人，确保工程按节点计划进行，同时在规定时间内上报符合调整后工程节点的细部计划；模块计划审批通过后原则上不允许调整，当因建设单位原因或其他不可抗力原面资料收集及归档工作；调整的模块计划需与各方签字（盖章）完善的调整后计划一致。4、产出文件序号产出文件文件编号1CSCEC8XN-SG-B104272模块计划调整审批表CSCEC8XN-SG-B10428工期风险与影响事件1、工作依据；门下发文件，业主及监理相关函件等。2、关键动作组织进度推进会；填写工期延期审批表；建立工期延期管理台账；收集整理影响事件资料；参与影响工期事件分析会议；形成影响工期事件记录台账。、注意要点工期预警分为三类：一般工期预警（黄色预警（橙色预警（红色预警；分析工期滞后原因，提出具体应对措施建议；组织管理人员及相关分包召开项目进度推进会，剖析存在的工期风险，明确节属于业主原因的，及时办理工期签证；准确收集整理影响事件资料，确保资料完整、有效；了解影响工期事件期间施工现场实际进度、资源配置情况，并做好详细记录；储备情况、对后续工期影响程度等；以影响资料等。4、产出文件序号产出文件文件编号1工期预警单CSCEC8XN-SG-B104292工期延期审批表CSCEC8XN-SG-B104133工期延期管理台账新表4影响工期事件记录台账新表监理例会纪要审核1、工作依据要管理；监理例会会议纪要。2、关键动作参加监理例会；整理对监理例会提出问题进行记录并落实整改；审核填报监理例会审核表格，梳理提出问题及落实情况。3、工作要点及时处理监理例会提出的问题。4、产出文件监理例会会议纪要审核记录表（CSCEC8XN-SG-B10405）停复工管理1、工作依据计划，资源配置情况，停复工相关资料，影像资料，施工现场情况等。重大风险的证据等。2、关键动作参与编制项目停工（复工）报告；收集整理相应资料；建立停缓建台账。3、工作要点停工项目；发包人停缓建项目：a.已中标未签约，我方进场后因发包人原因三个月未开工或50%的工程项目；行政部门指令停工项目：项目开工后，行政部门要求停工且停工超过三个月的工程项目；项目开工后，因发包人未按约定付款或其他原因导致继续履约会发生重大风险，经公司集体决策决定停缓建的工程项目；及时建立停缓建台账，资料收集与保存须具有完整性、真实性；复工信息完整，准确，相应复工资料完整。4、产出文件项目停缓建申请（CSCEC8XN-SG-B10402）安全管理工作项目安全巡查1、工作依据13JGJ592011ISO45001：2018全生产管理规范》GB50656-2011。公司《职业健康安全生产管理手册》的3.6.1安全巡查。2、关键动作参与对现场定期安全巡查；针对提出安全问题组织人员进行安全整改。3、注意要点按照项目安全巡查问题整改单提出的问题，限期内组织人员完成整改。4、产出文件安全隐患整改通知单（CSCEC8XN-SP-B10357）安全检查及例会1、工作类型及频次序号工作名称参与类型工作频次1安全周检查参与型按需/次2安全月度专项检查参与型月度3个人防护及防高坠主导型按需/次4“十项零容忍”专项检查主导型按需/次5节假日检查参与型按需/次2、工作依据132011（ISO450012018（GB50656-2011。公司《职业健康安全生产管理手册》的3.5.5项目安全生产会议。3、关键动作参与项目部及分包单位管理人员进行现场检查；参与记录现场检查发现的问题；参与办公室集中反馈，并要求整改时间；参与检查整改完成情况。4、注意要点针对现场施工进度重点排查危险源重点排查相关隐患；分包单位项目经理及安全员必须全部到位。5、产出文件序号产出文件文件编号1安全隐患整改通知单CSCEC8XN-SP-B103572安全检查记录表CSCEC8XN-SP-B10356管理人员入场教育1、工作依据132011（ISO450012018（GB50656-2011；育培训类型及要求。2、关键动作参与编制管理人员入场教育内容；参与组织新入场管理人员教育；参与总结管理人员入场教育可改进的措施。3、注意要点安全警示片观看；结合本月施工内容和作业区域对危险源进行辨识；近期全国或施工市县发生的安全事故进行宣贯教育。4、产出文件安全教育记录表（CSCEC8XN-SP-B10380管理人员月度教育1、工作依据132011（ISO450012018（GB50656-2011；（CSCEC8XN-SG-20203.8.42、关键动作参与编制管理人员月度教育内容；参与组织所有管理人员进行教育；参与总结管理人员月度教育可改进的措施。3、注意要点安全警示片观看；结合本月施工内容和作业区域对危险源进行辨识；近期全国或施工市县发生的安全事故进行宣贯教育。4、产出文件安全教育记录（CSCEC8XN-SP-B10380）工人月度安全教育1、工作依据132011（ISO450012018GB50656-2011；（CSCEC8XN-SG-20203.8.42、关键动作组织编制月度教育内容；组织项目工人在召开月度安全教育；3、注意要点结合本月施工内容和作业区域对危险源进行辨识；近期全国或施工市县发生的安全事故进行宣贯教育；表彰项目本月的安全文明之星。