管理评审程序九

1目的制定本程序的目的是为了策划管理评审活动，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围本程序适用于ZLXF对管理评审的输入、输出及其实施，有关改进措施的管理等活动的控制。3引用标准3.1GB/T19001-2000《质量管理体系要求》4职责4.1总经理负责主持实施管理评审工作；4.2管理者代表负责组织评审的输入和输出的工作；4.3各职能部门负责报告管理评审输入内容，对输出指令进行改进和验证。4.4综合管理部负责协助总经理实现管理评审。5管理内容与要求5.1管理评审的时机管理评审每年一次，时间间隔不大于12个月。下列情况，总经理应考虑追加管理评审。a）当社会环境如法律、法规和标准，发生重大变化时；b）公司的质量方针、目标需进行调整时；c）公司发生重大质量事故或顾客投诉时；d）公司内部组织机构有较大变动时；e）质量管理体系发生其他重大变更。5.2管理评审的输入a）内、外部审核结果；b）用户反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）预防和纠正措施的实施情况及验证结果；e）以往管理评审输出的改进措施的跟踪、验证、评价结果；f）可能影响公司质量管理体系的变更，包括方针和目标的调整；g）改进建议。5.3明确评审方法根据管理评审的目的和内容不同，可采用下列任何一种方法：会议评审、现场评审或会议评审和现场评审相结合的方式。5.4评审人员参加管理评审的人员由总经理根据评审的内容和方法，从决策层、职能部门负责人和有关技术人员中确定。5.5管理评审的步骤a）确定管理评审的内容及目的；b）明确管理评审的输入；c）确定管理评审的方法和参加人员；d）实施管理评审；e）编制管理评审报告；f）下达改进措施、建议；g）跟踪评价。5.6实施评审5.6.1总经理根据管理评审计划与安排，组织实施管理评审.5.6.2综合管理部对管理评审进行记录，并进行整理、分析，由总经理做出结论，综合管理部编写《管理评审报告》。5.7管理评审的输出及控制5.7.1管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而作出的决定和措施：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）质量管理体系过程所需的资源。5.7.2管理评审报告的主要内容：综合管理部根据管理评审会议记录以及整改指令的处理情况，编写《管理评审报告》。a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的依据；c）管理评审的组织者、参加者；d）管理评审的内容；e）管理评审的方法；f）管理评审的结论及决定；g）改进措施实施跟踪；h）管理评审日期及批准人等。5.7.3管理评审报告经总经理批准后，形成文件，按《文件控制程序》送发至有关部门。5.8改进措施的实施与验证公司各职能部门按管理评审的要求及决定，立即制定改进措施，必要时形成相应的《纠正/预防措施实施表》，经总经理审批后组织实施。5.9跟踪与评价综合管理部按管理评审报告要求，对相应的职能部门实施改进措施的情况及结果组织跟踪验证，并做好记录。向总经理汇报。5.10管理评审所形成的记录按《记录控制程序》规定妥善保管。6形成的记录6.1Q