网络安全检查表格

附件1网络安全检查表填表单位盖章联系人姓名联系方式座机手机一、部门基本情况部门名称分管网络安全工作的领导①姓名：秋桑_________（如副部长)②职务：_______________谢谢阅读①名称：办公室______________精品文档放心下载网络安全管理机构②负责人：_____________职务：________________谢谢阅读（如办公室）_____________________________感谢阅读网络安全专职工作处室（如网络安全处)移动电话：________________①名称网络信息中心___________________________________________移动电话:_______________________，其中有网络安全从

网络安全从业人员业资质的人员数量：_____1__谢谢阅读精品文档放心下载②网络安全从业人员缺口：_______二、信息系统基本情况①信息系统总数:________________②网络连接情况与其它网络物理隔离的系统数量:_________信息系统情况应用系统名称_________，本单位使用终端_______个可以通过电子政务外网访问的系统数量：_________应用系统名称_________，本单位使用终端_______个可以通过互联网访问的系统数量：_________感谢阅读应用系统名称_________,本单位使用终端_______个③面向社会公众提供服务的系统数量：_________精品文档放心下载④本年度经过安全测评的系统数量:_________（如有多个应用系统，可在此表项内增加应用系统名称，每个系统均应谢谢阅读填写)互联网接入互联网接入口总数:_____共页情况接入中国联通接入口数量:_____接入带宽：_______MB谢谢阅读□接入中国电信接入口数量：_____接入带宽:_______MB

□其他：________接入口数量：_____接入带宽：_______MB精品文档放心下载精品文档放心下载系统等级保护情况第一级：_______个第二级：_______个第三级：_______个已开展年度测评个测评通过率______第四级：_______个已开展年度测评个测评通过率______第五级：_______个已开展年度测评个测评通过率______未定级：_______个三、网络安全日常管理情况（如有多个系统，可扩展此项）精品文档放心下载①岗位网络安全责任制度：已建立人员管理②重点岗位人员安全保密协议：全部签订部分签订□均未签订③人员离岗离职安全管理规定：已制定未制定④外部人员访问机房等重要区域审批制度：已建立未建立①资产管理制度：已建立□未建立②设备维修维护和报废管理：资产管理□已建立管理制度，且记录完整□已建立管理制度，但记录不完整□未建立管理制度规划制定情况(单选）：网络安全规划□制定了部门的网络安全规划□在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划□无四、网络安全防护情况(如有多个系统，可扩展此项）①网络安全防护设备部署（可多选）：□防火墙入侵防御设备□精品文档放心下载网络边界安全防护□安全审计设备防病毒网关流量控制设备□抗拒绝服务攻击设备□其它：________________________②设备安全策略配置:□使用默认配置根据需要配置③网络访问日志：留存日志留存时间:________□精品文档放心下载①本单位使用无线路由器数量：无线网络安全防护②无线路由器用途:□访问互联网：个□访问电子政务外网：_______个□访问业务办公网络：_______个③安全防护策略可多选）：(□采取身份鉴别措施采取地址过滤措施—2—□未设置安全防护策略④无线路由器使用默认管理地址情况：存在□不存在⑤无线路由器使用默认管理口令情况：存在□不存在①门户网站域名:___________________________________

党政机关网是√否加挂党政机关网站标识情况□是否

②门户网站IP地址：______221。。。感谢阅读感谢阅读感谢阅读144_____________________________感谢阅读网站安全防护③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名:_____________________________________________（可另附页）④网页防篡改措施：√采取□未采取⑤漏洞扫描：定期，周期不定期□⑥信息发布管理：√已建立审核制度，且记录完整□已建立审核制度，但记录不完整□未建立审核制度⑦运维方式自行运维委托第三方运维⑧域名解析系统情况:□自行建设√委托第三方:________________