4、产出文件安全教育记录表。工人节假日安全教育1、工作依据132011（ISO450012018GB50656-2011；（CSCEC8XN-SG-20203.8.42、关键动作组织编制节假日教育内容；组织项目工人在节假日前召开安全教育。3、注意要点节假日期间施工内容和作业区域对危险源进行辨识；4、产出文件安全教育记录表。安全技术交底月度计划1、工作依据132011（ISO450012018（GB50656-2011；全技术交底。2、关键动作组织编制安全技术交底月度计划；组织项目管理人员对工人进行安全技术交底。3、注意要点结合本月施工内容编制安全技术交底月计划；4、产出文件安全技术交底计划表。安全技术交底1、工作依据132011（ISO450012018GB50656-2011；全技术交底。2、关键动作组织项目管理人员编制安全技术交底；组织项目管理人员对工人进行安全技术交底。3、注意要点结合施工方案内容，重点分析现场施工过程中的危险源因素；明确发生危险时，紧急避险的措施与撤离路线；明确指定的医院及联系电话。4、产出文件安全技术交底记录表安全验收1、工作类型及频次序号工作名称参与类型工作频次1临边、洞口、防护设施（安装完成1）主导型按需/次2主导型按需/次3临时消防设施主导型按需/次4（基础验收）主导型按需/次5危险品仓库（含炸药库）主导型按需/次6主导型按需/次7除中小型机械（不含上述机械）及卸料平台、马道验收外的其它验收参与型按需/次2、工作依据132011（ISO450012018（GB50656-2011；（CSCEC8XN-SP-2020）的3.10安全验收。3、关键工作编制安全验收计划并落实；检查安全验收发现问题整改情况。4、注意要点劳动防护用品验收；基坑支护工程验收；马道验收；外脚手架、卸料平台、吊篮等操作机具验收；爬模、爬架、挂篮等操作平台验收；钢结构、网架、索膜、幕墙、人工桩、装配式等特殊结构验收；上述部位，项目副经理均应参与相关验收工作，确保按照方案和相关规范要求实施。5、产出文件安全验收计划表、安全验收总进度计划表、月度安全验收计划表应急预案编制及演练总结1、工作依据132011（ISO450012018GB50656-2011；（CSCEC8XN-SP-2020）3.13急与事故管理。2、关键动作参与编制项目应急预案；参与指导编制各专项应急预案；参与编制应急演练计划；参与组织进行应急演练；参与应急演练总结。以上关键动作参照《职业健康安全生产管理手册》结合项目实际进行。3、注意要点应急预案编制，应结合项目当地实际情况，以及实际施工内容编制。应急组织机构需要固定明确，职责和联络方式明确，应急处置标准化流程清晰，并向主要管理人员交底，或张挂于项目主要出入通道处。应急预案重大危险源管理1、工作依据132011（ISO450012018GB50656-2011；2、关键动作参与重大危险源辨识。3、注意要点结合本月施工内容和作业区域对危险源进行辨识；结合本月危险源辨识清单，编制危险源控制措施和监督人；危险源过程管理按照LEC评价方法进行量化分级；CSCEC8XN-SP-B10305、安全观察记录表、工人违章行为统计表、领导现场带班安全检查表。4、产出文件会议纪要、项目危险源辨识评价表（CSCEC8XN-SP-B10201）危大工程管理1、工作类型及频次序号工作名称参与类型工作频次1参与型按需/次2危大工程的现场管理工作、实施管理主导型按需/次2、工作依据132011（ISO450012018（GB50656-2011；（CSCEC8XN-SP-2020）3.25.4关键活动。3、关键动作参与编制危大工程动态辨识清单，按月发布；参与建立危大工程管理组织机构、明确管理标准化流程、项目全员交底；参与危大工程安全专项施工方案的相关人员交底；组织超危大工程编制安全专项施工方案实施；参与超危大工程按规定进行验收、监测。4、注意要点参与危大工程的相关工作，落实好相关部门需要配合的事宜。5、产出文件序号产出文件文件编号1安全专项方案-2基坑支护工程验收记录表CSCEC8XN-SP-B103063-高风险作业许可审批1、工作类型及频次表；爆破作业审批表）工作类型为施工主管审核型工作，工作频次为按需/次工作。2、工作依据《中华人民共和国安全生产法》主席令第13JGJ59-2011ISO45001：2018管理规范》GB50656-2011。3、关键动作序号高风险作业关键动作1受限空间危险作业1、辨别受限空间危险因素；2、审批主要安全措施是否完善；3、确认安全措施符合要求；4、施工作业人员个人防护器材到位情况；5、气体检测结果是否满足作业要求。2防护设施拆除作业1、确认作业时间、作业班组、所属单位、拆除设施名称及部位；2、审核拆除原因是否合理；3、审核拆除前加固补救措施是否满足作业要求；4、确定加固措施落实人。3动火作业1、确认动火时间、动火班组、动火部位及方式；2、审核现场安全措施符合作业要求。4建、构筑物拆除作业1、确认拆除时间、拆除班组、所属单位、拆除部位及方式；2、审核现场安全措施符合作业要求。