与顾客有关的的过程控制程序

与顾客有关过程控制程序批准人： 实施日期：1.目的通过对顾客要求及期望的识别，明确顾客的要求，对顾客的期望和要求进行评审，确保准确的理解要求，使公司具备满足合同要求的履约能力。2.适用范围本程序适用于各类招投标文件、合同的评审控制。3.职责3.1总经理或其授权代理人：负责投标决策及合同的最终审定，并在合同书上签字。3.2副总经理：负责组织投标，确定投标和报价策略，重要的投标和报价需报告总经理，主持招投标文件的评审会议（标前评审）和合同签订前评审会议。3.3经营部：负责投标前及合同签订前评审，实施公司投标工作和在合同实施过程中与顾客的沟通，负责合同修订的评审。对合同价款、付款方式、资金等条款进行评审。3.4工程部负责评审技术、质量、安全、环境等条款。3.5资源部负责评审人力资源、基础设施能否满足顾客要求。3.6项目管理／监理部项目负责人负责办理对工期、造价影响不大的“合同变更通知单”，项目部负责顾客财产的管理。4.工作程序4.1与产品有关要求评审范围划分4.1.1顾客直接组织招投标／议标，由经营部组织实施标前评审和合同评审。4.2与顾客有关过程分为以下五个阶段：收集、筛选信息阶段→向顾客提出申请阶段（划卡）→资格预审→编制投标文件阶段(标前评审)→合同签订阶段（合同评审）初4.刚3处与产品有关的谦要求确定妈4.宜3.1壳经营部哥及时收集市场左信息，进行分毫析整理筛选，毛全面理解顾客益对产品的要求度和顾客对公司伸的要求，蹲在满足顾客要辅求前提下划卡戴报名。清4.右3.2益经营部杂在规定时间内侧向顾客提出能滔够满足要求的翻资格预审木文件睛。或4.泊3.苍3度经营部蠢在接到招标文纷件后，研究招膛标文件、合同轨条款以及顾客糠规定的要求转后辞，谷确定：璃1劲、纵顾客规定的要诸求，包括对交桑付及交付后活顶动的要求；栏2悠、捐顾客虽然没有茫明示，但规定萝用途或已知的雪预期用途所必该须的要求；竖3努、错与产品有关的耀法律法规的要非求；终4盯、壳公司内部确定须的任何附加要僚求。其4.软3.屋4楚在招标文件川要求勘查现场颤或对招标文件节有疑问时由石经营肃部龙汇总与顾客进胞行沟通，确定炸后下达投标文摘件编写任务出。花4.伴4扑与产品有关要辱求的评审菠根据已确定的组产品有关的要额求，在向顾客雄做出提供产品烂承诺之前及合脏同签订纵或更改傅之前均应进行凤评审版，以确保：纠1塞、张产品要求得到乏规定；葱2净、险与以前表述不里一致的合同要叶求已予解决；采3值、库公司有能力满垄足规定的要求券。缘床请如果顾客提供炊的要求没有形做成文件，在接眉受顾客要求前烤由喝经营部党对顾客要求进患行确认，并予耽以记录。骤4.它5偶投标文件的评蠢审忘(喉标前评倚审字)膏4.颗5毫.驻1奏由丛工程部锤负责参加标前槐会议及现场勘沈察，调查项目许所在地的市场葬行情、工程地宁质、水文、气览象、交通运输渔、供水、供电它、社会状况和营风土民情，为天编标提供准确金的基础资料。郊4.喂5边.类2斯由经营部负责突购买、收集、茂整理顾客合法鼓、有效的招标唉文件并组织审毁查，确保招标呼文件的完整性两。编标人员熟沈悉招标文件并步进行审查，就堆审查中发现的朝问题，及时向对顾客质疑，对惨顾客提供的澄爱清文件和补充腾资料及时审查坐，更改错误，般以避免错误执效行文件，做到瓶与顾客的及时赞沟通，并管理锡与顾客沟通时者的有关记录、燥信函等资料。骂4.火5欣.法3尼经营部棚组织猎相关部门功编标并实施认岸真细致的核对世，以使投标文关件准确无误，谜满足招标文件屠的要求。的4.执5港.壁4曾经营部亦以会议形式组柄织有关职能部题门对招、投标铲文件进行评审祸，并做好会议排记录。评审中挺有关部门评审夺人员填写《招狱、投标文件评芬审报告》，并慨经洁副总荐经理它审核。评审报朝告应对招标文悦件的合法性、帅有效性和完整拢性，投标文件絮是否满足招标右文件要求和对防顾客承诺的保锁证能力，报价凉的合理性，次管理勉大纲东的可行性、先五进性提出结论蚁性判断，莲必要时外请专界家审核。燥4.反5护.民5贺经营部橡负责填写随《招、投标文倦件评审报告汇贼总表》，提带交副惭总经理示审批寄。踩4.丈6与合同签订前评本审财4.贡6.1登合同准备堂经营部那负责起草合同己书文本草案或们审查顾客提供物的合同文本草颂案，并与投标米文件、投标澄芽清文件、承诺践条件、合同书顶比较，提出问奇题和修改建议贝，与顾客洽谈拴协商，取得一颜致。易4.笛6.2叠合同评审区1纱、沸经营部龄组织有关部门债对合同文本草页案进行评审，跨评审中有关部旨门评审人填写茧《合同评审报辞告》，船经营唯副总栏审核。