①建设方式自行建设感谢阅读□使用第三方服务邮件服务提供商②帐户数量：个③注册管理：须经审批任意注册电子邮件安全防护④口令管理：使用技术措施控制口令强度□没有采取技术措施控制口令强度⑤安全防护：（可多选）□采取病毒木马防护措施□部署防火墙、入侵检测等设备□采取反垃圾邮件措施□其他：①管理方式:□集中统一管理（可多选）□规范软硬件安装统一补丁升级□统一病毒防护□统一安全审计对移动存储介质接入实施控制终端计算机安全防护□统一身份管理□分散管理②接入互联网安全控制措施：□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC终端网络隔离措施:____________________________感谢阅读谢谢阅读□无控制措施③接入电子政务外网安全控制措施：—3—□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC终端网络隔离措施：____________________________谢谢阅读感谢阅读□无控制措施④接入办公系统安全控制措施:□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC终端网络隔离措施:____________________________感谢阅读谢谢阅读□无控制措施①管理方式：移动存储介质安全防护√集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁□未采取集中管理方式②信息销毁:□已配备信息消除和销毁设备√未配备信息消除和销毁设备感谢阅读重要漏洞修复情况重大漏洞处置率：_____________处置平均时长：______________五、网络安全应急工作情况应急预案□已制定本年度修订情况：□修订未修订□未制定应急演练本年度已开展，演练时间：_____________□本年度未开展谢谢阅读①数据备份：□采取备份措施，备份周期:□实时，日,□周，□月√不定期感谢阅读灾难备份□未采取备份措施②系统备份：采取实时备份措施的系统数量：________________

未采取系统备份措施的系统数量：________________精品文档放心下载感谢阅读应急技术队伍□本部门所属□无六、网络安全教育培训情况培训次数本年度开展网络安全教育培训的次数：_____谢谢阅读本年度参加网络安全教育培训的人数：_____培训人数占本部门总人数的比例：_____%七、信息技术产品使用情况①总台数：________________CPU的台数：______

服务器国外品牌台数：______谢谢阅读③操作系统情况：使用国产操作系统的台数:______谢谢阅读使用国外操作系统的台数:______—4—①总台数：___________:______CPU的台数：______

国外品牌台数:______谢谢阅读终端计算机③操作系统情况：使用国产操作系统的台数:______

（含笔记本）使用国外操作系统的台数：______谢谢阅读其中，使用XP的台数：______

④安装国产字处理软件的终端计算机台数：______

⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数：______

①总台数:__________谢谢阅读路由器②品牌情况：国内品牌台数：______

国外品牌台数:______①总台数：__________交换机②品牌情况：国内品牌台数：______

国外品牌台数：______①总台数：__________存储设备②品牌情况：国内品牌台数：______数据库管理系统国外品牌台数：______①总套数：__________②品牌情况：国内品牌台数：______国外品牌台数：______总数：__________邮件系统品牌：_______________数量：______

品牌:_______________数量：______

总数：__________精品文档放心下载精品文档放心下载负载均衡设备品牌：_______________数量：______精品文档放心下载品牌：_______________数量：______

总数:__________谢谢阅读防火墙品牌:_______________数量:______入侵检测设备（入侵防御)品牌:_______________数量：______感谢阅读总数：__________品牌：_______________数量：______品牌:_______________数量：______总数：__________安全审计设备品牌：_______________数量:______品牌:_______________数量：______感谢阅读八、商用密码使用情况①密码功能用途（可多选):—5—□身份认证电子签名安全审计□传输保护密钥管理

②密码机数量：______密码系统数量:______

智能IC卡数量:______智能密码钥匙数量:______

动态令牌数量：______谢谢阅读感谢阅读③所采用的密码算法:对称算法：SM1___个个个AES___个DES___个3DES___个

非对称算法：SM2___个个RSA1024___个RSA2048___个感谢阅读谢谢阅读杂凑算法:SM3___个SHA—1___个SHA-256___个SHA—384___个SHA-512___个感谢阅读MD5___个其它：____________________________________________________________精品文档放心下载九、网络安全经费预算投入情况①上一年度网络安全预算：_______万元，实际到位情况：万元谢谢阅读经费保障②本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）：_______万元，其中网络精品文档放心下载安全预算：_______万元十、本年度技术检测及网络安全事件情况渗透测试进行渗透测试的系统数量：________________其中可以成功控制的系统数量:________________①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：___________

恶意代码1其中，存在恶意代码的服务器台数：___________精品文档放心下载谢谢阅读技术检测情况检测②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：_________感谢阅读其中，存在恶意代码的终端计算机台数：___________谢谢阅读①进行漏洞扫描的服务器台数：___________

安全漏洞其中存在高风险漏洞2的服务器台数：___________

检测结果②进行漏洞扫描的终端计算机台数:___________精品文档放心下载感谢阅读其中存在高风险漏洞的终端计算机台数：___________谢谢阅读网络安全事件情况门户网站受攻击情况网页被篡改情况安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：___________门户网站网页被篡改含内嵌恶意代码）次数：______0_____十一、信息技术外包服务机构情况(包括参与技术检测的外部专业机构)