5脚手架拆除作业1、确认脚手架类型、作业区域现场满足拆除条件；2、确认现场操作人员姓名、工种、操作证号与本人相符合；3、审核现场安全措施符合作业要求。6电梯井内施工作业根据验收标准审核电梯井操作平台设计计算方案、材料、支撑点、平台安装。7爆破作业按表单内容在施工现场进行审批。4、注意要点实施作业人员应在作业前接受施工主管进行的相关的安全交底，并在签名栏签字确认；应对高风险作业过程进行全程旁站；进行日常巡视；高风险作业许可有效时限最长不超过24小时。发生以下情况，则高风险作业许可立即失效：现场条件发生变化，作业许可中的管控措施无法有效控制时；主要作业人员及主要工作内容发生变化时；高风险作业区域扩大或高风险作业许可时间延长时；发生险情需要撤离时。作业许可失效后，不得恢复停止的相关作业，作业许可申请人须重新申请新的作业许可。5、产出文件序号产出文件文件编号1受限空间危险作业审批表CSCEC8XN-SP-B103482防护设施拆除作业审批表CSCEC8XN-SP-B103513动火作业审批表CSCEC8XN-SP-B103524CSCEC8XN-SP-B103875脚手架拆除作业审批表CSCEC8XN-SP-B103906电梯井内施工作业审批表CSCEC8XN-SP-B103927爆破作业审批表CSCEC8XN-SP-B1031安全观察1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》安全观察。2、关键动作（1）填写安全观察记录表。3、注意要点项目日均发卡必须达到工人总数的1%以上；项目班子成员必须确保每周2次以上观察；4、产出文件序号产出文件文件编号1安全观察记录表-2工人违章行为统计表-行为安全之星表彰1、工作依据依据《职业健康安全生产管理手册》安全表彰。2、关键动作安全”表彰卡，做好记录；填写集中表彰记录表。3、注意要点金或生活用品；集中表彰：项目部至少每2月组织1次对行为安全表现优异的工人进行集中公开表彰，表彰形式可以为现金奖励或荣誉表彰，表彰结果须定期公示；表彰对象为项目一线作业人员和项目管理人员评选行为安全之星、一线作业班组评选平安班组。4、表彰人员集中表彰：项目经理、项目副经理（安装、项目部-安全总监。5、产出文件序号产出文件文件编号1日常表彰记录表-2集中表彰记录表-商务管理工作成本核算与分析1、工作依据当月现场形象进度。2、关键工作每月27日提供现场形象进度资料。3、产出文件项目经济运营分析相关表格、模板（CSCEC8XN-SW-BM005）项目经济运营分析会1、工作依据2、关键动作参加商务经济运营分析会议，讨论商务相关事宜，并落实跟踪会议要求。3、注意要点次月34、产出文件经济运营分析会会议纪要相关表单、模板（CSCEC8XN-SW-BM008）签证索赔配合1、工作依据项目总承包合同、项目分包合同；（CSCEC8XN-SW-2020）的6.3签证（变更）管理。2、关键工作配合发起签证索赔；配合分公司审核；配合台账建立。3、注意要点结合项目动态进展，对发生的总分包签证索赔项，配合商务落实技术资料；过程发生的签证定期收集现场实施影像资料等；通过月度会议确定的索赔项，要注意过程技术资料和影像资料的收集。4、产出文件分包签证指令单（CSCEC8XN-SW-BM015）分包签证工程量事实确认单分包经济签证单总分包计量管理1、工作依据项目总承包合同、项目分包合同；（CSCEC8XN-SW-2020）的6.2总分包过程计量。2、关键工作配合现场形象进度确认；配合与监理、咨询公司核对；配合取得发包人确认。3、注意要点根据工程进展，对劳务报送的分包计量进行检查。4、产出文件工程总包计量确权台账（CSCEC8XN-SW-BM012）工程分包计量台账（CSCEC8XN-SW-BM015）商务月度例会1、工作依据项目总承包合同、项目分包合同；施工总进度计划及现场实际进度情况。2、关键工作参与项目经济运营分析会准备；参与实施与反馈。3、注意要点参加项目月度商务例会，根据例会任务安排配合商务工作，提出配合需求；根据项目动态提出新增/调整的商务策划、费用述求、索赔项等。4、产出文件商务例会会议纪要实施与反馈表（CSCEC8XN-SW-BM008）总包结算管理（编制竣工结算接收前置资料清单）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.2章节总包结算管理。2、关键动作参与总包结算，及时提供现场管理资料清单。3、注意要点竣工验收前3个月完成结算资料清单编制。4、产出文件工程总包结算相关表格、模板（CSCEC8XN-SW-BM017）总包结算策划1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.2章节总包结算管理。2、关键动作参与商务总包结算策划，提供现场管控资料及数据。3、注意要点竣工验收前3个月内完成策划工作。