评审报苗告应对顾客要荷求、承包方式给、承诺或保障尝能力、合同的扮可行性及履约算能力做出论断霸。弄2乡、兴经营部拘负责将经审核捆的报告汇集，享编制《合同评智审报告汇总表机》，提交公司炉总经理审批。伪4.沟6.3瑞合同签订毁合同评审审批眯后，由概经营部浅组织正式签订椅合同，由籍总经理蝇或其授权的代踪理人在合同书烘上签字后生效忧。厕4.平7租合同修订评审矛4.睛7.1瞒合同在履行过掘程中，由于顾晒客要求或客观宏因素的影响，垃引起原合同条闸款规定内容发踪生变化时，应秋对原合同进行胡修订并重新进廊行合同评审。锄4.另7.2梅一般变更，不恩影响原班策划耀方案，并对工类期、造价影响锈不大时，示项目检管理输部割项目经理匀或康监理部总监亮与疯顾客垃驻工地代表协垫商，办万理失“倒合同变更通知扰单酸”类，双方签字后份执行，并您将春“蒙合同变更通知帐单纹”备及时传递到励经营部滤、财务部腔。渣4.焰7.3结重大变更引起丢原合同中工程项内容、范围、林工期、造价变挤化较大时，由男项目管理／监副理刮部办做好前期商洽搁的记录，对合受同修订的内容旺提出意见贯和建议，罗由先经营部汪重新对合同进医行评审，椅经营部混在评审记录上捡签字膊，捉将评审结果与舰顾客协商一致离，签订修订合寄同，作为原合皱同补充，并及饱时传递给原合盼同持有人，会交愁财务部多归档。怀4.扎7.4拐当出现工程项扛目停、缓建时蜜，希项目姑管理令／监理搭部鼠应及时报膏副总嘴经理慨和纤经营部括，按合同条款沾做出处理。连4.泽8崭合同文件传送册经营部广将签订的合同竖书发放或传阅好到有关职能部衫门和项目池管理虫／欺监理遗部猾，合同修订后炊及时按原合同届发放范围进行麻发放，并做好作登记签收。切4.丧9构合同评审记录淋的保存什经营部负责对擦合同评审会议包内容做好记录捏，将合同有关抽的资料及合同淋文件一并保管猜存档。工程缺父陷责任期后，录除将合同文魄本壶(始正掌本态)沈交栗财务部垦存档外，其余细资料按《记录产控制程序》执按行。仁4.10所与顾客的沟通杠合同实施过程身中与顾客的沟私通执行培《避协商与欣信息谣交流告控制程序》蝴中相关内容。意顾客满意度测顷量执行盛《顾客满意度厨测量办法》阶。当4.11铲顾客财产的管毯理编项目部对顾客瓶提供的图纸、避资料地质勘察油报告、办公设浩备等即顾客财产具应识别其适用旁性，分类进行迷登记，妥善保营管，如有象损坏、丢失、眨不适用的情况版及时向顾客报塔告，并保留记抢录阴，委项目管理／监屯理尺工作完成后完页整归还顾客。5.相关文件谊5软.缴1骗《踩协商与蓬信息狱交流狠控制程序耍》裂（竟YNW撒/C奸X校－恰04肥-200享6盯）胀5脂.2鹿《记录控制程抹序》络（劳YNW/C隶X默－端02-200捕6露）粒5.誉3概《顾客满意度伪测量办法》串YNW/ZC摊-01-20罢066.相关记录闭6攻.巾1桃《招、投标文友件评审报告》条C蠢X惑6种-1剥-伍6醒.余2模《招、投标文北件评审报告汇缴总表》望C阿6表X须-据2谁-壤6顷.位3缺《合同评审报米告》非C规X耐6妥-3膨-宝6狐.群4补《合同评审报于告汇总表》筹C摊X奉6讯-4六-递6.彼5门顾客财产清单役.式附局录本1圾：与顾客有关仓过程流程图惑市场调研、收拴集信息刷卡毁经营部方负责取、送和只主持编写预审宫文件资经营部提座鞋四耐管理士构想、设备坏工程部匹人员配置把资源部讯负责索取、主瞎持编写投标文犁件烫经营部奏管理协大纲、设备居工程部战人员配置转资源部哀狠猴组织投标文件都的评审训经营部星穴内部审核薯总工程师具外部审核收专家碰组织合同的评陪审深经营部落总工程师提工程部榆资源部跨总经理或授权年人审批谈签订合同间经营部感重大合同变更体经营部矛一般合同变更钞项目守管理尿部染招、投标文件度评审报告CX6-1-授项目名称俯组织时部门弯评审时间培地趁锹绘点合评审飞部门波姓箭督名由职凝驼务沙评审内容挤及判欧意紫铺见仔副总撑经理踪审核意见渡注瞒：放1育.堵本表由相关职蝶能部门填写。鼓2挥.才由府经营部桨统一收集交有屑关领导审核。久招、投标文件植评审报告汇总壁表CX6-2-植项目名称则组织研部门席参加评审岛部门杆扶柔及评审人员赢评审结论楼副弦总经理叔审批意见植签名：妙豆面论鹰年鸭骑予务月惕病富日吐注：本表由柔经营部路填写。合同评审报告殃垂卧幅刺房乏伯嚷矩稠C疗X讽6宜-倘3党-醒合同文件名称胖组织纽部门谣评审时间炼地诉否观点葱评审绒部门芝姓笑砖名致职漫智务拌评审内容届及意见个审核意见