外包服务机构1谢谢阅读1本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。感谢阅读2本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分感谢阅读控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。谢谢阅读—6—机构性质□□□系统集成系统运维□服务内容□安全检测安全加固□□数据存储灾难备份□其他：____________网络安全保密协议□未签订信息安全管理体系认证情况□已通过认证认证机构：______________________□未通过认证机构名称机构性质□□□系统集成系统运维□□安全检测安全加固□服务内容外包服务机构2□数据存储灾难备份□其他：____________网络安全保密协议□未签订□已通过认证信息安全管理体系认认证机构：______________________精品文档放心下载证情况□未通过认证（如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页）精品文档放心下载—7—附件2网络安全管理工作自评估表填表单位：(盖章）联系人:评估指标评价要素评价标准权重指标（V）属性量化方已明确，

本网络安全主管领导明确一名主管领导负责本部门网络安全工作（主管领导应为本部门正职或副职领批示或主持3定性出批示或主网络安全组织管理网络安全指定一个机构具体承担网络安全管理工作管理机构(管理机构应为本部门二级机构)。2尚未明确，已指定，并定性职责，P=1未指定，P=网络安全员各内设机构指定一名专职或兼职网络安全员.2定量P=指定网与内设机构网络建立网络安全管理制度体系，涵盖人员管制度完

整，谢谢阅读安全日常规章制度制度完整性理、资产管理、采购管理、外包管理、教育培训等方面。3定性无制度，P=管理2定性P=1制度发布安全管理制度以正式文件等形式发布。—8—评估指标评价要素评价标准权重指标（V）属性量化方人员管理重点岗位人定量员签订安全2保密协议人员离岗离人员离岗离职时，收回其相关权限，签署职管理措施安全保密承诺书.2定性P=重点岗保密协议的符合，P=1不符合，P=符合，P=外部人员访外部人员访问机房等重要区域时采取审人员管理2定性1问管理措施不符合,P=指定专人负责资产管理，并明确责任人职2定性符合，P=责任落实责。1网络2定性符合，P=1建立台账统一发放。安全资产管理2定性符合,P=1;账物符合度资产台账与实际设备相一致。

日常不记录完整，管理设备维修维定性护和报废管2地点、内容、责任人等)。记录不完整理措施与信息技术外包服务提供商签订网络安全符合，P=外包服务协2定性外包管理与保密协议，或在服务合同中明确网络安1议全与保密责任。不符合,P=评估指标评价要素评价标准权重指标（V）属性量化方现场服务管现场服务过程中安排专人管理，并记录服理务过程。外包开发管外包开发的系统、软件上线前通过信息安理全测评。记录完整,P22定量定性无记录，P=P外包开发网络安全日常管理信息安全防护管理原则上不得采用远程在线方式,确需采用时采取书面审批、访问控制、在线监测、式日志审计等安全防护措施。将网络安全设施运维、日常管理、教育培经费保障经费预算训、检查评估等费用纳入年度预算.网站内容网站信息发网站信息发布前采取内容核查、审批等安管理布全管理措施。配备必要的电子信息消除和销毁设备对,电子信息介质销毁和变更用途的存储介质进行信息消除，对废管理信息消除弃的存储介质进行销毁.物理环境安全运维服务方具备防盗窃、防破坏、防雷击、防火、防符合，P=12定性不符合，P=1定性P=12定性3定性2定性1定性信息安全测符合,P=；不符合，P=符合，P=1不符合，P=符合，P=1不符合，P=符合，P=1不符合，P=机房安全水、

防潮、防静电及

备用电力供应、

温湿度控

制、

电磁

防护

等安

全措

施。物理访问控机房

配备

门禁

系统

或有

专人

值守。制——评估指标评价要素评价标准权重指标（V）属性量化方访问控制网络边界部署访问控制设备，能够阻断非授权访问。3符合，P=1定性无设备，P=网络边界安全符合，P=1网络边界部署入侵检测设备，定期更新检入侵检测2定性测规则库。无设备,P=符合，P=1网络边界部署安全审计设备,对网络访问安全审计2定性但未情况进行定期分析审计并记录审计情况。无设备,P=2定性口数量过2个。不符合,P=符合，P=1互联网接入各单位同一办公区域内互联网接入口不超设备安全恶意代码防部署防病毒网关或统一安装防病毒软件，护并定期更新恶意代码库。符合，P=12定性无设备，P=扫描周期

