井下作业大队1

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井下作业大队

二0一一年上半年经济活动分析

采油五厂井下作业大队二0一一年七月十日

目录

第一部分：基本概况

一、组织机构及人员状况二、生产及设备状况

其次部分：经营考核指标完成状况

一、产值、利润完成状况二、成本指标完成状况

第三部分：所做工作

第四部分：存在问题及下步措施

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二0一一年上半年经济活动分析

第一部分基本概况

一、组织机构及人员状况

现有员工613人。其中职工371人、劳务工242人。下设小修作业联队7个，大修队1个，合计15个机组。后勤队3个：综合车队、工具队、生活服务队；机关室办7个：安全环保办、生产调度室、技术办、设备办、物资办、大队办、人事经营办。

二、生产及设备状况

一线作业设备31台：履带式通井机8台，轮式通井机14台，250修井机8台，450修井机1台。

后勤生产辅助设备46台。其中：背架车3台，地锚车3台，随车吊3台，东风卡5台，皮卡车8台，福田车14台，送班车7台，双排座1台，高空作业车1台,顶驱作业车1台。

固定资产原值5370.52万元，净值2235.67万元。

其次部分经营考核指标完成状况

一、产值、利润完成状况（一）作业交井状况

2023年上半年工作量完成状况统计表

时间2023年上半年2023年上半年对比

维护措施新投大修合计1771562127427403

2030-1043147546312

今年上半年工作量475口井同比463口增加12口井。工作量增加原因：今年同比增加一个作业机组。一致状况下工作量是下降的，下降原因：一是由于今措施井施工周期的增加，措施井多为老井利用、封堵水层开采油层、填井侧钻等。钻塞施工作业井时间长，难度大，措施等停时间长，措施井平均施工周期由去年的5.4天增加到5.9天。二是带压设备投入使用，也使施工周期延长。三是施工现场安全技术标准的提高，也在一定程度上影响到交井速度。

（二）产值完成状况

2023年上半年产值完成状况统计表

月份产值万元计划实际升+降-完成率去年对比1月878.40961.4583.06109.46%782.77178.682月878.40875.86-2.5499.71%777.9497.923月878.40830.13-48.2694.51%940.87-110.744月878.40919.9141.51104.73%823.2996.625月878.40913.9635.56104.05%793.92120.046月878.40883.475.07100.58%866.1617.31合计5270.385384.77114.40102.17%4984.95399.83上半年劳务收入5384.77万元，同比去年4984.95万元增加399.83万元。上半年产值比计划5270.38万元增加了114.40万元，产值完成率102.17%。增加原因：一是同比增加一个机组；二是加强组织协调，提高了生产时效，上半年生产时效92.86%，同比提高0.61个百分点。

对比图如下：

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上半年产值完成对比图6000.005000.004000.003000.002000.001000.000.001月2月3月4月5月6月1-6月合计计划实际去年同期

（三）利润完成状况

2023年上半年利润完成状况统计表

月份利润（万元）计划实际升+降-完成率去年同期同期对比1月2月3月4月5月6月上半年合计175.00200.8725.87114.78%196.304.57175.00202.4627.46115.69%203.31-0.85175.00210.7235.72120.41%202.028.71175.00204.0929.09116.62%208.55-4.46175.00230.2555.25131.57%209.6920.55175.00226.9451.94129.68%204.2022.741050.001275.33225.33121.46%1224.0751.26上半年完成利润1275.33万元，同比去年1224.07万元增加51.26万元。比计划1050万元增加了225.33万元，利润完成率121.46%。