采购订单管理流程

采买订单管理流程采买订单管理流程/采买订单管理流程大枫纸业集团股份有限公司文件编号采买订单管理流程版本第一版页次1/5编制：时间：审察：时间：赞成：时间：1．目的1-1.规范采买订单的作业流程；1-2.规范采买物料跟催及到料异样办理作业流程；明确采买部、仓储物流部、质量部的职责；1-3.保证采买作业正确性、时效性、规范化、流程化；1-4.用最快的速度实时办理不符合企业要求的质量的物料，严格控制工厂呆料、废料的库存；2．合用范围合用于全企业物质采买、收货、仓储和使用不良反应作业3．职责3-1基地采买部/企业采买部：保证采买订单的正确性及正确性，以及后段物料交期的跟催、到货使用异样的实时办理；3-2企业供给管理部：负责制定供给商配额；3-3仓储物流部：负责到货物质的收货和数量、包装查收，在发生收料异样（短装、没有按采买计划送货）时必定实时通知采买部办理；通知品管验货；3-4质量部：接到库房验货通知后必定立刻安排验货；如有质量异样必定通知采买部并共同采买一起办理；3-5采买部经理：对采买订单的正确性、合理性进行审察；4．分类和指导原则：4.1分类）采买订单管理流程，包括采买订单作业、采买订单更正、采买订单取消、采买采买物想到料跟催、到货/使用异样及质量异样办理；4.2指导原则4-1采买订单作业4-1-1基地计划部供给采买计划；企业供给管理部制定供给商配额；4-1-2采买严格依据企业计划部供给的采买计划表，并参照企业供给管理部拟订的供给商配额及大枫纸业企业股份有限企业文件编号采买订单管理流程版本第一版页次2/5编制：时间：审察：时间：赞成：时间：最新有效的价钱资料开立采买订单；4-1-3订单调定下给企业企业在册的合格供给商；4-1-4采买订单要素需填写齐备，基本要素包括仰头（企业全称、地址）、供给商（企业全称、地址）、订单号码、采买日期、品名、规格、数量、币种、单价、总价、交货条件、付款条件、税别、单位、交货地址、交货时间、包装方式、查验、交易模式等内容；4-1-5.采买订单需经采买部经理签核后，才能传给供给商；4-1-6.订单更正时需经采买经理从头赞成后，采买应以书面方式通知供给商并获取确认；4-1-7.订单取消需要获取供给商的书面确认；4-1-8.如期与供给商查对节余采买订单量，发现问题，提早办理；如节余订单量高出设定标准，必要时取消订单。4-2采买物想到料跟催及异样办理作业4-2-1采买订单下出后采买必定跟催以保证物料知足交期；在必要时能够前往供给商工厂催货。4-2-2库房依据采买计划安排收货，仔细查对交期要求、品名、规格、数量等基本要素；如有异样应立刻通知采买部；无异样则对供给商供给的送货单署名确认，并通知质量部门查验；4-2-3采买接到库房收货异样通知后必定立刻办理，如短装应立刻要求供给商补齐；4-2-4品管依据质量要求验货，如有异样应立刻通知采买部；无异样则在库房供给的进货查收单（送货单）上署名确认；4-2-4采买接到品管验货物质异样时应立刻通知供给商办理并提交质量改良举措；4-2-5如供给商质量异样一再发生，采买人员在必要时应当邀请品管有关人员一同前往供给商进行指导。4-2-6采买物料在制造过程中发生的品诘责题，在质量部检核判断责任归属此后，必定立刻通知采购部办理，由采买员通知供给商办理；5．工作流程5-1采买订单作业细则5-1-1采买员依据基地计划部供给的采买计划表，并参照企业供给管理部拟订的供给商配额及最新有效的价钱资料开立采买订单，尔后提交给采买部经理审察；5-1-2审察完成，采买员经过电话、传真的形式将订单传达给供给商；5-1-3供给商书面答复交期给采买；采买再将该交期答复给企业采买部；5-1-4采买订单确定；大枫纸业企业股份有限企业文件编号采买订单管理流程版本第一版页次3/55-2采买订单更正作业细则5-2-1采买员依据企业计划部供给的采买计划更正申请表开立采买订单更正通知单，尔后提交给采买部经理审察；5-2-2审察完成，采买员将采买订单更正通知以书面形式传达给供给商；5-2-3供给商书面答复交期给采买；采买再将该交期答复给企业采买部；5-2-4采买订单更正确定；5-3采买订单取消作业细则5-3-1采买员依据企业计划部供给的采买计划取消申请表开立采买订单取消通知单，尔后提交给采买部经理审察；5-2-2审察完成，采买员将采买订单更正通知以书面形式传达给供给商，并经过电话同供给商交流协调；5-2-3供给商书面答复建议给采买；如不同样意，采买将该答复转达给企业采买部；忧如意，采买订单正式取消；5-4采买物想到料跟催、异样办理；5-4-1采买员跟催采买物料交期，必要时能够前往供给商工厂催货，供给商如因某种原因不能够准时到货，采买员必定提早知悉，并在交流协调未果的情况下实时通知基地计划部调整生产计划；5-4-2采买物料抵达基地后，库房人员应立刻安排收货；如有收货异样立刻通知采买部，短装即在送货单上注明实收数量；无异样则在送货单上署名确认，并留下一联送货单以作入库依据；5-4-3采买部收到库房收货异样通知应立刻办理；5-4-4库房通知品管验货；5-4-5品管收到库房验货通知后，立刻验货，并将查验结果在进货查收单(送货单)上注明，如有异样立刻通知采买部；5-4-5采买部接到质量异样通知后，立刻通知供给商来基地办理，并要求供给商提交质量改良举措；5-4-6物料查收合格后，库房依据进货查收单办理入库，并开立入库单；5-4-7采买物料在制造过程中发生的品诘责题，在质量部检核判断责任归属此后，必定立刻通知采买部办理，由采买员通知供给商办理；记录管理要求：6-1采买记录追踪表：采买员实时记录采买有关信息，并每周汇总一次反应给采买计划部；大枫纸业企业股份有限企业文件编号采买订单管理流程版本第一版页次4/56-2到货反应表：库房实时记录到货情况，并每周汇总一次反应给采买部和采买计划部；6-3资料质量进货查验汇总表和使用质量周报表：基地质量部门每周将本周祥货的质量查验结果和使用部门反应的质量异样汇总表反应至物控部和采买部。7工作流程图7-1

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文件编号

采买订单管束作业系统

版本

第