小信息设备漏洞扫定期对服务器、网络设备、安全设备等进描行安全漏洞扫描。配置口令策略保证服务器口令强度和更新口令策略频率。安全设备安全防护管理服务器扫描周期为2定性扫描周期为其他，P=01定量P=配置了口评估指标评价要素评价标准权重指标（V）属性量化方服务器安全审计启用安全审计功能并进行定期分析。1定量P=对安全服务器比率服务器及时对服务器操作系统补丁和数据库管理2定量P=补丁得率。补丁更新系统补丁进行更新。网络设备和配置口令策略保证网络设备和安全设备口安全设备口令强度和更新频率.令策略终端计算机采取集中统一管理方式对终端进行防护,统一防护统一软件下发、安装系统补丁。1定量2定性P=网络设备）中配置符合，P=1不符合，P=终端计算机接入控制采取技术措施（如部署集中管理系统、将IP地址与MAC地址绑定等）对接入本单位网络的终端计算机进行控制.1定性符合,P=；不符合，P=扫描周期

小应用系统安定期对服务器、网络设备、安全设备等进应用系统全漏洞扫描行安全漏洞扫描。2定性扫描周期为扫描周期为安全其他，P=0信息安全应用系统安全符合，P=门户网站防篡改措施门户网站采取网页防篡改措施。定性21不符合,P=门户网站抗符合,P=；不符合，P=1定性拒绝服务攻门户网站采取抗拒绝服务攻击措施。击措施——评估指标评价要素评价标准权重指标（V）属性量化方防护管理电子邮件账建立邮件账号开通审批程序，防止邮件账号注册审批号任意注册使用.电子邮箱账配置口令策略保证电子邮箱口令强度和更户口令策略新频率。1定性1定性符合，P=1不符合,P=符合，P=1不符合，P=邮件清理定期清理工作邮件.1定性P=1精品文档放心下载数据安全数据存储保采取技术措施(如加密、分区存储等）对存护储的重要数据进行保护。数据传输保采取技术措施对传输的重要数据进行加密护和校验。符合,P=2定性1；不符合，P=符合；,P=12定性不符合，P=数据和系统采取技术措施对重要数据和系统进行定期备份备中心设立数据中心、灾备中心应设立在境内.制定网络安全事件应急预案(为部门级预应急预案案非单个信息系统的安全应急预案）并使相关人员熟悉应急预案.开展应急演练，并留存演练计划、方案、应急演练记录、总结等文档。网络安全应急管理2定性P=1符合，P=1定性1不符合,P=符合,P=；2定性不符合，P=符合，P=12定性不符合，P=应急资源备件等应急物资.1定性符合，P=1不符合，P=评估指标评价要素评价标准权重指标（V）属性量化方发生网络安全事件后，及时向主管领导报发生过事

件网络安全应急管理事件处置告,按照预案开展处置工作;重大事件及时2定性生过安全事感谢阅读通报网络安全主管部门。发生过事

件本年度开

展网络安全教育培训意识教育面向全体人员开展网络安全形势与警示教育、基本技能培训等活动。3定量次数，P次数，P次数，P专业培训定期开展网络安全管理人员和技术人员专业培训。3定量P=本年度中参加专业网络安全检查工作部署工作机制下发检查工作相关文件或者组织召开专题会议，对年度检查工作进行部署。明确检查工作负责人、检查机构和检查人员。2定性2定性符合，P=1不符合,P=符合，P=1不符合，P=技术检测使用技术手段进行安全检测.2定性符合，P=1不符合，P=检查经费安排并落实检查工作经费.2定性符合,P=

