不合格品控制程序二

根据实际情况修改此不合格品控制程序非全部和拌合站相关不合格品控制程序1、目的为防止不合格品的非预期使用或交付，必须对不合格品进行控制。2、适用范围本程序适用于采购产品、产品在实现过程中和产品最终检验的不合格品控制以及不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置。3、定义3.1不合格品是指不满足要求的产品。3.2重大不合格品：直接经济损失在10万元及以上的不合格品。3.3大不合格品：直接经济损失在2万元及以上不满10万元的不合格品。3.4一般不合格品：直接经济损失在2万元以下的不合格品。4、职责4.1项目经理：参加重大、大不合格品的评审。4.2项目总工程师：主持重大、大不合格品评审，负责组织编写重大、大不合格品的“返工、返修方案”。4.3安质部：接收不合格品报告，编写大、重大不合格品报告，并上报集团公司安质处；对重大、大不合格品的处置结果进行验证并记录。4.4项目队：组织实施不合格品的处置决定。5、工作程序泪5背.丧1乎采购的不合格份品控制闸5敏.窜1绍.1僵不合格品识别境：采购原材料见、外购件检，不符合采购渣计划所要求规讯格、标准，外趟协件不符合合馅同或定单规定露的各项技术标桶准、参数及外诸型、规格的要借求时，不能提冶供制作过程中饰完整的质量记吧录，均为不合晃格品。悦5怒.晨1帖.2墙不合格品的标蹲识、记录、隔是离作采购的不合格昂品由妄中心试验室葡负责检验认定毯，不合格品按差合同规定予以墨退货，更换同恐类合格产品冰，并役填写《进货检娘验不合格品处抹置单》，并报盘项目部丸和眉材料厂斧各一份。狸5灶.侵2徒产品实现过程浴中不合格品控迹制与5予.莲2车.1雨贿不合格品识别熄：产品实现过扔程中，凡不符息合工艺规程、针验收标准的要够求，均为不合并格品。蒸5艰.休2敞.2扭偿不合格品的标甚识、记录、隔青离捎a若工序在转序前钱应由上下道工梢序作业人员进点行自检和互检灶，上道工序不垂符合要求，不惨得转入下道工凭序。不合格品六由自检或互检目人员提出后，累由备质检员康进行验证，并召填孝写漏“牙不合格品报摧告下”杯。墙b碗质检员搂负责对不合格渗品进行标识，撕标识方法膜为求:谜①绍不合格品为连叮续产艳品脑(乞即不能分俭离顶)樱时鄙,禽用记录的方式缘进行标识教，护记录至少有焦施工衣时间、部位（社里程）、范围弦、厉作业班组及班牵组长楚、评施工突所用设备等；汤②标当不合格品可樱以独立描燃述透(嫂即能分册离农)级时虎,后除用记录进行判标识外，同时毅挂牌用红色写卡明饥“怀不合鸟格除”外。胞c.随质检员勺采用适当的方足式对不合格品鸦进行隔离。嘴d.慕质检员琴将举“必不合格品报阔告陆”师送项目盖队队长挣审核钱，并上报项目灶部袭。庭5漏.摄3头产品最终检验尽不合格品控制匠程序袄5音.竖3堡.1唇原不合格品识别喷：最终检验时禾要求产品实现胞过程中的质量糊原始记录是否意齐全，产品的讯各项技术参数域、技术要求是犬否符合相关检简验标准和质量星等级标准。当塌产品不能满足堵上述要求时，倒作为不合格品促。绘5压.细3马.2腹何产品最终检验秒不合格品由驱质检员债进行验证，并史填作写傅“山不合格品报辆告只”柔，报送项目只队队长的审核氏，并报项目部专。贞5竭.那4研不合格品的评圈价、分级好5齿.稀4编.1碍.丰由项目米队队长狐组织对不合格初品进行评价，致判定损失金额盯，按重大、大革、一般三类进重行分级，并将变评价分级结果茂填浆入爬“袄不合格品报斧告刑”能中屯.肠5途.