4、产出文件工程总包结算相关表格、模板（CSCEC8XN-SW-BM017）（CSCEC8XN-SW-BG033分包结算管理1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第一篇第6.4.3章节分包结算管理。2、关键动作审核分包现场施工内容完成情况，是否符合合同约定和涉及结算的其它情况说明。3、注意要点确定分包现场施工进度及维保人员配置情况。4、产出文件工程分包结算相关表单、模板CSCEC8XN-SW-BM018。成本还原与总结1、工作依据项目总承包合同、项目分包合同；现场施工进度情况。2、关键工作总结工期目标实际完成情况与合同目标之间的差距，并分析原因。3、注意要点注意收集过程中产生的正式函件、罚款单等基础文件收集。4、产出文件项目成本还原、总结相关表单、模板（CSCEC8XN-SW-BM020）项目成本总结（CSCEC8XN-SW-BM020-1）项目优化考核兑现-兑现分配（若有）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第3章节项目优化考核兑现。2、关键工作审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理并提出意见。3、产出文件项目优化考核兑现（CSCEC8XN-CM-B30101-B30105）项目季度目标考核兑现-核算1、工作依据4.3.3励标准2、关键动作确认优化考核兑现事实；核实资料完整性3、产出文件（CSCEC8XN-CZ-01）项目考勤及产值考核人数计算表（CSCEC8XN-CZ-02）项目季度目标考核兑现-兑现分配（若有）1、工作依据4.3.3励标准。2、关键动作根据董常会审批通过的兑现额度，按照《商务管理手册》兑现分配原则进行分配；审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理。项目节点目标考核兑现-兑现分配（若有）1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第5.2.2章节：计取原则、第四篇第6.9章节：兑现分配与发放2、关键动作根据董常会审批通过的兑现额度，按照《商务管理手册》兑现分配原则进行分配；审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理。3、产出文件项目节点目标考核兑现（CSCEC8XN-CM-B50101-B50103）项目竣工目标考核兑现-综合考评1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第6.5章节：项目竣工最终考核综合考评、第6.6章节：公司（分公司）相关部门考评职责。2、关键动作配合商务提供现场管理基础资料，如周、月计划，罚款单等。3、注意要点提供的所有商务资料需真实有效。4、产出文件（CSCEC8XN-CM-B60101）项目竣工最终综合考评表（CSCEC8XN-CM-B60102）项目竣工目标考核兑现-兑现分配（若有）1、工作依据序号工作内容工作依据1综合考评公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第6.5章节：项目竣工最终考核综合考评、第6.6章节：公司（分公司）相关部门考评职责2兑现分配（若有）公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第6.9章节：兑现分配与发放3预留风险金返还（若有）公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第6.10章节：工程项目预留兑现返还管理4预留兑现返还（若有）公司《商务管理手册》（CSCEC8XN-SW-2020）第四篇第6.10章节：工程项目预留兑现返还管理2、关键动作取得项目总包结算定案表，督促完成分包分供结算；提出项目竣工最终考核兑现申请；根据董常会审批通过的兑现额度，按照《商务管理手册》兑现分配原则进行分配；审核兑现总金额是否正确，确认分配是否合理；项目符合返还风险金条件，申请返还风险金；项目符合返还预留兑现条件，申请返还预留兑现。3、产出文件项目竣工最终考核兑现分配明细表（CSCEC8XN-CM-B60105）科技质量工作专业分包方案管理1、工作依据（GB50300-2013；（GB/T294902013；）管理。2、关键动作专业分包方案审核、会签。3、注意要点施工方案编制前，应充分借鉴公司同类工程或工艺相关方案；涉及重大技术方案或超危大方案，应积极参与局、公司及分公司组织的区域方案评审会议，通过各级专家的审核，提升方案的先进性、科学性。4、产出文件项目部施工组织设计（方案）会签表（CSCEC8XN-EQ-B20307）技术服务管理1、工作依据（GB50300-2013；（CSCEC8XN-EQ-2020）3.9技术服务管理。2、关键动作组织技术服务方案实施。3、注意要点将技术有效组织实施落地。设计变更管理1、工作依据依据建设单位签发的设计变更单、工程图进行现场实施。按图施工。根据建设单位签发的设计变更单的要求标识准确、清晰、齐全；及时熟悉变更图纸。