质量成熟度评价检查表

经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！过程序号检查条款得分备注3对各产品实现环节的岗位有明确的资格要求；各岗位人员的资格得到确认；有措施[如必要的培训等]保证人员的资格要求得到满足7对检验记录有收集，并实施简单分析，分析的结果得到合理的应用；建立了质量控制文件体系，并得到有效的贯彻、实施；质量体系的相关文件得到有效控制；拟定、审批、发布、更改等]有流程规范产品的设计、开发、生产、营销、服务等环节，明确职责、过程、接口关系等；1011有明确的质量方针、质量目标；质量目标得到有效分解；质量目标的实现情况得到有效监控，以保证质量目标得到实现；实验设备得到有效识别，使用状态得到明显标识；定期对实验设备进行维护、调校，确保设备是在合格的状态下被使用；当设备不再满足要求时，制定相应的改造或淘汰等措施，措施得到有效实施；对各产品实现环节的人员有明确的资格要求；21质量数据的收集、分析过程中，统计技术得到适当的应用；各部门、各过程之间的沟通机制得到确定并能有效实施；对质量体系实施了有效的测量、分析如体系内审、管理评审等，及时发现体系问题；对发现的产品或体系不合格能及时分析，制定纠正措施；纠正措施得到有效实施；在充分分析质量数据的基础上，针对可能出现的不合格的预防措施得到实施；质量体系涵盖了产品实现的全过程；质量目标得到持续改进或提升]各过程之间的作用[关联、输入、输出等]、接口等在明确规定的基础上实施有效的分析3233质量体系能适应业务的发展，保证业务过程高效率运做。并对业务过程实施有效的、及时的控制；343536对人员的培训在技能培训的基础上更注重人员意识、素质的培训；有质量信息收集、分析的系统，能综合各过程的质量数据，运用统计技术实施质量信息的系统分析；先进的质量管理方法得到有效应用如QFD、FMEA等]；结合质量信息的分析、处理，预防措施得到广泛实施；重大质量问题得到有效预防与控制；开始开展持续改进活动，利用6sigma等工具解决质量问题，效果显着；人力资源的规划能满足业务现在及未来一段时期（三年）的需求；质量体系与业务过程得到有效融合，互相指导，互相促进；结合质量体系与业务实际，不断优化质量体系及产品实现过程；职责、权限得到优化，消除了解决质量问题的组织壁垒；各部门、各业务之间的沟通非常顺畅；检验人员的资格得到确定；3456789物料变更的信息在供应商端及事业部内各部门间得到有效沟通；来料到货的及时性、准确性；18192021有明确的供应商考评机制[考核标准、供应商分类；开展供应商考评，供应商得到优胜劣汰；采购比例与考评结果挂钩[有明确的实施规定]；有明确的供应商审核标准；1有完善的明确的测试规范；234产品满足国家强制标准的要求；5测试设备得到有效管理、维护；[清单、标识、调校等]测试人员的资格得到确定；67测试人员满足相应的资格要求；891011121314151617181920212223242526272829项目管理方案得到有效的实施；定制开发有体系保证，有产品设计开发流程，尤其是设计验证得到明确规定；有产品工程化有流程规定；设计人员满足相应资格要求；定期制定产品技术ROADMAP并及时升级、讲解、分解；对部件设计有明确的技术规格书设计开发人员掌握设计开的科学方法及工具；分析设计对产品实现过程的影响，对可能出现的问题制定并实施预防措施；与供应商的联合设计开发的过程得到控制并建立了良好的信息沟通机制；供应商端的设计思路、方法能得到很好的理解、实施；设计开发经验得到有效的总结，积累；专利收入成为利润的重要来源；全程客户化设计开发体系；客户调研和客户体验机制；具有一支技术创新的队伍；重要的生产环节有作业指导书；34567能识别制造过程的关键控制点，并制定明确的控制要求；实施首件确认并有记录；8915161718制造过程出现的产品设计问题被及时反馈给设计人员，并被适当修正；制造过程的信息反馈成为产品设计的重要输入；制程开发规格有明确的规定，形成详细的QC工程图；掌握PFMEA，并能应用于制造过程分析；制造过程的质量数据在研发、供应商、采购等部门之间沟通顺畅；对制造过程的质量状况进行监测，跟踪可能产生不合格的潜在原因，并采取预防措施，以保证不合格不发生；加强对员工的培训，尤其是对员工能力、意识方面的培训，把质量意识深入贯彻全员；对制造技术进行深入的研究，不断开发先进的制造技术；制造质量管理持续改进，有效的保证制造总体管理（如成本优化、效率提升等）的实现。服务人员具备基本的技术技能，能处理简单的技术问题；有流程规定客户投诉的处理方式、方法；服务人员对产品技术的理解深入，能处理客户端出现的技术问题；服务人员的服务技能得到规定并被满足；9对备件的质量状况进行监测，有机制保证备件的质量满足要求；对服务的满意度进行收集、分析；采取措施提高服务满意度；14有机制保证客户端的质量问题得到解决，并能采取适当的措施保证类似问题不再发生；对服务人员进行管理，保证不符合要求的服务行为得到及时的纠正；客户的个性化需求得到识别并被满足；知道质量是各个部门的事，并能体现在具体的管理工作上；5有机制保证最高管理者能了解到质量管理现状，知道关键的质量数据；89重视质量体系的维护，亲自主持管理评审，并跟踪管理评审发现的质量问题的解决；对质量管理知识有一定的了解；[比如，知道PDCA的含义，能看懂各种质量报告等]101112131415161718192021222324252627经常查询关键的质量数据、报告等，关注质量体系的运行情况；掌握业内的质量管理水帄及未来发展方向；质量管理经验丰富，对重大质量问题能迅速、有效解决；主持制定中、长期的质量战略；督促质量规划工作的开展；主导质量目标的制定、分解，并对目标的达成情况进行评定；参加重要质量活动[如重点产品的质量评审、质量公关等；从顾客的需求出发优化组织结构、人员、资金等资源设置；采取“通过增加前期投入，