；谢谢阅读评估得分合计——附件3重点行业网络安全检查结果统计表一、行业基本情况行业名称：①名称：___________________②负责人：_____________职务:________________精品文档放心下载行业网络安全管理机构③联系人：_____________办公电话：________________精品文档放心下载移动电话：________________二、行业网络安全管理情况本年度开展的网络安全培训次数：___________________感谢阅读培训情况培训人数：___________________①行业网络安全应急预案:□已建立□本年度进行过修订应急工作情况□未修订□未建立②本年度开展行业网络安全应急演练次数：本年度开展面向全行业的网络安全技术检测次数：技术检测情况其中，按照检测结果进行整改的系统比例：行业网络安全通报机制：□已建立网络安全通报机制建设感谢阅读①规划制定情况（单选）：□制定了部门的网络安全规划规划和标准化工作情况在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划谢谢阅读无②行业标准化情况(单选）：—15—□建立了行业网络安全标准化工作机制□无①本单位网络安全从业人员总数：，其中有网络安全从业感谢阅读网络安全从业人员资质的人员数量：_______②网络安全从业人员缺口：_______经费保障感谢阅读本年度信息化建设总预算含网络安全预算）：_______万元其中网络安全预算：_______万元三、行业重要系统安全情况重要系统总数:______①信息系统数量：______系统类型②工业控制系统数量：______①面向社会公众提供服务的系统数量：______服务对象②不面向社会公众提供服务的系统数量:______基本①通过互联网可直接访问的系统数量:______感谢阅读情况联网情况谢谢阅读②通过互联网不能直接访问的系统数量：______其中，与互联网物理隔离的系统数量：______①全国数据集中的系统数量：______②省级数据集中的系统数量：______数据集中情况③未进行数据集中的系统数量：______④数据存放在境外的系统数量：______①可容忍中断时间小于分钟的系统数量：______谢谢阅读②可容忍中断时间大于分钟、小于小时的系统数量：

______业务连续性感谢阅读基本情况③可容忍中断时间大于小时的系统数量:______①进行系统级灾备的系统数量：______灾难备份情况②仅对数据进行灾备的系统数量：______—16—③无灾备的系统数量:______①采用远程在线方式进行运行维护的系统数量:______感谢阅读②由国内机构提供运行维护服务的系统数量：_______谢谢阅读外包服务情况③由国外机构提供运行维护服务的系统数量：______谢谢阅读④由国内机构提供云计算服务的系统数量：______⑤由国外机构提供云计算服务的系统数量：______第一级：_______个第二级：_______个第三级：_______个已开展年度测评个测评通过率______精品文档放心下载系统等级第四级：_______个已开展年度测评个测评通过率______保护情况精品文档放心下载第五级：_______个已开展年度测评个测评通过率______谢谢阅读未定级：_______个服务路由交换磁盘磁带操作数据主要硬件和软件产品国内品牌数量（台套）国外品牌数量器器机墙阵列库库（台套）系统密码机智能IC卡智能密码钥匙密码系统密码国内品牌数量构成情况设备(台套)国外品牌数量（台套）①自主设计开发（不含二次开发）的套数：______在用业务应用②委托国内厂商开发的套数：______谢谢阅读软件系统委托国外厂商开发的套数：______③直接采购国内厂商产品的套数：______—17—直接采购国外厂商产品的套数:______四、本年度网络安全事件特别重大网络安全事件次数：______网络安全事件3重大网络安全事件次数：______情况较大网络安全事件次数：______附件4一般网络安全事件次数：______重点网络与信息系统商用密码检查情况汇总表填表日期：年月日汇总单位阿坝州中等职业技术学校联系人联系电话(座机、手机）基本情况自查单位数量抽查情况本地区、信息系本部统数量门（个)二级三级四级抽查信息系统数量（个）二级三级四级合计合计个个密码机类国内国外密码设密码机类国内国外密码设备数量统计（台、套、个）密码系统类智能IC卡国内国外国内国外备数量统计(台、)密码系统类智能IC卡国内国外国内国外32008〕168精品文档放心下载—18—国内国内智能密码钥智能密码钥匙国外匙国外动态令牌国内国外动态令牌国内国外国内国内其他密码产其他密码产合计品国外品国外国内:国内:合计国外:国外：台、套、个注:统计密码设备时，国内指取得国家密码管理局型号的产品，国谢谢阅读谢谢阅读—19—附件5重点网络与信息系统商用密码检查情况表一、填报单位信息单位名称阿坝州中等职业技术学校行业主管部门阿坝州教育局联系人二、系统基本情况网络或系统名称安全保护等级类别□政务信息系统√基础信息网络□重要信息系统□重要工业控制系统功能简介（不超过200字)用户数量部署范围□全国全省□本地区本单位上线时间是否接入互联网√是否操作系统集成单位√ows□Linux□Unix□其他运维单位√自行维护□外包若为外包单位名称：是否开展过系统测评?□是√否；如有，测评机构名称：测评证书（报告编号：是否使用了密码设备或含有密码技术的信息安全