工程技术洽商管理1、工作依据2、关键动作参与提出洽商申请；洽商单实施。3、注意要点及时提出洽商申请；将工程洽商变更单内容标识在施工蓝图上，要求准确、清晰、齐全；资料及时整理归档。4、产出文件工程洽商变更申请表（CSCEC8XN-EQ-B20204）双优化实施管理1、工作依据2、关键动作组织双优化实施。3、注意要点项目部应严格按照审批的立项申请表组织实施。工程资料管理（工程资料编制部分）1、工作依据《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185—2009、总公司《建筑工程施工资料编制ZJQ00-SG-001-2011工程资料的标准、规范、管理流程及项目资料编辑交底等；工程实际进度情况；相应资料编辑软件。2、关键动作按照交底要求编制合规的工程资料，按时完成资料编制和签字；3、注意要点（业主）方确认、签字的资料，在报送前均须经项目总工或技术施工资料的编制、收集，应根据分类由项目部有关部门（岗位）负责；施工资料的编制及管理应结合资料计划表或方案建立明确流程，并按流程进行管理；（业主）方、及时收集整理；5卷归档管理办法》交通部交办发[2001]390号文、《铁路建设项目资料管理规程》TB10443-2010和地方要求、合同要求执行。竣工图绘制应提前做好策划，应经项目经理、项目总工、商务经理、项目副经理等审核后再提交。2.4-1地基与基础分部工程质量验收划分表序号分部子分部分项工程检验批1地基与基础土方土方开挖土方开挖工程检验批土方回填土方回填工程检验批2地下防水主体结构防水防水混凝土检验批卷材防水层检验批细部构造防水细部构造防水（变形缝）检验批细部构造防水（坑、池）检验批3桩基础混凝土灌注桩混凝土灌注桩（钢筋笼）检验批混凝土灌注桩（灌注桩）检验批4混凝土基础模板模板安装检验批钢筋钢筋（材料、加工、连接、安装）检验批混凝土混凝土（原材料、混凝土拌合物、混凝土施工）检验批现浇结构现浇结构（外观质量、现浇结构位置和尺寸偏差）检验批2.4-2主体结构分部工程质量验收划分表序号分部子分部分项工程检验批1主体结构模板模板安装检验批序号分部子分部分项工程检验批结构钢筋（批混凝土（土施工）检验批现浇结构（尺寸偏差）检验批2砌体结构配筋砌体配筋砌体工程检验批填充墙砌体填充墙砌体工程检验批3钢结构钢结构焊接（钢构件焊接工程检验批紧固件连接（高强度螺栓连接工程检验批钢零件及钢部件加工钢零件及钢部件加工工程检验批钢构件组装钢构件组装工程检验批钢构件预拼装钢构件预拼装工程检验批单层钢结构安装压型金属板压型金属板工程检验批钢结构涂装（防腐涂料涂装工程检验批（防火涂料涂装工程检验批2.4-3装饰装修分部工程质量能收划分表序号分部子分部分项工程检验批1装饰装修建筑地面基层铺设基层铺设（基土）检验批（水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层）检验批（找平层）检验批2整体面层铺设批整体面层铺设（防油渗面层）检验批板块面层铺设板块面层铺设（砖面层）检验批3抹灰一般抹灰一般抹灰工程检验批装饰抹灰装饰抹灰工程检验批4门窗金属门验批特种门安装特种门安装工程检验批门窗玻璃安装门窗玻璃安装工程检验批5饰面板（砖)饰面砖（内墙面砖）粘贴工程检验批6涂饰水性涂料水性涂料涂饰工程检验批7细部护栏和扶手制作与安装护栏和扶手制作与安装工程检验批2.4-4屋面分部工程质量能收划分表序号分部子分部分项工程检验批1屋面分部基层与保护找坡层找坡层检验批找平层找平层检验批隔离层隔离层检验批2保温与隔热板状材料保温层板状材料保温层检验批纤维材料保温层纤维材料保温层检验批3防水与密封卷材防水层卷材防水层检验批涂膜防水层涂膜防水层检验批接缝密封防水接缝密封防水检验批4细部构造檐沟与天沟檐沟与天沟检验批女儿墙与内墙女儿墙与内墙检验批水落口水落口检验批变形缝变形缝检验批设施基座设施基座检验批2.4-5建筑节能工程质量能收划分表序号分部子分部分项工程检验批1建筑节能工程墙体节能墙体节能墙体节能检验批2幕墙节能幕墙节能幕墙节能检验批3门窗节能门窗节能门窗节能检验批4屋面节能屋面节能屋面节能检验批5地面节能地面节能地面节能检验批6通风与空调节能通风与空调节能通风与空调节能检验批7配电与照明节能配电与照明节能配电与照明节能检验批建筑给水排水及采暖工程质量能收划分表序号分部子分部分项工程检验批室内给水管道及配件安室内给水管道及配件安装工程1室内给水系统安装装工程检验批室内消火栓系统安装工程室内消火栓系统安装工程检验批给水设备安装工程给水设备安装工程检验批室内排水管道及配件安室内排水管道及配件安装工程检验批2室内排水系统安装装工程雨水管道及配件安装工雨水管道及配件安装工程检验批程室内热水供应系统管道室内热水供应系统管道及配件安装检3室内热水供应系统安装及配件安装验批室内热水供应系统辅助室内热水供应系统辅助设备安装检验设备安装批卫生器具安装工程卫生器具安装工程检验批4工程卫生器具安装卫生器具给水配件安装工程卫生器具给水配件安装工程检验批卫生器