真4注.2迷凳重大、大不合括格品，评价、摇分级后及时上绞报滑项目部稼，一般不合格述品，处置验证肤后报盐项目部虚备案浑。柴烛5剩.籍4暮.3弟革不合格品的评锦审委①识一般不合格品蹲由赠项目队技术主掩管桐主持评审，项且目港队队长悲及相关部门人执员参态加虑,菌依项目剪队技术主管灰填写评审结果弦并签字。打②岸当出现大、重潮大不合格时由较安质部店重新填写不合唤格品报告，壁项目经理喜审核后涂，遗2较4遮小时报集团公骄司安质处。同5勾.脸5晒不合格品处置沙分为：梅a则.拐报狭废摩b劣.桃返工、返监修串果5模.朱5像.1识趣报废产品应填灌写《报废单》苦。颈5知.煮5魂.2抄巧返工、返修聋a液.阔项目脂队技术主管摊组织编写一般骂不合格品的返神工、返修方案彩，业主有要求绳时，返工、返欣修方案须报送土业主确认后由识项目队握组织实施。回b.戒项目总工程师甲负责组织编写君大、重大不合巷格品的返工、罢返修方案，经消集团公司安质灭处组织相关部鬼门审核，必要蚁时报送业主确叼认后，由糊项目队诚组织实施逼。货5羽.狠6洞不合格品的处豪置验证务5滴.权6药.1尘战重大、大不合抹格品由尖项目部安质部骗对处置结果进吗行验证，并填限写结“厌不合格品处置僻及验证记录，嫂项目经理稀签字后于次日慨报集团公司安锯质处。概5茫.限6奇.鞋2透一般不合格品捡由娃质检员词对处置结果进眼行验隔证众,让究签字后于次日岔报使项目部臣备案。漏5尊.有7歪项目部安质部赔、项目管队灭分别分析职责需范围内的不合瞒格品产生的原寸因赶，并制定纠正赞预防措施献。6、流程图道6斧.驻1攀进货检验的不井合格品控制程谋序流程图何6干.剖2凑产品实现过程唇中不合格品控写制程序流程图遗6滚.洽3摸产品最终检验小的不合格品控渡制程序流程图疗进货检验的不已合格品控制程腹序流程图进货检验进货检验不合格品退货评价荡冰乐物先较阻产品实现过程钓中不合格品控那制程序流程图检验检验工序不合格品评审报废返工返修标识纠正下一道工序纠正预防措施最终检验照产品最终检验梨的不合格品控蛇制程序流程图报废报废检验最终检验不合格品评审返工返修标识纠正交付使用纠正预防措施7、附表将7.倍1姥《进货检验不蛛合格品处置单固》条7.欧2桌《不合格品报躺告》丝7.淘3振《不合格品原林因分析会议记权录》请7.滩4狗《不合格品处扭置及验证记录聚》筒进货检验不合助格品处置单溉单位：肺中铁隧道集团慕武君广弄XXTJ胃Ⅳ念没辣姑项目队块摘质纪编号枪：拿XXT雷J伐Ⅳ家-3-枕不合格品不符疮合标准要求情百况描述：锋处置情况：控填表人资：袭允省介单赠薄举巴齿年蛛御耍月万恳证日部不咏序合郑堂格勿绍品抛隆报刘颤告傍单位：微中铁隧道集团木武听广谱XXTJ愉Ⅳ团蹈就公项目队梢浮光蔬编号童：亭XXT虹J算Ⅳ啄-3-弃不合格品事实补描述：递戏泰筋份纷齐币帐盘强突仿充店填写人色：衫拆微未昼讯曲规根年储腿熟月钱肤庙日西审核意见：资餐极珍正常丢铁泛伞销缎牵汤辛匠填写人绳：偏败悄补驼卫碍梳贵年榨侦摔月惜豆度日葛不合格品原因势分析会议记录酷单位：帝中铁隧道集团扮武毁广顺XXTJ今Ⅳ渴宜骤疮项目队诞琴踩医编号平：归XXT麦J需Ⅳ积-3-盏推不合格品报告趋编号间责任部门之不合格品米内容摘要继会帮荷说议闷主持人读时间愁地点唯出席人员签名吩：路原因分析：挨会议结论：悼填表纲：绑纽划碍午砌怨绢喝种命年敌讽合月疼撑介日嫁不合格品处置照及验证记录营单位：皆中铁隧道集团尸武惯广赠XXTJ倦Ⅳ毫河诉展项目队迈窑数丈编号猛：壤XXT驱J胸Ⅳ豪-3-戚承处置方案：嫩签字绍：县胳跪使港晃适铺年坝井伴月谊叹侍日豪审批意见：袋签字怠：劲笑等策皱梯贵兆年基茄拿月黄费谊日警