具排水管道安装卫生器具排水管道安装工程检验批工程室外给水管网给水管道室外给水管网给水管道安装检验批安装5室外给水管网安装消防水泵接合器及室外消火栓安装消防水泵接合器及室外消火栓安装检验批消防水泵接合器及室外消防水泵接合器及室外消火栓安装检消火栓安装验批室外排水管网排水管道室外排水管网排水管道安装工程检验6室外排水管网安装安装工程批室外排水管网管沟与井室外排水管网管沟与井池工程检验批池工程2.4-7通风与空调工程质量能收划分表序号分部子分部分项工程检验批1通风与空调工程送排风系统风管与配件制作风管与配件制作检验批（金属风管）2风管与配件制作材料风管）3风管部件与消声器制作风管部件与消声器制作检验批4风管系统安装烟，除尘系统）5风管系统安装风管系统安装检验批（空调系统）6风管系统安装（净化空调系统）7通风机安装通风机安装检验批序号分部子分部分项工程检验批8防腐与绝热防腐与绝热检验批（风管系统）9工程系统调试工程系统调试检验批10防排烟系统风管与配件制作风管与配件制作检验批（金属风管）11风管与配件制作材料风管）12风管系统安装烟，除尘系统）13风管系统安装风管系统安装检验批（空调系统）14风管系统安装（净化空调系统）15通风机安装通风机安装检验批16防腐与绝热防腐与绝热检验批（风管系统）17工程系统调试工程系统调试检验批18空调系统风管与配件制作风管与配件制作检验批（金属风管）19风管与配件制作材料风管）20风管部件与消声器制作风管部件与消声器制作检验批21风管系统安装烟，除尘系统）22风管系统安装风管系统安装检验批（空调系统）23风管系统安装（净化空调系统）24通风机安装通风机安装检验批25通风与空调设备安装26防腐与绝热防腐与绝热检验批（风管系统）27工程系统调试工程系统调试检验批28空调水系统空调水系统安装空调水系统安装检验批（金属管道）29空调水系统安装（非金属管道）30空调水系统安装空调水系统安装检验批（设备）31防腐与绝热防腐与绝热检验批（管道系统）32工程系统调试工程系统调试检验批2.4-8建筑电气工程质量能收划分表序号分部子分部分项工程检验批1建筑电气安装室外电气安装变压器、箱式变电所安装变压器、箱式变电所安装检验批2成套配电柜、控制柜（（盘）安装箱（盘）安装检验批3梯架、托盘和槽盒安装梯架、托盘和槽盒安装检验批4导管敷设导管敷设检验批5电缆敷设电缆敷设检验批6导管内穿线和槽盒内敷线导管内穿线和槽盒内敷线检验批7电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批8普通灯具安装普通灯具安装检验批9专用灯具安装专用灯具安装检验批10建筑物照明通电试运行建筑物照明通电试运行检验批11接地装置安装接地装置安装检验批12变配电室安装变压器、箱式变电所安装变压器、箱式变电所安装检验批13成套配电柜、控制柜（（盘）安装箱（盘）安装检验批14母线槽安装母线槽安装检验批15梯架、托盘和槽盒安装梯架、托盘和槽盒安装检验批16电缆敷设电缆敷设检验批序号分部子分部分项工程检验批17电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批18接地装置安装接地装置安装检验批19变配电室及电气竖井内接地干线敷设变配电室及电气竖井内接地干线敷设检验批20电气照明安装成套配电柜、控制柜（（盘）安装箱（盘）安装检验批21梯架、托盘和槽盒安装梯架、托盘和槽盒安装检验批22导管敷设导管敷设检验批23电缆敷设电缆敷设检验批24线导管内穿线和槽盒内敷线检验批25塑料护套线直敷布线安装塑料护套线直敷布线安装检验批26钢索配线钢索配线检验批27电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试检验批28普通灯具安装普通灯具安装检验批29专用灯具安装专用灯具安装检验批30开关、插座、风扇安装开关、插座、风扇安装检验批31建筑物照明通电试运行建筑物照明通电试运行检验批32防雷及接地装置安装接地装置安装接地装置安装检验批33防雷引下线及接闪器安装防雷引下线及接闪器安装检验批34建筑物等电位联结建筑物等电位联结检验批4、产出文件资料编制分工及审批流程模板（CSCEC8XN-EQ-M20801）质量检查管理1、工作依据（GB50300-2013（CSCEC8XN-EQ-2020）3.62、关键动作根据项目施工内容进行过程质量检查。3、注意要点对关键工序和特殊过程予以关注，参与验收；提前摸底销项整改活动；对质量长期后进单位做重点关注，对其工程款签确、质量罚款等重点处理。4、产出文件质量检查记录表（B204-03-01/01）质量工匠之星1、工作依据现场施工质量情况；2、关键动作观察班组施工质量情况；3、注意要点费用数额是否符合实际，是否在限额以内。4、产出文件质量工匠之星表彰统计表QC小组活动开展1、工作依据《质量管理小组活动准则》2、关键动作QC3、注意要点QCQC4、产出文件QC采购管理工作阶段性分包招采计划1、工作依据项目总承包合同、项目分包合同；分包选择策划、项目分包及实名制管理内容；（CSCEC8XN-SW-2020）的4.5询价采购类管理。2、关键动作提前两个月编制并报送阶段性分包选择计划表。3、注意要点结合工程进度合理编排计划。4、产出文件分包选择计月划表（B302-04-01/02）分包合同评审1、工作依据项目总承包合同、项目分包合同；（CSCEC8XN-SW-2020）的4.5询价采购类管理。2、关键动作参与评审分包合同。3、注意要点理。4、产出文件1）分包合同示范文本（M302-04-07/01（合同额≤500）2）分包合同示范文本（M302-04-07/02（合同额＞500）物资需用计划（日常、月度）1、工作依据月进度计划、周进度计划；分包月度物资需用计划；商务模型量；物资需用总计划；（CSCEC8XN-SW-2020）的3.1.2物资计划工作要求。2、关键动作牵头编制日常、月度物资需用计划。3、注意要点根据施工进度审核计划内容、对进场时间是否满足施工需求；筑时间审核。4、产出文件月度物资需用计划日常物资需用计划混凝土申请表分包方领用物资月度结算1、工作依据项目总分包合同；向分包交底的施工进度计划及现场形象进度对比情况；（CSCEC8XN-SW-2020）的3.5物资验收与结算管理。2、关键动作审核分包领用物资的数量与工程量的匹配情况。3、注意要点材料种类；数量真实性。4、产出文件分包人领用物资明细表（B302-05-02/07）租赁料具报损/停1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）3.52、关键动作审核退场时间。3、注意要点结合现场生产实际情况。4、产出文件周转料具报损（停）联系单确认单物资进出场1、工作依据（CSCEC8XN-SW-2020）3.52、关键动作审批出门证；审核申请单位施工位置及确认材料堆放场地；对出门物资进行审批。3、注意要点结合现场实际情况。4、产出文件出门证专业/劳务分包物资进场申请（登记）表环境管理工作环境因素识别与评价1、工作依据（CSCEC8XN-EM-2020）3.1.1环境因素的识别与评价。2、关键动作审核项目部重要环境因素清单及提出合理化建议。3、注意要点按照绿色施工策落实落地；如相关策划项未按时落实到位，及时调整绿色施工方案策划，制定有效落实措施，并监督落实。4、产出文件环境因素识别评价表（CECEC8XN-EM-B10301）环境因素清单（CSCEC8XN-EM-B10102）重要环境因素监测1、工作依据（CSCEC8XN-EM-2020）3.7.1环境监测。2、关键动作组织项目部绿色施工实施监测；扬尘治理监测；向大气排放、向水体排放、噪音排放、固体废弃物排放、土地污染监测。3、注意要点检查收集信息是否复核国家级地方标准，如超标及时调整。4、产出文件重要环境因素监测表（CSCEC8XN-EM-B10601）应急管理1、工作依据（CSCEC8XN-EM-2020）3.4环境应急与响应。2、关键动作牵头成立应急救援队伍；组织应急演练培训；实施应急演练与评价。3、注意要点演练前做好安全交底工作，避免发生安全隐患；针对演练出现的问题，及时调整纠偏。4、产出文件应急准备物资清单（CSCEC8XN-EM-B10401）应急演练记录评价表（CSCEC8XN-EM-B10403）劳务管理工作分包商进场管理1、工作依据项目总分包合同；分包商资质资信资料、查验分包单位各管理岗位人员配备及通讯录、劳务工人花名册、劳动合同、身份证、上岗证、特种作业证、项目经理、安全员证等资料。2、关键动作审核分包商进场审批表；建立分包商进场审批台账，记录项目所有分包进场时间。3、注意要点包商提供生产、生活场所，组织进场。分包商必须在与公司签订合同后方可进场施工。4、产出文件分包商进场审批表（CSCEC8XN-SU-B11022）实名制管理1、工作依据项目分包与实名制管理策划内容；农民工劳动合同、特种作业证，居民身份证信息等；理。2、关键动作组织劳务工程师按时开展实名制管理工作：进场当日，根据报送的有效企业资质信息，在项目实名制信息平台录入；分包商进场15日内，按公司财务资金管理要求，确定共管账户银行；验收材料，注销项目系统账户。3、注意要点对日常管理中出现不良行为并造成恶劣影响、后果的个人及班组列入不良行为名录，加入门禁管理黑名单，公司范围内承建工程禁止入场；对上下班工人刷卡情况进行统计，作为现场劳动力管理的依据。工人工资纠纷管理1、工作依据2、关键动作收到发生工人工资纠纷事件的信息后立即前往事件现场维稳。3、注意要点发生工人工资纠纷事件地点不在项目的，原则上带回项目部处理。分包商考核1、工作依据向分包交底的施工进度计划及现场形象进度对比情况；施情况。2、关键动作容考核评价。3、注意要点每月28日前完成考核并公示通报考核情况；项目部在每月考核结束后以书面形式告知分包单位现场负责人并签字留存；3个月分包商考核低于70分的由公司约谈后仍未改善的列入分公司分包商黑名单；分包商考核严格按照公司表格打分，严禁人情分、模糊分。4、产出文件分包商月度考核评价表（CSCEC8XN-SU-B11008）设立农民工技能培训学校1、工作依据的教师队伍。2、关键动作拟定农民工技能培训学校设立表。3、注意要点10统一镌刻为：企业名（标准简称）+项目名+建筑工人技能培训学校，安置于教学场地入口处；学校使用面积不少于40㎡且安全可靠；教学设施标准配置为课桌椅50套，黑板1块，彩色显示器1台，书报架（柜）1教师队伍组成主要有技术管理部、安全生产监督管理部、工程部及其它相关部门。4、产出文件农民工技能培训学校设立表（CSCEC8XN-SU-B11028）优秀分包商评选1、工作依据向分包交底的施工进度计划及现场形象进度对比情况；施情况；理。2、关键动作按照公司标准化流程对项目分包进行量化打分；组织项目部评选报送公司的优秀分包商。3、注意要点对分包商考核要量化打分，避免人情分、模糊分；对涉及公司管理底线的劳务黑名单、不合格名单，坚决不准予报送至公司评选年度优秀分包商。4、产出文件工程履约优秀分包商评选表（CSCEC8XN-SU-B11017）竣工收尾和维保阶段但仍有零星收尾工作需要处理。需在竣工验收前后完成零星收尾工作。并需要按照法定及相关标准要求，进行各专项验收工作及完备档案资料移交城建档案机构。推进。343.0-1竣工收尾和维保阶段项目副经理主要工作施工管理竣工管理参与型单次-总工程师、项目部-商务部-商务经理、项目部-安全总监科技管理设计管理复盘会管理配合型按需/次部-项目总工、项目部-工程部-项目副经理、项目项目部-项目经理设计管理复盘报告管理配合型按需/次项目部-商务部-商务经理、项目部-工程部-项目副经理、项目部-技术管理部-项目总工、分公司-商务法务部-部门经理、分公司-总经济师商务管理总包结算管理配合型单次项目部-工程部-项目副经理、项目部-技术管理部-质量总监、项目部-物资部-材料主管、项目部-商务部-商务经理、项目部-项目经理分包结算管理配合型单次项目部-工程部-劳务工程师、项目部-物资部-材料主管、项目部-工程部-项目副经理、项目部-商务部-商务经理、项目部-技术管理部-项目总工、项目部-项目经理劳务管理分包商退场审批审核型按需/次项目部-工程部-劳务工程师、项目部-物资部-材料主管、项目部-工程部-项目副经理、项目部-商务部-商务经理、项目部-技术管理部-项目总工、项目部-项目经理环境管理绿色施工总结主导型单次项目部-商务部-商务经理、项目部-工程部-项目副经理、项目部-技术管理部-项目总工、项目部-项目经理、分公司-施工管理部-部门经理、公司-工程管理部-部门经理施工管理工作竣工管理1、工作依据计划，资源配置情况，影像资料，施工工艺条件，现场形象进度等。总承包合同约定通常包括：竣工时间、节点逾期处罚条款等。2、关键动作参与编制项目部收尾工作计划表；参与编制项目部管理总结计划表；参与编制竣工工程销项工作计划表；参与竣工推进会、销项工作会；参与汇编项目完工总结报告。3、注意要点参与编制项目部收尾工作计划表（项目部在工程正式移交前一个月或者正式停（预计停工期不少于一个月一周督完成；、成本控制、保安控制措施等内容；收尾工作计划应具备及时性、适宜性和有效性，一旦确定原则上不再调整；项目收尾工作计划包含在项目总进度计划内，不得超出总进度计划；3，分别编制计划表；：🕔管理过程中策划、（（他涉及总包结算资料按《商务管理手册》的规定时间完成后补充；作内容、时间安排、责任人、销项措施、实施人员安排、检查人、奖罚措施等；销项计划制定应按层次和阶段来组织，确保顺利销项收尾。第一层次为主要未（含分包门计划；第三层次为按照验收移交区段划分进行最后扫尾销项，即交钥匙管理。4、产出文件项目部收尾工作计划表（新表）项目部管理总结计划表（CSCEC8XN-SG-B10903）竣工工程销项工作计划表（新表）科技质量工作设计管理复盘会管理1、工作依据（CSCEC8XN-DM-2020）的3.7设计优化管理。2、关键动作分析设计管理工作的亮点及存在的不足，并提出改进措施。3、注意要点对比分析实施与策划差异，针对性作整改。设计管理复盘报告管理1、工作依据（CSCEC8XN-DM-2020）的3.7设计优化管理2、关键动作总结复盘会提出的工程相关设计管理经验及总结。3、注意要点针对性作对比分析报告。4、产出文件设计管理复盘报告。商务管理工作总包结算管理1、工作依据招投标文件、项目总承包合同；（CSCEC8XN-SW-2020）的6.4结算管理。2、关键工作（函件、照片等其他文件。3、注意要点往来函件、工程指令、会议纪要等有结算有利依据的纸质文件资料；根据结算初稿、结算策划和成本分析文件，收集整理所需影像资料；参与审核分包结算内容。4、产出文件项目总包结算专项策划书（CSCEC8XN-SW-BM012）项目专项策划结算审批书总包结算专项策划书总包结算书工程结算书和结算资料递交证明总包结算会审会签记录表分包结算管理1、工作依据项目分包合同；分包商现场进度、质量、安全管理情况；（CSCEC8XN-SW-2020）的6.4结算管理。2、关键动作参与分包合同约定内容是否全部完成；参与整理过程中因履约、质量、安全发生的扣款行为。3、注意要点生。4、产出文件分包结算书（CSCEC